生态农业产业化基地建设暨木材加工项目可行性研究报告

***生态农业产业化基地建设及木材加工项目可行性研究报告PAGE1生态农业产业化基地建设暨木材加工项目可行性研究报告目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 3一、项目提要 3二、编写依据 4三、综合评价和论证结论 5第二章项目背景及必要性 8一、项目建设的背景 8二、项目区经营发展现状 11三、项目建设的必要性及目的意义 13第三章建设条件 17一、项目区概况 17二、项目实施的有利条件 19第四章项目建设单位基本情况 22第五章市场分析 24第六章项目建设方案 26一、总体指导思想 26二、建设任务和规模 26三、项目建设标准 27四、项目实施进度安排 27五、项目技术方案 28第七章投资估算与资金筹措 31一、投资估算的依据 31二、项目建设投资估算 31三、资金来源与筹措 34第八章经济效益分析 35一、销售收入估算 35二、总成本费用估算 36三、财务效益分析 37四、财务评价结论 37第九章

环境影响评价 39一、项目对环境质量的影响及处理措施 39二、环境保护措施 40第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 42一、农业产业化经营 42二、农民增收 43三、其它社会影响 43其他资质证书第一章总论一、项目提要1、项目名称：***生态农业产业化基地建设及木材加工项目2、建设性质：新建3、建设单位、法人代表、所有制形式：单位名称：***单位地址：***市***法人代表：***所有制形式：有限公司4、建设地点、规模、期限及建设内容：（1）建设地点：***工业开发区。（2）建设规模：建设6000亩生态农业种养基地；在***工业开发区征地50亩，建设木材加工厂。（3）建设期限：5年。（4）建设内容：在***镇以土地承包经营权租赁的方式租地6000亩，建设巨桉栽种基地5500亩、园林基地300亩、无公害蔬菜栽种示范培训基地200亩。利用巨桉栽种基地放养种山羊600头、年出栏优质山羊2000头。在***工业开发区申请用地50亩，建设木材加工厂一座。5、项目申报单位单位名称：***申报单位负责人：***6、项目投资规模及资金构成项目总投资为10000万元。其中：（1）建设投资7800万元（2）流动资金2200万元。7、资金筹措项目总投资10000万元，其中企业自筹6000万元，申请银行贷款和财政补助资金4000万元（其中流动资金贷款2200万元）。8、项目辐射范围及带动能力通过项目实施将辐射***及周边市县，以生态农业的发展模式，建造富有特色、具有农林氛围、生态意境的农林景观，并创造良好的经济效益。本项目建成后，生态农业产业化基地占地规模将达到6000亩，通过土地流转将为项目区约1000户农户提供稳定的年收入共计90余万元，并将使1000余名当地农民成为基地的产业工人，工资收入共计960万元，人均年收入达9600元。二、编写依据1、2008年中共十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；2、《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》（中发[2003]9号）；3、中共中央国务院中发（2008）1号《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》；4、国务院《关于推进***市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发〔2009〕3号）；5、《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号）；6、农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》7、***市人民政府《***市林业产业发展纲要》(2004—***年)。三、综合评价和论证结论1、综合评价（1）项目建设的必要性、可行性重视农业、农村、农民问题是我们党的一贯战略思想。“三农”问题始终是关系党和人民事业发展的全局性和根本性问题，农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳则社会安。本项目围绕“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设的“二十字方针”，按照社会主义新农村建设的目标和要求进行项目规划和实施，坚持以经济建设为中心，把实现农民群众的利益、增进农民群众的福祉当作根本出发点，创新农业经营方式，推进农业生产由传统农业向现代农业、生态转变，逐步形成促进农民持续稳定增收的长效机制，在经济发展、农民收入增长的基础上，切实改变农村面貌，为社会主义新农村建设做出积极的贡献。植树造林是新造或更新森林的生产活动，它是培育森林的一个基本环节。