临城县第二小学

临城县第二小学2022年单位预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2022年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：（一）贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规，实施意见。（二）推动小学教育发展，研究小学教育事业的改革与发展规划。（三）科学规划学校建设布局。（四）深化小学教育改革，全面推进素质教育高水平发展。（五）实施九年义务教育小学教育。（六）加强思想教育和知识教育，不断提高教师的从业能力。（七）加强有关教育方面法律、法规的宣传和执行工作。机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式临城县第二小学事业股级财政拨款二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临城县第二小学的收支包含在单位预算中。按照预算管理有关规定，目前我学校预算的编制实行事业单位预算制度，全部收入和支出都反映的预算中。1、收入说明反应本单位当年全部收入。2022年预算收入1435.09万元，其中：一般公共预算收入1435.09万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临城县第二小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1435.09万元，其中基本支出1133.58万元，包括人员经费1110.92万元和日常公用经费22.66万元；项目支出301.51万元，主要为公用经费、项目建设维修等。3、比上年增减情况2022年，单位预算收支安排1435.09万元，较2021年增加96.57万元，其中：基本支出增加69.8万元，主要是今年基本工资及养老保险、医疗保险、住房公积金支出等增加；项目支出增加4.11万元，主要是义教项目增加。三、机关运行经费安排情况2022年，单位运行经费共计安排22.66万元，主要用于工会费、福利费、离退休干部公用经费支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。五、绩效预算信息第一部分部门整体绩效目标一、总体绩效目标总体目标：2022年，教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实全县教育大会精神为主线，坚持“幸福教育”核心理念，坚持“五育并举”发展方向，坚持“抓安全、提质量、补短板、强特色”工作思路，不断深化教育体制改革，努力办好人民满意的教育。（一）着力加强德育工作针对性、实效性。引导全校师生把爱国和爱家统一起来，把实现个人梦、家庭梦融入国家梦、民族梦之中。加强校园文化育人作用。广泛开展“开学第一课”“少年传承中华传统美德”“道德模范进校园”等多种形式的德育活动。将中华优秀传统文化教育贯穿人才培养全过程，扎实开展经典诵读进校园、戏曲进校园、非遗项目进校园、“新学堂歌”传唱等活动。（二）着力加强小学智育、体育、美育、劳动教育。整合利用校内外科技教育资源，重视学生智力探究过程。以课堂教学为主阵地，把课程内容与科技创新整合，参加各种科技创新比赛，参观科技馆、科普教育基地等形式，提升学生综合科技素养。贯彻落实国家《青少年体育活动促进计划》，确保每个学生掌握两项体育技能、一项艺术技能，保证中小学生每天1小时校园体育活动。全面实施《国家学生体质健康标准》测试、数据上报，建立健全学生体质健康档案。积极参加邢台市中小学生各项体育比赛。加强美育课程建设，积极开展美育实践活动、高雅艺术进校园活动，全力办好素质展示月等活动。加强劳动和实践育人，开好小学综合实践课程，注重培养学生创新精神和实践能力。（三）切实加强教学教研。突出生本教育，不断完善新课程改革、综合素质评价的研究和指导。（四）积极推进信息技术与教学深度融合。积极参加全县教师在市教育城域网平台上开展网络晒课、评课活动。第二部分预算项目绩效目标1、保安服务费（小学）绩效目标表360006临城县第二小学单位：万元项目编码13052222P00XY5Y12055K项目名称保安服务费（小学）预算规模及资金用途预算数4.00其中：财政资金4.00其他资金保障师生及校舍安全，营造良好的教学环境。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.目标内容1保障师生及校舍安全，营造良好的教学环境。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标配备保安人数配备保安人数≥3人保安花名册质量指标学校保安比例学校保安比例≥100百分比保安花名册时效指标资金及时拨付资金及时拨付≤60天拨付时间成本指标资金拨付比例资金足额拨付≥95百分比资金拨付单效益指标经济效益指标保卫学生数提高教育服务水平，保障学生安全100百分比学生花名册社会效益指标政策知晓率政策知晓率≥90百分比问卷调查生态效益指标营造良好的教学环境营造良好的教学环境≥95百分比问卷调查可持续影响指标聘用期限聘用期限≥1年协议满意度指标服务对象满意度指标受聘保安调查满意度受聘保安调查满意度≥95百分比问卷调查2、冀财教[2021]130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知小学教育公用经费绩效目标表360006临城县第二小学单位：万元项目编码13052222P00274C10732N项目名称冀财教[2021]130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知小学教育公用经费预算规模及资金用途预算数119.62其中：财政资金119.62其他资金落实上级文件要求，合理安排国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.