高强度环保秸秆板项目可行性报告

PAGEPAGE29高强度环保秸秆板项目可行性报告开拓涉农先进制造业，构建循环经济，发展绿色产业目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1第二章项目提出的背景和必要性 4第一节项目建设背景 4第二节项目建设的必要性 4第三节项目建设的先进性 8第三章市场分析与建设规模 10第一节市场分析 10第二节建设规模 11第四章工艺技术方案及设备选型 12第一节工艺技术方案 12第二节主要设备方案 14第五章原料、辅助材料及燃料的供应 17第一节主要原材料、辅助材料及公用工程供应来源 17第二节主要公用工程用量及供应 18第六章厂址选择和建设条件 19第一节厂址选择 19第二节建设条件 19第七章总图运输、土建及公用工程 22第一节总平面布置及运输 22第二节土建方案 23第三节公用工程 24第八章节能 29第一节用能标准及设计规范 29第二节项目能源消耗种类及消耗情况 30第三节项目节能措施及效果分析 31第九章环境保护 33第十章劳动安全卫生及消防 36第一节劳动安全卫生 36第二节消防 38第十一章机构组织与人力资源配置 41第十二章工程进度安排 43第十三章投资估算和资金筹措 45第十四章财务评价 47第十五章风险分析 50第一节项目主要风险因素识别及应对措施 50第二节项目风险因素和风险程度分析表 51第十六章结论与建议 54第一章总论1.1项目名称项目名称：康拜环保秸秆板生产项目本项目以康拜环保秸秆板厚度取16mm为测算依据,年产量可达3万立方米。项目承办单位：上海康拜环保科技有限公司项目负责人：项目总论本项目可充分利用麦秸、玉米秸（油菜秸）的农业残余纤维，变资源优势为商品经济优势，起到促进地方经济持续发展，改善农村经济结构，提高产品的附加值。产品适应市场需求，应用范围广，市场前景看好。原材料充足，可就地取材，成本低，燃料，水电等有充足保障，技术成熟可靠，引进英国先进的生产技术，自动化控制水平较高。符合我国秸秆综合利用在人造板行业中的发展规划，有广阔的发展前景。提倡全社会使用高强度农作物物纤维板，减少使用木材，提高环保意识。根据国务院2000年10月批准的“长江、黄河流域天然林保护”和“东北、内蒙林区天然林保护”实施方案，2000年至2010年间，我国的木材商品性采伐将降到极低的水平，各人造板企业均受到原料的供应瓶颈，生产成本越来越高，而本项目以秸秆代木，其经济效益十分显著。中国是一个农业大国，要抓住中央决定以城带乡、工业反哺农业的时机，实现由农业大国向农业强国的转变。农业区的发展，就是要用科学发展观指导经济社会艰展，必须要强调解决“三农”问题。康拜系统是引进英国康拜系统成熟的生产技术和自动化技术，结合中国廉价的原材料和制造业成本，进行系统化的技术改行后，适合中国本土化的先进涉农制造业。再生利用农业废弃物，不仅可以减少农村每年秸秆焚烧所带来的影响耕田酸碱平衡、交通安全、污染空气等环境破坏；还可以减少森林的砍伐和木材进口，保护水土流失。发展绿色产业，变资源优势为商品经济优势，起到促进地方经济持续发展，增加就业和收入，改善农村经济结构，提高产品的附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目是高科技的工业反哺农业的良好的探索模式，成为解决“三农”问题、创建新型乡镇工业的典范，将引发出自“家庭联产承包”、“农村费税改革”后的“中国农村第三次革命”。政府非常重视该模式的探索，已列入各省市发展规划中，建议政府有关部门立项审批这项利国利民的技术改造项目，应尽快建设实施。第二章项目背景2.1项目提出的背景近年来，我国经济的强劲增长使能源问题变得空前严峻，中央提出的“循环经济论”是此问题的解决之首。中央经济工作会议明确提出，“节约能源、资源是优化经济结构的重要目标，必须坚决扭转高消耗、高污染、低产出的状况。”走出一条具有中国特色的节约型发展道路，成为中国经济可持续发展的必然选择。同时，国家对于“保护森林资源”的态度日益明朗，对森林采取限伐、禁伐措施的力度也一再加大，板材生产行业受到巨大挑战，寻求新型材料代替天然木材研制板材成为板材市场图生存、求发展的当然之选，而“天然生物秸秆”以其“价廉物美、变废为宝”的特殊优势成为板材市场、地板市场关注的焦点。国际板材市场20世纪90年代已研制生产出高品质的中、高密度秸秆板，其性能优越，可与普通木质中、高密度板相媲美。在国内，部分厂家也曾有所尝试，但由于技术工艺上的限制，产品质量性能还远不能与国际水准相媲美。市场对于“质优价美”，达到国际水准的中、高密度秸秆板期待度很高。项目是引进英国康拜系统成熟的生产技术和自动化技术，结合中国廉价的原材料和制造业成本，进行系统化的技术改行后，适合中国本土化的先进涉农制造业。它代表了板材生产设备制造工艺国际最高水准和最先进生产技术。首先，该设备（技术）成熟可靠，自动化控制水平高，根据已有成功案例显示，所得产品质量明显优于国内同类产品。另外，原材料可充分取材，施胶量少，成本低，价格相对于国内同类产品颇具优势，内销市场潜力大。再则，该设备（技术）已通过ANSI1A208.1-1993M-3质量标准体系(美国室内用MDF标准)，外销市场同样潜力巨大。最后，项目制造的秸秆板可享受国家对有关资源再生利用项目的税收优惠政策。项目积极打造高科技的工业反哺农业的探索模式，能切实解决“三农”问题。总之，本项目投资意义重大，投资前景看好，可行性强。2.2.可行性研究工作的依据我国农作物副产品的秸秆每年有6亿吨左右，其中可以收集利用的约4.8亿吨以上。农作物秸秆数量是根据农作物的产量，结合谷草系计算出来的。根据国际市场和国内市场现状和潜力分析，得出中国人造板国内需求量。对板材的性能的测试，符合环保要求，可以用在建筑、家具等领域。对设备技术的先进性进行了全方位的考证。从财务评价角度对利用麦秸、玉米秸（油菜秸）生产高强度秸秆板项目进行深入研究。