植树造林、退耕还林和生态重建是极为重要的。治理沙化耕地，控制水土流失，防风固沙，增加土壤蓄水能力，可以大大改善生态环境，减轻洪涝灾害的损失，而且随着经济林陆续进入成熟期，产生的直接经济效益和间接经济效益巨大，还能提供大量的劳动和就业机会，促进当地经济的可持续发展。植树造林可使水土得到保持，哪里植被覆盖率低，哪里每逢雨季就会有大量泥沙流入河里，把田地毁坏，把河床填高，把入海口淤塞，危害极大。要抑制水土流失，就必须植树造林，因为树木有像树冠那样庞大的根系，能像巨手一般牢牢抓住土壤。而被抓住的土壤的水分，又被树根不断地吸收蓄存。具统计，一亩树林比无林地区多蓄水20吨泥。植树造林对治理沙化耕地，控制水土流失，防风固沙，增加土壤蓄水能力，可以大大改善生态环境，减轻洪涝灾害的损失，而且随着经济林陆续进入成熟期，产生的直接经济效益和间接经济效益巨大，还能提供大量的劳动和就业机会，促进当地经济的可持续发展。项目区具有丰富的土地资源，地理、交通、通讯及能源供应条件良好，项目建设的技术依托单位技术力量强，建设单位组织机构健全、财力雄厚，为项目顺利实施提供了物质技术保证。本项目以生态农业产业化基地建设为前提，不仅能为投资者创造经济效益，而且通过土地流转提高了土地的综合利用率和生产率，对加快产业结构调整，改变农村落后面貌，增加农民收入等多方面有着重要的作用。项目的经济效益、社会效益和生态效益较为显著。项目建设十分必要，完全可行。（2）项目技术先进性本项目产业技术指导与培训由***市农科院、四川省林科院负责组织实施，其技术水平国内领先。（3）经济合理性经过对项目财务状况进行分析表明：项目能取得较高的经济效益，各项投资指标均高于单个行业和社会投资基准收益率，借款偿还能力强。项目建设在财务上是完全可行的。（4）环境评价本项目建设对项目地区环境有一定的影响，通过治污设施的配套建设，并实现良性循环，不会造成环境污染问题。2、论证结论项目建设目标明确，符合国家农村经济发展政策，投资规模适宜，结构先进合理，具有一定的典型性和示范性；本项目采用国内外先进的栽种技术和加工工艺，技术方案科学合理，基础设施投入有保障；项目实行企业化管理，公司化运作，采用“经济林+生态观光旅游”运作模式建设生态农业产业化基地，能够保证项目的实施和投产运营。项目财务经济效果可行，财务内部报酬率高于基准收益率，能够在规定的时间内偿还贷款；该项目具有良好的经济、社会和生态效益，项目是完全可行的。***生态农业产业化基地建设及木材加工项目可行性研究报告PAGE43第二章项目背景及必要性一、项目建设的背景桉树是目前世界公认的速生树种,已经成为我国重要的人工用材林树种。巨桉(EucalyptusgrandisHillexMaiden)是桃金娘科桉树属的一个种,由于具有生长快、干形好、耐寒性较强、用途广等优点,深受林农和企业的欢迎,是一个具有较高商品价值和发展前景的用材树种。巨桉是一种速生产树种，生长快、干型好、产量高、效益可观，适宜生长范围广泛的造林树种，既是工业原料树种、又是人造板的主要原料之一，市场前景十分广阔。巨桉具有短周期可利用，造林后，一年成林、三年成材、六年见效等持点，同时每隔四年即可利用一次，可连续利用三次。巨桉既能作商品林，又能作防护林。每公顷巨桉林总持水量可达196.18吨，年调节水量、净化水质效益价值可达1608.68元，并有效改善大气质量，维护大气平衡，年效益价值8425万元。此外，通过大力发展巨桉产业，还可为市场提供充足的木材资源，有效调整农村产业结构，并带动整个社会其它相关产业发展，创造出更多的社会价值。中共中央在《关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出建设社会主义新农村是我国现阶段的重大历史任务，其中，发展生产是建设社会主义新农村首要任务。随后，中共中央国务院在《关于加快林业发展的决定》中进行了具体部署，把发展现代林业、实现林业可持续发展摆在突出位置。***市人民政府《***市林业产业发展纲要》(2004—***年)指出,林业是一项重要的公益事业和基础产业，承担着生态建设和林产品供给的双重任务。在全面建设小康社会的新形势下，必须树立和落实科学发展观，坚持一手抓生态建设，一手抓产业发展，加快建立完备的森林生态体系和发达的林业产业体系。这既是全市经济社会可持续发展的客观要求，也是调整农业经济结构、促进农民增收致富的必然选择。园林基地建设观光农业体系建设重要的组成部分。随着生态科学的发展和普及，在人们的思想意识中逐渐形成了对绿色生态环境的强烈好感。由于长期处于城市紧张嘈杂的环境，大多数城镇居民更渴望多样化的旅游，以度假休闲方式取代传统的考古式的旅游观光，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业——观光农业应运而生。观光农业把农业、园艺和旅游业有机地结合在一起，以其清新秀丽的田园风光、潮湿而又浓郁的泥土气息、质朴淳厚的民风、鲜嫩诱人的绿色营养新鲜食品吸引游客，其所蕴藏的商机使得人们越来越坚定地把生态观光农业作为一种产业加以发展。