IATF16949管理评审报告(已通过新版认证)

管理评审报告（2017.4月至2017.11月）一、评审时间：2017年12月18日下午13：30~16：30二、评审主持：运营总监评审出席：质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS，三、评审地点：会议室四、评审内容及要求：1)以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果）2)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3)下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：a)顾客满意和有关相关方的反馈；b)质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；c)过程绩效以及产品和服务的合格情况；d)不合格及纠正措施；e)监视和测量结果；f)审核结果及内部审核方案有效性的评审。g)外部供方的绩效。4)过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较）5)过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更6)不良质量成本（内部和外部不符合成本）；7)资源的充分性；8)应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效）9)过程评审活动的结果；10)通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生）11)产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH)12)对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价；13)保修绩效；（投诉）14)顾客计分卡评审（在适用情况下）；15)实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场）16)产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；五、管理评审主要内容（输入）：5.1以往管理评审所采取措施的情况；2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。经验证改善措施均已执行并且有效。5.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；从外部环境分析来看，公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到客户要求，并满足相关方要求，同时符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争所淘汰，达到或超越相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。从内部环境分析来看，随着外部薄膜电容市场的变化，总部加大了对安亭工厂的投资，将在明年年初转移一条电动汽车用生产线，同时还批准了在安亭工厂建立研发团队，为今后的汽车生产线做准备，目前公司已陆续新招聘了4位研发、3位质量、2位设备管理方面的人才。5.3下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：5.3.1顾客满意和有关相关方的反馈；顾客反馈情况主要是通过公司系统来收集的，自2017年4月至11月份，共收到客户投诉18件，其中12件为有效投诉，6件为无效投诉。同时再次期间系统自动发出的顾客满意度调查表都未返回，因此默认为满意。另外11月份收到了来自HQ销售的满意度调查表，评分结果为91.2%，完成了80%的指标。相关方的需求和期望，目前无任何相关方提出要求和期望。5.3.2质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；经评价2017年4月~11月的目标指标完成情况来看，与质量相关的目标主要是毛利率、OEE、客户投诉、成品一次检验拒收率、产品PPM的指标完成情况不理想，其余目标基本都能完成指标。生产设备都能按计划进行保养，并保持日常点检和维护的工作，设备保养准时完成率、设备完好率、故障停机率等都能完成计划的目标指标。毛利率指标未达成的改善（运营总监）：a.变动毛利率：原材料新供应商认证（如：保加利亚工厂的材料认证）原材料国产化（如：C系列材料国产化、部分R系列材料国产化）替代材料认证（如：70%替代80%贵金属材料）提高人工效率（如：进一步推进落实生产区域化管理）推进自动化（如：离线外观设备替代人工外观）b.固定毛利率：优化产品线，降低固定人工成本（如：固定成本转移）优化产品销售结构（如：将低销售价格产品欧洲订单转移至东欧工厂、推进高附加值产品系列）c.毛利率：以上变动毛利率及固定毛利率提到的措施扩大产能，增加新系列销售金额OEE指标未达成分析和改善（设备部）：目标为：80%实际达成为：75%原因分析：人员操作熟练度不够（人员流动性大）。设备规格切换频繁，稳定性差。改善措施：稳定人员并培训加强操作技能。寻找设备根本问题并彻底解决。重新优化部门组织架构5.13保修绩效；2017年至11月份共收到18起投诉，其中12起为有效投诉，6起为非有效投诉，主要是由于客户端使用不当导致的失效。12起有效投诉中，有9起都是外观的问题，1起是电性能的问题，还有2起为管理类问题。这12起投诉都按客户要求提供了8D报告，并有7起按客户要求进行了退换货处理，其余5起获得了客户的让步接收。5.14顾客计分卡评审（在适用情况下）；目前暂无客户有此类要求，因此不适用5.15实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；公司对8月份收到的1起汽车客户投诉，采取了8D方法进行了分析，所有相应的措施已经全部整改完毕并已闭环。对与安全和环境的影响进行FMEA分析，对该失效模式采取了相对应的措施，消除了风险及安全隐患，同时还制定了一份新的作业指导书，能更好的规范作业，消除风险。5.16产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；FY18年度未修订过APQP六、管理评审输出内容：6.1改进的机会；替代材料的认证，70%贵金属替代80%贵金属材料推进自动化，离线外观设备替代人工外观改善打印模糊，激光打印代替油墨打印改善产品的偏心问题

6.2质量管理体系所需的变更；新版IATF16949体系文件已基本建立，但仍需持续改进；本公司的质量方针、目标将在FY18财政年度结束后的管理评审中再次进行评审后，将做出适时的变化。6.3资源需求；为了能更好的完成公司管理目标与指标，总部扩大了对安亭工厂的投资，引进汽车产品生产线，改造现有厂房和设施，不断提高对环境保护意识和设施的能力；受中国区出现优秀人才流失的影响，安亭工厂的管理、设备、质量等相关领域能力出现下降。对未来工厂的再扩大、发展带来一定影响。因此，工厂积极加大了在人力资源上的投入；6.4当顾客要求不能满足时，最高管理者应确保简历文件化的纠正措施计划；暂未发生七、管理评审结论本次管理评审，由工厂运营总监主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量目标进行了评价和探讨。本公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2015和IATF16949：2016新版标准的要求，体系的建立是充分的；公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行了风险和机遇的识别，制定相应的控制措施，并得到有效的控制。因此，体系的实施和运行是有效的；至今未发生重大的质