承办企业基本情况3.1企业概况3.1.1企业简况：，自有资金人民币3000万元,银行贷款4373万元。合营各方如下：1）投资金额：万元，占%股份2）投资金额：万元，占%股份3.1.2厂址概况该项目生产地位于经济技术开发区，占地100亩。厂区内配套、水、电等设施。3.1.3职工人员素质公司拥有一批工程技术人员，这些员工是公司的主要力量，其他人员由母公司推荐，部分操作工人向社会招聘。3.1生产概况3.21生产能力和销售情况：年生产量3万立方米，由专业销售公司全部承销。3.22工艺流程：粗粉碎去铁石细粉碎分级筛选分离配料喷胶混合板铺装预压喷脱模剂垫压锯边冷却砂光成品入库。3.23物资供应情况由供应商将供应物资送货到厂，能够确保工厂的物资供应。其中：秸秆由专业的收购公司代理收购供应，MDI由国际跨国公司HUNTSMAN公司、BASF公司及烟台万华聚氨脂股份公司保证供应。脱模剂由英国康拜公司独家供应。3.24企业发展规划本项目拟建规模为2条年产1.5万立方米的高强度环保均质板生产线，达产年份年生产量3万立方米，项目资产总值为7373万元人民币。生产出的产品首先供应给国内市场，然后行销国际市场。销售规模如下所示：第一年：销售2.4万立方米，销售收入4800万元。第二年及以后：销售3万立方米，销售收入6000万元。

市场预测和生产规模二十世纪末，随着经济的发展，对木材和人造板的需求也飞快增长。而由于森林资源的短缺，人们环境保护意识的增强，从而限制了砍伐树木，禁止或限制焚烧农作物废弃物，这不得不引起了人们对利用农作物秸秆制造人造板的重视。在欧洲，如英国COMPAK等公司开发采用胶合性能、耐水性好，且无甲醛的异氰酸树脂（MDI），利用麦秸、甘蔗渣等制造人造板成套生产设备和工艺。综合利用废弃物，替代木材，保护环境，在北美和亚洲发展迅速，逐步替代用木材制造的人造板。在国内，上市公司黑龙江北大荒农业股份有限公司的招股说明书上明确要上秸秆制造人造板的项目。2001年上市公司四川国栋已投入一亿人民币引进成套设备，但由于工艺问题，至今未正式投产。南京林学院和一些公司也投入研究试验，但没有形成规模化生产。我国是农业大国，主要农作物秸秆有20多种，如麦、水稻、油菜、黄豆、棉花、油菜、大麻、甘蔗等。年产量近6亿吨，可以说是一种用之不尽的原料。利用农作物再生资源，发展秸秆人造板，减少焚烧时的污染，又减少木材采伐，保护森林，对保护生态环境具有十分重要的意义。由于人口和经济的增长，目前是对人造板的需求快速增长阶段，预计全世界从1996年到2010年消费量将提高一到两倍。特别现阶段人们对无甲醛的环保人造板的需求量增长更快，是无甲醛秸秆人造板发展的大好时机。本项目在秸秆使用多样性、热压机结构优化、水稻秸秆脱硅等方面进行创新，具有较高的技术价值。4.1市场供需预测康拜系统使用成本较低的农作物秸秆，如麦秆、玉米秸（油菜秸）等作为原料，同时采用无甲醛的环保胶脂作为粘合剂，其系统和产品的理念具有减少自然资源浪费和保护环境双重优势，以康拜系统制成的高强度环保秸秆板质量高、品种全，可广泛应用于包装业、家俱业、建筑业以及其它相关领域。面市之初，首先进入现在市场较旺的人造板行业及地板行业，替代其中部份产品，逐步占领市场。4.1.1人造板行业现状近年来，国家对于“保护森林资源”的态度日益明朗，对森林采取限伐、禁伐措施的力度也一再加大，"天保工程"启动后，目前每年木材供应缺口4000万立方米。板材生产行业受到巨大挑战，需求量在增大，原材料在减少。寻求新型材料代替天然木材生产板材成为板材行业图生存、求发展的当然之选，而“天然生物秸秆”以其“价廉物美、变废为宝、再生率高”的特殊优势成为板材市场关注的焦点。从统计数据看，以2001年为例，我国人造板生产总量已达到2110.82万立方米，据专家预测到2005年我国对人造板的消费需求量为3966万立方米，2010年为5480万立方米。详见下表：中国人造板国内需求预测表产品2000年2004年2005年2010年单位刨花板586.5642.928031308万M3中密度纤维板514.41466.4818002500万M3其他板材900.71144.4913631672万M3人造板总计2001.63253.8939665480万M3按照中国人造板国内市场需求预测表可知，中国人造板总体市场需求快速上升，市场潜力巨大。这为高强度环保均质板材市场的发展创造了富有想象力的巨大空间。中国人造板国内需求预测表单位：万m3单位：万m3在上图中，刨花板和中密度纤维板在2005年后的虚线为随着秸秆纤维板销售额的上升，因出现替代效应后的新的市场预测线。从上表分析得出，我国现阶段形成了以胶合板、刨花板和中密度纤维板为主的人造板工业构架，继续保持增长的态势。以麦秸、油菜秸等农作物秸秆为原料生产出的高强度环保均质板，产品色泽自然亮丽、密度均匀，可与木质人造板相媲美。高强度环保均质板制作采用胶粘剂MDI，不含甲醛，防水性能好，吸水膨胀率很低，胶粘剂用量仅3%，无须添加防水剂，从而大大降低了产品的生产成本，完全符合绿色环保要求，广泛用于建筑、装潢、家具、工艺品、家电外壳和容器制造等。环保秸秆板力学、机械性能优于木质刨花板，部分性能超过普通木质中密度板(如下表所示)，环保秸秆板完全可以取代中密度板和木质刨花板。加上政策鼓励环保产业的发展，秸秆绿色环保板材将得到较多的政策支持，这会鼓励更多的用户转向购买高强度环保均质板，促进环保秸秆板进入生产和流通领域，使高强度环保均质板在板材市场中独树一帜。以后的板材市场可能会分为木板、高强度环保均质板和其他人造板三分天下的格局。力学性能比较表单位：N/mm2品名扭曲强度（MOR）弹性模量（MOE）内部粘合力（IB）刨花板≥15.0≥2500≥0.35普通中密度纤维板≥24.0≥2400≥0.60环保秸秆板≥20.0≥3000≥0.50目前，进口的E0级木质刨花板、中密度板价格在2200-2400元/m3，高强度环保秸秆板具有明显的价格优势，随着木材的紧缺，市场份额将不断扩大。