本项目通过园林基地建设，与巨桉林和无公害蔬菜栽种示范培训基地相呼应，最终形成生态农业观光园，既可以体验山水交融的园林胜景，又可以领略生机盎然的浓浓绿意，形成极大时空反差、悦心悦意的审美境界，从而促进***观光旅游业的发展兴旺。蔬菜种植业是农民现金收入的主要来源和农村经济的增长点。实施无公害蔬菜栽种示范培训基地建设，是为发展现代农业提供示范的重要举措，同时也是为城市青少年体验农业生产、培训现代农业意识的一个示范培训基地。木材加工为本项目配套建设项目，不仅服务于本项目巨桉基地产出的产品，而且将带动地方其他林产品的加工，具有广阔的市场前景。木材在世界四大材料（钢材、水泥、木材、塑料）中，是惟一可再生和循环利用的材料，与国计民生息息相关。木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调丰富美观，加工容易等优点，自古至今都被列为重要的原材料。现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合板等，从而使木材工业形成独立的工业体系。

目前，中国已是世界上最大的木业加工、木制品生产基地和最主要的木制品加工出口国，同时也是国际上最大的木材采购商之一。我国的人造板、家具、地板年产量已经位居世界前列。近年来，我国木材工业呈现出投资主体多样、产业规模扩大、产业聚集度提高的良好趋势，已初步实现3个战略性转变：由利用天然林为主向利用人工林为主的转变；由扩大生产规模的单一发展模式向扩大规模与节约使用并举的复合发展模式的转变；由利用一个市场、一种资源向利用国内、国外两个市场、两种资源的转变。因此，本项目在发展巨桉木材的同时，配套建设木材加工厂，形成规模化、标准化生产，不仅可以提升本地区木材加工的行业优势和技术水平，而且将为振兴地方林业经济做出积极的贡献。在上述背景下，***提出“***生态农业产业化基地建设及木材加工项目”。本项目建设以巨桉产业化栽种体系建设为主导，配套建设无公害蔬菜种植示范培训基地、园林基地、木材加工厂，大力深化林权改革，培植工业化、现代化的产业龙头，健全信息化、社会化的服务体系，走产供销一条龙、木工贸一体化、农科教相结合的发展道路，逐步构建起三大效益兼顾、生态与产业良性互动、协调发展的现代农业产业，推动农业经济持续、快速、健康发展。通过土地流转提高了土地的综合利用率和生产率，减少了地表水土流失，保护了生态环境，绿化、美化了***大地，同时还将带动如旅游、运输、食品、物流、家具等其他产业的发展，对加快产业结构调整，改变农村落后面貌，推动***林农经济的健康发展，增加农民收入等多方面有着重要的作用。二、项目区经营发展现状***，***的北大门，是***规划建设中的区域性中心城市和“1小时经济圈”的重要版块。***位于嘉陵江、渠江、涪江交汇处，扼川北水陆交通咽喉，被誉为***通向四川、陕西、甘肃等大西北省区的“经济走廊”。全区幅员面积2343.21平方公里，辖27个镇、3个街道办事处、1个工业园区，共524个村、82个居民委员会，全区总人口为152万人。站在新的发展起点上，***提出了以建设区域性中心城市为总纲，以新型工业化和城镇化为突破口，大力实施“大项目带动、大产业培育、大城市建设”三大战略，突出抓好“工业发展、靓丽江城、休闲旅游、新农村建设、优化环境”五个重点，全面发展社会事业，切实加强党的建设，着力构建和谐社会，提速发展，跨越赶超，努力实现全区经济社会又好又快地发展的战略思路。在***县区委、区政府确定的未来重点投资产业中，明确提出了“农林业资源开发、规模化种植基地、畜牧养殖”等重点领域。***地处***东北角，与四川省华蓥市接壤，距主城区55公里。近年来，为实现***的跨越式发展，***提出了“实施产业强镇”、“实施品牌立镇”、“实施边贸活镇”等重要举措。实施产业强镇：**电厂是***市重点能源建设项目，建成后装机容量将达240万千瓦，成为***电网主力电源之一。目前，投资28亿元的双槐火电厂第一期工程如期完成，两台30万千瓦燃煤发电机组建成发电，年发电量达27亿千瓦时，年上缴利税达7000多万元。围绕电厂，大力发展配套企业，***建合石粉有限责任公司、明辉汽车运输公司、双槐永辉劳务有限公司等企业相继落户。目前，乡镇企业、民营企业、非公企业达25家，其中：规模企业2家，工业经济迅速增长，实现了由农业镇向工业镇的转变。第三产业快速增长，个体工商户达551户，就业人员856人；餐饮业发展蓬勃，餐馆达114家，就业人数436人。实施品牌立镇：培育“槐乡”品牌，打造“幸福新村”。实施农村院坝路道路建设，一期工程建成1.2米宽的水泥板路52条，20.11公里，受益群众6650余人；二期工程修建院坝路100余公里，受益群众达20000余人。推进农村“生态家园”建设和“乡村清洁能源”工程，规划修建沼气池1000口，在建100余口，有效改善农村人居环境，促进村容整洁。实施“和谐新村”建设，共完成建筑面积6050平方米，安置危岩滑坡地段搬迁户56户。大力发展劳务经济，打造“双槐技工”品牌，加强转岗就业培训，累计输出劳务19652人。