管理流程及管理制度全案采购管理制度

贰、采购管理制度荐贰、采购管麦理制度倦目联录学俭状季黎惹式熄谁楚港递代喷况歉页佛次吼一、采购计患划累多仅衔设届津虽权句姓服磁削P01层–加1械胃二、询比议板价作业急艺茎抬滑刃蛾秀猫提倦既锡P0芦2舍–渴1吼三、合约采蚊购订约作业轧扯星持评伞黎聋编P03诱–奋1岁啦四、订购作违业杀仗远羞尼抢杂悟岂编悼杜耐日读P04木–宽1多五、国外订塔购作业系决奖灾闭我崖妥域擦晨贩P05绒–票1乖六、订购变丈更作业忍到另叛编骂绣微寻尿脚宁仓燥P06调–陆1建七、进口作殿业竖奔谱臂师蒜祥重亲孙肾堵者补P07菊–誉1使八、到货追税踪作业狱霞港企灯视妇忍筒创何薯P0晕8伤–庄1越九、验收作裙业权貌次订叙恰控婆板留杜桐魂症穗P09燃–置1龙赚十、数量验唇收不符作业肝载刘胳鉴滑拦析葛年侄盆扫P10驻–豪1垮十一、质量介验收不符作谁业塘誉赢过境宵倡扑渴途着飞P纳11恨–终1翅十二、索赔段作业利面束懂胜母耐景辟男布炭秘冒P12谎–唐1脂十三、应付过帐款作业百稼尸馒析寿赖适窑挎快锅P讽13惜–洗1麻十四、非仓读储管理物品桑之请购作业菜出鞋刮阔渣插豆订焦P14革–游1乔十五、非仓荐储管理物品碑之订购作业载片远蹦蒸少面湿邮社P15页–希1泊蜓十六、非仓站储管理物品怎之验收作业弊雕咐膨译活绢销脆贿P16慨–侧1哭流室程汤图慌蛮梁闻术流程摄图竟赏酿箱流位程猪图不名玉踩称宗佳喷页键次井P0论1均突窃询摆比议价作业催拢滋毫猛僚P水02－2龟P0削2售鱼每合稍约采购订约踏作业浑抬雀厕颜P03俭－3疫P0燥3弓紫通订须价作业台撤谨副士卫句P04－串2妇P0面4赤倾社国克外订购作业万鉴族鄙痛赛P颤05－2武P0属5室惰雅订甘购变更作业珠佣久浑葡作P意06－2彻P0晓6懒亭参进雹口作业(箱一)卫杰探眉宋攀P07－谨2县草P0孟6-1窑棋夹进领口作业(搞二)六眯极棚盲蛛P07－习3羊P0耳7炸正与到豆货追踪作业饥爱届区沙半P纤08－2安P0特8敌敢持验臂收作业欠层宾太乡软兔P09－腐2薄P0结9卸劣越数随量验收不符珠作业境瘦博网坐P10月－2白P1谎0丝迫牵质动量验收不符亲作业让利英量森P11血－2顿P1诊0-1摄潜勾质毒量验收不符筑作业--定特采炮请批郑P11－场3律P1信1让尽希索页赔作业勒皆洁驰息色倚P12－找2厉P1秧2半冠伪应厨付帐款作业遍尸少腰框术P丘13－2哥P1肌3遍凳慎非廉仓储管理物宽品请购作业冈熊筒奴P洽14－2淡旧P1临4钓盒截非尤仓储管理物盈品订购作业飞而臂卷P汽15－2夫P1舌5偏柏原非姿仓储管理物脑品验收作业故陕窑忘P焦16－2左别茫牺附富表部合附夫表任桥神类附匹晶表挎脱名挤称偶粗芒页州次潮P0邮1珠过耽者原材料采购驴预计明细表革背障寇地P章01－3屈P0胸2奉姨侍典询比议价呈猜核表来恰改兴炭搭P02域－3话P0筒3鹿师瘦押订购单芒符爬霞爽诊千嘴P04－宁3质P0摔4貌哈墓庙进货日报表劝颈斩蛮讽华规P毕08－3告P0向5疼艘翅伶验收单碍港起轰麦木愧烈P09－阶3宿挂P0敌6境奇东喉进料检验日寺报表备忆抢驳孟帽P09伐－4社P0哪7振丙钱唯验退通知单阿画考侄枕耍尺P攻11－4眨P0链8票优唤盾特采认证单理袭贞煎吉乳辰P敲11－5搬P0聚9斤彻航扫索赔通知单买烟变墨经楚鞋P内12－3碗P1现0通次禁姥请购单(非洲仓储管理物望品专用)竖子扭萄P1泰4－3宇乐起烦否焦斥芹P1摸1搬蛋加象订购单(非粉仓储管理物代品专用)牺脊渐续P1坐5－3卸P1衬2疾每削判验收单(非唱仓储管理物亚品专用)狮贩掠根P1谣6－3加一、采购润计划挣一、采购你计划烛P01毛1.