双体系内审检查表

内审检查表第页共页关文件；通过内部职责分工,明确各部门职责权限；,2制订体系质量环境目标,进行跟踪考核?3.和,业实际情况，制定质量、环境方针目标,和体系管理机构图.作场所及支持性服务设施等,提供了适宜的工作环境,保证体系正常运行,办公系统、电话等形式进行内部沟通.要通过文件、电话、传真、会议等形式进行,6、如何确保体系的符合性和持续改进?格项采取纠正措施，跟踪验证纠正措施的实施效果.及管理评审于每年外审之前进行,5,和公司制定的方针和目标，提出改进要求.通过内部审核和管理评审,并持续改进,顺利完成。积极推行技术改造,.审核部门标准条款审核内容审核记录,审批后发放，提供文件发放记录,年（×)汽、煤气等资源消耗为重要环境因素.了与本部门有关的法律法规和排放标准.境管理方案》及完成情况记录.911帐等相关记录.格，自觉在工作过程中注意保护环境.办4月3作保证设施正常运行.查3月命审核组长，形成审核组,核，并针对不合格项采取纠正措施.及监测设备检定周期,因素清单》.5.(45水排放意外如何处理?67生情况应该任何处理.PHSO2、烟尘等)、.()标准条款审核内容审核记录100%,90工作人员是否经过培训?员工接受“安全三级教育"。关培训，可以胜任担负的工作.签到表》、《培训考试(《培训效果评价表》.45及培训、招聘、薪酬管理等方面.,审核部门标准条款供应部审核内容审核记录10098.采购，由车间提出《物资采购申请单》后采购.2009-12合同，有评审记录.查年4月2,该单位不在合格供方名单内×审核部门标准条款热电公司审核内容审核记录有《法律、法规清单》,力资源科安排，部分内部实施)..14001-4。3.114001-4。47.6、分公司的环境职能?7那些是重要环境因素?,特性表.×）,劝阻、教育，对屡教不改者予以必要的处罚..标准条款审核内容审核记录14001—4.319001-42.314001—4.42140014。3.390015.314001-4.4。19001-5514001—4.3.114001-4.4。614001-4.4。7140014。46根据环境因素识别评价程序,响，这些岗位均经过培训并考核合格,.质量目标根据体系手册确定,5造，降低能资源消耗,情况进行检查考核,境管理方案、质量目标考评记录.67系统，有相关记录.×）存在安全隐患(>。11、工作环境是否满足要求?设置了“禁止吸烟"阻、教育，对屡教不改者予以必要的处罚.对废导热油掺入煤堆里燃烧;单，生产技术部出生产任务指导书,予以区分，不合格品集中暂放于仓库内.联系营销部,有《电话口头订单记录》,湿、防霉变，并区分堆放，以免相互混淆.营销部进行客户满意度调查.标准条款审核内容审核记录提供适用法律法规清单、法律法规确认登记表.依据集团公司下达的任务确定目标,,质量进行考核,录。质量目标如何分解落实.567规范操作程序，对涉岗人员进行培训,.体系文件主要由集团公司控制,废排放是如何控制?工作环境基本满足要求.提供文明生产检查通报.根据销售部门的生产任务通知单,整通知单安排生产，做好相关运行记录,1112134月?特殊过程如何进行确认?通过成品检验及产品检验对产品进行监视和测量,DX-20103-25公司产品持肯定意见,审核部门财务部标准条款审核员审核内容审核记录,标准条款审核内容审核记录5项员名单。×)能提供《环境管理方案》并制定了《运行方案》,进行考核（重点涉及水量、水质