大力调整农业产业结构，以优质果业为抓手，确立特优水果、水产、土鸡土鸭、生猪、荞麦五大产业，建成以河马果业合作社、文坪果业合作社为中心的万亩优质果业基地、接引村核桃园、上游村花椒园、兴渭蔬菜带三大特色园，渠江野生鱼原种繁育场等专业合作社，优质反季节水果“双槐红”品牌不断提升。年水产总量665吨，年出栏生猪37688头，出栏土鸡土鸭56.8万只。实施边贸活镇：加强基础设施建设，城镇面貌显著变化。境内公路四通八达，有县道4条，乡道3条12.34公里，村级道32条72.33公里，社级道23.66公里，形成公路网络。场镇建设迅速发展，先后开发建设花园街、汇源街，汇源休闲广场2325平方米，城镇已达1.7平方公里。青龙、林家岩农民新村建成安置还房2.2万平方米，共安置拆迁户300余户。农贸市场生意兴隆，汇源商贸、花园商贸一条街商贸云集。加快场镇新社区建设，按照工业园、行政区、商贸区、商住区四大功能分区总体规划8平方公里。培育双槐荞液系列产品市场、双槐河水鱼专业市场、双槐红优质水果市场、双槐绿色蔬菜市场等一大批综合农贸市场和专业批发市场，逐步建设辐射***内外周边乡镇的重要物资集散地和物流中心。本项目以土地流转方式发展高效特色农业，建设生态农业产业化基地，充分尊重自然规律和经济规律，大力推进农林经济增长方式的转变和产业结构的优化调整，提高农林产业的投入产出水平，做到速度与结构、质量、效益的统一，必将成为***建设社会主义新农村的重要模式。三、项目建设的必要性及目的意义1、植树造林是保持水土、改善生态环境的重要措施之一，是发挥资源优势、调整林业产业结构的需要植树造林是新造或更新森林的生产活动，它是培育森林的一个基本环节。植树造林、退耕还林和生态重建是极为重要的。治理沙化耕地，控制水土流失，防风固沙，增加土壤蓄水能力，可以大大改善生态环境，减轻洪涝灾害的损失，而且随着经济林陆续进入成熟期，产生的直接经济效益和间接经济效益巨大，还能提供大量的劳动和就业机会，促进当地经济的可持续发展。植树造林可使水土得到保持，哪里植被覆盖率低，哪里每逢雨季就会有大量泥沙流入河里，把田地毁坏，把河床填高，把入海口淤塞，危害极大。要抑制水土流失，就必须植树造林，因为树木有像树冠那样庞大的根系，能像巨手一般牢牢抓住土壤。而被抓住的土壤的水分，又被树根不断地吸收蓄存。具统计，一亩树林比无林地区多蓄水20吨泥。植树造林对治理沙化耕地，控制水土流失，防风固沙，增加土壤蓄水能力，可以大大改善生态环境，减轻洪涝灾害的损失，而且随着经济林陆续进入成熟期，产生的直接经济效益和间接经济效益巨大，还能提供大量的劳动和就业机会，促进当地经济的可持续发展。中共中央、国务院在农业和农村工作意见中指出：“抓住机遇，把经济增长切实转到以提高质量和效益为中心的轨道上来，为农业和农村经济的发展开拓新空间，为农民收入的增长开辟新来源，使农业和农村经济新的台阶上继续保持旺盛的发展活力，是我们面临的新课题”。林业生态建设是林业产业发展的基础和前提，产业发展是生态建设永葆生机与活力的有力支撑。从生态建设为主的林业发展战略和国家宏观经济发展战略的全局中把握林业产业发展方向，使整个林业产业在发展目标、总体布局和工作重点上同国民经济与社会发展保持一致，方可实现生态、经济和社会效益的有机统一。因此,充分发挥地方资源优势，调整优化区域布局，突出产业发展重点，因地制宜、分类指导、积极挖掘、拓展新的优势，发展适合当地条件的特色林产业,必将为社会主义新农村建设做出积极的贡献。2、生态观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业近年来，伴随全球农业的产业化发展，人们发现，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收人的增加，闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业——观光农业应运而生。本项目以建设园林基地为依托，配套建设无公害蔬菜种植示范培训基地，并与5500亩的巨桉林相呼应，将形成规模巨大的生态农业观光园区，带动***旅游业的发展，对加快农业产业结构调整、改变农村落后面貌、增加农民收入等多方面有着重要的作用。3、项目建设有利于推动木材加工行业健康稳定的发展木材工业由于能源消耗低，污染少，资源有再生性，在国民经济中也占重要地位。现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合木等，从而使木材工业形成独立的工业体系。木材加工是以木材为原料，主要用机械或化学方法进行的加工，其产品仍保持木材的基本特性。在森林工业中，木材加工业和林产化学加工同为森林采伐运输的后续工业，是木材资源综合利用的重要部门。***市木材工业在快速发展的同时，也存在一定的问题。比如，木材资源不足、结构性短缺呈加剧趋势等。随着社会、经济的发展和人民生活水平的提高，木材供需矛盾更显突出。为此木材加工业亟需采取各种措施推动全行业健康稳定的发展。