经营视角下成本管理核心控制措施、要点及案例分析沙盘演练

经营视⾓下成本管理核⼼控制措施、要点及案例分析沙盘演练地产⾏业不景⽓，为降低⼈⼒成本，地产陷⼊裁员潮，⼈员优化时常发⽣。不想被淘汰的地产⼈到底该怎么做？01前⾔的⽩银时代，销售增速逐渐放缓，调控政策持续收紧，融资成本上⾏，导致房企的利润空间收窄，在资⾦⾯上承担⽐较⼤的压⼒。⾯对困理念深⼊⼈⼼的今天，尤其要做好成本管理。成本管理绝不是成本部⼀个部门的事，执⾏好成本计划，更需要其他部门的配合到位、有序监控。成本部需要和前期、规划设计、⼯程、营销等部门⾼效协调。2指导思想下的成本策划，强调做准⽬标成本，确保产品适配。⼆是抓好⽆效成本的浪费。⽆效成本是项⽬开发过程中由于管理失误产⽣的成本增加。第⼀项强调的思维将整个成本控制前移。从真实的情景中学习掌握项⽬成本管理的流程及关键，确保项⽬经营⽬标及管理⽬标的实现。02收益1、丰富性与针对性：信息量⼤，专业性及针对性强，案例多，把握成本控制过程的管理要点，制定优势的⽬标成本，避免错、漏、重项，分析⽆效成本原因（变更签证、第三⽅⼯程、抢⼯期、争议索赔、其他原因）的⽬的、课程分享与专题研讨聚焦实战独家案例供学员参考、借鉴、落地，通俗易懂，参与性强、深⼊浅出、通俗易懂04简介韦⽼师:成本、采购管理专家、顾问。快周转成长型房企及上市公司经验。TOP50强地产集团成本总经理，某地产集团华北区域成本总，某地产集团成本管理中⼼总经理等职务。1、讲师专业理论深厚：长期的⼀线地产公司负责成本管理、招采管理，全⾯造就先进成本招采管理理念；长期的集团成本招采管理⼈员领导及培训⼯作，实⼒打造集团成本招采管理体系及供应商管理体系。在招采效率、质量、风控及集采⽅⾯有独到见解并在开发六阶段落地，以供应商库及集采两个抓⼿更能保证项⽬经营⽬标的实现。2、对供应商⾏业深度了解使得项⽬产品适配性更优，指导建⽴与公司战略契合度更⾼的供应商库。3、师授课风格：⾼度与实战并存，能真正站在集团层⾯与实际操作层⾯思考问题；逻辑性强，案例丰富05⼤纲第⼀部分：合作项⽬市政配套（⼤市政）⼯作交底表⼀、房地产经营评价指标3、财富创造能⼒（EVA）评价体系4、财务稳健性评价体系三、项⽬地块的了解、竞品楼盘四、政府收费及时更新案例：某地区垄断⾏业收费清单五、⾏业垄断熟悉六、产品线成本清晰案例：①标准成本库②成本指标适配对标表③设计成本评审表④建造标准2⼆、与成本管理直接相关的指标1、盈利能⼒6⼤指标分析2、盈利质量3⼤指标分析3、偿债能⼒10⼤指标分析4、营运能⼒6⼤指标分析5、发展能⼒5⼤指标分析案例：财务分析基本指标七、成本数据库三、房地产项⽬主要评价指标三、房地产项⽬主要评价指标1、财务纬度指标2、客户纬度指标3、运营纬度指标4、能⼒纬度指标案例：关键业绩指标库第三部分：项⽬设计阶段的成本管理、案例分享及沙盘演练⼀、营销策划报告理解1、产品定位-总体规划2、产品定位-户型地位四、房地产经营分析管理⼯具1、全⽣命周期成本测算2、全⾯预算管理3、年度全⾯预算及经营计划表编制指引4、年度项⽬全⾯预算及经营计划表5、XX项⽬-全周期测算模型⼀季度更新6、项⽬经营分析表7、开发全周期成本及利润指标经营测算表V1.08、⼯程成本类地产全⾯预算9、TOP房企投资测算表⼆、竞品楼盘三、规划⽅案熟悉沙盘演练3：地块影响成本因素分析四、成本测算多轮探讨1、成本汇总分摊表-跨期分摊六、户内精装修成本测