食用菌加工项目可行性研究报告书

克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司食用菌加工项目可行性研究报告PAGEPAGE41目录TOC\o"1-2"\h\z第一章总论 11.1项目概况 11.2项目建设规模及建设内容 11.3项目主要经济技术指标 21.4编制依据和范围 2第二章企业基本情况 4第三章建设条件与市场分析 63.1项目区概况 63.2市场分析 12第四章项目建设的必要性 174.1项目建设背景 174.2项目实施的必要性 174.3项目建设的可行性 19第五章项目建设的主要内容和目标 215.1项目建设的主要内容 215.2生产工艺 225.3总图运输及配套工程 255.3土建工程 265.4给排水工程 275.5实现的目标 28第六章项目总投资及资金来源和用途 296.1投资估算 296.2资金筹措与使用 30第七章项目实施进度计划 31第八章环境保护 328.1环境保护与有关环保措施 328.2环境保护与治理措施 33第九章节能 359.1设计依据 359.2建筑特征描述 359.3项目所在地能源供应情况 369.4项目各类能耗指标计算 369.5节能措施 37第十章劳动安全与消防 3810.1劳动安全 3810.2消防 38第十一章项目组织与管理 4011.1组织机构 4011.2各部门的主要职能 4111.3企业管理 41第十二章项目招投标 4212.1招标方案依据 4212.2招标范围 4212.3招投标组织 4212.4项目招标组织的步骤 4212.5项目进行招标的内容 43第十三章项目经济效益、社会效益及风险分析 4413.1项目经济效益分析 4413.2财务评价 4513.3财务分析 4813.4不确定性分析 49第十四章社会效益及风险评价 5214.1社会效益评价 5214.2风险评价 52第十五章研究结论 54附表：1、总成本估算表2、利润及利润分配表3、固定资产折旧估算表4、无形资产、递延资产摊销估算表5、营业收入营业税金及附加和增值税估算表6、项目投资财务现金流量表7、流动资金估算表8、资产负债表9、财评汇总表附图：克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司食用菌加工工厂平面布置图附件1、企业法人营业执照2、组织机构代码证3、土地使用证（或用地预审意见）4、建设项目规划预审意见5、环评审核意见第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司食用菌深加工项目1.1.2项目建设单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技1.1.31.1.41.1.5项目建设地点：新疆克孜勒苏1.1.61、项目总投资：项目总投资：项目总投资1128万元，其中，建设投资750.5万元，占总投资的66.53%，预备费37.5万元，占总投资的3.32%，铺底流动资金340万元。占总投资的30.15%。建设投资中，固定资产投资646.3万元；工程建设其它费104.2万元。2、资金筹措：项目总投资1128万元，全部由建设单位自筹。1.2项目建设规模及建设内容1.2.1建设规模拟投资建设年生产4000吨盐渍菇、年产4000吨菌肥和年产4000吨菌糠饲料的生产加工厂一座。1.2.2建设内容购置安装主要生产设备一套，建1080平方米的生产车间；1300平方米仓储库房；1200平方米的办公及生活设施；3000平方米的晾晒场、3500平方米的厂区道路和23920平方米的厂区绿化。1.3项目主要经济技术指标主要经济技术指标汇总表表1-1序号指标名称单位数量金额序号指标名称单位数量金额1项目总投资万元11288正常年份销售收入万元32001.1其中：建筑工程万元268.59正常年增值税万元3261.2设备购置安装万元32010正常年销售税金及附加万元358.591.3公用及厂区工程万元57.811正常年份总成本万元2569.521.4工程建设其它费万元104.211.1其中：固定成本万元392.721.5预备费万元37.511.2可变成本万元2176.81.6铺底流动资金万元34011.3经营成本万元2501.82资金来源：12正常年利润总额万元271.882.1自筹资金万元112813正常年可分配利润万元229.943生产线规模吨/年400014财务内部收益率%19.214项目占地面积亩3015财务净现值万元3335.115生产车间建筑面积m2108016投资回收期（静态）年7.046人员总编制人10017投资回收期（动态）年7.047正常年份产量吨1200018投资利润率%27.057.1盐渍菇吨400019投资利税率%29.547.2菌肥吨400020盈亏平衡点%59.17.3菌棒饲料吨400021项目计算期年151.4编制依据和范围1.41、（国发〔2007〕32号）《国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》；2、《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（2010年中央一号文件）3、《中共中央、国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（2009年中央一号文件）4、中共中央、国务院召开的新疆工作座谈会和全国对口援助资金建设会议精神5、新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“十一·五”规划；6、《克孜勒苏柯尔克孜自治州国民经济和社会发展“十一·五”规划纲要》；7、自治区经贸委《关于2008年自治区特色轻工发展专项资金项目申报工作的通知》；8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）9、《新疆统计年鉴》（2010年）10、《克孜勒苏统计年鉴》（2010年）1.4根据国家有关轻工项目对可行性研究报告的内容和深度要求，本报告重点编写以下内容：1、论述项目建设的必要性；2、建设条件和市场分析；3、确定项目的主要建设内容，建设规模和目标；4、估算项目建设投资和资金使用计划；5、进行财务分析和经济评价；6、提出项目是否可行的结论和建议。第二章企业基本情况克孜勒斯自治州三北有限公司是集食用菌科研开发推广以及产品加工贸易为一体的农业高科技企业，于2009年6月由辽宁大连全禾菌业、辽宁省朝阳市食用菌研究所、大连岳华农业支持兴建的新疆乌恰县食用菌产业化龙头企业。公司生产加工基地坐落于新疆克孜勒苏柯尔克孜族自治州乌恰县城东的“现代设施农业示范园区”，是西疆帕米尔高原上最大的食用菌生产加工基地，承担着“液体菌种地栽黑木耳”及“珍稀食用菌液体菌种标准化生产”在克孜勒苏柯尔克孜族自治州的推广开发项目。该项目依托帕米尔高原特有的天然无污染的环境条件，采用辽宁大连全禾菌业的《国家级科技成果重点推广计划》和“国家级星火计划”成果，生产设施以16种设备把食用菌生产的全过程紧密连接，形成一条运用自如的流水线，使黑木耳、白灵菇（阿魏菇）、白玉菇（白真姬菇、海鲜菇）等食用菌生产实现机械化、自动化、工厂化、标准化，生产远离人类环境污染，免用激素、化肥和农药。