4.1.2地板行业的现状及市场需求预测1、地板行业现状我国制定的2010年发展目标中，建筑业将成为我国国民经济的支柱产业之一。随着建筑业的发展，室内装修业将有更大的发展，而木地板作为室内装修的重要材料之一也将随之发展。据预测，今后我国木地板市场的年增长率约在10%～20%。有资料表明，2002年我国木地板市场中，实木复合地板的销售量为2000万平方米，而实木地板为7000万平方米，强化木地板需求量最大，约为1亿平方米。尽管从数量上看，实木先例地板位居末位，但是其相对增加量却是最多的。实木地板的市场增长率以每年20%的速度递增，成为三种地板中，增长率最快的。相比之下，3种木质地板中，实木地板的增长速度反而较慢。专家认为，用不了几年，实木复合地板就可以与实木地板平分秋色了。这也是实木复合地板符合现代人们关心环保之所在：它是单板和人造板的复合使用，对木材资源利用合理，同时又具有实木地板的特性。它是现代科技作用于自然木材的结果，其制作原料完全取自于天然，而且只有表面材料要求用优质木材，其基材则要求不高。这样既充分展现了自然优质木材的特性，又合理利用了木材资源，了实木地板的木质优良以及强化木地板合乎自然资源利用环保的特性，同时较前者多了稳定性，较后者则又少了单薄及传噪的缺点。由于实木复合地板是由实木重组制成，科技含量高，克服了木材干缩湿胀的不足，因而在未来的木地板市场前景中，最被看好。2、实木复合地板行业现状实木复合地板一般可分为三层实木复合地板、多层实木复合地板和细木工复合地板三大类。目前，我国的三层实木复合地板生产企业大约有20多家，每条生产线年生产能力为50～55万平方米，年总生产能力约1200万平方米，产品的70%出口欧美等国，生产企业主要分布于吉林、黑龙江、广东、河北、云南、山东等地；形成生产规模的专业化生产多层实木复合地板的生产企业大约有10多家，年生产能力约为300万平方米以上，这种地面板主要销往美国及日本、韩国等东南亚国家。生产企业多分布于天津、江苏、北京、四川、辽宁等地。实木复合地板生产企业设备较先进，多从芬兰、德国、意大利、日本等国引进，一条生产线的造价约在人民币3000万元～5000万元之间，设备自动化程度较高，技术水平先进。大型企业一般都经过试生产后再成批生产，产品质量比较稳定；目前生产多层实木复合地板的企业，其基材板大多不直接生产，而从别的专业生产企业外购。实木复合地板目前主要出口日本、韩国和东南亚、欧美等国，北京、上海等较为发达地区的消费者也开始逐渐接受，国内市场的潜力还很大。权威资料统计显示，实木复合地板已成为家居消费主流。在欧洲，有70％以上的家庭铺装了实木复合地板，在东亚的韩国、日本，超过了80％的消费者选择了实木复合地板，而在我国经济发达及沿海城市，不少小康家庭也开始享受实木复合地板。前不久，有专家在“中国地板行业名牌发展论坛”上明确指出，由于强化地板的档次及舒适性的弱点，以及实木地板固有的缺陷及资源制约，实木复合地板将成为追求时尚、喜好天然家庭的首选。3、市场需求预测从统计数据看，实木复合地板行业进入中国，仅仅六年，但以2002年的数据为例，该年我国实木复合地板销量为2000万平方米,从事实木复合地板的生产企业约30家，发展速度很快，在3大类地板中，以每年20%的增长率位居市场增长率第一。实木复合地板，由于其超强的稳定性并同时具备实木地板的优异性能，成为全球地板业的一匹黑马，在欧美市场实木复合地板市场占有率在５５％左右，而日本市场占有率高达８５％。中国家庭装饰产业尚处于刚刚蓬勃兴起的阶段，只占市场约１０％的份额。复合实木地板进入中国建材市场后，随着人们观念的改变，越来越受到消费者的关注。在我国，近几年来，也呈现出迅猛增长的势头，成为地面装饰材料中最具潜力的产品。据统计，到2010年我国家装市场年产值将达2000亿元，其中地板的年销售额将达200多亿元，并且，仍将以两位数增长。在地板市场呈抬头趋势的前景下，长期以来，实木复合地板始终处在配角地位，有着很小的市场份额。但随着世界环保大趋势的影响，人们对实木复合地板的逐步了解与认识，和该类产品的成熟，都将促进其市场格局的改变，使其市场份额逐渐增长。年增长率达到20％左右。相信不久将达到三分天下的局面，即实木、实木复合和强化地板各占1／3,甚至和欧美日等发达国家靠拢，形成实木复合地板独占大半壁江山的市场情况。专家预测，未来三至五年实木复合地板产品将成为我国木地板的主流力量和市场占有率最高的产品。未来五年内，实木复合地板市场平均每年将以超过20％的速度递增；因多层实木地板目前广泛应用于高档住宅小区和北方地区中产阶级的家庭，北京、上海等个别地方甚至将以40-50%的速度递增。这是因为国家政策支持住房销售，房地产行业将进一步发展，家庭装饰业将持续火热，带动实木复合地板市场加速往纵深方向发展，产品定位更细，销售品牌增多，区域市场的竞争压力加大，国际跨国集团企业直接进入中国市场的速度加快。预计2010年中国实木复合地板将取得约45％家饰地板市场的份额，市场规模将达到7亿平方米。中国实木复合地板国内需求预测表产品1996年2002年2004年2005年2010年单位实木复合地板26820003300800070000万平方米4.1.3市场供应预测人造板行业：据不完全统计，时至今日全国已建成人造板厂达3000余家，2000年总产量达2001.66万立方米，比1999年的1503万立方米增长了498.66万立方米，增长率约为25%。形成了以胶合板、刨花板和中密度板为主的人造板工业构架，继续保持增长的态势。拟建项目的年产量只有3万立方米，远远不能满足市场需求。地板行业：据不完全统计，时至今日全国已建成实木复合地板厂仅30家(较大的)，2002年总产量达2000万平方米，而预计2010年中国实木复合地板将取得45％以上家饰地板的市场份额，市场规模将达到7亿平方米，家饰实木复合地板的总市场规模预计为15亿平方米(2250万立方米)。拟建项目的年产量只有3万立方米(以一张板15mm*1.22m*2.44m,来计算的话，共200万平方米)，远远不能满足市场需求。