算思路七、精装修⽬标成本测算关注要点七、精装修⽬标成本测算关注要点1、户型结构分析2、设计标准化程度分析3、战略采购产品分析4、材料单价表建⽴5、户型成本测算表设计6、户型成本测算表数据录⼊7、汇总成本表8、⽬标成本评审9、设计营销交底10、合约规划11、动态监控表12、精装修⼯程清单13、分包⼯程材清单14、甲供材料清单15、甲供⼄供材料清单五、成本管理业绩指标案例（成本）1、成本管理的⽬标是什么2、细化的成本管理业绩指标有哪些3、如何保证这些业绩指标实现六、成本管理业绩指标案例（采购）七、项⽬成本控制关键性指标1、规划类指标（10）2、单体建筑类（25）3、景观类（5）4、基础设施类（5）案例：项⽬成本控制关键性指标经营测算中应列⼊哪些财务分析指标⼋、成本⽬标定稿九、⽬标成本交底1、对设计的交底3、对招采的交底⼗、设计标准化的成本管理1、住宅标注化设计的成本配置2、售楼处标准化设计的成本配置2、售楼处标准化设计的成本配置3、商业标准化设计的成本配置沙盘演练4：⽬标成本测算模型讲解第⼆部分：项⽬投资决策阶段的成本管理、案例分享及沙盘演练⼀、成熟的成本测算模型1、明确成本测算的⽤途2、成本测算的要求3、成本测算模型的架构图第四部分：项⽬实施阶段的成本管理、案例分享及沙盘演练⼆、拿地⽅式与成本关注点⼀、合约规划1、合约规划：定义、⽅法、价值案例:合约规划模板LH2、合约规划：设置原则、实操步骤3、各成本科⽬合约规划注意点案例：成本科⽬、合约规划及其对照表合约规划管理作业指引项⽬⽬标成本测算模型（3.0版）4、合约规划：总分包界⾯划分管理难点分析（接收⾯）总承包与分包施⼯界⾯划分（⼯程做法形式）（打勾式总承包与分包⼯程施⼯界⾯划分（描述形XC沙盘演练：合约规划表形成、讲解案例：⽆效成本案例集3、如何对⽆效成本进⾏统计和分析3、如何对⽆效成本进⾏统计和分析①单个合同⽆效成本分析②⽉⽆效成本分析③项⽬⽆效成本分析4、如何对动态成本进⾏管控？①什么是动态成本②如何管控动态成本的2⼤原则-15个成本管理节点标准+3个常规⼯作标准③动态成本管控的内容④动态成本管控的基本⽅法⑤动态成本管控三⼤模型选择案例：动态成本监控（成本科⽬）LC动态成本监控表（合约规划为导向）如何设置动态成本预留量（待发⽣、已发⽣）建议动态成本分析⼆、设计变更、现场签证234、设计“5、设计变更签证台帐的质量案例：项⽬设计变更台帐6、设计变更签证索赔及反索赔①业主的⾏为②设计变更③合同⽂件的缺陷④施⼯条件与施⼯⽅法的变化⑤国家政策法规的变更⑥不可抗⼒事件⑦不可预见因素的发⽣⑧分包商违约第五部分：项⽬结算阶段的成本管理及案例分享2、结算资料准备2、结算资料准备案例：技术服务类、施⼯类合同申报结算资料要求3、结算审核⼯作模式及案例分析①结算范围审核②结算⼯程量审核③结算单价审核④结算价调差补偿审核⑤结算中暂定项⽬、暂定价、暂定⼯程量调整4、结算审核控制要点5、展⽰样板区结算特别之处、结算争议案例库三、认质认价五、⽆效成本1、⽆效成本从何⽽来、如何界定⑤分类原则：责任划分原则⑥⼆级分类原则：是否纳⼊考核体系案例：⽆效成本分类表2、在开发不同阶段，⽆效成本是如何发⽣的①从成本⾓度建⽴设计优化标准动作②设计阶段⽆效成本管控核⼼点5⼤抓⼿+1个关注点⑥结算阶段⽆效成本管控核⼼点案例：⽆效成本统计分析表⼆、如何提⾼⼯作结算效率2019年及以后结算计划表三、如何规避结算风险1、