在未来全世界的经济一体化进程中，中国将发挥更大的影响。由于中国劳动力素质高，劳动力价格便宜，中国将成为世界加工工业中心。木材工业，如胶合板、家具制造等多属劳动密集型行业，中小型企业居多，可以吸纳大量劳动力，制造出具有明显价格优势的出口产品。在今后一段时间内，中国的木材加工行业将继续保持较高的增长速度向前发展，在这个过程中，既有生产总量的增长，但更具实质意义的变化将是从木材工业大国迈向木材工业强国。第三章建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围***距***主城区仅57公里，东接渝北区、华蓥市，南邻北碚区、壁山县，西南靠铜梁县，西北毗邻蓬溪县、潼南县，北邻武胜县，东北与岳池县接壤。境内212国道、襄渝铁路、遂渝铁路、渝合高速公路等交通干道纵横交错，水陆交通较为发达，历来商贾云集，是川东北、渝西北的交通枢纽和重要的物资集散地，也是***通往川北、陕西、甘肃等地的交通要道和经济走廊。2、自然资源状况（1）气候***因受东亚季风环流影响，具有亚热带季风气候特征，气温、降水、日照、风力等均有明显的季节性变化。其特点是冬暖夏热，春早秋短，无霜期长，云雾多，日照少，雨量丰富，湿度大，风力注，春有连阴雨，夏常有伏旱，秋多绵雨，冬少寒潮。由于地形复杂，又处于川中丘陵和川东平行岭谷的交接地带，海拔高度差较大，自然形成了地区性、季节性气候的变异。境内的南屏、沙坪、东渡等乡镇为境内的高温中心；华蓥山区因海拔高度的升高和山谷冷暖空气交替的结果，气温随之下降，成为境内的低温中心。同丘陵地区相比，华蓥山区雨水偏多，气温偏低，年降雨量高300—460毫米，年平均日气温低2到3度，几乎年年有积雪。山区槽谷地带多霜，农作物成熟期比丘陵地区推迟7到15天，但地下水丰富。其余地区每年的无霜期都在天以上。整个市境常年平均风速小，水蒸气不易散失，形成湿度大，气温较高。境内的风向和风速也是随地形变化，三江沿岸多顺河风，山区则多顺槽风。多年平均气温为18度，一年之中以1月最冷，为7.2度。最热月是8月，平均28.3度，极端最高为42.4度，极端最低温度为-3.7度。多年平均年降水量1131.3毫米。境内的东部山区降水量偏多，西部地区偏少，其中二郎、龙凤年降水量不足920毫米。由于受太平洋东南季风和北印度洋的西南季风交汇影响，造成秋冬春三季天空云层多，雾日持续时间长，阳光难以直达地面，致使***处于全国少日照的中心区。且时间分布不均，8月日照最多，冬季则最少。（2）水资源***嘉陵江、渠江、涪江三江横贯全境，99条河溪绵延不绝，总长1990公里，年过境水流量730多亿立方米，人均拥有水量是全国的19倍，水能资源年70万千瓦。3、社会经济状况***是国家确定的商品粮、瘦肉型猪、白山羊、茧丝绸和柑桔生产基地，初步形成了能源、建材、食品、轻纺、机械加工、医药化工等优势行业，已建成电力装机容量72.5万千瓦,煤炭产能达到230万吨，新型干法旋窑水泥年产能达到400万吨。嘉陵江草街航电枢纽、利泽航电枢纽和双槐火电厂建成后，电力装机容量将达到400万千瓦。

***商贸辐射力强，高校发展较快。***是川东北、渝西北的重要物资集散地，商贸流通、服务业比较繁荣。培育形成了金九时代广场、滨江路和瑞山西路餐饮特色街等商业区，重百、新世纪、国美、苏宁等商贸企业先后落户***，合州市场、建材市场等专业批发市场辐射周边10多个区县。高校园规划建设面积12.45平方公里,现有育才学院、派斯学院、涉外商贸学院、移通学院等高校8所，在校学生近4万人。***年，全区工业总产值达到445.8亿元，同比增长38.8%，净增长124.5亿元；实现销售产值431.9亿元，同比增长39.2%；产销率达96.9%，同比增长0.3个百分点；实现利税总额30.4亿元，同比增长49.8%。

4、项目关联产业的发展现状近年来，全区人民正按照“提速发展，跨越赶超，率先崛起”的总要求，围绕“把***建成城乡统筹发展的示范区、‘一小时经济圈’的重要经济高地和渝西北、川东北地区的区域性中心城市”的发展定位，以建设区域性中心城市为总纲，以新型工业化和城镇化为突破口，大力实施“大项目带动、大产业培育、大城市建设”三大战略，狠抓“工业发展、靓丽江城、休闲旅游、新农村建设、优化环境”五个重点，着力构建和谐社会，努力实现全区经济社会又好又快发展。5、项目建设地点选择项目基地建设选择在******、木材加工厂建设在***工业开发区。***地处***东北角，与**省**市接壤，距主城区55公里,基础条件较好。二、项目实施的有利条件1、政策环境在***委、区政府确定的未来招商引资重点投资产业中，明确提出了“农林业资源开发、规模化种植基地、畜牧养殖”等重点领域，为本项目顺利实施营造了良好的政策环境。国家实施西部大开发战略出台一系列优惠扶持政策，为***市吸收各种投资主体参与林业产业开发创造了良好的外部环境，社会各界和一大批有识之士从中看到了无限商机，投资林业建设的热情高涨。