公司所生产的“三北菇星”牌系列食用菌达到绿色标准，品种主要是“一黑两白”（黑木耳、白灵菇、白玉菇），可年产黑木耳（干）100吨，白灵菇（阿魏菇）、白玉菇（真姬菇、海鲜菇、蟹味菇）等珍稀鲜食用菌1500吨，产品销往全国20多个大中城市和中亚、欧洲多个国家和地区。主营业务食用菌及各种农作物的栽培生产、技术设备的研究开发、技术服务、技术咨询及产品销售。管理模式该公司是一个新型的股份制公司，实行总经理负责制，完全按照现代企业经营管理模式进行管理。公司实行新企新制，机制灵活，科学可靠。下设技术部、生产部、质管部、销售部、财务部、办公室等部门。各部门部长在总经理的领导下负责本部门工作。公司准备在乌恰县工业区建设食用菌深加工工厂，利用出过菇的菌包，加工成生物菌肥和菌糠饲料，对食用菌生产过程中的废料再利用，形成一个循环经济链！第三章建设条件与市场分析3.1项目区概况3.1.1建设地点选择选址原则：地理位置适宜，自然条件优越，环境污染小，原材料易于采购和保存，交通便利；3.1.2地理位置乌恰县位于新疆维吾尔自治区西部，帕米尔北部，塔里木盆地西端，天山南麓与昆仑山两大山系接合部。县域海拔在1445米至6146米之间，辖9乡2镇，总人口5.5万。乌恰县东靠阿图什市，东南部与疏附县相邻，西南以阿克陶县为邻，西北部则与吉尔吉斯斯坦共和国接壤。县城乌恰镇距乌鲁木齐公路里程1500千米。全县总面积2.2万平方千米，总人口55000人。有柯、汉、维、哈、回等11个民族，主体民族柯尔克孜族约占80％以上。乌恰县与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦接壤，有吐尔尕特和伊尔克什坦两个国家级一类对外开放口岸，战略地位十分重要，是通往中亚、西亚的重要门户，素有边境大县和国防大县之称。3.1.3地质结构乌恰县所处区域位于帕米尔—西昆仑地震带的北部边缘，也是印度板块与欧亚板块碰撞带附近，地质构造复杂。据地震局专家介绍，这个地区内新构造运动相当强烈，而且形式多样，是我国地震活动频度最高的地区，地震活动十分强烈。2007年，经新疆地震局对乌恰县地震安全性评价为：地震设防烈度为8度，建筑抗震设计按9级考虑设防。3.1.4气候条件乌恰县地域辽阔,地形复杂,地势高差悬殊,气候差异性大,气温随海拔高度的上升而递减,降水量随海拔高度的升高而增加,干燥度随海拔高度的上升而减少。1、气候分布区乌恰县气候因南北地形差异很大，可分为高山半湿润寒温带、低山丘陵干旱中温带和南北中山半干旱温凉带气候区。气候变化体现了大陆性山地气候的特征。气候垂直分布明显。2、四季特点四季特点是：春季天气多变、浮尘，大风多；夏季凉爽，降水集中，是低云雷暴，冰雹集中出现期；秋季云淡气爽，降温迅速，降水减少；冬季晴朗严寒，风小雪少。冬季漫长寒冷，夏季短促温凉。由于特有地形所致，境内四季不分明，只有冷暖之别，大致可分为冷半年和热半年。气温随纬度和地势高低而变化，由南向北平均每升高100米温度降低0.76℃.夏季南北温差大，气温递减率为0.91℃/100米。冬季南北温差小，气温递减率为0.43℃/100米，不到夏季一半。冷季的持续时间随高度的升高而增加，每上升100米，中低山区平均增加4.9天，中高山地区增加8.5天。冷季天数：托云长达240天，黑孜苇121天，卡拉贝利99天。在2500米以下地区有逆温层存在。暖季持续天数自南向北随地势的升高而递减，东南部丘陵区暖季长达9个月，中部地区为7～8月，北部山区仅4个月。（1）气温境内年平均气温为7.3℃，年际变化均不超过2.2℃。春秋季升降温变化最大，一年中以1月最冷，7月最热。最高气温为35.7℃，出现在1983年8月1日，最低气温-29.9℃，出现在1974年2月7日。全年日平均气温在10℃的累计天数平均为146天，最多达172天，最少仅112天。（2）风乌恰县为多风地区，风势由东南向北随海拔高度的升高而增大。年平均风速，北部山区为3.3米/秒，中部为2.3米/秒，东南部＞2.0～2.3米/秒，各地均以以春夏季风速最大，冬季最小。最大风速，北部山区为24米/秒，≥8级的大风日数为70天；中部及南部地区为21米/秒，≥8级大风日数为24天。风速日变化是夜间小，午后到傍晚大，且多山谷风。北部山区盛行西北风，风速最大。其他地区为西风，以偏西风风速最大。全年3～20米/秒风速时间为2000～4000小时，6～20米/秒风速时间为360～900小时。（3）光照气候另一特征光照充足，全年太阳总辐射量为133.9千卡/平方厘米，能被植物利用吸收的光和有效辐射量是66.9千卡/平方厘米。全年4～9月的日照时数多达1600小时以上,丰富的光照为牧草提供良好的生长环境。（4）降雨干旱少雨是境内气候的明显特征，气温随海拔高度的上升而递减，降水量随高度的升高而增加，干燥度随高度的上升而减少。降水南多北少，年际变化大，月季分配不均，日数少。少雨年份的降雨量，北部山区为139.0毫米，中部仅70.8毫米，东南部只有30毫米。降水季节多在5～9月，各地均占全年降水量的70﹪以上。雷阵雨多，来势猛，时间短，强度大，易成洪灾。日降水量≥0.1毫米的日数，北部多年平均为115天，中部仅为59天，东南部不足50天；≥10毫米的降水量日数，北部年平均仅为4天，其他地区只有3～4天。最长连续降水日数，各地可达10天。连旱日数，北部山区54天，其他地区可达87天。（5）湿度乌恰县近地面空气中含水汽少，绝对湿度随地势的升高而减少，北部山区年平均2.9毫巴，中部地区为4.6毫巴。夏季最大，北部山区为4～5毫巴，中部地区为6～8毫巴；冬季最小，北部山区仅1毫巴，中部地区为2毫巴。相对湿度随地势的升高而增加，年平均湿度北部山区为56％，个月平均在53～60％；中部地区为47％，个月平均湿度，冬季在57～59％，4～7月仅36～39％。（6）蒸发量北部山区为1449毫米，中部地区为2570毫米，东南部地区大于3000毫米。中部地区的年干燥度为4.9，属于干旱性气候。全年以7月干燥度最大，达7.7；2月最小，为1.7。（7）无霜期乌恰县多年平均为135天（初日出现在9月20日，终日为5月7日）；东南部为150天左右，北部山区少于120天。无霜冻期，乌恰县多年平均为113天，东南部为130天左右，北部山区不足100天。3.1.5水资源条件流经乌恰县境内的水资源总量为25.9279亿立方米，其中县境内地表经流量为17.5217亿立方米，地下水总量为0.4112亿立方米，入境流量为6.9817亿立方米，有独立出山口并常年流水的河流34条，分属克孜勒苏河、恰克玛克河、盖孜河和布谷孜河的支流。（1）恰克玛克河：多年平均径流量为1.846亿m3，实测最大年径流量（1995年）3.217亿m3，实测最小年径流量（1977年）0.814亿m3，实测最大洪峰流量为450m3/s（1999年7月28日）。在乌恰县境内径流长约为74km。（2）克孜勒苏河:是一条国际河流,发源于吉尔吉斯坦境内克孜尔阿根山膉6048m的特拉普齐主峰(列宁峰),河流全长778km,我国竟内河长约为600km,是喀什噶尔河流域最大支流.县竟内卡拉贝利水文站上游集雨面积为11500km2,县境内集雨面积为9175km2,占流域总面积的79.78%,在乌恰县境内共有8条长年流水的支流,多年平径流量为21.18亿m3。