成霖事业处供应商考核与评鉴管理规定

成霖事业处供应商考核与评鉴管理规定PleasureGroupOffice【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】成成霖集 团标 准书分类编号：事业处供 应 商 考 核与评鉴管理办法00修订记录页次第1页版次修订日期页次变成更内霖容集与原团因标准书名称：事业处供应商考核 与评鉴管理办法标准书 编号： 核 决：审查： 会审：拟案：发行版次发行版次第版发行日期年月日成霖集团 标准书编号：版次事业处供应商考核与评鉴管理办法第版 第 1 页 共 1 7 页目的：为配合本公司发展政策及协同提升对外竞争力以建立互信互赖经营同步生产同步与管理同步,并鼓励供应商协助配合供应适质适量适价适时本公司所需之零组配件特拟订本办法.适用范围：适用於成霖集团所辖成霖洁具成霖实业成霖五金三家子公司之且交易金额在万元以上的一般供应商与策略供应商直接购买成品或客人指定厂商，国外采购和对台采购及庶务类采购之厂商不列入考核与现场评鉴范围内)名词定义： 策略供应商 指符合成霖策略供应商入选条件 与成霖形成策略联盟之供应商 一般供应商 策略供应商以外之供应商 供应商考核 :指由 资材部管理 课对供应商的交 期、品质 、配合 度、实 行考核 打分及 级别与 等级评定 供应商评鉴 :指由 资材部管理 课主导召集 相关人 员对供应商的 重要不 良产品之产品 面进行现场评鉴或 选 择重点供应商 进行系统面评鉴 供应商 奖惩根据供应商考核成 绩 优者给予 奖励 不符合本公司发展需 求者给予处罚 品质不 良率 指本公司 抽样 不合 格批次 来料总批次 0交 期达 成 率 指本公司 准 时交 货笔数 总下单笔数 0配 合 度:指供应商配合本公司 新 品 打样 ， 开 发 打样 ，采购订 单回复 及时 性 与 急单处 理， 报 价时 及 异常处 理之 整体 配合 状况 .依 据来源 ：交 期资料 由生管 部采购 课提供，品质 资料 由品 保汇总 提供 配合 度由 资材供应 开 发 课、购价管 控 课、新 品 开 发 部、各 子公司采购 相关单位 提供 管理 责任 ：责任 与 许可权 资材部管理 课负责汇总各 相单位 对供应商 绩效 考核 资料 ，并 进行综 合考核与 级别评定，同时 执 行评鉴 作 业及 效果监控 ，定 期落 实 奖惩制 度流程 管理 重点供应商考核与评鉴 作 业 流程图 见附 件一 一般供应商考核与管理 供应商考核 基准 见附 件 二 )考核 专案 分配 表考核 项考核 品质 交 期 配合 项 目考核 周 期 月 月 月0 0 加减 分分委 外厂商 只做 品质考核 ,不 做 交 期考核 品质考核配 分分品质 资料汇总 由 各 子公司品 保 部对供应商的 月 进料 不 良率 进行统计 每月 日将 进料月报表 提交 到 资材部管理 课交 期资料汇总 各 子公司采购 单位 根据仓库 进货状况 及 有效 采购 单 对厂商的 月 交 期达 成 进行统计 并於 每月 日前将 报表 提交 资材部管理 课.成 成 霖版集次团 标准书编号：第版事业处供应商考核与评鉴管理办法第2页共17页配合度汇总：以月为周期由相关单位於次月号前提供应商之配合度给资材部管理课度优劣意见反馈表见附件三)供应商考核分数分级考核分)每 季对供应商分类後的级别做分等考核资 分以上 进 级别 A B C D

材部管理课根据供应商的每月考核级别状况行统计每季对供应商进行甲,乙,丙,级的分等,分等原则如下：甲等供应商:连续三月为A级乙等供应商:B级(B级)以上丙等供应商:C级(C级)以上丁等供应商:D级(D级)以上以上各等级每季考评一次以月考核最低级别定等级供应商季分等统计表见附件五)策略供应商的考评与管理策略供应商选取范围从中选取承制该产品的策略供应商策略供应商选取资材部管理课於每年底依成霖策略供应商评估条例对主要产品现有供应商进行评估评选出策见附)策略供应商考核季考核同一般供应商对复审不合格之策略供应商降策略供应商管理资材部管理课根据每月或每季对供应商的考核状况视需要进行辅导具体作业供应商辅导管理办法供应商的评鉴供应商评鉴程式资材部管理课对三子公司一般供应商的分类结果进行综（月份供应商品质交期状况综合统计表，见附件七）对评为级供应商或特殊异常时考量对其重要不良产品进行现场评鉴必要时可选择重点供应商进行系统面评鉴.号前以书面形式通知供应商将对其进行现场评鉴供应商现场评鉴通知单见附件八并告知其评鉴专案要求。评鉴人员对供应商体系评鉴时依现场评鉴供应商现场系统面评鉴十十一内容进行评鉴.成成霖集团标准书编号：版次版第3页共17页评鉴人员对供应商产品面评鉴时依产品面评鉴表供应商评鉴附件十二内容进行评鉴，评鉴完後评鉴组长将评鉴结果进行汇总报告供应商评鉴总结报告，见附件十三)评鉴改善与追踪对现场评鉴不合格项向该厂商发出＜不合格项改善通知单见附件十四＞厂商对不合格单应在三天内填写改善对策及完成期限经厂商负责人签核後并回复资材部管理课.资材部管理课依厂商填写的改善对策及期限进行稽核追踪并对其进行辅导具体见供应商辅导管理办法对未有改善及拒不配合改善的厂商资材部管理课将逐级上报并考量该厂商承制的该产品进行转厂开发或减少其下单的比率。所有供应商评鉴资料由资材部管理课归档并予以保管.台湾供应商与国外供应商不列入现场评鉴仅作品质与交期监控及资料的反馈。奖惩与提报奖：甲等供应商 罚：丁等供应商在季供应商会议中公布并颁发奖状 A在季供应商会议中公布并点名通报增加订单 （依情况而确定比率） B不再增发新品打样及不再增加订单付款期限缩短：定为 天月结特殊情况除外