4.1.4销售预测：投产第一年销售量达到2.4万立方米，折合160万平方米；最终达3万立方米，折合200万平方米。4.1.5销售规划：由专业销售公司全部包销，采用系列化、标准化的配套产品组合，适应目前市场多需求层次的要求。4.2产品方案论证4.2.1产品方案确定产品方案设计为：高强度秸秆板技术指标全面达到并超过进口刨花板/中密度板，进入市场初期可用与其持平的市场价来参与竞争。高强度环保秸秆板可替代：人造板行业：刨花板/中密度板地板行业：多层实木复合地板基材进入市场初期高强度秸秆板可用较低的市场价来参与竞争。市场价平均为2000元/立方米(进口刨花板2200元/立方米，多层实木胶合板2400元/立方米)。产品上市时，不同厚度秸秆板（每张，4英尺X8英尺）的价格见下表：厚度9mm12mm15mm18mm高强度秸秆板52元71元91元111元进口刨花板59元78元100元122元普通高密度板65元86元109元133元多层实木复合地板基材108元142元182元222元该价格市场同类产品中属低价位，在人造板行业，秸秆板用作厨柜箱体板在防潮性能上比刨花板/中密度板还具有优势，完全可以挤占中刨花板/密度板的部分市场；在地板行业，主要是与配合实木面地板的复合，并可开发出比传统实木复合地板层数少，尺寸厚的新型环保高强度环保木秸复合地板，超过实木地板的厚度，脚感好，灵活的榫槽连接形式将每个地板块铺装成整个地板面，安装便捷，其独特的铺装技术和用胶少的特点所带来的不开裂、不变形以及环保效果佳等优良性能，更得消费者青睐。康拜高强度环保秸秆基材板引进英国COMPAK系统的先进技术，不使用传统的脲醛胶，而是使用不会产生游离甲醛的MDI胶，并且成功地将MDI施胶量控制在3.5%左右，大大节约成本和提高基材的环保性能。这个产品不同于所谓低甲醛概念，其生产的板材核心竞争力在于真正的零甲醛释放，在环保性能方面，不仅达到国家制定的环保标准，而且大大超出西方国家所发布的最高环保标准要求，如欧洲EO级和日本的F****标准。从根本上消除了甲醛释放对环境的污染和对健康的危害，从而使用户实现了绿色消费。而其他国产板由于胶水的配方原因很多达不到这个标准。因此只有那些拥有超前环保意识与先进生产技术的厂家，才能生产出让消费者真正放心的环保板材。4.2.2产品经济寿命期的预测秸秆板质轻、高强、保湿、隔音性能好、可锯、可粘、可刨、可钉。产品质量符合欧美国家的环保、商检等标准，板内销、外销市场潜力巨大。产品质量远远高于国内同类产品。它的市场接受价还有上升的空间。我国现代的板材市场还存在以下问题：结构不合理、技术含量低、市场上三无产品（无生产厂家、无商标、无生产标准）及冒牌劣质产品较多。例如以国产冒充进口，以无耐磨层的浸渍纸饰面层压木质地面板冒充有耐磨层的地面板，此类行为严重损害了消费者的利益。而现行使用的各种装饰板、人造板、地板里面含有大量的甲醛，在室内装修中已经严重的超标，对人们的危害极大，而秸秆板是使用MDI脂胶，在固化后，不产生甲醛，是绝对的环保板材，因此这种板材也是适应了人民对环保的要求，具有很长的经济寿命期，除非有一种更好的板材来取代它。4.2.3产品竞争能力分析以麦秸、玉米秸（油菜秸）等农作物秸秆为原料生产出的高强度秸秆板，产品色泽自然亮丽、密度均匀，可与木质板相媲美。制作采用胶粘剂MDI，不含甲醛，防水性能好，吸水膨胀率很低，胶粘剂用量仅3.5%，无须添加防水剂，从而大大降低了产品的生产成本，完全符合绿色环保要求，广泛用于建筑、装潢、家具、工艺品、家电外壳和木器制造等。二十一世纪是一个绿色消费的世纪，同时也是绿色产品在市场上大显身手的绝好的机会，作为室内装修的重要材料，地板具有自然、舒适、美观、经久耐用等特点，实木复合地板采用的是高强度农作物纤维板的技术，生产出了优质的地板基材，然后表面再贴附一层较为名贵树种的单板，经过热压、复合，表层涂饰以后做成。每层中间的复合纵横交错的结构，克服了传统地板的遇到潮湿以后，本身起翘、变形等一些缺陷。作为这类型的地板，在兼有良好脚感和天然纹路的实木地板的属性的同时，具有变形小，简便不反翘等优点。新型环保高强度秸秆板将继续以耐磨、美观、环保、防潮、阻燃、防蛀、安装便捷、易清洁护理、经济实用等诸多优点而获得更多消费者的青睐；新型环保高强度秸秆板品质不断提高，产品更加艺术化、个性化，更真实、美观，更轻巧，更有脚感，更人性化，更环保，表面处理技术更趋先进和多样化，更能满足不同市场的需求。4.3生产规模4.3.1经济生产规模的确定本项目根据当地原料供应和市场需要情况，拟建生产规模确定为年产3万立方米(合200万平方米)高强度环保均质板。4.3.2生产规模论证我国从七、八十年代开始，才有规模地生产中、高密度板，产品产量逐年提高。据网上查询，到目前为止，年生产中、高密度纤维板达200多万m3，国内中、高密度板企业生产规模在1-10万m3之间，多数在3-5万m3。国内生产的中、高密度板原料多为木质纤维，年产量约占人造板总产量的10%左右，利用农作物的麦秸、玉米秸（油菜秸）等植物纤维，应用当代先进技术，制造中、高密度板来代替木材，符合当前国家的产业政策，3万立方米的秸秆板生产规模，依据对市场的调研，还远远不能满足市场的需求。4.3.3生产规划的编制高强度秸秆板建设期产量为0，第一年产量2.4万立方米(合160平方米)，第二年产量3万立方米(合200平方米)，第三年产量3万立方米，第四年产量3万立方米，第五年产量3万立方米。技术和设备方案5.1项目技术目标本项目的核心技术是由英国COMPAK公司针对全世界板材市场需要，顺应世界板材市场趋势开发研制出的生物纤维制板技术。5.2技术方案选择5.2.1主要技术方案及其论证本项目打破以往利用单一的粘胶剂的粘合作用以及粘胶剂与生物纤维发生的化学作用这两种双重作用，能真正地胶合成一体，解决了板材制造上最艰深的生物纤维内张力使板材易变形的问题，使产品有根本性提升，使秸秆板产业化成为可能。