实测最大洪峰流量是2140m3/s(1999年7月),最大径流量24.56亿m3(1973年),最小径流量18.71亿m3,多年平均流量是68m3/s。（3）盖孜河:盖孜河多年平均流量为2.21亿m3。乌恰县的膘尔托阔依乡和波斯坦铁列克乡均属于盖孜河流域。有乌鲁瓦提河--多年平均径流量1.16亿m3和且木干河--多年平均径流量0.79亿m3以及多条小溪泉流,乌鲁瓦提河最大测洪峰流量为106m3/s（1984年）最小实测流量为1.18m3/s；且木干河最大实测流量76m3/s（1984年）最小实测流量0.87m3/s。（4）布谷孜河：乌恰县铁列克乡属于布谷孜河水系,有南铁列克沟和北铁列克沟,面积为1498.9km2,全区水资源量为0.33亿m3,夏季较大洪水才流入布谷孜河主河道。（5）库孜洪河：库孜洪河位于乌恰县北部，流域地理位置介于74°51′～75°17′，北纬39°47′～40°07′之间，为卡浪沟吕克河两大支流之一，河流全长81km，流域总面积为790km2，是克孜勒苏河流域的一条左二级支流，河流多年平均径流量为0.43亿m3，多年平均流量为1.37m3/s，是乌恰县县城、黑孜苇灌区农业、生活、工业的主要水源。年平均径流量104m3水平年生活用水量预测104m3畜牧业养殖用水量预测104m3第三产业用水量预测104m3可供工业用水量预测104m34300200039.808.711.74239.82010105.7913.835.54144.92020162.7712.980.24044.12030239.0014.3174.03872.7（6）康苏河：是克孜勒苏河流域的一条左二级支流，河流多年平均径流量为0.90亿m3，是乌恰县康苏镇农业、生活、工业的主要水源，预计农业、生活用水总量在0.15亿m3/年以下，提供工业用水可达0.75亿m3/年。（7）膘尔托阔依河：是克孜勒苏河流域的一条右二级支流，河流多年平均径流量为1.71亿m3，实测最大流量116m3/s，实测最小流量1.87m3/s,多年平均流量为5.5m3/s。是玛依喀克草料基地农业、生活的主要水源。（8）乌瑞克河：是克孜勒苏河流域的一条左三级支流，河流多年平均径流量为0.63亿m3，多年平均流量为2.01m3/s，是州林场、乌恰县黑孜苇乡康西湾灌区农业、生活的主要水源。预计农业、生活用水总量在0.10亿m3/年以下，提供工业用水可达0.53亿m3/年。3.1.6项目区项目建设地位于乌恰县城东工业园区，该工业园区规划面积3.8平方公里，一期建设面积1.78平方公里。根据乌恰县城东工业区的用地现状、发展方向及用地要求，将园区划分为工业区、行政管理区和物流仓储区三大功能区。其中工业区分隔为四个工业加工片区，可根据需要分片区逐步开发建设，面积约125.3公顷。行政管理区为工业区的配套公共服务区，包括行政办公、商业金融、文化娱乐、体育、教育科研等功能设施，面积约7.04公顷。物流仓储区为物流配送中心及停车场，面积约为17.4公顷。现已入驻企业10家，是以畜产品加工、轻工建材、进出口加工、热电联产业等为主的轻工业加工区。目前，该工业区内“七通一平”工作已基本结束，完成区内主干道和次干道13公里，主干道道路断面宽度达到32米，次干道道路断面宽度达到24米，铺设12米宽柏油路面8.4公里；工业区供排水系统中的供水主管径达300mm，排水管线采用截流干管的布置方式，将生活污水和工业废水在厂区内处理达标后排入城南污水处理厂。为满足各企业的用电需求，园区内建有35KV变电站1座，容量为10000KVA，可以满足已入驻和即将入驻企业的用电需求；现已完成区内主次干道绿化、硬化、亮化工作。3.1.2009年，全年完成县内生产总值4.51亿元，同比增长13.8%。其中：第一产业6294万元，同比增长4.7%；第二产业1.63亿元，同比增长9.7%(其中:工业增加值7692万元，比上年同期下降21.4%，建筑业增加值8600万元，同比增长78.7%)；第三产业2.25亿元，同比增长20.4%；固定资产投资完成4亿元，同比增长81.8%；全口径财政收入8777万元，同比减少3%；地方财政收入预计完成6017万元，同比增长17%(其中:一般预算收入5400万元，同比增长9%）；完成招商引资5.03亿元；社会消费品零售总额完成7500万元，同比增长15.2%；城镇居民人均可支配收入预计达到7800元，农牧民人均纯收入1630元，增加127.5元；人口自然增长率11.4‰；城镇登记失业率控制在4%以内。3.2市场分析食用菌是供人类食用的大型真菌。通常也称“菇”、“菌”、“蘑”、“耳”等。它们中的绝大多数属担子菌类，少数属子囊菌。真菌是生物界一个很大的类群，据估计，世界上的真菌最少也有10万种，其中高等担子菌就有3700余种，在这些担子菌中，可供食用的约有720余种，而人类真正利用的仅有100～200种。食用菌富含多种营养物质，特别是含有丰富的蛋白质和氨基酸。经分析，在新鲜的菇类中蛋白质含量约有4%，是普通蔬菜和水果的几倍到几十倍；干菇的蛋白质含量达30%～45%。香菇、平菇的蛋白质中都含有18种氨基酸，其中包括8种人体必须的氨基酸，这是一般植物蛋白质食品所不能比拟的。食用菌还含有丰富的维生素，较常见的有维生素B1、B2、B6、B12、维生素C、维生素K、及维生素D等等，这些种类的维生素都对人体的生理代谢起重要作用。除此以外食用菌还含有丰富的矿物质，如钾、钠、钙、铁、锌等。食用菌是世界性功能食品，不仅以富含蛋白质、维生素类而日益受到欢迎，所含生物活性物质如多糖、三萜类化合物等对维护人体健康，有着更加重要的利用价值。食用菌中的蛋白质是优良的菌体蛋白，具有易消化吸收、必需氨基酸丰富、核酸含量低和口味好等优点，维生素、矿物质和纤维素等营养成分比较平衡，属于低脂肪、低能量食品。食用菌不仅营养丰富，口味也好，它们有的肉质细腻，有的质脆鲜美，有的香郁诱人，有的清嫩爽口，因而倍受推崇。它们被国内外称颂为“山珍”、“植物肉”、“素中之荤”等，受到了很高的赞誉。黑木耳、白灵菇（阿魏菇）、杏鲍菇是真菌类食物，营养丰富，味道鲜美，具有很高的营养价值和药用价值，国内、国际市场需求量大。种植这类食用菌主要以牛粪、马粪、麦秸、玉米秆、稻草为主要原料，具有综合利用变废为宝的作用。3.2.1国内市场分析我国是个农业大国，食品资源丰富，原料食用菌产量大、质量高。据统计，我国香菇、草菇、银耳、黑木耳等几大类食用菌产量占世界总产量的29.1%。过去食用菌出口很少经过深加工，产品附加值低，随着冷冻干燥技术和罐头技术的的日益成熟，出口罐头食用菌产品的经济效益大大提高。食用菌是世界性的食用菌栽培品种，产量居食用菌品种首位。食用菌罐头具有保鲜和提味的特点，深受国外消费人群的喜爱，是全球食用菌贸易最主要的商品形式之一。自1978年我国对外改革开放，经历近30年的发展，我国己成为世界上最大的食用菌生产大国和出口大国。据中国食用菌协会统计，2009年我国食用菌产量2020.6万吨，比2008年增长10.6%；总产值达1103.3亿元，比2008年增长27.6%；占世界的70%以上，成为农民增收的一条重要渠道。国际食用菌市场也逐渐打开，欧美和日本都是食用菌消费的主要市场，各国对于食用菌的不同喜好和需求使食用菌产品多样化发展。