目标内容1落实上级文件要求，合理安排国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标免学费人数免学费人数≥2320人学生数质量指标足额拨付公用经费足额拨付公用经费≥650元/人/年经费拨付标准时效指标经费及时拨付率经费及时拨付率≥100百分比资金拨付时间成本指标资金有效使用率资金有效使用率≥100百分比使用率效益指标经济效益指标直接减轻义务教育阶段学生就学负担直接减轻义务教育阶段学生就学负担≥100百分比学生毛入学率社会效益指标教学质量提高名次教学质量提高名次≥2名次综合评估生态效益指标政策知晓率政策知晓率≥95百分比调查问卷可持续影响指标及时足额资金发放及时足额资金发放100百分比银行凭证满意度指标服务对象满意度指标家长调查问卷满意度家长调查问卷满意度≥98百分比调查问卷3、冀财教[2021]130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知小学教育公用经费奖补绩效目标表360006临城县第二小学单位：万元项目编码13052222P00274C10904W项目名称冀财教[2021]130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知小学教育公用经费奖补预算规模及资金用途预算数29.20其中：财政资金29.20其他资金落实上级文件要求，合理安排国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.目标内容1落实上级文件要求，合理安排国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标免学费人数免学费人数2320人学生数质量指标足额拨付公用经费足额拨付公用经费≥650元/人/年经费拨付标准时效指标经费及时拨付率经费及时拨付率≥100百分比资金拨付时间成本指标资金有效使用率资金有效使用率≥100百分比使用率效益指标经济效益指标直接减轻义务教育阶段学生就学负担直接减轻义务教育阶段学生就学负担≥100百分比学生毛入学率社会效益指标教学质量提高名次教学质量提高名次≥2名次综合评估生态效益指标政策知晓率政策知晓率≥95百分比调查问卷可持续影响指标及时足额资金发放及时足额资金发放≥100百分比银行凭证满意度指标服务对象满意度指标家长调查问卷满意度家长调查问卷满意度≥98百分比调查问卷4、冀财教[2021]168号关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知小学教育公用经费绩效目标表360006临城县第二小学单位：万元项目编码13052222P00274C10763X项目名称冀财教[2021]168号关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知小学教育公用经费预算规模及资金用途预算数16.04其中：财政资金16.04其他资金落实上级文件要求，合理安排国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.目标内容1落实上级文件要求，合理安排国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标免学费人数免学费人数≥2226人学生数质量指标足额拨付公用经费足额拨付公用经费≥650元/人/年经费拨付标准时效指标经费及时拨付率经费及时拨付率100百分比资金拨付时间成本指标资金有效使用率资金有效使用率100百分比使用率效益指标经济效益指标直接减轻义务教育阶段学生就学负担直接减轻义务教育阶段学生就学负担100百分比学生毛入学率社会效益指标教学质量提高名次教学质量提高名次≥2名次综合评估生态效益指标政策知晓率政策知晓率≥95百分比调查问卷可持续影响指标及时足额资金发放及时足额资金发放100百分比银行凭证满意度指标服务对象满意度指标家长调查问卷满意度家长调查问卷满意度≥98百分比调查问卷5、冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知校舍安全保障东泥河小学和澄底小学维修绩效目标表360006临城县第二小学单位：万元项目编码13052222P00274C10992G项目名称冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知校舍安全保障东泥河小学和澄底小学维修预算规模及资金用途预算数21.00其中：财政资金21.00其他资金用于东泥河小学和澄底小学维修扣瓦。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100%100%绩效目标1.完成东泥河小学和澄底小学维修扣瓦，资金全部支出。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标受益学生人数在校就读学生≥3386人花名册质量指标拨付经费覆盖学校数临城县东泥河小学澄底小学≥1所学校数时效指标资金及时拨付满足学校教育教学使用≥70天拨付时间成本指标按预算资金完成率按照工程进度完成资金率≥100百分比资金拨付单效益指标经济效益指标提高教育教学名次提高学校教学质量增强学生水平≥3名次年度考核社会效益指标家长满意度家长对设施的了解和学生的反馈≥90百分比问卷调查生态效益指标办学条件改善情况资产增加值≥1百分比资产台账可持续影响指标小学教育学生受助年限义务教育小学阶段6年冀财规文件满意度指标服务对象满意度指标学生调查满意度学生在上课时的表现和情绪≥90百分比问卷调查6、冀财教【2021】167号关于提前下达2022年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知第二小学实验室计算机及双师课堂购置绩效目标表360006临城县第二小学单位：万元项目编码13052222P00274C10994P项目名称冀财教【2021】167号关于提前下达2022年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知第二小学实验室计算机及双师课堂购置预算规模及资金用途预算数65.00其中：财政资金65.00其他资金用于购置实验室设备，计算机和双师课堂设备购置。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100%100%绩效目标1.完成购置实验室设备，计算机和双师课堂设备购置。