办公用品的管理制度（通用3篇）

办公用品的管理制度（通用3篇）办公用品的管理制度（通用3篇）

办公用品的管理制度篇1

第一章办公用的申购

第一条办公用品必需由行政部统一购置，物品的选购，应采纳询价、比价、议价原则。

其次条办公用品购置后，由行政部根据明细单逐一登记《办公用品明细帐》。

第三条每月1日至5日依据工作需要，由部门填写《办公设备审批表》经主管副总经理审批后、再由总经理批准。属低值易耗办公用品由各部门统一填写《办公用品申请表》，经部门经理审批后，再由主管副总经理审批。

第四条行政部依据各部门的申请与财务部办公用品管理人员对比办公用品库存剩余状况，编制《部门月份办公用品汇总表》，由部门经理、主管副总经理审核，再由总经理批准后，统一购置。

第五条对办公设备包括(办公桌椅、沙发茶几、计算机、打印机、传真机、电话机、碎纸机、扫描仪、文件柜、饮水机、金柜、衣架、空调、电暖气等)只能申请购置一次，如有特别状况(损坏或不能修理)，需报主管副理总经理审批，再由批准，方可再购置。

第六条对属低值易耗办公用品包括(计算器、订书器、钢笔、起订器、印台、打号机、洗脸盆、垃圾桶等)只能申请购置一次，如有特别状况(损坏或不能修理)，需报部门经理审批、主管副总经理批准，持旧物到行政部申请购置。

其次章办公用品的领用

第七条办公用品购置后，由办公用品管理人员统一进行登记、验收入库并填写《库存办公用品明细帐》，再进行统一发放。

第八条各部门应自制登记簿，建立办公用品个人台帐，以便办公品的发放。

第九条每月6~8日办公用品选购及调配，每月8~10日各部门到行政部邹俊处领用办公用品，凡对办公用品领用的各部门或部门内员工统一须填写《出库单》，再由部门经理确认签字后，由办公用品管理人员依据《出库单》领取所需办公用品。《出库单》的第三联返给各部门，以便于建立本部门办公用明细帐。

第十条办公用品管理人员依据每月的《出库单》进行汇总，并填写《部门月份办公品领用汇总表》。

第十一条依据《部门月份领用汇总表》，每年年底对办公设备及办公用品的领用状况进行统计，并填写《年度公司办公用品统计表》。

注：公司总经理、副总经理的办公设备及办公用品的领用统一由行政部负责领用。

第三章办公用品的管理

第十二条凡属各部门或部门内员工共用的办公用品、设备应指定专人负责保管。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第十三条员工离职时应在办理离职手续时，将非消耗性办公用品退回财务部。

第十四条公司员工应本着节省的原则使用办公用品。第十五条非消耗性办公设备因使用时间过长需要报废注销，使用人应提出办公用品报废申请，并填写《办公用品报废申请表》，经部门经理、主管理副总经理审核，再由总经理批准同意后，到财务部办理报废注销手续，由财务部对其进行处置。

附表1：办公设备审批表附表2：月份办公品申请表附表3：部门月份办公用品领用汇总表附表4：年度公司办公用品统计表附表5：办公用品报废申请表

编制：审核：批准：

沈阳瑞志城建置业有限公司

二0xx年十月三十日

办公用品的管理制度篇2

为加强对物资选购的管理，进一步规范公司办公用品选购工作，提高选购工作的效益，切实推动公司的廉政建设，依据我公司实际，现制定本规定。

第一条办公物品购买原则

为了统一限量、掌握用品规格以及节省经费开支，全部办公用品的购买，都应由行政部统一负责。行政部要依据办公用品库存量状况以及消耗水平，确定订购数量。

其次条办公物品订购方式

小型或零星办公物品的选购要由两人以上到指定特地商店选购，要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品选购可实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源选购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外)，应实行招标选购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项选购工作小组，依法组织实施招投标。

2、凡采纳竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参与的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体争论提出看法，并依据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采纳单一来源选购方式(包括定点选购)的，应遵循公开、公正、择优的原则，根据权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条办公物品选购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特别需求的状况下，根据成本最小原则进行订购。

一、验货

所选购的办公用品到货后，由行政部管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

选购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物全都，最终交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发

办公用品原则上由公司统一选购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特别状况，允许各部门在提出"办公用品购买申请书'的前提下进行选购。

四、保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必需清晰地把握办公用品库存状况，常常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第四条办公物品选购纪律

一、参加物品选购的单位和工作人员，不准参与可能影响公正竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的"中介费'、"好处费';不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正值利益。

二、物品选购过程中发生的"折扣'、"让利'等款项，应首先用于降低选购价格;确属难以用于降低选购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

第五条本规定从即日起执行

办公用品的管理制度篇3

一、目的

1、为了加强办公室办公用品管理，规范选购流程，明确权责，节省成本，特制定本制度。

2、办公用品指日常办公所采纳的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。

二、权责

1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一选购，统一发放，统一回收处理。

2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。三、申购流程

1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需选购，需要进行申购。2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。

3、选购人员到财务部填写借款申请，领取选购现金，实施选购。4、凡是一次性选购金额在500元以上者，需要两人外出选购。5、节假日福利选购，也遵循以上流程。四、办公用品管理领用

1、办公用品选购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。

2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。

4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用