据中国海关统计，2006年中国食用菌罐头出口25.17万吨，创汇达2.59亿美元；2007年中国食用菌出口达71万吨，创汇达15亿美元，2008年出口68.3万吨，创汇14.5亿美元，2009年出口食用菌产品为52.86万吨，因受全球金融危机影响，与去年相比出口下降了22.56%；创汇13.07亿美元，与去年相比减少9.9%。食用菌产业己成为我国传统优势出口产业。我国出口的食用菌罐头和盐渍菇仅几十万吨，其他深加工的产品甚少。进入2010年，世界金融危机得到有效遏制，世界性的经济得到恢复性增长，我国食用菌出口市场也开始转暖，国际市场对产自我国的食用菌罐头需求量呈现增长态势。今年前三个月，我国出口食用菌罐头6.8万吨，同比数量增加15%，金额增加23%，单价提高7%。乌恰县低廉的原料和相对便宜的劳动力使食用菌的生产成本相对较低，加之乌恰县特殊的气候条件优势，使种植的黑木耳、白灵菇（阿魏菇）、白玉菇（白真姬菇、海鲜菇）等食用菌具有味美、鲜香的品质，深受消费者欢迎，市场供不应求，具有大规模生产的自然条件。项目产品具有成本低，品质优、周边市场需求大等竞争优势。3.2.2周边市场分析1、食用菌市场分析据中国海关统计，2006年中国食用菌罐头出口25.17万吨，创汇达2.59亿美元；2007年中国食用菌出口达71万吨，2008年出口68.3万吨，创汇14.5亿美元，2009年出口食用菌产品为52.86万吨，因受全球金融危机影响，与去年相比出口下降了22.56%；创汇13.07亿美元，与去年相比减少9.9%。我国食用菌产业己成为我国传统优势出口产业。乌恰县近年来大力发展设施农业，土地劳力资源丰富，没有工业污染，又有国际贸易口岸，使项目建设具有记号的自然条件和贸易条件。乌恰县周边的喀什市、疏附县、阿图什市及吉尔吉斯斯坦共和国居住着汉、维吾尔、柯尔克孜、吉尔吉斯等10多个民族，虽然民族众多，生活方式各不相同，但饮食结构和习惯却很接近，都爱食用各类食用菌，按照现代健康饮食观念，食用菌是首选的健康食品。随着人民健康意识的提高，对健康食品的需求越来越大，今后会有越来越多的人选用食用菌这种健康食品。乌恰县周边市场上地产食用菌所占份额只有20%左右，其余是从国内其他地方运来的；市场上每天销售的食用菌物为2000公斤左右，且有不断增加的趋势。可是，市场总体情况仍是供不应求，缺口每天就是200-300公斤。可以这样说，食用菌市场在乌恰县周边有着非常广阔的发展空间。2、菌肥市场分析生物有机肥是食用菌产业链的有效延伸，微生物肥料对土壤和植物的作用主要有以下几点：（1）增进土壤肥力；（2）制造和协助农作物的吸收营养；（3）增强作物的抗病和抗旱能力。有机肥市场的容量巨大，现在全世界都在发展有机蔬菜、有机食品，那么在生产过程中必然用到有机肥。还有，现在的液体菌种设备，其实就是一种微生物深层发酵系统，通过这个系统，除了可以快速培养食用真菌，同样可以培养出其他的微生物，比如微生物肥料中的固氮菌、根瘤菌、解磷解钾菌，将培养出来的这些细菌加入到土壤中，这些细菌能够将土壤中的无效磷、无效钾分解成有效磷和钾，可以大量节省化肥的施用量，产生可观效益。实例已经证明，每亩菜田，加入1公斤的解钾菌，其效果相当于施用了30公斤钾肥。乌恰县以引进、消化、吸收先进技术为依托，准备在管辖区内建设设施农业（温室大棚）近万座，这就需要大量的有机肥，加上周边县市设施农业的需求量，为项目建设提供了广阔的市场。

3、菌糠饲料市场分析乌恰县主要是以农牧民为主，有大量的牲畜存栏，加之本县海拔在2000米以上，无霜期短，生长可以饲喂的牧草有限，每年县里都有大量的饲料从外地运进来。项目生产的高蛋白的菌糠饲料，是高品质的养殖饲料，会非常有市场的。3.2.3风险分析一是我国的食用菌种植模式基本上是散户式的，规模小，管理落后，产量受气候影响大，这种模式难以在技术上提高单位面积产量，因而食用菌加工原料缺口问题还将在较长时间内持续存在。二是受金融危机的影响，国际需求下降，出口受阻导致订单减少。此外，人民币呈升值趋势，也让出口订单利润下降。在出口生意不好做的大环境下，食用菌流行的销售思路是“国外遇冷国内求暖”，大家都会来争抢国内有限的菜菇市场，其结果是食用菌价格下降。如出口市场得不到根本扭转，食用菌价格会进一步走低。菌肥和菌糠饲料蕴藏着广阔的市场，但与传统的饲料和化肥相比，人们对它们的认识还比较陌生，人们的认识要有个过程，特别是在少数民族地区，由于群众文化素质低，传统思想较浓，接受新事物的过程较长，需要企业加大宣传和推广力度。3.2.3风险应对策略1、加强项目前期研究工作，设计合理的项目生产规模；2、充分利用项目单位的技术优势，大力推广新品种和适用品种的研发和试验，采取公司+农户的模式，引导更多农户投身到食用菌的种植，以保证项目所需原料的供应；3、加强企业管理，降低企业运营成本；加强市场调研和开发，规避市场风险。第四章项目建设的必要性4.1项目建设背景随着国家西部大开发战略的实施，新疆农业正面临着一次重大的战略性结构调整，其目的是抓住市场机遇，通过实施优势资源转换战略，因地制宜地开发利用具有区域特色和优势的农业资源，大力发展特色农业产业化，积极培育农村新的经济增长点，采取各种优惠政策，重点扶持一批农业产业化龙头企业，实现特色农产品生产、加工和销售一体化经营，提高产品质量、标准化水平和整个产业的经济效益，帮助广大农民克服目前存在的生产经营规模小、资金短缺和把握产品市场能力差的局面，促进农村经济发展和农民增收。新疆工作会议和全国对口援助新疆建设，使新疆面临新一轮发展机遇期。南疆是我国西部之边陲,它直接与吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度等国接壤。南疆地区不仅是我国维吾尔民族的主要聚居地之一,而且长期以来“南疆”一词几乎成为“落后”与“贫穷”的代名词。促进南疆地区发展，已成为巩固边防、维护新疆社会稳定、建设新疆的战略任务。乌恰县地处南疆贫困地区，是一个以农牧业为主的山区县。新一轮对口援疆建设，为乌恰县提供了前所未有的发展机遇，乌恰县党委政府提出利用乌恰县优势自然条件大力发展设施农业，带动农民增收。本项目正是在此大背景下提出的一项特色农业产业化项目。4.2项目实施的必要性农业是我国国民经济发展的薄弱环节，投入不足、基础脆弱的状况没有明显改变，粮食增产、农民增收的长效机制并没有建立，制约农业和农村发展的深层次矛盾并没有消除，农村经济社会发展明显滞后的局面还没有根本改观，农村改革和发展仍然处在艰难的爬坡和攻坚阶段。党中央、国务院连续六年将“三农”问题提高为国家首要解决的问题，2006年初中央一号文件《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》指出，在宏观调控中注重加强农业，实行一系列更直接、更有力的政策措施。2007年中央一号文件《中共中央国务院关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》指出；农业产业化龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量，要通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展。