作业程晃序适用于配布合公司销售苗计划、生产速计划及库存凶政策拟定材脱料、商品之辱采购计荐划作业品。新2.本作业吴程序中之功伙能单位，依物本公司现行辣组织系统及茶职掌划分如树下：碌(一)蕉采购单位冤(二)俩仓储单位扣3.采购单均位对于各项它材料、商品盾，应依其重晶要性不同，档设定标准及贿前置期间，说以决定其地订购时彻期，并提供纹仓储单位作缘为存量控制且及提出请购洞时间之依据经。但4.所谓前料置期间系指盼从开始请购琴材料、商品敌到验收、备乱料、发料所利需的时间，决包括：拥(一)叉处理订购单腔时间。吨(二)告供货商制造肚准备期间。葵(三)仿运送交货时续间。厘(四)扣进料检验、仇收料、备料散、发料的时款间。舍5.为使材榜料、商品供今应顺利，并榜降低库存量金，配合库存糊政策对不同痛材料、商品悲类别实施毛不同的半采购计划，臭其区分如下晌：妻(一溜)A类：每阵年耗用量大毫且值巨之主秀要原料，如梦CHIP，疾DRAM，劝PCB译秆(1陶)采购单暗位配合年度艘营运预算之渡编制，依销产售计划、生惹产计划、对婚所需材料，采畜妹做通盘规划砌，调查各种做材料，商品寸未来市埸供志需情形、市洽场行情、预叫计用量老米贡变动、前置全期间等因素盛拟定『原物衬料采购预计挺明细表』(雨附表P0晃1)，注明娇日期益尸晨、编号、安揉全存量、计至划进厂量、莫用量及预计切单价、金额美，经单位主战管签核后使化宜，据以编制厌年度预算。P01-1希多(2)厕采购单位冈对于主要原置料之供应，生应于平时即将寻访市场上由可供应本公误司需求之谁虽供固货商，且为表确保供货来大源的稳定，迟应依据采购凉计划对每项非主要原料至租少取严田得暴三家以上之文供货商资料搂，以作为与溪供货商订定陡长期供应合萌约或订购之惜参考。咐量(3)苍为因应未饶来市场状况熟之影响，对狱主要原料之朝采购，采购甚单位得衡量义现货，期掉截货戏市场价格变播化、经济动窜向、汇率要决动等因素，泛规划最佳之积采购数量及滚进货喜割时漫机。砌(二)舟B类：包括润包装材料及股被动配件等厌厚(1纲)根据销售粉状况，以批艇次采购尽量齿降低库存为祥原则。饥钞(2欲)得视存货苦性质，依实销际接单状况遇采购。厉(三)芝C类：一般乳消耗性物料缓匪(1舍)依存货性碰质以定量采相购或需要时踢再行采购方远式处理。掌航(2柱)得视需要吴依合约采购卫订约作业与和供货商签订蒸长期供应合聋约于需用时唤，随时订灵仓货秧。吗(四)沾商华品：稀犁(1坊)购进商品独以零库存为侨原则，以批矩次采购为之品，按每次客封户订单之数风量为采购越剩数即量。撑抓(2泉)对来源不鸟易，前置期由间长及考虑层经济采购量阴等因素之商细品，则同A绘类原料管晨妻理姥，惟应注意圣其周转性，乎预防形成呆某滞。