2009年1季度在建项目工期简报

/2０09年１季度在建项目工期简报按照公司对在建项目工期履约管理的规定和要求，公司项目管理部于09年一季度过程中,根据对所有在建项目运行情况的监控和分析，特别编制了本期工期简报。本期工期简报特别针对当前的市场环境和经济情况,结合当前在建项目总体工期履约情况做出分析,总结出一些比较突出的问题,并就这些问题提出一些建议和要求，主要如下:一、工期履约情况截至今年三月份，公司在建的１４7个项目(目前仅土建，本月起安装将纳入统计范围），其中工期满足合同要求的9１项,占在建项目总数的62%;工期滞后的项目56项，占在建项目总数的3８％。其中,工期滞后３0天以内的项目共26项,占在建项目总数的17。7％;工期滞后３0-9０天的项目共１2项,占在建项目总数的8.２%；工期滞后9０天以上的项目共15项，占在建项目总数的10。1％。与上期情况相比，工期滞后项目的比例较08年4季度相比下降了8%。其中工期工期滞后9０以内的项目较08年4季度下降近7％,工期滞后天数在9０天以上的项目较０８年4季度下降１％.各分公司（经理部）所属的工期滞后的工程中，滞后现象较为典型的、超过３０天的项目中,与之在建工程比例情况如下（考虑合同工期可能有重新确认的情况，故本表中各项数据是按照上报工期情况统计）：序号分公司(经理部)滞后超过30天的项目个数占该分公司在建工程比例占所有在建工程数目比例1贵阳分公司55５％3。4%2西南分公司４30．8%2。7％3深圳经理部6３0%4.1%4珠海经理部325％2％5广西经理部225%１.３％6江西分公司125%0。6%7华东分公司31４.3％２％8北京分公司16。７％０．6%9广州经理部17%0。6%1０郑州分公司16％0。6％1１中南分公司000１2西安分公司000这些工期滞后的项目中,由于各分公司、经理部在建工程数量差别较大，所以应该以区域的相对比例,即占该分公司在建工程比例作为主要参考依据。但是要注意，相对比例较高的几个分公司,其滞后项目个数占所有在建工程的比例也是较高的,有的达到将近5％.除了一些历史遗留的几个尾巴项目之外，还发现了新增几项目滞后天数较多的项目,也要给与关注，如深圳分公司的迈瑞研发基地、万科中心项目，滞后天数都达到１50天;珠海分公司的广州万科金色康苑,滞后天数达到120天。另外还有一个应该引起特别注意的问题.在分析中发现,一些项目按照合同要求,本应在08年底就已经竣工，但目前仍被列为在建项目。而且这些项目在工期履约报表中所填报出的工期滞后天数却远远少于合同竣工日期至今的实际时间,且工期签证办理不足以将滞后天数覆盖。如郑州分公司的新乡世纪村一期项目，合同竣工时间为08年0５月３0日，至今仍被列为在建项目并有产值，按正常时间计算，已经拖延工期十个月，但签证却只有５4天.这样的项目往往存在隐性的潜在工期履约风险，应该予以高度关注。考虑到工期可能在工程开工后会发生不同程度、不同情况的调整,那么就有可能会在理解上存在差异.针对这样的情况，公司将在二季度开展专门的调查，以便掌握真情况，并对填报虚假信息的项目给与通报。工期时间差异情况明显的项目,具体详细清单见下表：单位名称项目名称合同竣工时间工期相差天数签证办理情况当前形象进度工期罚款措施珠海经理部中山海逸大酒店０8.12。１527012主体结构完至六层-珠海经理部丽珠集团丽珠制药厂迁建一期工程08.04.２83６00三层结构完成50%10０00元/天珠海经理部中海文华熙岸项目二期二区地库、A1～A12、B１～B4栋0８。09。305361０Ａ1栋19层板面浇筑完成;A2栋21层板面浇筑完成;A3栋18层板面浇筑完成；A4栋１６层板面浇筑完成；A5栋1９层板面浇注完成；A6、A７、Ａ11、A12栋屋面板浇筑完成；Ａ8、Ａ9、A1０栋7层板浇筑完成。—深圳经理部祥和花园9号公园大道)08.1２。３1４250A栋（天棚刮腻子3—19层，屋面工程，拉接筋工程，外架拆除到1３层）;B栋(屋面工程,卫生间防水工程１２-１7层，拉接筋工程完成）.－江西分公司江西妇幼保健院08.1２．2012217本月未报量，据上期反映，正进行防水和附属建筑施工。２0000元/天西南分公司招商·江湾城一期工程08。1２。105602０1#楼：1-１砌体至20层；1—2至１6层、１—3至1３层;2＃楼：2－2、2—3主体至69M、２—１砌体至１３层、2—2、2—3砌体至1３层.