C付款期限延长定为 天月增加新品承制比例 D辅导并勒令下季度内改善在供应商同意下组织相关人员观摩 E转厂开发及削减订单在当期的成霖报上刊登表扬另：其他因厂商品质异常或交货延误方面且属厂方直接责任的须依“购销合约”中规 定办理资材部於次年年初适 时举 办年 度供应商座谈 会使 用表 序号 表单及附件名称 表单编号 单：附件一 供应商考核与评鉴作业流程图 实施 日 附件二 供应商评鉴考核基准 期：附件三 供应商配合度优 劣 意见反馈表 1 本标 准 附件四自 附件五

月份 供应商考核状况分 级统计 表 月份 供应商考核分 级综 合统计 表

书拟 年 月附件六 策略 供应商评估 表 1 附件七 供应商分 等统计 表 实 附件八 供应商现埸 评鉴通知单 附件九 供应商评鉴表生 产体系 )

日起 施 。本标准 书 经核准及 附件十 供应商评鉴表技术 体系 ) 年 附件十一 供应商评鉴表品质体系 ) 起 附件十二 供应商评鉴表产品面) 附件十三 供应商评鉴总结报告 附件十四 供应商不合格项改善通知单

登录自 月 日生效 .各步骤 子品

公 资 资 供司 材 材 应部 部 商生 供 管

编号： 说保 管 应 理部 部 开 课发课

供应商考核与评鉴作业流程图 明资 说明 1.料 评鉴人总汇 员为资总考 材部各核 子公司相关人评 员鉴计划实施说明 2.对评鉴评 不合格鉴 但需继追 续延用踪 的供应查 商发不核 合格项改善通,要奖惩 求提出提报 改善对策并追踪资料归档一图 第共 页附件二供应商考核与评鉴基准 第 页 共 页成 霖 集 供应商考核基准一．月汇总分数进料品质不良率交期达成率年度考核分数月汇总平均值－配合度所得分二．进料品质不良率依“品质不良率计算定义 “执行 抽样 不良批次 ：以仓库收 料单上收 料批次为 准，经 品管检验 不合格批为 不合批次（同 一不合并为原则） 来 料总批次 ：以仓库收 料单上收 料批次为 总批次（同 一不合并为原则） 特采、 分选、重工、批退 均属於来 料不良批次 品质标 准认定以 成霖决议为主， 供应商有异议，可提报资材部管理课协助处 理，结果判定後 供 应商不可再有异议 经 允收入库後之来 料，在生产制 程中 发现不良， 不再 计入来 料不良批次 三．交期达成率依“交期达成率计算定义 ”执行 准时交货笔数：以同一供应商采购单号料号采购数量采购预交日为一笔送货前不管後天每月准时交货总笔数，有准时交货但因品质不良批退或部分批退未达预交量视为未达成.来料总笔数：以同一供应商采购单号料号采购数量采购预交日为一笔，每月送货总笔数..量以 後 为考量依据..次 以 负为 准..为 四．配合度专案 ：项 次 考核评价内容 分数权 重1 新 品开 发打 样 配合性12 报 价 时效性 23 订 单 交期回签及 时性14 急 单处理 配合性35 异 常 处理 及 时性3附件供应商配合度优 劣意见反馈表 第 6页 共 页成霖集团中 国 生产 事 业处供应商配合度优 劣意见反馈表 序号序号考核项目 实际案例 详细描叙 所占 分数 得分 分数 说明1.总共分数为正负 10分 ,好的给予加分 ,差的给予减分 .1.2.以上资料由各提报单位元依据实际情况及时填写 ,于每季的次月 5号资材部管理课汇总 ,列入到季供应商考核中 .以季为考核单位 ,在当季中提出多次优与劣的问题 ,(正负分可以相冲销 过单项所占的总分 不同的厂商分开填写 ),但单项得分不得超 3.