中央和省级财政要专门安排扶持农产品加工的补助资金，支持龙头企业开展技术引进和技术改造。要完善农产品加工业增值税政策，减轻农产品加工企业税负。落实扶持农业产业化经营的各项政策，各级财政要逐步增加对农业产业化的资金投入。农业综合开发资金要积极支持农业产业化发展。金融机构要加大对龙头企业的信贷支持，2008年中央一号文件《中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设，进一步促进农业发展农民增收的若干意见》指出：“发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是以科学发展观统领农村工作的必然要求”。“建设现代农业的过程，就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程，就是转变农业增长方式、促进农业又好又快发展的过程”。“通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展。中央和省级财政要专门安排扶持农产品加工的补助资金，支持龙头企业开展技术引进和技术改造；农业综合开发资金要积极支持农业产业化发展。”。2009年中央一号文件《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》指出：“扶持农业产业化经营,鼓励发展农产品加工,让农民更多分享加工流通增值收益。中央和地方财政增加农业产业化专项资金规模,重点支持对农户带动力强的龙头企业开展技术研发、基地建设、质量检测。鼓励龙头企业在财政支持下参与担保体系建设。采取有效措施帮助龙头企业解决贷款难问题。”农产品深加工是我国目前解决农产品销售出路、增加农民收入的最有效的办法。食用菌子实体的含水量一般为90%左右，菇体肉质柔软，采收后难于长期存放。因为采收后菇体细胞逐步死亡，附着在菇体表面的各种微生物开始生长繁殖。由于菇体水分和营养条件都很好，所以会很快引起食用菌子实体腐烂，降低食用菌的商品价值。通过食用菌加工的办法，把食用菌加工成干菇，制成罐头，腌渍成各种腌渍品、酱渍品，制成各种饮料、蜜饯、酒类、膏汁、冲剂等制品，能保存较长时间而不变质。这些产品有的渗透压很高，如腌渍品、蜜饯类、膏汁类等，有的水分含量很低，如干菇、冲剂等，不具备微生物生长繁殖的条件，延长食用菌的保存时间，提高其附加值。对均衡食用菌的市场供应，提高栽培食用菌的经济效益，方便食用菌产品的运输，拓展区域外市场具有重要意义克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司利用其自身资金、科研和技术优势，与乌恰县签订合作协议，利用乌恰县实施设施农业基地为项目提供加工原料，不仅保证了项目原料的供应，而且对增加乌恰县农民收入，开拓周边市场，拓宽公司经营服务都具有积极作用。盐渍菇加工属农产品加工业范畴，而发展农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构性战略调整的重要途径，对于促进区域经济协调发展，带动农民增收，增强民族团结，确保社会稳定，维护祖国统一和国家安全，全面建设小康社会有着特殊重大意义，说明了本项目建设是必要的。4.3项目建设的可行性4.3.1项目区具有良好的种植各种食用菌乌恰县地处帕米尔高原北部，塔里木盆地西端，天山南麓与昆仑山两大山系接合部，属中温带干旱荒漠气候，气候干燥，降水量少蒸发量大，冬季严寒而漫长，夏季温凉而短促，风沙大且多。年均气温6.8℃，年均降水163毫米。土壤肥沃，土层深厚，土壤有机质含量高，适宜发展设施农业生产。空气、水源无污染，果蔬病虫害发生率低，具备生产绿色和无公害农产品的良好条件。4.3.2项目区生产加工原料充足乌恰县不仅在气候、土壤等方面有生产各种食用菌、蔬菜的优势，而且在农户种植农作物的习性方面也有优势，食用菌生产一直是广大农户自行保留的一项产业，当地农民都有着丰富、熟练的种植技术。克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司现有食用菌生产基地1000亩，温室大棚600栋，年生产能力为600万袋，可年产黑木耳（干）100吨，白灵菇（阿魏菇）、白玉菇（真姬菇、海鲜菇、蟹味菇）等珍稀鲜食用菌1500吨，项目所需原材料供应充足。食用菌罐头加工厂建成后，有了稳定的工业需求，使当地食用菌种植户种植的食用菌有了稳定的销售渠道，方便了农民，公司安不回家收购食用菌，也为农民提供了稳定的收入，进一步调动农民种植食用菌的积极性，为扩大种植规模奠定了基础。4.3.3项目建设基础设施条件良好项目厂址位于乌恰县工业园内，场地面积充足，水、电、交通等基础设施条件完善，原料的收购、运输、储存方便。从宏观位置来看，伊尔克什坦口岸位于中吉边境，随着过货量的猛增，狭窄的地域空间已成为制约口岸持续发展的瓶颈，目前自治区政府已原则同意口岸下迁至乌恰县城以西。项目单位是集食用菌科研开发推广以及产品加工贸易为一体的农业高科技企业，对产品的研发和推广具有较大优势。4.3.4项目得到了当地政府的大力支持项目要顺利建成，需要政策、科技、投入三管齐下才行，而项目所在地的党政决策管理部门均十分重视项目建设，为项目建设制定了一系列的优惠政策，提供了组织和政策的保障。综上所述，项目的建设是必要的和可行性的。第五章项目建设的主要内容和目标5.1项目建设的主要内容5.1.1项目建设内容l、建设规模根据目前产品市场需求状况，及项目建设单位资金及当地食用菌种植等情况综合分析，确定项目建设规模为4000吨/年的盐渍菇、4000吨/年菌肥；4000吨/年菌糠饲料。2、产品方案根据市场需求情况，本项目确定产品方案为盐渍菇，利用种植食用菌后的菌棒生产菌肥和菌糠饲料。包装规格为25kg/桶和50kg/桶，采用无毒塑料桶包装；菌肥和菌糠饲料的包装为25kg/袋，采用塑料编织袋包装。5.1.2项目建设规模购置安装年产4000吨菌肥和菌糠饲料生产线一条；新建1000平方米办公楼一座；建600平方米盐渍菇生产主厂房一座，包括200平方米盐渍菇生产车间、100平方米盐渍菇分选包装车间和300平方米成品库房；建720平方米生物菌肥生产主厂房一座，包括300平方米生产车间、60平方米化验室、60平方米制种室和300平方米成品库房；建660平方米菌糠饲料生产主厂房一座，包括300平方米生产车间、60平方米化验室和300平方米成品库房；建设3000平方米食用菌晾晒场、400平方米原材料储存库房、200平方米生活用房以及3500平方米场内道路和2920平方米的场内绿化。5.1.3设备选型菌肥和菌康饲料成套设备主要由发酵系统、干燥系统、除尘系统、粉碎系统、配料系统、混合系统、造粒系统和成品包装系统组成；设备采用国内先进成熟的加工设备，待项目立项后，由项目建设单位考察选定。