5.2.2技术引进方案本设备以及配套技术系COMPAK公司的革命性成果，众多工艺环节如低压高速喷嘴喷射MDI胶和脱模等实现本领域的重大突破，这一技术设备的成功引进可以大大加快秸秆板材制造产业化进程，主要引进英国COMPAK公司的核心技术、关键部件和软件。5.3设备方案的选择5.3.1设备组合方案的选择年产1.5万立方米的COMPAK生产线设备2套，5000万元5.32辅助设备（空气压缩机、秸秆打包机、除尘设备等），共300万元5.4产品主要技术指标经国家林业局华东木材及木制品质量监督检验中心检测(H0311015),数据如下:检验内容单位国标技术要求检验结果含水率%4-136.0密度g/cm30.4-0.90.72静曲强度MPa≥1338.3弯曲弹性模量MPa≥16003810内结合强度MPa≥0.350.51表面结合强度MPa≥0.81.162h吸水厚度膨胀率%≤8.03.4表面握钉力N≥11001520侧边握钉力N≥700970甲醛释放量mg/100g≤0.35(超E0级)<0.1*1MPa=1N/mm2物料供应及公用设施情况6.1物料供应内容及特点最终达产（3万立方米）年份每年需要使用麦秆6000吨，玉米秸（油菜秸）24000吨，需pMDI粘合剂每年用量740吨。脱模剂每年用量为2.4吨。麦秆和玉米秸（油菜秸）可就地取材，成本低，便于运输。pMDI第三年后可改用国内合资公司产品。6.2物料供应规划6.2.1对矿产资源的评估：不使用矿产资源。6.2.2对物料供应可靠性的分析最终达产（3万立方米）年份每年需使用麦秆6000吨，玉米秸（油菜秸）24000吨，这项工作是比较繁重。我们打算与当地的镇政府或乡政府共同联手，将农民手中的麦秆及玉米秸（油菜秸）通过政府的桥梁作用联系起来，按照一定的价格从农民手中收购，也为农民解决麦秆和玉米秸（油菜秸）提供了出路。因此，麦秆和玉米秸（油菜秸）的供应应该是可以得到保证。6.2.3物料供应费用（年产3万立方米时）（1）每年需要使用麦秆6000吨，按250元/吨计算，需150万元。玉米秸（油菜秸）24000吨，按250元/吨计算，需600万元，原材料共需750万元。（2）需pMDI每年用量为740吨，单价26400元/吨，每年需1954万元；第三年起采用国内合资公司产品，20000元/吨，每年需1480万元；脱模剂每年60万元。6.3所需公用设施的数量、供应方式和供应条件自建办公楼、厂房及仓库11000平方米。自建堆场40000平方米。土地100亩。自建配电设备等。

第七章环境保护、消防、节能、职业安全卫生设施7.1环境保护措施7.1.1“三废”的内容及性质：本项目无废气、废液、废渣排出。7.1.2在生产过程中有秸秆粉尘，化学原料MDI在生产过程中有少量挥发，引起呼吸道过敏。生产过程中有除尘装置，并要求相关生产人员带口罩上岗。7.1.4绿化：为了给员工造就一个清新、舒适的工作环境，厂区绿化面积达30%，建有亭台、花坛、喷泉、雕塑等，种植花草树木100余种，欲建设花园式单位。7.2消防安全防护方案7.2.1易燃、易爆物品清单及其性质描述原材料麦秆、玉米秸（油菜秆）和成品的秸秆板是易燃物质。这些物质是绝对不能接近火种，一旦接近火种，造成严重后果。7.2.2防火、防爆方案安全生产是企业的生命。车间、仓库等重要部位的防护设备齐全，人造板工业的主要事故隐患是火灾，霉变。消防栓、水龙带、CO2粉剂等灭火器材设备充足，通风防雨防潮设备设施配备齐全，岗位责任明确，报警装置灵敏。7.2.3消防安全防护投资费用估算30万元7.3节能措施7.3.1所耗指标及分析：电耗每年936万度电，水每年10000立方（工艺用水）7.3.2再生利用农业废弃物，减少森林的砍伐和木材进口，保护水土流失。7.3.33万m3生产线环保均质板与MDF相比的节能效果：耗电量KWh/a2,000,000耗水量T/m319.6耗汽量T/a210,000节约木材T/a38,000单位产品耗电量同比下降25%，耗水量同比下降90%以上，耗汽量同比下降60%以上，节能效果显著，利国利民，有利于国家的可持续发展。建设条件和厂址方案8.1拟定建设条件根据项目建议书的要求，拟定建设条件的技术经济指标，以便使厂址选择符合项目要求。8.2厂址选择与选择意见8.2.1几个可供选择厂址方案的比较：是我们厂址首选第一方案。8.2.2最优厂址方案描述该项目建设地点位于，附近为农田，对居民不会产生不利影响。生产地在内，开发100亩土地，建11000平方米标准厂房和办公室。8.3厂址开发费用估算8.3.1土地费用：土地100亩，共250万元。8.3.2场地开发费用：共1459万元，（厂区堆料场建筑成本，包含排水管、消防等设施：33元/m2；厂房、办公楼建筑平均成本：800元/m2；成品仓库建筑平均成本：600元/m2；原料缓存区建筑成本：80元/m2；厂区外堆料场整修成本，简单建设：5元/m2；厂区主干道：150元/m2；厂区次干道及停车位等：100元/m2）①主要生产工程：640万元②辅助生产工程：322万元③生产服务工程：80万元④公用工程：290万元⑤其他工程：127万元

项目设计方案9.1总图运输方案9.1.1项目范围：按生产流程合理布置，生产区、生活区及公用工程区。9.1.2总图运输方案：约3万立方米的运输量，运输费用年约150万元。9.1.3对总图运输方案的论证：项目内容运输主要两大运输原材料运输：这方面由供应方送货到厂成品运输：由生产企业自行运输到指定销售点9.2公用工程设施方案9.2.1公用工程：变压器、办公设施等9.2.2生活福利设施：食堂、浴室、宿舍9.3土建工程方案9.3.1土建工程方案及其论证：自建厂房办公楼11000平方米。9.3.2土建工程清单：无9.3.3土建工程投资费用估算：1459万元。企业组织、劳动定员和人员培训10.1企业组织结构的设置10.1.1权力机构：董事会10.1.2经营机构设置：董事会领导下总经理负责制，下设市场部、财务部、技术部、办公室、供应部等。10.2劳动定员及工资：项目实施，需招募员工共105人，其中，管理人员11人，工人84人。