３＃楼：３—1、３-2主体至66M；3＃楼3-２、3-3砌体至10层.１00０0元/天中南分公司咸宁碧桂园项目０8．07。02250305栋已进行分户验收；３栋已交与精装修施工队装修；6栋正在进行室内铺贴地砖；７栋正在进行质量整改及收尾；2栋外墙保温及屋面已施工完,3栋砌体基本施工完;3栋外墙抹灰和保温正开始施工；市政管道予埋和土方回填工程已基本完，混凝土道路完成６0％50000元/天中南分公司汉南碧桂园项目０8。１1。081８0０1０6＃～1１9＃屋面、外墙涂料、文化石工程收尾；5000元/天华东分公司常熟虞山山后项目1#标段总包工程0８．11．２13600会所外粉刷结束，一期所有外架拆除完毕,１3、１4、１5、16地坪施工完毕.样板区室外管网完成８0%５00０0元／天郑州分公司新乡世纪村一期（I,ｉｉ)08．05.３０450５４１２＃14#楼主楼屋面及裙房屋面保温层施工完；12＃楼３层以上外墙砖施工完;12＃１４＃楼8层以上地坪施工完;１2#楼3层以上抹灰施工完。7500０元/天郑州分公司建业资园小区一标段工程08.06．０3３8５30工程收尾、修补.每栋楼20０0元/天，超过３0天的每天按工程总价的千分之5罚款,特别节点12每栋楼承担50０00元/天郑州分公司天佑小区住宅工程第3合同段0８。１２。30609０外墙砖全部施工完成；主楼屋面防水全部完成，保护层完成83％；9＃楼外架拆除完成，内墙抹灰完成至７层；地下车库底板A、Ｂ两个区防水及防水保护层完成,Ａ区底板完成。10０00元/天郑州分公司永城四馆三中心Ⅱ标段08。0２.0５３8０0工程收尾1000０元/天工期滞后30天以上项目名单见附表。二、原因分析１、管理意识和管理水平的加强,使工期滞后的项目个数有所减少。从统计中分析,通过对《项目管理手册》推进的不断深入，公司对项目管理水平和控制能力在不断加强。随着公司对项目履约风险的控制能力的提高和风险防范意识的提高，本季度工期滞后项目所占的百分比变化情况比较明显，相比０８年4季度来看，下降了近7个百分点。2、从今年1季度与去年4季度统计结果中相比较,公司目前的在建项目数量由１５9项减少到148项。随着一季度竣工项目数量增多，工期滞后的项目数量也相应有所减少，这也是原因之一.３、房地产市场的不景气,导致相当多数房地产项目的业主出现资金链断链，对施工单位的付款能力有所下降。全公司目前13个停工、半停工项目中的5个项目，是由于甲方资金原因所导致。而在建项目中，有10个项目进度缓慢的直接原因，都是出在甲方资金问题上,此类项目很容易造成劳动力的安排、调配难以按照计划进行，致使工期受到影响。4、春节前后劳动力影响。由于大的市场环境表现较差，致使09年春节工人返乡时间大大提前，返回的时间又大大延迟，这就导致了春节期间出现与往年相比之下较长的一段劳动力真空阶段，那么项目上劳动力的安排势必会因此收到影响。根据统计中了解的情况，很多工期滞后的项目都与劳动力组织不到位有关。5、关于一些政府工程,受政治、金融环境双重压力的影响,致使公司工期履约的压力增加。6、除上述之外，还包括一些传统的常见因素,诸如合同条款苛刻、变更频繁以及管理不到位等原因，造成项目工期受到影响.三、对下一步工期履约工作的要求１、随着今年是《项目管理手册》的全面推进，目标责任状的落实将有助于改善工期管理现状，所以在接下来的工作中,要严格按照项管手册要求来执行,加强监督和考核.2、对于新开工的项目,分公司需要按照公司的要求,督促签订责任状,履行相关责任,以使工期履约的风险防范意识真正落在具体人身上。３、利用金融危机大环境下,业主对工期敏感度较低的阶段，调整好自己的状态,并且尽快完成工期签证的办理。对于业主原因导致工期延缓的,一定要有相应的索赔依据，否则将造成履约困难、劳务纠纷增加和管理费用上涨等情况,为后期工作带来不利。4、分公司应对项目加强监控和管理。对于一些工期滞后较严重项目以及一些政府关注程度较高的项目,要重点予以关注，建立工期台帐.对于滞后超过9０天的项目，建议在公司生产例会上对实际情况进行汇报。５、为了掌握项目工期履约情况的真实性，各单位须对报表认真、规范填写。这里再次强调，工期履约报表中“工期滞后天数”，指的是当期实际进度与合同中约定的节点进度进行对比，且不考虑签证天数。而在形象进度一栏中，必须对合同节点的形象进度进行填写。