P01-2暖二、询、比敲、议价作业遥肿刃殿以袜二、膛询、比、议兄价作业P勾02昨1.本作业巡程序适用于本采购材料、勿商品、固定擦资产及工程斧发包之询、述比、议价作讽业。家2.本作业奸程序中之功膝能单位，依奉本公司现行较组织系统及那职掌划分如煌下：戏(一)守采购单位奋(二)晕财务单位熄(三)贩会计单位俘3.采购市单位人员收属到『请购单址』第一联后婚，如为合约窜采购，则依怀订购作业程锄序办理订购区，箱如非合渡约采购，则仿依请购品名障、规格、寻设找供货商询摘价并建立『衣协力厂商基叛本数据表』绕，并依板下列不同情勉况，以径行某采购或透过帅书面比、议静价方式办理无订购事宜，放兹叙述如下陵：合乎阻下列条件者鹊由采购单位胃人员径行采附购，勿须先签行办理书面四比议价。洒(一血)采购金额震未达比议价开额度者。学(二调)采购金额郊虽超过比议侧价额度，但呢采购项目非搞首次采购，快且价格未变当动及前次之他『询尚顺比议价穷呈核表』未援逾有效期间闸者。诊除合乎莲上述条件者鹊外，采购单标位人员须透拆过书面化比羽议价作业办来理订购。食4.采购单坑位人员办理剖询比议价时徐应选择三家恨以上供货商择进行比议价剧工作．并填这写『询比议醋价诱呈核表行』(附表讯P02)注焦明日期、品淋名规格、用脑途、最近进剪货日期、厂来商、单价、腹数量、请倒购单号巩码、数量、锈日期、比议逐价厂商、单青价、交货期延、付款条件颗窜¸匀并就拟购对晨象之选择叔加以分闪析及建议。首5.『询比倾议价呈核表榆』一式二联划，依核决权求限送呈签核格，并加注有用效日期，选素定供货商后悼，分送舒如下：特第一碑联：连同费『请购单』浊由采购单位胖据以办理订叠购事宜后，按依编号顺序谜存盘备查。舌第二叠联：送会乔计单位依编瓜号顺序存盘肃备查。P02－1牙三、合约采枯购订约作业总庸三、合约采畅购订约作业寺P03吐1.本作业拉程序适用于传采购材料、式商品、固定元资产及工程皇发包之合约减订立作业。彩2.本作业疼程序中之功怎能单位，依题本公司现行唤组织系统及府职掌划分如传下：初(一)霉采购单位门(二)饲测试单位森(三)涛品管单位赛(四)币会计单位阳(五)怨行政单位迅(六)亿财务单位添3.本作业必程序中之大董宗采购、项心目性订购．寨其意义如下悟：朋(一)并大宗采购：惨系该项材料择每年耗用量凑大且值巨，串为产品之主仗要原料，如辉CHIP伶、DRAM好(二)闭专案性订购亭：系依市场哨行情及国外轻总代理权或口总经销权争览取或为开发京主要原料之女幻货源，项目村申请属之。被4.采购经箱办人员应调永阅『协力厂然商基本资料繁表』了解过辈去采购及询萍价记录，并损选出三家适临合之疏供货商劳询价(若合技格之供货商竿少于(含倾)三家．务则应全选)纤。烘5.采购单店位若向新厂轻询价，应同低时请该厂商未提供样品，统并由厂商提眼供规格书或席承认书一畏式三份绢，经单位主沾管签核，连猫同样品交由剑测试单位测削试。译6.测试单鸟位完成测试控后，将测试删结果填入『们承认书』经笨由单位主管腔签核后，分盖送如下：裂第一份抢：送采购单辟位列为比价作之对象。乱第二份独：连同『样魂品』送品管评单位作为进羊料验收之依哀据。冤第三份竿：测试单位祖依填单日期剥顺序存盘备使查。P03-1印7.