工资费用为年158万元。具体岗位设置管理人员序号岗位一班二班三班四班小计1总经理112生产（技术）副总经理225财务经理116生产部经理117技术员118办公室主任119文员2210生产车间技术管理22合计1111生产人员岗位工段工种定员一班二班三班小计车间生产管理2114设备维护1113质量控制1113备料工段上料2226原料粗碎1113贮存1113干燥筛选干燥1113原料粉碎、筛选2226施胶工段调供胶1113成型热压成型、预压、板坯输送2226热压1113锯边冷却及砂光工段锯边、横截2226冷却、运输2226砂光、分等224仓库保管原辅料、五金、成品2114维修锉锯、磨刀11机修11电工1113生产内勤堆场（兼地磅）2114司机4116清洁工2114秸秆存放装卸工62210合计9410.3首期人员培训上海康拜环保科技有限公司借鉴国外管理的先进理念，有一整套完善的培训系统，建立或正在建立的系统有：1、

完善和建立企业的培训管理体系企业培训制度、培训计划、培训政策、管理人员培训职责管理、培训信息反馈、搜集与管理、培训评估体系、培训费用管理办法、培训效果与职务升迁、培训与绩效考核、培训与薪资等；逐步完善和建立企业的培训课程体系企业文化培训课程、入职培训课程、岗位培训课程、营销培训课程、管理培训课程、财务培训课程、技术培训课程、知识类课程等；建立企业合理的培训事实体系内培、外培、课堂培训、现场培训、拓展培训、网络培训、岗位轮训等。上海康拜环保科技有限公司为客户提供一整套完善的企业培训计划和培训实施方案，整个培训过程有英国专家参与。10.31售前培训（设备交付前）公司高级管理人员培训针对公司高级管理人员的培训，通维公司为培训提供良好的学习环境，有2周时间在国外康拜系统上培训（待定）。公司中层管理人员的培训公司中层管理人员，康拜公司在生产基地中提供日常管理与技术培训，让被培训人员参与板业系统的日常生产与管理，时间为2个月。10.32售中培训在板业系统实施安装过程中，现场对技术骨干进行培训。安装计划为2个月左右，对技术骨干培训也是2个月。10.33售后培训上海康拜环保科技有限公司为我们培训2-3位维修工程师，为日常维修与保养提供技术支持。

项目实施计划11.1项目实施计划内容11.11设计计划作为一个高科技的环保项目，从立项到准备工作直至开始实施，整个过程中技术一直是项目的中心，因此一个项目从开始的准备工作及初期的成本估算等各个阶段，到后来的制造等环节，技术都存在于项目的整个实施周期。所以整体的实施计划必须要围绕技术和时间两个概念来展开。以下是设计整体计划所需要考虑的各个方面：1.项目地点必须满足秸秆原料供应的要求，并且方便物流配送。2.项目的启动及整个项目的实施周期需要有一个合适的时间段。作为一个引进的高科技项目，对项目的消化吸收需要一个过程和一定的时间，因此求速冒进并不可取，也不科学。但过长的时间跨度也将使项目成本提高很多，所以项目周期的长短需要一个平衡点。3.项目的技术交流是整个项目的关键。需要在项目实施过程中与技术提供方充分交流，并对国内的人造板行业和技术有充分的认识。11.12签订经济合同：11.13项目施工计划项目整体的施工计划可分为三部分：项目施工前期准备工作，项目实施阶段和项目施工结束评估阶段。在整体的项目的准备和实施过程中，由上海康拜（包括英方）、合作方分别在不同的项目阶段承担各自的角色，相互配合来使项目顺利完成。项目安装投产后，各方将组织项目参与人员对项目从技术和成本两方面进行回顾，决算和评估。11.2建设工期本项目前期准备2个月，建设期拟按8个月安排，全过程分为设计阶段、土建施工准备及施工阶段、设备安装及调试阶段及竣工验收阶段。11.21进度安排11.211项目前期准备阶段该阶段需要2个月时间，主要完成项目建议书、可行性研究报告的编制、报批、落实建设资金等工作。11.212设计阶段该阶段需要1个月时间，主要完成初步设计、初步设计审查、施工图设计等工作。11.213施工前准备阶段该阶段需要1个月时间。主要完成以下工作：1、确定施工单位；2、建筑施工设备进场；3、建筑施工材料进场。11.214项目实施阶段该阶段需要5个月，主要完成以下工作：1、厂区道路、管线、绿化等公用工程；2、各生产车间土建及生产线设备安装；3、人员培训；4、生产线联合运转调试等；11.215竣工验收阶段该阶段需要1个月时间。11.3项目实施进度图施工进度图项目前期建设期1212345678项目前期准备设计阶段施工准备工程施工设备安装调试人员培训联合试运行竣工验收PAGEPAGE48第十二章总投资和资金筹措12.1项目总投资本项目总投资为7300万元，设备投资为5300万元，其他投资1836万，铺底流动资金174万，建设期利息63万元。公司运营后需补充流动资金400万元。12.1.1设备投资共5300万元，具体组成如下：1、主生产设备5000万元：年产1.5万立方米的COMPAK生产线设备，数量为2套，需5000万元。2、空气压缩机、秸秆打包机、除尘设备等辅助设备，需300万元12.1.2其他投资共1836万元，具体组成如下：1、土地款：购买100亩土地，共250万元2、场地开发费用：共1459万元，（厂区堆料场建筑成本，包含排水管、消防等设施：33元/m2；厂房、办公楼建筑平均成本：800元/m2；成品仓库建筑平均成本：600元/m2；原料缓存区建筑成本：80元/m2；厂区外堆料场整修成本，简单建设：5元/m2；厂区主干道：150元/m2；厂区次干道及停车位等：100元/m2）①主要生产工程：640万元主要生产车间：8000平方米，640万元②辅助生产工程：322万元原料缓存区：共2500平方米，共20万元厂区内堆场：共40000平方米，共132万元厂区外堆场：共100000平方米，共50万元成品库2000平方米，共120万元③生产服务工程：80万元办公楼1000平方米，共80万元④公用工程：290万元配电房（含电缆）工程：200万元锅炉房工程：50万元给排水工程：30万元除尘工程：10万元⑤其他工程：127万元道路及停车：95万元主干道：3000平方米，45万元次干道及停车位等：5000平方米，50万元围墙大门：12万元绿化：20万元3、开办费：共127万元项目前期费按建设工程费用的2%计提，29.2万元。