我国加入WTO，能充分利用国内外两个市场、两种资源、两种资本，形成多层次、宽领域的林业对外开放格局，有利于林业产业加快融入国际经济、技术、贸易和资本市场，有利于引进国外资本、技术和管理经验，推动企业体制改革和机制创新，促进企业技术升级和产业结构的优化调整，提高产品质量，降低产品成本，更有效地提升林业产业的整体水平。2、资源条件***有比较丰富的土地资源、劳动力资源和良好的育林传统，气候和土质条件适宜，具有良好的生产基础。 3、基础设施条件（1）交通***距***主城区仅57公里，东接渝北区、华蓥市，南邻北碚区、壁山县，西南靠铜梁县，西北毗邻蓬溪县、潼南县，北邻武胜县，东北与岳池县接壤。境内212国道、襄渝铁路、遂渝铁路、渝合高速公路等交通干道纵横交错，水陆交通较为发达，历来商贾云集，是川东北、渝西北的交通枢纽和重要的物资集散地，也是***通往川北、陕西、甘肃等地的交通要道和经济走廊。（2）通讯***通讯设施齐全，全区装机容量4万门、移动通讯覆盖全境，光纤直达乡镇，广播电视村村通。（3）供水***嘉陵江、渠江、涪江三江横贯全境，99条河溪绵延不绝，总长1990公里，年过境水流量730多亿立方米，人均拥有水量是全国的19倍，水能资源年70万千瓦。（4）供电已建成电力装机容量72.5万千瓦，嘉陵江草街航电枢纽、利泽航电枢纽和双槐火电厂建成后，电力装机容量将达到400万千瓦。第四章项目建设单位基本情况建设单位：***法人代表：***企业类型：有限公司***成立于2005年1月12日。公司注册资本****万元。公司注册地址在*****，*****公司以设计为灵魂，以“个性化的独特风格为最佳取向，注重科技和文化传统、实用与美学的高度统一，更加注重空间生命的营造”，“精雕细琢，尽善尽美”是公司的理念。公司的设计师大多来自国内知名艺术院校，是一群富有想象力的年青人。*****公司视工程质量为生命，建立了严格的质量管理体系；各门类工程技术人员（结构、机电、IT、集团电话、空调暖通等）配备齐全。能够提供大型完整的专业化、个性化的服务。拥有多支精干的施工队伍，以广东、江浙班组为中坚力量。经历过许多高标准大型装饰工程的磨练，训练有素，经验丰富，是工程质量的可靠保证。

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***公司本着“为客户创造价值”的服务宗旨，奉行科学、严谨的管理理念，以精湛的技术、优质的产品、高效的管理、完善的服务体系为客户提供全方位立体式服务，帮助客户在轻松、愉快的氛围中实现其对空间美好的追求！第五章市场分析巨桉生长迅速，造林后10年内树高年生长量可达2-3m，干形通直､圆满，自然整枝良好,枝下高达整树的2/3以上。3年后开始结实，具有较强的萌蘖能力。木材浅红色，纹理通直，结构粗糙，易开裂，硬度适中，强度及耐朽性中等。广泛用于人造板､纸浆､家具､建筑､包装箱板､坑木等｡巨桉生长速度十分惊人。年初种植的15厘米的幼苗，年底最多可长高到6米。同时，这些树苗的基因来自同一棵树，生长非常稳定，长大后模样也大都相同，十分适合用于行道树、背景树等道路绿化。社会日益增长的多样化需求为林业产业的发展开辟了广阔的市场前景。随着我国经济的快速发展，人民生活水平不断改善，社会对森林资源的多样化需求日益增长，在短期内林产品供需缺口将呈加大态势。目前木材及林产品已成为我国第二大类进口产品，2003年进口原木、锯材、人造板、纸浆等林产品折合木材约1.3亿立方米。据预测，到***年，全国木材需求总量3.0—3.5亿立方米，缺口达1亿立方米以上；全国人造板需求总量4000—5000万立方米，缺口600万立方米，主要为高档次人造板；全国纸产品需求总量5000—5500万吨，缺口1000万吨以上。因此，良好的市场供需缺口为林业产业发展奠定了基础，产业化发展巨桉栽种,不仅为市场提供充足的木材资源和绿化树种，而且能有效调整农村产业结构，最终实现经济效益、生态效益和社会效益“三丰收”。

20世纪90年代，我国农业观光旅游在大中城市迅速兴起。据不完全统计，1996-1997年已动工和计划投资在一亿元以上的观光农业项目在7个以上。1998年国家旅游局以“华夏城乡游”作为主题旅游年，使“吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景”成了农村一景。目前我国观光农业旅游项目主要分布在北京、上海和广州等大城市的近郊，其中以珠江三角洲地区最为发达。在广东，果园观光旅游最早出现在80年代末90年代初，目前广东已有80多个观光果园，每年接待旅游者400多万人，旅游收入10多亿。在北京、上海、江苏和广东等地的一些大城市的近郊，还出现了引进国际先进现代农业设施的农业观光园，展示电脑自动控制温度、湿度、施肥、无土栽培和新特农产品种，成了农业科普旅游基地。如上海旅游新区的孙桥现代农业园区、北京的锦绣大地农业观光园、苏州的大地园、无锡的大浮观光农业园和珠海农业科技基地。