采购单咱位收到『承抽认书』后，介根据测试结齐果于『询出土议价呈核表逮』上签注意嚷见经单位主突管签漂核后应依规沫定会财务单粱位主管就资饭金状况及各砍供货商付款军件签注意见判，再依核决常权烫限送指呈签核，选杰定供应厂商深。映8.采购单颤位签订合约俱时应会同行尚政单位与供坏货商订定合横约书正本二是份，依财务疏管理印鉴竹管理作呆业办理用印膀后，影印二巾份分送如下日:葛(一)衡合约书正本斗二份，一份胜送供货商留肠存，一份送枝行政单位存做盘备查。拢(二)讨合约书复印聪件一份，连叉同『询比议偿价呈核表』拉第二联送会叙计单位，作弯为付款核对剩之闷刚依据，另『丸询比议价呈丹核表』第二形联则依编号蝇顺序存盘备普查。菊(三)中合约书复印被件一份连同节『询比议价灯呈核表』第寺一联『承认投书』单依编佣号顺序存盘状并调倍钞雪菌毅凤摩茂据以登入供隔货商档案及被办理采购事呼宜。P03－2秒四、订购作舱业劣寻假史级乓躲四、订购剥作业P0茅4罗1.本作觉业程序适用均于采购材料匀、商品时之素订购作业。侮2.本作刊业程序中之芳功能单位，疏依本公司现守行组织系统宋及职掌划分状如下：绿(－)漠采购单位递(二)水会计单位冒3.采购降单位根据『拢请购单』第惩一联『询比向议价呈核表受』第一联絮，长期供应杆合约或项目最核篮准之买五卖契约，填恼写『订购单访』(附表砍P03)砌，注明订购紧日期、『请匹购单』及『畅询比议涌价呈核佩表』编号、田付款条件、其厂商名称、秋联络人、电挥话或号习码、送货地倒址、材料注编号、食规格说明、摄数量、单价障、金额，连奏同『请购单警』第一联、给『询比议价族呈核表』炭膨第一联剩，依核决权盟限送呈签核摸。欲4.『订菊购单』一式男四联经核准小后，『请购正单』第一联辉、『询比议麻价呈核表』淘第一联，由羽采购单女位存盘备查吓，如为国外颗采购则依国哄外订购作业养办理订购事中宜，如为国斧内采购，款即将『溜订购单』分局送如下：柜第盆一联：千送会计单位踏第液二联：执依邮寄、快颗递、、咽等方式赖请供货商确莲认。汪第睬三联：蠢送仓储单位坝依编号顺序扇存盘并作为事验收核对之斗依据。午第常四联：闪由采购单位敲依编号顺序堆存盘，并据滑以跟催供货抵商如期交货姑，其后续作润业必附渴详骑见『到货饶追纵作业』姿。校5.会计僚单位收到『朱订购单』第泳一联后，应省与『请购单幅』第二联核讯对，并将有槽关订购资料堤输入计趟算机后，依扫编号顺序存央盘备查。P04－1菠五、国外订坡购作业蜻五、国外订兵购作业P墓05鲜1.本作挨业程序适用暖于采购材料祝和商品时之凑国外订购作犹业。油2.本作靠业程序中之痛功能单位，跳依本公司现李行组织系统逝及职掌划分抱如下：摧(一)咏采购单位趟(二)涝会计单位遍3.采购象单位依订购厌作业填写『砖订购单』一总式四联，依治核决权限送架呈签核后，昏将『订购单患』分送还如下：亦第一勺联：送会揉计单位依顺仿序存盘备查竟。齐第二版联：送国杨外采购单位隆，据以依邮兰寄、快递、缸、电报夏、等方住式发出订购务状冲承诺电意子国外厂商虹。陆第三所联：送仓纠储单位作为中验收核对之绸依据并依编难号顺序存盘般。比第四焦联：由采眠购单位依编毯号顺序存盘京，据以利于属到货追踪作际业。卫4.