项目所需设备见下表表5－1设备购置明细表序号设备名称规格型号数量设备购置费出厂价运杂费总价(元)1粉碎机2140001000310002拌料机21600012000350003颗粒机280001000170004有益菌合成机120000080002080005包装机2180000200004000006成分化验设备1300002000320007干燥设备35000040001540008灭菌锅炉1500000200005200009灭菌柜42000004000084000010测土施肥设备14000002000042000011运输车1150000200015200012厂内叉车18000010008100013菌肥翻堆机11000001000011000015其它260000合计32000005.2生产工艺5.2.1盐渍菇生产工艺食用菌鲜品含水量高，一般为90%左右，采收后仍在后熟生长，均不能久贮，很快就会开伞、变质、霉烂，降低甚至丧失商品价值。工厂采用盐渍法加工食用菌，主要是利用食用菌在高温下细胞脱水营养成分固化,在高盐度下至使各种霉菌不能生长,增长其贮存时间,同时还以长途运输。1、盐渍菇生产工艺（1）煮菇。将洗净、沥干的鲜菇放入已烧开的大锅水中，煮7-10分钟，捞出摊在干净的晾席上，迅速冷却；（2）腌制。将冷却的菇置于25°Be的浓盐水缸中或水泥池内，菇体与盐水之比为1:1。经12-24小时腌制后，检查盐水浓度。一般会下降至15°Be，即把菇体捞出，浸泡在新配制的24°Be的盐水中，拌匀测定盐水浓度，直至稳定在20°Be为止；（3）封藏。鲜菇腌制好后，捞出沥干，装入盛有新制备盐水的塑料桶内，最后用22-24°Be盐水添满，加盖保存。观察几天后，抽查质量、重量，盐水浓度不低于20°Be即可外运；2、盐渍菇工艺流程原料选配(鲜菇)-分级-清洗护色-煮制-冷却-盐渍-计量封口-成品入库。5.2.2生物菌肥1、生物菌肥原理生物菌肥是利用某些有益微生物经大量人工培养制成的生物肥料，又称菌肥、菌剂、接种剂。其原理是利用微生物的生命活动来增加土壤中的氮素或有效磷、钾的含量，或将土壤中一些作物不能直接利用的物质，转换成可被吸收利用的营养物质，或提高作物的生产刺激物质，或抑制植物病原菌的活动，从而提高土壤肥力，改善作物的营养条件，提高作物产量。根据其肥料功效大致可分为以下几类：（1）增加土壤氮素和作物氮素营养的菌肥，如根瘤菌肥、固氮菌肥、固氮蓝藻等；（2）分解土壤有机质的菌肥，如有机磷细菌肥料，综合性菌肥；（3）分解土壤难溶性矿物质的菌肥，如无机磷细菌肥料、钾细菌菌肥；（4）刺激植物生长的菌肥，如抗生菌肥料；（5）增加作物根吸收营养能力的菌肥，如菌根菌肥料。2、生物菌肥生产工艺（1）高效的复合菌种及其扩繁技术；（2）先进的原料调配技术与生物发酵系统；（3）最佳的专用肥配方技术(可以灵活根据当地的土壤与作物特点，设计最佳组合的产品配方)；（4）制肥成套工艺设备设计制造技术。工艺流程：原料选配(菌糠)-干燥灭菌-配料混合-制粒-冷却筛选-计量封口-成品入库。5.2.3菌糠饲料1、菌糠饲料的原理菌糠菌丝体发酵生产饲料的方法，具体是：将采收菇后的菌糠做适当透气处理；然后利用菌糠中原先存在的金针菇菌丝体，在12-23℃、保湿通气条件下，在原来存在部位进行后期好氧发酵3-10天，直至菌丝体布满菌糠止；将原位后发酵的金针菇菌糠经自然干燥或机械加热干燥，粉碎，制成菇后发酵菌糠饲料。该法省却了通常菌糠发酵生产饲料法所需要的外加营养物和外来微生物，更有利于促进金针菇菌丝体对菌糠中剩余粗纤维的降解和利用。该方法生产的饲料，与未经后发酵的菌糠饲料相比，粗蛋白和粗脂肪含量按重量百分比增加了50％以上，粗纤维含量按重量百分比下降了30％以上，气味芳香，适口性好。2、菌糠饲料的工艺（1）高效的复合菌种及其扩繁技术；（2）先进的原料调配技术与生物发酵系统；（3）最佳的专用肥配方技术(可以灵活根据食用菌不同品种和饲喂牲畜的品种，设计最佳组合的产品配方)；（4）制作菌糠饲料成套工艺设备设计制造技术。3、工艺流程原料选配(菌糠)-干燥灭菌-配料混合-制粒-冷却筛选-计量封口-成品入库。5.3总图运输及配套工程5.21、设计原则根据项目建设的性质，建设规模，建设条件，根据克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司的整体规划，严格遵守总图运输的要求，在满足生产工艺要求的前提下，按照建筑防火设计规范的要求，尽量做到充分合理利用场地，满足运输及消防的需要，减少土方量，使总平面布置更合理，厂区内绿化率达到20%以上。2、总平面布置项目计划总占地19.5亩，厂房及附属设施占地约10亩，厂区道路占地约5.2亩，厂区绿化约占地4.3亩。厂房布置呈长方形，西面为菌肥和菌糠饲料生产车间，东面为原料库和晾晒场，北面为办公楼和生活设施，菌肥和菌糠饲料生产车间与原料库和晾晒场之间建设盐渍菇生产车间，厂区布置应力求合理，生产区与生活区分离，原料区应建在下风口，按消防规定建立完善的消防系统。在平面布局中，力求使各种生产管线的连接短捷、顺畅。因此，将主要生产车间布置到靠近变配电间，以利于接线线路短捷，降低线损。为了便于生产，将成品库、原料库、化验室等布置在生产车间四周。整个厂区的各车间作环状道路，方便生产运输及公用工程管线的铺设，同时满足消防安全的要求。具体见食用菌加工厂平面布置图。5.2厂区内道路形成环状布置，主要道路宽度不少于6米，次要道路宽度为4米，道路路面全部为混凝土路面。环状布置的道路网即满足原料及产品运输的要求，又符合消防安全的需要。工厂运输主要是公路运输，运输车辆以社会车辆为主。厂区内运输口设有两处，入口处设有电子磅房。表5－2年运输量表名称年运入量(吨)名称年运出量(吨)食用菌600盐渍菇600辅料240菌肥600菌棒1200菌糠饲料600合计2040合计1800年总运输量：3840吨5.2.3绿化由于本项目对卫生的要求较高，为使厂区内环境达到卫生标准，所以除在生产区、生活区和办公区周围进行绿化外，同时对相应场地进行硬化处理并对道路周边充分美化绿化，绿化率达20%以上，将工厂建设成花园式的现代化工厂。5.3土建工程5.3根据该项目生产工艺的要求，本着充分利用土地资源、节约投资的原则进行设计规划。生产厂房和辅助性厂房的平面布置、层数及层高均由工艺按生产需要提出条件，土建按条件要求进行设计，设计标准依照《工业厂房统一化标准》及有关规定执行。该项目建设，根据其生产要求及生产所需的配套设施，均需新建。对新建项目要严格按照国家规范、规程及防火、防爆、环卫等要求进行。做到安全适用、经济合理、美观大方、符合文明生产等条件。在建筑设计中，力求外观整齐、简单、经济实用，内墙、地面、顶棚等的装修，依据相关行业标准执行。结构设计中、力求受力明确，实现建筑的空间整体性、设计规范化、施工机械化和构件标准化。5.3本工程虽然是新建项目，但工业园的公用设施已全部配套建设完成，本项目只需接入就行。5.3乌恰县是地震多发区，本项目建筑按《建筑抗震设计规范》进行抗震设计。所有新建建筑，均按照8级抗震设防。设备基础设计应按照生产工艺及设备运行参数要求设计施工，考虑震动因素。该场地无不良地质现象，均按天然地基考虑，一般不需要做特殊处理。5.3本项目建筑结构力求经济合理，结构形式根据不同的使用性质，选择不同的建筑结构方案。均要符合建筑结构设计规范、规程，厂房所采用的结构类型为轻钢结构，办公和生活设施为砖混结构。建筑构件和配件的选型，除选用国家和地区的通用标准图件外，尚需满足具有中等的预制和吊装水平的施工企业方便的原则。5.3本着对不同部位不同介质及不同腐蚀程度采取不同的防腐措施、重点设防的原则进行防腐处理。