备品备件及工器具购置费：设备费的0.5%计取，26.5万元。本项目联合试车费按主设备费的1%计取，50万元。办公及生活家具购置费按项目总定员人，每人800元计算，8.4万元。培训费按总定员的60%，每人培训费为2000元计算，12.6万元。12.1.3流动资金：174万元流动资金采用分项详细估算法，根据本项目原材料供应及产成品销售情况。秸秆原料最低周转天数取120天，ＭＤＩ及脱膜剂最低周转天数取10天，燃料15天，备品备件12天，应收款15天，产成品15天，应付款30天，在产品为2天，现金最低周转天数取15天，分别计算正常年流动资金需要额为581万元。其中铺底流动资金174万元，详见流动资金估算表。12.1.4建设期利息：63万元12.2资金筹措12.2.1资金来源组成：自有资金3000万元，银行贷款4373万元，公司运营后需补充流动资金400万元。12.2.2资金运用规则：遵守公司财务制度，遵守《现金管理办法》及《银行结算办法》的有关规定。项目总投资估算汇总表序号项目名称金额（万元）一设备投资5,3001主生产设备5,0002辅助设备300二其他投资1,8361土地2502场地开发1,4592其他127三铺底流动资金174四建设期利息63合计7,373第十三章经济分析13.1财务预测13.11销售收入和税金预测年销售收入素板销售价格2000元/方年产高强度环保均质板3万立方米，达产年度年销售收入为：2000*3=6000万元2﹑销售税金及附加此项目享受政府税收优惠政策，所得税“二免三减半”，根据国家资源再生利用优惠政策，增值税销项税额按(17%-12.5%)＝4.5%计算，城建税、教育税按0.5％计算，则增值税、附加税合计为5％。按5%预估实缴税金为286万元/年，第一年为229万元。年营业收入详见下表：营业收入表单位：万元年份第一年第二年第三年第四年第五年及以后达产率80%100%100%100%100%年销售收入4800600060006000600013.13产品成本预测估算数据基础原料：麦秸、玉米秸（油菜秸）均价为250元/吨电：综合电价按0.5元/KWh计，每月耗电78万度。汽：综合成本80元/吨，3t/h。供水：每年2万元。脱膜剂：每年60万元。pMDI价格：每立方米成品板平均用量为24.67公斤，26400元/吨,达产年份每年用量740吨。每年生产时间320天，每天生产时间22.5小时原辅材料费用每年需要使用麦秆6000吨，玉米秆（油菜秆）24000吨，按250元/吨计算，需750万元，原材料共需750万元。需pMDI、脱模剂等辅助材料，达产年份pMDI每年用量为740吨，单价26400元/吨，每年需1953.6万元；投产三年以后，pMDI降价为20000元/吨，每年需1480万元。脱模剂每年60万元。投产第一年，原辅材料合计=（750+1953.6+60）*80%=2211万元投产第二年，原辅材料合计=750+1953.6+60=2763.6万元投产第三年及以后，原辅材料合计=2290万元/年动力费用电：综合电价按0.5元/KWh计，每月耗电78万度，合计为：78*12*0.5=468万元/年。汽：综合成本80元/吨。每天定额耗汽量67.5吨。投产后，可用自产砂光粉废料作为燃料，节约80％制气成本，则每年的用量为：320*67.5*80*20％＝34.56万元。水：每年用水成本约2万元。动力费用合计468+35+2＝505万元综上所述，动力费用如下：第一年：505*80％＝404万元第二年及以后：505万元3、工资费用人工成本：需105人，其中总（副）经理3人，技术人员和管理人员8人，生产车间职工84人，秸秆收购工人10人。总经理级人员月平均工资6800元，管理人员月平均工资3000元，职工月平均工资1000元。年工资总额为：12*6800*3+12*94*1000+12*8*3000=166万元建设期为50万元，第一年为129万元。4、销售费用销售费用，按销售收入3％计提，180万元/年5、摊销、折旧费用摊销费用土地费用，250万元，20年摊销，每年为12.5万元开办费，118万元，10年摊销，每年为11.8万元第一年至第十年，摊销费用为每为24.3万元，第十年以后，每年12.5万元。折旧费用厂区建设费，1459万元，20年折旧，每年为73万元。设备折旧，10年计，残值5％。每年折旧5300*0.95/10=503.5万元综上所述，折旧费用如下：第一至第十年：576.5万元；第十一年以后：73万元6、管理费用按工资福利的50％计提，84万元/年，第一年67万元。7、财务费用借款年利率5.76%，长期借款4373万元，252万元/年，流动资金借款400万元，23万元/年，详见借款偿还估算表。9、其他费用维修费、保险费按折旧费的10％提计，57.7万元/年劳防费按35元/月/人计算，3.95万元/年成品运输费，50元/方，150万元/年场外堆场租赁费，1000元/亩，150亩，15万元/年每年合计：226.7万元总成本费用估算表（单位：万元）项目建设期投产期达产期合计8个月1234--1011--1314原辅材料02,2112,7642,2902,2902,2902,29032,457动力费用04045055055055055056,963工资福利费501291661661661661662,338销售费用01441801801801801802,484摊销费用0252525251313289折旧费用057657657657673735,553管理费用06683838383831,146其他费用01812272272271761762,875财务费用6327119586232