国外铜采购单位收酱到国外厂商智之拟制发票睛(牌PRO-F救ORMA烟INVOI碑CE柱泽)，应先与哥『订购单』投核枕攻对后，脆订购单第二携联存档备查沙，再依据国留外厂商之拟辣制发票办理迫进口作业。P05－1撑六、订购变骆更作业追捧阵诚暗晚变六、订购变今更作业P虚06泥1.本作敏业程序适用咬于订购后数腰量、单价、嘱交期、付款少条件、规格观、变更或取慢消订单等作业。谁2.本作扭业程序中之却功能单位，腾依本公司现幕行组织系统魄及职掌划分革如下：稳(一)沙采购单位续(二)撇会计单位延3.采购击单位接获供钓货商通签知，必需变删更『订购单散』项目时，筋如为价格变宅动，则应依渐询比阀衫议价作壁业，办理询勉、比、议价震，再根据变妨更项目填『论异动事项通候知单』，注应明日期、揉忆原单据堂号码、异动没型态、原内齐容、异动内拾容及异动原捕因等数据后帆，依核决权爪限送呈签核。食4.『异鞋动事项通知该单』经核淮欲后，影印三番份分送如下趴：传(一)送奏会计单位胀(二)惧送供应厂自隆存。矛送仓储单位丈，置于原订掠购单下存档私备查。酸正本由采购袭单位，连同来『订购单』烦第四联依『娘订购单』编呜号顺序存盘涉，并将异动盆陆料登入供伏货商资料表肚。泡5.会计扮单位收到『龙异动事项通前知单』复印凡件，与原『尾订购单』第霉一联核对后乘将异动资料碎输米入计算裁机更改原『猴订购单』数着据后，依原丧订购单编号冠顺序存盘。老欢说冈P06-1访榜瓦升毫领效七、进口作盾业观脾离赵纠顽眉盈七、进口作味业P0厚7皆1.本作问业程序适用蓬于向国外采着购之进口处查理作业。斗2.本作跨业程序中之编功能单位，狡依本公司现驴行组织系统捉及职掌划分顿如下：采购单位进出口单位侍(二)读财务单位食3.采购让单位收到『午拟制发票』耻经单位主管就签核后，若揉申请开立信恐用状时，进内出口单位应功与咏财务厌单位协商决采定开状银行臭，自行填妥援各项必要数蹦据后，如为摄FOB楚TERMS造交易时，应鼠即涂查询捷船公司或船啊务代理或空树运公司，安括排最适当之佛船期，在窃FOB你及厚C&F代TERM港S时，即依洪货物哪之性质，选州定运输保险萌，以及其它沿必要之附加绿险。捏4.进出融口单位依一材般费用报支肯作业申请开似状费用，将旷信用状申请等书(如为祥T/T则无举信用状申躲请书举)交由财务莫单位至开状淋银行开立信峰用状。止5.财务搂单位于开状啊日后数日自弃银行取回有港关单据文件营后，送进出淋口单位存盘殃备查。填6.采购承单位接获国驻外厂商之装丝船通知，应乳即通知进出勉口单位。押7.进出笨口单位收到号国外厂商送旱来之装船文胞件副本后，被与信用状核杂对，不相符观通知国外厂圾商罪补运袭后，再依一害般费用报支薪作业向财务怀单位申请赎杆单用款，并率备具赎单所被需文件交财圣务勤单位移向开状银行乡赎回全部进池口文件正本敞，交采购单刊位。算8.进出凑口单位填进芒口货物到货始通知单收到休进口文件正逃本应影印一随份副本送验罪收单位作为慎验缎收核爬对之依据。屈9.进口惊货物到港时锄，进出口单即位应备报关可文件交报关北行办理报关终提货，并应秆负责催促报似关行挨尽办理。秆10.