酸性介质或酸碱介质腐蚀地面：采用100厚耐酸碱磁砖。碱性介质腐蚀：一律采用耐碱混凝土。钢平台防腐：一律采用防腐涂料5.4给排水工程5.4表5－3全厂用水量一览表序号用水种类水质用水量(m3/h)备注最大平均1清洗水循环水4832食用菌浸泡，清洗。循环使用合计48321、水质要求：工艺水要求经过软化处理，达到8度以下。操作水和生活用水：要求为食用水、生化纯净、无杂质，应满足国标GB5749-85《生活饮用水卫生标准》。食用菌清洗用水：符合卫生标准的地下水要求。水压要求：操作水：0.3Mpa食用菌清洗水：约0.3Mpa消防用水：0.5Mpa2、给水系统根据全厂用水水量和水质要求，从便于管理、节省投资考虑，除食用菌清洗水使用单独的给水管外，其余生产用水、生活用水、消防用水采用合并的供水管网。厂区给水管采用给水PE管埋地铺设。5.4全厂生产废水及经过处理后的污水和少量生活污水连同厂区雨水，均由厂区排水管道排入厂区外的工业园主排污管道。5.5实现的目标项目建成后，将在乌恰县工业园崛起一座外观独特、造型大方、具有现代气息的现代化的食用菌深加工工厂，形成年生产盐渍菇4000吨、菌肥4000吨和菌糠饲料4000吨的生产规模，可为克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司开拓新的经济增长点打下牢固的基础，同时，使用过去废弃的菌棒生产菌肥和菌糠饲料，不仅延长了食用菌产业链，发展循环经济，而且对保护环境，促进当地生态环境建设具有中央意义。第六章项目总投资及资金来源和用途6.1投资估算6.1.1估算依据1、中国轻工业部1996年5月颁发的《轻工业建设项目投资估算办法》。2、土建工程费用根据项目的建设内容、工程量和单位造价进行估算。3、设备购置费以生产厂商或代理商的报价为计价依据。安装工程费包括设备安装、调试等费用，参照同类项目的工程取费指标测算。国产设备、电气工程除依据上述规定外，并参考了项目建设地区的同类型、同标准工程进行测算5、安装工程费参照同类项目的工程取费指标测算；6、相关费用根据项目建设地政府规定的有关文件执行；7、项目建设期1年，工程前期费按工程费的8%计取，建设单位管理费按工程建设费的1.5%计取；工程监理费按工程建设费的2%计取。基本预备费按项目建设费的5%计取；8、流动资金：流动资金按正常生产时分类估算。6.1.2项目投资估算项目总投资：项目总投资1128万元，其中，建设投资750.5万元，占总投资的66.53%，预备费37.5万元，占总投资的3.32%，铺底流动资金340万元。占总投资的30.15%。建设投资中，固定资产投资646.3万元；工程建设其它费104.2万元。详见下表。工程总投资估算表单位：万元序号工程费用名称估算价值技术经济指标建筑工程安装工程设备购置费其它费用合计单位数量单位造价一建设投资750.51工程费用646.3646.3（元/㎡）1.1建筑工程268.5㎡35807501.1.1生产车间81㎡10807501.1.2仓储库房97.5㎡13007501.1.3办公楼75㎡10007501.1.4生活设施15㎡2007502设备购置3203203公用辅助设施29.53.1变配电室4.5㎡607503.2给排水管网7m2003503.3晾晒场18㎡3000604厂区建设工程28.3㎡64204.1道路、地坪21㎡3500604.2绿化7.3㎡2920255工程建设其它费104.2104.25.1前期工作费51.751.75.2土地购置费30305.3建设单位管理费9.79.71.5％5.4工程监理费12.812.82.0％二预备费37.537.55.0％三铺底流动资金340340项目总投资646.3481.711286.2资金筹措与使用1、资金筹措项目总投资1128万元，全部由建设单位自筹。2、资金使用建设资金必须在建设期投入，以保证项目的顺利实施，铺底流动资金在项目投产第一年投入。第七章项目实施进度计划1、项目实施安排本项目实施分为三个阶段，即前期准备阶段，项目实施阶段、项目完成阶段。（1）前期准备阶段包括：编制项目建议书、可行性研究报告，项目批准立项，环境影响评价等；（2）项目实施阶段：施工图设计、招投标、土建施工、设备购置安装、试车；（3）项目完成阶段：试生产、竣工验收、正式生产；2、具体进度实施项目建设期1年，具体实施进度安排如下：2010年7月到2010年10月完成项目建议书、可行性研究报告、施工图设计和其它有关前期准备工作。2010年11月－2011年6月底完成全部土建工程施工，设备采购安装；生产线通水、通电、通汽，开始投料试车，进行试生产。项目实施进度计划如下表表8.2项目实施进度计划表年月项目2010201167891011121234567前期工作土建设备安装试生产验收投入使用第八章环境保护8.1环境保护与有关环保措施8.1.1环境保护标准《建设项目环境保护设计规定》［（87）国环字第002号］《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）《城市区域环境震动标准》（GB10080－88）《污水综合排放标准》（GB8978－1996）《建筑施工场界噪声限制》（GB12523－90）等等。8.1.2环境影响初步分析“环境保护”是构成项目建设方案的必要组成部分。按照有关规定，可行性研究报告必须包含“环境保护”章节。本项目是属于农产品加工项目，对环境影响不大。建设期间的污染源主要是机械噪声、建筑垃圾和粉尘等，这些污染源在项目建设完成后将自动消失；项目建设完成后的污染源主要为生产污水、生活污水、机械噪声和固体废弃物，通过合理安排，可以使项目对环境的影响降到最低。项目对环境的影响主要表现在：（1）项目废水主要为生产污水和生活污水。生产污水主要为浸泡水和清洗水；生活污水主要为冲厕水和洗浴水。废水中含有一定浓度的盐、悬浮物杂质，BOD、SS等。但废水中不含重金属及有毒化合物。盐水对金属、水泥制品有一定的腐蚀性，对环境有一定的影响；全部废水排放量为40-60m3/d，经生化处理后水质可达到三级排放标准。（2）菌肥和菌糠饲料生产设备运转时会产生噪声。声源强度一般为85－90dB（A）左右。噪声对周边及室内环境具有一定的影响。通过采购低噪音设备和对设备进行降噪处理，可满足环境的要求。（3）固体废弃物：本项目产生的主要固体废弃物为食用菌自带的菌丝和生活垃圾，这些固体废弃物如不及时处理，将对环境产生影响。8.1.3“三废”本项目主要污染物是建设期间的机械噪声、建筑垃圾和粉尘及建成后产生的生活污水和生活垃圾。“三废”排放执行标准抄列如下：污水排放标准按GB3838—88标准：列入表6-1。表8-1生活污水排放标准按GB3838—2002标准项目水体标准Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类Ⅳ类Ⅴ类PH6.5—8.56.0—6.5或8.5—9.0BOD5≤3≤3≤4≤6≤10CODCr≤15≤15≤15≤20≤20CODMn≤2≤4≤6≤8≤10总磷≤0.02≤0.025≤0.05≤0.2≤0.2凯氏氮≤0.5≤0.5≤1≤2≤2噪声标准：环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）的2类标准；施工期噪声执行《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-90）见表8-2。