323868总成本合计1134,0084,7214,1384,0753,5083,50854,973其中经营成本1133,4064,1193,5373,4733,4233,42349,131流动资金估算表（单位：万元）项目周转天数周转次数建设期投产期达产期合计8个月123--1011--1314流动资产4682853804800800应收帐款15240200250250250250存货2395494458456456秸秆原料12030200250250250250ＭＤＩ及脱膜剂103604556434343燃料1524011111备品备件1230011111在产品218001722191919产成品15242131164144142142现金1036187109969494流动负债0218272233233233应付帐款30120218272233233233流动资金4464580571567567流动资金当年增加额4460120铺底流动资金1138174171170170流动资金借款3326406400397397流动资金借利息01923232323损益表（单位：万元）项目建设期投产期达产期合计8个月1234--1011--1314生产负荷(%)0801001001001001000产品销售收入04,8006,0006,0006,0006,0006,00082,800销售税金及附加02292862862862862863,943总成本费用1134,0084,7214,1384,0753,5083,50854,973利润总额-1137921,2791,8621,9252,4922,49227,827所得税0003073188228227,594税后利润-1137921,2791,5541,6071,6691,66920,346销售利润率17%21%31%32%42%42%31%投资利税率-2%11%17%25%26%34%34%25%现金流量表（单位：万元）项目建设期投产期达产期合计8个月1234514生产负荷(%)080100100100100100现金流入04,8006,0006,0006,0006,0006,845产品销售收入04,8006,0006,0006,0006,0006,00082,800回收流动资金000000580回收设备残值000000265现金流出3,1135,0296,2865,2284,0774,0774,531自有资金3,0000000003,000借贷资金偿还01,3941,8811,0980004,373经营成本1133,4064,1193,5373,4733,4733,42349,131增值税附加税02292862862862862863,943所得税0003073183188227,594净现金流量-3,113-229-2867721,9231,9232,3141,248累计净现金流量-3,113-3,342-3,627-2,855-93299115,6044,680借款还本付息表（单位：万元）项目利率（%）建设期投产期达产期合计8个月12345本年还本付息631,6642,0761,18523235,034本年应计利息5.7663271195862323661本年借款4,3764,6993,3851,498400400本年长期借款余额4,3734,3732,9791,098本年流动资金借款3326406400400400还本01,3941,8811,0984,373还本来源01,3941,8812,1562,2092,209利润07921,2791,5541,6071,607折旧0576576576576576摊销02525252525计算指标：借款偿还期3.51年资金流量表（单位：万元）项目前期建设期（8个月）投产期（第一年）合计121234567812--456--89--12资金流入3,0001,4000001,2500400002,02330040040050012,573自有资金3,0003,000借贷资金土地抵押1,4001,400厂房抵押1,2501,250设备抵押1,7231,723流动资金借款400400销售收入3003004004005004,800资金流出263133,26026026026082777277771,06633784234234611,351主设备投资3,0007507505005,000辅助设备投资505050505050300土地投资250250场地开发18218218218200007301,459开办费13131313131313131313127经营成本14141414141414142842842842842843,519增值税及附加1414191924229流动资金0.470.470.470.470.470.470.470.4738.6739393939468净现金流量2,7371,387-3,260-260-260990-827323-27-777957-37-442581541,222累计净现金2,7374,1258656053461,336509832804279848734326071,22213.2财务分析13.21财务盈利性分析13.211内部收益率=26％13.212投资回收期：5.0年（含8个月建设期）13.213累计净现金流量：15604万元13.214平均销售年利润率：31％13.215平均投资年利税率：25％13.22不确定性分析13.221盈亏平衡点分析以生产能力表示的盈亏平衡点（BEP1）=固定成本/（销售收入—可变成本—税金）*设计生产能力=13038立方米。以销售价格表示的盈亏平衡点（BEP2）=单位销售成本/（单位销售价格—单位税金）*单位销售价格=1462元/立方米。13.222敏感性分析影响项目经济效益的主要因素有产品的销售价格、产品产量、经营成本、固定资产投资等因素，通过分析表明本项目对各种单因素的变化有较强的承受力。销售收入增减