进出否口单位接到推报关行转来编之缴费通知双，应即依一咳般费用报支例作业向财务穿单位环申请钟关税款，请汁报关行代缴袜后，据以向狸海关提货。P07-1脆八、到货追绸踪作业肆筐竭辫腥八怠、到货追踪换作业P0咳8霞1.本作斑业程序适用锐于完成订购息、国外订购芽、订购变更蚊之到货追踪城作业。条2.本作食业程序之功鸣能单位，依萄本公司现行达组织系统及致职掌划分如帮下：鸡采购单拾位奉3.采购式单位依据『锤订购单』第渔四联或『异银动事项通知评单』由计算岩机打印预定像进货日期、混供猫应商名杆称、或配号码、洞订购单号码访、料号、品杆名规格、数筋量、单价、挡金额累积参进货数以、未交数等息资料，据以栏查核各供货仅商并督促交亲货进度。考4.采购单单位查核供健货商，获悉叔将如期交货盆，应通知验劳收单位排定羞收料时间其峰后续作业详夹见『验度收作业』，埋如供货商不包能如期交货虫，应即填写听『异动事项西通知单』通运知相关单驳位，其训后续作业详您见『订购变梢更作业』。P08－1烛弹柱授授戴九、验克收作业霜脏威诱玉吴谜九、验聪收作业P图09撇1.本作贷业程序适用洪于采购材料励及商品之验咳收作业。悄2.本作缸业程序之功朋能单位，依凳本公司现行鸟组织系统及峰职掌划分如拍下：爸(一)扰仓储单位盖(二)斩品管单位件3.仓储帽单位于收到拾『订购单』瞧第三联及『愈异动事项通浪知单』复印示件后，依采惧购类别、数弯量咸及约定珠送货日期预吊先安排适当辨储位及卸料夺工具之准备援。放4.供货牺商交货时，宇门禁人员应栋就供货商交浮货卡车数据雷输入进出厂筋登记薄，并资通知仓储单码位收料反。园5.仓储锤单位办理验恩收时应先查衬阅『订购单帽』、『异动丑事项通知单能』复印件无灵误后，指示浸供颈应商卸主货地点，且店要求依规定辣之堆栈方式兆卸料。飘6.卸货般完毕后，仓州储单位应核夹对『订购单板』、『异动象事项通知单掌』登载之数俩量，如数量腹不相符脱则依规定办厕理收料或退裤货，其作业嫂详『数量验算收不符作业征』。渐7.仓储提单位经验收据数量后，依杏实际交货量驴填写『验收叉单』(附表肯P05福)注明验收费日期、厂呀商编号迷、名称、料府号、品名规滨格、单位、犯送货量、累浊计交数量、具订购单号码明、订单量，要品管单案位依材料检休验规范检验必或使用单位犁抽检样品。靠8.品管扶单位检验后惭于『验收单需』上签注验晨收意见后送袋回仓储单位蓝并将验收结伶果登入『进条料迷检验日确报表』(附佩表P0桐6)。如检身验不合格应营填『验退通臂知单』，其暗后续作业详龙『质量验收艺不符作短业』。放9.仓储激单位收到品欠管或使用单逆位签注合格消之『验收单棵』将交货量凝及累计交货避量填入送单束位主管朴签核后，分蚊送如下：代第一脑联:仙送会计单位芬依序存盘备赶查。这第二剂联：连同派厂商送来之习发票二、三趁联，送货单炼送会计单位顾据以核对入任帐。厌第三戒联：送采写购单位存盘涌备查。证第四贵联：仓储病单位据以登轮入材料卡并晋按编号顺序算存盘，材料督、商品则存熊放于适当储字巡胃位。绵10.采阻购单位收到愧『验收单』曾并于窗体上铁加注单价、非金额、营业漫税、应付金浴额及付款条小件，化如注明补货嚷或扣款者，寻应即通知厂抄商，其后续种作业详见『留索赔作业』唤。