表8-2噪声评价标准适应范围标准值dB（A）标准来源昼间夜间环境噪声6050GB3095-93施工噪声土石方75、打桩85、结构70、装修65土石方7555、打桩禁止施工、结构55、装修55GB12523-908.2环境保护与治理措施（1）建议项目建设应同步建设污水处理站，污水站的处理规模按项目排水量的1.2倍进行设计，对浸泡废水和清洗水经过盐水分离技术处理后，可使水中含盐量大幅降低，达到三级排放的要求，直接排入城市污水管网。建议对清洗废水进行单独处理，可循环使用，降低水的使用量，达到节能降耗的目的。（2）对加工设备要购进有先进防尘降噪功能的环保型设备，购置噪声小的设备减少噪声的产生，对噪声源要进行屏蔽和隔离，从硬件上消除噪音对环境的危害。（3）食用菌自带的菌丝通过盐水浸泡和清洗后，回收烘干可用于菌肥或菌糠饲料的加工，生活垃圾可集中收集，拉晕倒指定的垃圾处理厂进行处理。（3）绿化美化环境，对广大职工进行环保教育，提高环保意识。建议：落实污水处理设施，选用环保型设备，对职工进行环保教育。在建设中要贯彻“三同时”原则，项目建成后，经环保部门验收后方可投入生产。第九章节能节能是国家发展经济的一项长远战略方针，推进全社会节能意识，提高能源的利用效率和相应地增加经济效益，是保证国民经济发展、促进社会繁荣的一项利国利民的伟大事业。中共中央十六五中全会更加明确地提出：“要加快建设资源节约型、环境友好型社会，大力发展循环经济，加大环境保护力度，切实保护好自然生态，认真解决影响经济社会发展特别是严重危害人民健康的突出的环境问题，在全社会形成资源节约的增长方式和健康文明的消费模式。”。充分说明建设项目要节约能源的重要性。9.1设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》，2、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；3、《建筑节能设计标准新疆维吾尔自治区实施细则》；4、《民用建筑节能管理规定》中华人民共和国建设部第143号令；5、《工程建设标准强制条文》GB50019-2003；6、《建筑照明设计标准》GB50034-2004。9.2建筑特征描述1、本项目属于：生产建筑2、项目所在地：乌恰县3、项目地处气候分区：严寒B区4、执行的建筑节能标准：（1）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；（2）《公共建筑节能设计标准新疆维吾尔自治区实施细则》XJJ34-2006；9.3项目所在地能源供应情况项目所在地是克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县，乌恰县煤炭储藏量相对丰富，但煤炭品质较差，发热量较低。“十一五”期间，随着国家对西部资源的大力开发，新建的煤化工项目及现有的煤炭工业企业用煤量成倍增长，乌恰县煤炭资源相对丰富，康苏煤矿是南疆三地州重要的产煤基地。项目所在地能源供应可以满足项目需要。9.4项目各类能耗指标计算9.4.1照明用电时间预计：每个工作日平均用电时间为8小时，一年按300个工作日计算。不采取节能措施单位建筑面积耗电量10W，年耗电量为1.09万KW/h；采取节能措施单位建筑面积耗电量4W，年耗电量为0.45万KW/h，则年节约用电1.09-0.45=0.64万KW/h。购置的新型菌肥加工设备装机容量为180KW，较过去老型号的设备节电20%，新设备年耗电量为43.2万KW，老设备年耗电量为51.84万KW，则年节约用电51.84-43.2=8.61万KW/h，项目总计节约用电9.25万KW/h，折合标准煤30.25吨。9.4.2节约用热用热时间预计：供暖季节工作日平均用热时间为24小时，一个供暖季节按150个工作日计算。不采取节能措施单位建筑面积耗热量80瓦，年耗热量为3773952MJ；采取节能措施单位建筑面积耗热量35瓦，年耗热量为1651104MJ，则年节约用热3773952-1651104=2122848MJ，节约标准煤72.43吨。本项目是海产品深加工建设的可行性研究，节能方面主要是：①所有生产生活建筑内部采用节能灯照明——节约电能；②所有生产生活建筑按国家建筑节能规范进行设计施工，冬季保温，夏季隔热建设——节约煤炭。项目能耗指标计算表能耗目标单位不采取节能措施单位面积耗量采取节能措施单位面积耗量项目节能对比室内照明W1049.25万千瓦国内先进采暖W80352122848MJ国内先进9.5节能措施1、建筑主体的节能本项目属于民用建筑类别，将严格遵照《民用建筑节能条例》及《民用建筑节能设计标准JGJ26-25》的相关规定进行设计、施工，建筑采用外墙保温技术，窗户采用单框中空双玻塑钢节能窗，外门设门斗防止冷风渗透。各类指标满足公共建筑节能要求。2、用电设施的节能采用节能型产品及配套装置，包括排烟设施、照明等，以达到节能目的。3、供热管道的节能加强保温措施，防止热量流失，提高热能利用率。4、节水措施尽量采用中水处理系统，提高水的重复利用率，达到节水目的。第十章劳动安全与消防10.1劳动安全项目建设期间，施工工地来往车辆多，施工时存在较大的安全隐患。因此，在项目施工期间，应对施工场地周边实施封闭，严禁不相干人员和车辆进入施工现场，工程建设期间，施工单位必须按照施工规范要求，在作业面上拉上安全防护网：一防施工人员坠落，二防建筑物体上掉落的物件伤及施工人员和路人。项目建成后，企业应重视生产安全管理，加强对员工的安全教育，增强他们的安全防护意识，对存在的安全隐患应及时处理。加强对员工的技术技能培训，严禁员工违章操作，以免造成不必要的意外伤害和设备损坏。加强对职工的劳动保护，为职工提供必要的劳动保护装备。加强企业治安管理，设置门卫室，配备值班治安员，对进出企业的非单位人员要作严格出入登记和询问。严密防范失窃和损坏设备的事件发生。10.2消防生产车间和办公楼及生活设施是人员较为密集的场所，室内有大量价值昂贵的生产、办公和生活设施设备，消防安全非常重要，关系到师生和设备的安全，因此，企业需时刻高度重视和加强防火、消防工作。建筑耐火等级和消防设施的配置应遵守国家有关建筑防火设计规范的规定。（1）在设计施工中一定要严格按照《建筑设计防火规范》(GBJ50016—2006)及其它消防工程国家标准有关要求进行设计施工。在各楼层该设消防栓的地方，必需设计安装消火栓，该配置可移动或消防灭火器的位置，必需要设计标明配备消防灭火器具的种类和数量。依据《中华人民共和国消防法》、《建筑消防设计规范》等有关法律、法规要求，对本项目建设进行消防设施配备。消防系统分室外消火栓和室内自喷灭火系统。（2）保证消防通道的畅通，严禁在消防道上设置和堆放障碍物。一经发现影响消防通道通行安全的行为，要坚决及时消除和处理，绝不留隐患。（3）平时要加强火源控制。不准员工在楼内点火烧纸，不准私自接通电源使用设备，要加强供电线网的安检工作，严防因超负荷用电造成短路引发火灾的现象出现。（4）在楼内各层出口配置安全疏散指向标志，以引导人流在紧急情况下沿正确