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标受益学生人数在校就读学生≥3386人花名册质量指标拨付经费覆盖学校数临城县第二小学≥1所学校数时效指标资金及时拨付满足学校教育教学使用≥70天拨付时间成本指标按预算资金完成率按照工程进度完成资金率≥100百分比资金拨付单效益指标经济效益指标提高教育教学名次提高学校教学质量增强学生水平≥3名次年度考核社会效益指标家长满意度家长对设施的了解和学生的反馈≥90百分比问卷调查生态效益指标办学条件改善情况资产增加值≥1百分比资产台账可持续影响指标小学教育学生受助年限义务教育小学阶段6年冀财规文件满意度指标服务对象满意度指标学生调查满意度学生在上课时的表现和情绪≥90百分比问卷调查7、冀财教【2021】168号关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知校舍安全保障东泥河小学和澄底小学维修绩效目标表360006临城县第二小学单位：万元项目编码13052222P00274C109934项目名称冀财教【2021】168号关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知校舍安全保障东泥河小学和澄底小学维修预算规模及资金用途预算数5.00其中：财政资金5.00其他资金用于东泥河小学和澄底小学维修扣瓦。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100%100%绩效目标1.完成东泥河小学和澄底小学维修扣瓦，资金全部支出。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标受益学生人数在校就读学生≥3386人花名册质量指标拨付经费覆盖学校数临城县东泥河小学澄底小学≥1所学校数时效指标资金及时拨付满足学校教育教学使用≥70天拨付时间成本指标按预算资金完成率按照工程进度完成资金率≥100百分比资金拨付单效益指标经济效益指标提高教育教学名次提高学校教学质量增强学生水平≥3名次年度考核社会效益指标家长满意度家长对设施的了解和学生的反馈≥90百分比问卷调查生态效益指标办学条件改善情况资产增加值≥1百分比资产台账可持续影响指标小学教育学生受助年限义务教育小学阶段6年冀财规文件满意度指标服务对象满意度指标学生调查满意度学生在上课时的表现和情绪≥90百分比问卷调查8、小学生校内课后服务经费绩效目标表360006临城县第二小学单位：万元项目编码13052222P00XY5Y120540项目名称小学生校内课后服务经费预算规模及资金用途预算数24.37其中：财政资金24.37其他资金提高小学课后服务教师生活补贴，改善生活条件资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%58%75%100%绩效目标1.目标内容1提高教育服务水平。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标参与教师人数参与课后服务补助教师人数≥40人发放表质量指标享受课后服务补助数师占比提供课后服务教师占小学教师比例≥80百分比发放表时效指标资金及时拨付资金及时拨付≤60天拨付时间成本指标资金发放比例资金足额发放≥95百分比资金发放单效益指标经济效益指标享受课后服务学生数提高教育服务水平，享受课后服务学生数≥400人学生花名册社会效益指标政策知晓率政策知晓率≥90百分比问卷调查生态效益指标改善教师生活条件比例改善教师生活条件比例≥90百分比问卷调查可持续影响指标能够长期开展能够长期较好地开展≥1年资金发放单满意度指标服务对象满意度指标学生调查满意度学生调查满意度≥95百分比问卷调查9、义教家庭经济困难学生生活补助（小学）绩效目标表360006临城县第二小学单位：万元项目编码13052222P00XY5Y12053C项目名称义教家庭经济困难学生生活补助（小学）预算规模及资金用途预算数0.16其中：财政资金0.16其他资金满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.目标内容1满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标义务教育资助人数义务教育资助人数≥32人资助名单质量指标家庭经济困难学生补助率家庭经济困难学生补助率≥100百分比享受人数与困难学生比例时效指标资助经费及时拨付资金及时拨付≤30天资金拨付凭证成本指标资助金额非寄宿制学生实际资助金额≥250元发放表效益指标经济效益指标资助资金直接资助学生资助资金直接发放到监护人银行卡上≥100百分比发放表社会效益指标改善学生生活条件改善学生生活条件≥90百分比问卷调查生态效益指标公示时间公示时间≥7天公示表可持续影响指标政策知晓率政策知晓率≥95百分比问卷调查满意度指标服务对象满意度指标学生调查满意度学生调查满意度≥95百分比问卷调查10、义务教育公用经费（小学）绩效目标表360006临城县第二小学单位：万元项目编码13052222P00XY5Y12052Q项目名称义务教育公用经费（小学）预算规模及资金用途预算数17.12其中：财政资金17.12其他资金落实上级文件要求，合理安排国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.目标内容1落实上级文件要求，合理安排国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标免学费人数免学费人数2320人学生数质量指标足额拨付公用经费足额拨付公用经费≥650元/人/年经费拨付标准时效指标经费及时拨付率经费及时拨付率100百分比资金拨付时间成本指标资金有效使用率资金有效使用率100百分比使用率效益指标经济效益指标直接减轻义务教育阶段学生就学负担直接减轻义务教育阶段学生就学负担100百分比学生毛入学率社会效益指标教学质量提高名次教学质量提高名次≥2名次综合评估生态效益指标政策知晓率政策知晓率≥95百分比调查问卷可持续影响指标及时足额资金发放及时足额资金发放100百分比银行凭证满意度指标服务对象满意度指标家长调查问卷满意度家长调查问卷满意度≥98百分比调查问卷六、政府采购预算情况