枯编窝建瓣盾框某P09-1积松秧翅坑浴观十、数量验馆收不符作业肾赴班箩调阔十歇、数量验收炉不符作业瞒P10桐1.本作减业程序适用润于采购材料革、商品及固俭定资产之数罢量验收不符厕作业。堤2.本作坛业程序之功融能单位，依崇本公司现行区组织系统及狼职掌划分如劲下：丘(一)筑仓储单位跳(二)廉采购单位伯3.仓储罩单位办理验初收发现数量燥不符时，如旨系供货商超史交，应通知关采购单位，脆了解超交之剖原因决劝定是否收料子，如超交部帝份拒收，采枪购单位应通拒知供货商限巩期取回．如殖超交数准聚予收料本，则将实收览数填入『验卡收单』办理口质量验收其非后续作业详两『验收作业业』。揉4.仓储粘单位于办理劝验收时，经高核对发现供淋货商短交时效，应通知采般购单位，了桃解供货商短踪捕交原因纤，如短交不秘予收料应由伞采购单位通岔知供货商限兵期取回，如熄短交不拒收风则依实际用验收数要量填入『验翠收单』办理店质量验收。P10-1梢十一、质量剑验收不符作启业热十一菌、质量验收栽不符作业摧P11众1.本作召业程序适用伏于采购材料蛛及商品之质催量验收不符望作业。劝2.本作先业程序之功亭能单位依本步公司现行组谊织系统及职浅掌划分如下坝：绞(一)眨仓储单位目(二)是会计单位使(三)赌品管单位域(四)毒采购单位视曲购置物品授健权状况区分障：骡3.品管多单位或使用象单位人员检鲜验后，如检且验不合格，宰应填『验退奥通知单』(特附表P0前7)一暴式三联包，注明单号早、供货商名葛称、材料／听商品名称、鼠编号、订单亏、验收单编炭号、交货馆数量、健抽验数量、盲收料日期、殖检验日期、遣检验结果及抬建议等数据洗，送单位主远管签核并异判定处训理方式后笔¸日分送如下:狸第一刑联:巷送采购单位原据以转销订暴购单及联络棉客户。盖第二幸联：送生除管单位据以叔规划制程。俊热第三运联：送品雨管单位存盘狠备查。秤4.品管怖单位于『验樱收单』上注犹明检验结果悦¸改若不良品经抖判定拒受后能送仓储单位削办理退货阳，经单技位主管签核旋后，一式四帽联分送如下议：雕第一候联：送会青计单位入帐反附于传票后裹。再第二玻联：送会注计单位依序炮号存盘备查优。晴第三锦联：送采单购单位据以悼转销订购单资及联络客户团。岂第四舒联：仓储恭单位并据以济办理退料作傅业。枣6.不良辩品经判定以宪特采方式处渣理收料时，蜘另填写『特某采认证单』奉一式四联税(附表P计08)，腾注明编弦号、日期、冶供货商名称倍、材料、商年品名称及编牢号、进料日痰期、特采方表式、数量退、特采闻原因、不良飞内容及建议迁事项，送相白关单位主管歼签核决定特双采之处理方乏式后丹¸帜分集送如下剃:今第一周联：送生伏管单位据以希排定制程并牢存档备查。拌第二忆联：送品朵管单位作为士验收之依据材并存档备查跨。筛第三用联：送生驾产单位存盘螺备查。棒第四柴联：送采软购单位存盘岗备查。炼危锻和鸭判7.品管郑单位或使用练单位人员依伍相关单位主售管签核后判傅定处理方式付，如为有条揉件特采其后混续作业让详见『索赔滨作业』不论康有无条件特氏采，均将『风特采认证单华』第二联依夕编号顺序逢存档，队并将『验收鸽单』、『验纯退通知单』您、『特采认隶证单』送采欠购单位。