观光农业既然属于旅游业，其发展与旅游业的整体发展密切相关。鉴于观光农业的特性，对其需求主要来自项目区周边游客，受全球经济危机影响不大，因此客源有充分保证。近年来，城镇居民旅游人次和旅游支出都是逐年递增，尤其近年随着假日经济的兴起又有大幅增长。由于观光农业的客源主要为城市居民，因此可以预测，本项目配套建设园林基地和无公害蔬菜种植示范培训基地，初步形成观光农业体系，符合城乡居民的农业观光旅游需求。第六章项目建设方案一、总体指导思想本项目以土地流转方式发展生态特色农业，充分尊重自然规律和经济规律，建设生态农业产业化基地，大力推进农林经济增长方式的转变和产业结构的优化调整，提高农林产业的投入产出水平，做到速度与结构、质量、效益的统一，必将成为***建设社会主义新农村的重要模式。二、建设任务和规模在******以土地承包经营权租赁的方式租地6000亩，建设巨桉栽种基地5500亩、园林基地300亩、无公害蔬菜种植示范培训基地200亩；在***工业开发区征地50亩，建设木材加工厂一座。1、巨桉栽种基地本项建设内容为项目首期工程建设，分两年实施完成，栽种巨桉5500亩、约55万株；配套建设灌溉系统；田间道路。2、园林基地建设桂花树、黄角树等名贵优质树种种植基地300亩、各20万株；配套建设灌溉系统；旅游观光道路。3、无公害蔬菜种植示范培训基地建设无公害蔬菜种植示范培训基地200亩，按照0.1亩/块的标准划分出约160小块；配套建设灌溉系统；旅游观光道路。基地地块拟对外出租，收取适当租金。基地产品由租地者所有，也可出售给基地餐厅备用。在基地适当位置建设接待中心、餐厅、客房、多功能培训厅、茶坊等配套服务设施，共计2000m2。4、优质山羊养殖依托巨桉基地放养山羊，常年存栏种山羊600头，年出栏生产优质山羊2000头，主要供应示范培训基地餐厅做烤全羊用。5、木材加工厂在***工业园征地50亩，建设木材综合加工厂1做，达到年加工圆木10万立方米的规模。三、项目建设标准本项目建设参考执行GB3095环境空气质量标准；GB15618

土壤环境质量标准；GB5084农田灌溉水质标准；NY/T227微生物肥料标准；GB4285农药安全使用标准；NY5010-2002《无公害食品蔬菜产地环境条件》；NY5013-2006《无公害食品林果类产品产地环境条件》；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；《污水综合排放标准》（GB8978-96一级标准）；《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）；中华人民共和国《环境保护法》。四、项目实施进度安排项目建设期5年，即**年1月~***年12月。项目具体进度情况如下：**年11月～**年12月：进行总体项目报批、办理用地手续；技术谈判、引进；项目可行性研究和审批。***年1月～***年12月：进行分巨桉栽种和林区水利灌溉系统工程建设、管理用房建设等。***年1月～***年12月：进行巨桉栽种基地后续建设、花卉园林基地建设、部分果蔬基地建设。***年1月～***年12月：进行果蔬基地后续建设、部分优质生猪标准化规模养殖场建设。***年1月～***年12月：进行优质生猪标准化规模养殖场后续建设、果蔬冷藏加工厂建设。**年1月～**年12月：完善观光农业体系建设、进行物流中心建设。**年1月～**年12月：木材加工厂建设；项目竣工验收。五、项目技术方案（一）巨桉种植基地建设1、巨桉的生长环境1）、造林地海拔在800米以下。2）、以黄壤土为主，土地厚度在40厘米以上，坡度30度以下。3）、土壤PH值（酸碱度）4.5--6之间。4）、光照条件好，水源相对充足。2、栽植要求1）、造林前对造林地进行全面清林，条件允许地块可采取烧山清林、使造林地无杂灌、杂草。2）、整地采用穴状整地方式，按设计的造林密度，拉线定位，确定穴状位置，穴大规格为60×60×40厘米。3）、造林密度。根据立地条件、巨桉生物学特性、培育目的和经济水平、土壤厚度等，巨桉造林密度设计2×2.7-3米，即110-120株/亩。4）、底肥及消毒根据土壤肥力状况，在植苗窝底施放盛世金潮公司提供的专用底肥，施肥量每窝1斤左右，覆土10-15厘米，再施磷肥半斤左右，再覆土平地面，再对造林穴（窝子）用药物进行消毒，防止病虫危害。5）、植苗：采用人工植苗，植苗时一律采用明窝栽植，栽植时除去营养袋子做到苗正根伸，分层覆土，保持穴面与地面基本持平，同时覆盖苗木基部1-2厘米。树苗根部距离底肥6厘米左右，适当深栽踩紧，浇灌定根水。严禁把树苗直接栽植在底肥上面。3、造林季节巨桉容器苗植苗造林时间一般为3月中旬-11月下旬，但以透雨后造林，造林效果最好。4、林地抚育巨桉为阳性树种，喜光耐热，在荫蔽条件下生长极差。造林后的当年10月和第二、三年的后雨季前5月及雨季后的10月，进行全面清除杂草，并结合施肥。（二）园林基地建设：拟委托***市林科院在实地考察后制定技术方案。（三）蔬菜种植示范培训基地建设：拟委托***市农科院在实地考察后制定技术方案。（四）优质山羊养殖：拟委托***市畜科院为技术依托单位、制定项目技术方案。（五）木材加工厂建设：根据木材种类、设备方案和产品方案，委托专业设计单位制定技术方案。