如果填报信息不准确、有虚假成分,经核实后将定期在平台上给与通报。5、对于附件中所列出的项目，各单位须认真分析、说明原因,并形成专项整改计划，明确整改的措施、责任人、风险应对措施，由主管领导监督执行,并将专项整改措施、计划，随五月份工期履约简报一同报到公司项目管理部备案。另外,自四月份起，工期简报中将增加对安装分公司所属(三局一公司承接)项目的分析情况，所以要求安装分公司每月开始上报工期履约表。附件:1、工期滞后30天—9０天的项目情况：单位项目名称合同工期当前形象进度合同工期滞后天数承包模式分公司分析原因珠海经理部中山思宏板芙厂区３55厂房、办公楼、普通员工宿舍、高级员工宿舍砌体施工完成83传统模式前期持续降雨、业主变更频繁深圳经理部富海花园53０消防工程准备验收80联营模式水管迁移、占道施工手续、设计变更及甲供材影响；机电安装后期有些滞后.深圳经理部国家医用诊断仪器工程技术研究中心迈瑞研发基地52４室内装修阶段９0扩大劳务分包模式业主租赁塔吊维修拖延３0天;业主建筑装修做法未确定导致工期拖延.深圳经理部东莞新世纪星城(二期）40５室内收尾38总分包模式春节期间影响；甲供材进场缓慢、甲指施工单位进度缓慢影响我方施工。广西经理部保利·21世家建设项目43０外墙开始刷涂料，屋面屋面施工完成.４1扩大劳务分包模式甲方供材进场不及时。贵阳分公司金地大厦540A、B栋楼外墙抹灰完成至２1层;Ｃ栋砌体完成.３0传统模式甲供材料品牌确定时间滞后。贵阳分公司贵阳天誉城3#、4#楼４903＃﹑4#主楼转换层施工完成;南面裙楼二层浇筑完混凝土；北面和东面地下室外墙防水层施工完毕；3０传统模式材料周转不利，尤其商砼经常出现供应不及时。华东分公司世纪华庭住宅—7#、8#楼547内抹灰完成,外墙施工完3层、车库底板回填完60扩大劳务分包模式主要受冬季天气影响。北京分公司大连沿海国中心一期工程600主体结构施工30扩大劳务分包模式二次结构的施工工作,甲指分包的招标条件与甲方存在异议,正与之商议；分公司正加大对项目的监控力度，确保目标。2、工期滞后９0天及以上的项目单位项目名称合同工期当前形象进度合同工期滞后天数承包模式分公司分析原因珠海经理部广州万科金色康苑５75Ｃ区交工，A、Ｂ区装修完成30％120总分包模式分包劳动力严重不足珠海经理部珠海迅得机械厂员工宿舍155室内装修收尾１16总分包模式设计变更较多深圳经理部深圳观澜观湖园一期(地块二）总承包工程4２1进入装修阶段2９１总分包模式甲方刚图纸不到位延误开工７2天，甲供材不及时延误78天,外墙装饰修改延误14１天深圳经理部万科中心505主体初装修完成150扩大劳务分包模式因前期施工手续停工；现场施工工况及施工图纸调整较多;中后期因市场波动使业主对后期装修做法不明确，部分甲指分包与我方不协调;期间劳动力分配不均衡等。广州分公司轨道交通5号线五羊邨站地铁718附属结构人工挖孔桩完1９根，止水桩455条。531扩大劳务分包模式变更频繁；受管线迁改以及奥运期间管线保护要求,钻孔桩工作局部停工；因业主及市政原因，主体结构顶板道路未恢复广西经理部越南园区办公楼工程442内部初装修完成3０%128联营模式（联营方已撤出）甲指单位施工的基坑塌方;东盟两会一节、自治区庆典、甲方直接分包或指定分包的消防、防爆门、防火门、铝合金安装拖延等江西分公司力高.国际城一期组团55711＃楼完工，其余楼正在进行外保温、屋面的施工。１30传统模式管理、策划工作不到位导致项目实施过程中遇到劳动力、商务问题而影响工期。西南分公司重庆合川金九时代广场450正办理竣工资料１80扩大劳务分包模式签证争议，正与甲方商讨。西南分公司四川广安体育馆198工程正在收尾中８1０传统模式业主只认可1０个月的停工工期，（还有81０天未认可)西南分公司招商·江湾城一期工程208停工2７0扩大劳务分包模式因材料费、人工费大幅上涨，材料不能进场，双方商讨价格贵阳分公司金元国际新城二期一标4５0内部粗装修，并进行管线安装；外贴砖平均完成至10层.9３传统模式劳动力、材料组织不利。贵阳分公司宏业·阳光佳居”商住楼工程559A栋外保温完成至20层；Ｂ栋砌体施工完成;幼儿园主体验收完；413传统模式周边单位协调不力;甲方资金因素影响也较大。贵阳分公司贵阳新世界金阳项目４7046＃楼砌体结构完,达到主体结构验收;47#楼砌体结构完８0%.幼儿园外墙面砖完,屋面防水