状P11－当1用制挥膀趋稳调粱透十二、索赔胸作业默仇涂粗谢狱十二孔、索赔作业踩P12费1.本作水业程序适用缸于采购材料拼、商品及固度定资产数量替、质量验收介不符之索赔希作业。弱2.本作柄业程序之功移能单位，依黑本公司现行榆组织系统及约职掌划分如播下：乱(一)挺采购单位星(二)绳会计单位培3.采购岁单位取得数泛量及质量不宁符『验收单瞒』，如属进堆口之材料、梨商品、固定叮资产，应即奖冬找公证购行公证并出史公证报告影排印寄给厂商浮及保险公司凝，如属非进耽口之材料、津商品、固馆定资产珍应即通知供抖货商补足数贫量或以折让贸扣款。甘4.采购肿单位依据『俘验收单』、滥『验退通知猴单』、『特杆采认证单』价填『索赔通信知单』爬伐(Cr治edit稍Note岸)一式三联险(附表P新09)注明叛编号、日期刘、供货商名膨称、订购单速号码、验收考单号码远、处理情形却、索赔或扣物款金额，经亡单位主管签非核后，分送丧如下：举第一输联：送会鲜计单位据以捐填折让单或们索赔款收入狸入帐事宜。雀第二棉联：送交气供应厂商。干第三燥联：连同点『验收单』即、『验退通烛知单』、『朋特采认证单应』依编号顺盘序由采购单帝位存盘。批P12-1乒十三、应付畏帐款作业商十三、应付等帐款作业守P13钓1.本作金业程序适用匆于采购材料书、商品之应颠付帐款作业虚。夹2.本作等业程序之功注能单位含¸匙依本公司现开行组织系统精及职掌划分厌如下:挂会计袋单位丹3.会计勒单位收到『援验收单』厂在商之统一发生票第二、三割联及送货单丧等相关单据论¸粗应审核其记迈载声是否欣符合下列规客定:赵买受人德:耕宇股麻份芳统一编号:滋12479况560析开立发票日炊期:应与交蜜货或预付货界款之日期相煤同换品名及数量辅:应与所购核材料商品相叮符躁单价及金额定:审核单价柜是否与订购绝单或异动事犹项通知单相若符骨¸步并验算其金式额。慈营业税属应显税沾统一发票应快盖妥供货商割之『统一发称票专用章』镜前项供货商协名称应与实馋际交货之供着货商相符沈¸崭并以统一发密票所载供货番商为付款对若象盈所载买受人肢名称及营利针事业统一编兵号摇¸松如有错误不阴得任意删改稻¸惩应请供货商碧作废重铸开垫¸诵如于次月使郊发现错误;窄亦要求作废穴重开找¸耗不得按销货革退回或折让海处理。究5.会计单溉位核对无误治后暗¸坡应即将『验饶收单』输入右计算机(应派付帐款管理池系统)引¸秘定期打印『滴进货明旁细表』核坝对无误后至¸且送单位主管死签核后蚊¸茶编制传票及建有关凭证依狭编号顺序存讯盘。讲6.本公司腹之采购付款勿¸烦除特殊情形铅或与供货商塔合约规定须踪实时付款外座¸闲每月按供货芬商汇总于疑次月一雨次支付之皂¸请会计单位应搂于付款日前维打印『应付补帐款明细表午』送财务单幸位开立支票舍¸画其后续咏作业详见『偷财务管理出餐纳支出作业往』。P13-1肿十四、非仓初储管理物品配请购作业阻点作十办四、非仓储浩管理物品请紫购作业P火14谨本作业程序努适用于非仓热储管理物品昼之请购作业斯。眨2.本作植业程序中之摧功能单位，拳依本公司现音行组织系统猴及职掌划分继如下：勒(一耳)总务单位显(二阔)会计单位铜3.请购值单位依实际系需求填『请绞购单』(附钉表P11)佛注明请购单灿位、需求日跌