第七章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据（1）国家计委和建设部联合颁发《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）（2）中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共同完成的《农业建设项目财务估算和经济评价方法》（3）《农业项目经济评价实用手册》（4）国家建委《工业及民用建筑设计规范》；（5）《投资项目可行性研究指南》；（6）《轻工业建设项目投资估算编制办法》；（7）***市2000定额及其取费定额（8）其他购置费根据市场询价二、项目建设投资估算本项目建设总投资为10000万元，其中建设投资7800万元、流动资金2200万元。（一）巨桉种植基地建设该项投资估算以项目建设内容、规模进行编制。项目总投资为4680万元。其中：1、建设投资3680万元①建筑工程投资140万元（管理用房）②巨桉林区建设3000万元③灌溉设施设备180万元④道路建设260万元⑥不可预见费100万元2、流动资金1000万元。（二）园林基地建设项目总投资为300万元。其中：1、建设投资200万元①建筑工程投资50万元②设备设施30万元③基地建设费80万元④道路及绿化20万元⑤不可预见费用20万元2、流动资金100万元。（三）无公害蔬菜种植示范培训基地建设项目总投资为780万元。其中：1、建设投资580万元①建筑工程投资200万元②种植基地建设100万元③设备设施投资130万元④道路及绿化建设100万元⑥不可预见费用50万元2、流动资金200万元。（四）优质山羊养殖项目总投资为440万元。其中：1、建设投资340万元①引种费180万元②建筑工程投资30万元③科技投资20万元④基础设施建设费60万元⑤不可预见费用50万元2、流动资金100万元。（五）木材加工厂建设项目总投资为3800万元。其中：1、建设投资3000万元①征地费（政府划拨，免）②建筑工程投资1500万元③设备及安装1200万元④科技投资50万元⑤基础设施建设费50万元⑥道路及绿化100万元⑦不可预见费用100万元2、流动资金800万元。三、资金来源与筹措项目总投资10000万元，其中企业自筹6000万元，申请银行贷款及财政补助资金4000万元（其中流动资金贷款2200万元）。第八章经济效益分析一、销售收入估算本项目平均年销售收入为11600万元。（一）巨桉种植基地项目计算期内总销售收入：按每亩1次产巨桉成材35吨、650元/吨计算，5500亩巨桉林10年内可出产巨桉成材2次、共计38.5万吨，总销售收入为25025万元，则平均年销售收入约为2500万元。（二）园林基地200亩园林基地，每亩每年平均产值按10000元估算，则平均年销售收入为200万元。（三）无公害蔬种植菜示范培训基地300亩无公害蔬种植菜示范培训基地，出租地块160块、每块年租金1000元，则年租金收入为16万元，加上出售种苗、有机肥料等其他收入，年经营收入约20万元；基地旅游接待（食宿、茶品等）年经营收入按80万元估算。以上两项合计，年经营收入为100万元。（四）山羊养殖年出栏山羊2000头，每头均价按1500元估算，年产值为300万元。（五）木材加工厂年加工木材10万立方米，均价按850元/立方米估算，年销售收入为8500万元。二、总成本费用估算本项目平均年成本费用为6917万元。（一）巨桉种植基地从栽种到第一次收获成材按6年时间估算，其后再过4年收获一次，收获2次后完成一轮回，故项目计算期确定为：6+4=10年。本项目计算期内总成本为5767万元，则平均年成本费用约为577万元。1、计算期内租地费按150元/亩.年计，总成本费用为825万元；2、土地整治费：项目计算期内进行2次土地整治，每次按450元/亩计，需投入资金495万元；3、种苗费：按110棵/亩、0.6元/棵计，12000亩巨桉林需投入种苗成本费36万元；4、年管理、维护、施肥、杀虫、人工费，按300元/亩计，计算期内总费用为165万元；5、资金占用费：项目流动资金贷款1000万元，连续贷款6年，每年利息按10%估算，计算期内利息总支出为600万元。6、计算期内折旧与摊销费：3496万元。项目固定资产投资3680万元，残值率按5%计，10年折旧。7、计算期内其他零星支出：150万元。平均按15万元/年估算。（二）园林基地200亩花卉园林基地，每亩每年平均成本费用按6000元估算，则年成本费用为120万元。（三）无公害蔬菜种植示范培训基地300亩无公害蔬菜种植示范培训基地，每亩每年平均成本费用按2000元估算，则年成本费用为60万元。（四）优质山羊养殖年出栏生产优质山羊2000头，每头成本费用按800元估算，年成本费用为160万元。（五）木材加工厂年加工木材10万立方米，成本费用按600元/立方米估算，年成本费用为6000万元。三、财务效益分析1．利润分析销售收入：项目年均销售收入11600万元