厂商 来料总 批次拒收批次不 良总订单 笔数准时交 货笔数交期 达成率品 质得分 交期 得分 配合 得分 综合 签 定得分 率级别厂商名称 :1新品开发打样配合性 新品开发部 1分2报价时效性 购价管控课 2分3订单交期回签及时性 采购课 1分4急单处理配合性 采购课 3分5异常处理及时性 以上相关单 位及资材管 3分理课 核决 : 审核 : 拟制 爱地雅 东莞 自行车 月份 协力厂商供 货考核分 类明细 表核决: 审核: 拟制爱地雅 东序序号月份项目供应商 月考核 级 月考核 级 月考核 级等级备备注 :核决 : 审核 : 经办 :爱地雅 东莞 自行车 附策略供应商评估标准 序号 必 要 条 件 O 经营者对爱地雅长期合作配合意愿高 供应商生产规模 人 人爱地雅月采购数量占供应商月出货数 以上 有专人配合爱地雅各项改善活动的推动 说明 :通过以上必须条件方可入选策略供应商并进行以下需要条件的评估 需 要 条 件得分经营者经营理念 分 )客户满意导向而非生产者导向分)专注於企业的经营能不断的改善向上分)工作环境 共 分 )每日工作时间不超过负荷分)生产分)的状态分)对成霖向心力 协调性与配合性 分 )送货车程 时间规定 6小时内（厂商地理区域限定） 分 )5 品质管理制度建立状况 共 分 )分)分)分))分)6 生产管理制度建立状况 分 )订单接收与处理是否有专人处理及审查记录分)订单是否作有效管控及追踪分)客诉是否有专人处理及作改善对策与追踪 分)是否有将订单转为书面生产排程分)是否有作业生产进度管控与产能负荷分析 分)是否有生产作业标准书及相关作业规范分)生产现场是否合理性配置及具备异常处理改善能力 分)仓库物料是否有专人管理且料帐是否一致分)项目 评鉴项目 共 分 )得分物料外购或委外加工是否有专人管理与追踪分)物料的储放，包装与搬运是否合理)设备制程能力与提升 共 分)是否有技术成长潜力与资源取得能力分)有无专人对制程设计与改善持续进行确保品质分)是否有技术开发引进自主能力分)是否有料 分)是否力 分)是否有实 分)录 分)干部素质与流动率 共 分)干部革新意愿是否强烈 分)干部学经历专业知识及管理水平 分)干部流动率 分)品管组织与职掌 共 分)品管组织架构健全性 分)各制程工作指引及任务职掌完善性 分)档表单资料的齐全性分)0 训练或讨论场所 共 分)培训场所的具备 分)培训内容计画与实施分)人员流动率 共 分)分)1分).以下分)2 资金状况 共 分)加工原料及辅助物料的购入及时性分)分)合计得分 备注:评鉴为 分以上可入选策略供应商﹔结论：编号： 附件 ： 表 第 0页 共 7页成 霖 集 团 月份供应商考核综合统计表成霖洁具成霖洁具成霖实业成霖五金配厂商来料总批次允收批次不良批次不良率受订总笔数准时交期合交货达成计得分来料 总批 次不良批次不良率受订总笔数准时 交期 交货 达成 笔数 率 得分来料总批次允收批次不 不良 良批 次受订总笔数交期达合成率笔数 率计得分合度得分备注：品质得分三子公司来料总不良批次三子公司来料总批次交期得分三子公司准时交货总笔数三子公司总下单笔数核决: 审核: 拟制编号： 附 ： 单 第 页 共 7页成 霖 集 团受文者受文者发文者名称年月日集合地点供应商现场评鉴通知单受特受特承办单位介质承办人出列席人员系统面评鉴产品面评鉴评鉴内容核决: 审核 拟制:

编号： 附件九：供应商评鉴表 生产管理体系 ) 第 2页 共 7页成 霖 集 团供应商评鉴表 生产管理体系 )厂商名称 日期: 年 月 日生产管理体系总分 分) ( )订单接收与处理是否有专人处理审查记录分)一订单管理（分）二生产与作业（分）

订单是否作有效管 控及追踪 分)客诉是否有专人处理及作改善对策与追踪 分)是否有将订单转为书面生产排程分)是否有作业生产进度管控与产能负荷分析 分)三.物料管理（12分）总结：

是否有生产作业标准书及相关作业规范 (4分)生产现场是否合理性配置及具备异常处理改善能力 (4分)仓库物料是否有专人管理,且料帐是否一致(4分)物料外购或委外加工是否有专人管理与追踪(4分)物料的储放，包装与搬运是否合理(4分)核: 审核 拟GUCM-B023-00-07

编号：GUSZ-B001-00附件十：供应商评鉴表(技术体系) 第 13页 共 17页成 霖 集 供应商评鉴(技术体系)厂商名称:日期:年月 日技术管理体系(总分 30分)(需详细描述)项目得分1.是否有技术专职人员(3分)一.技术能力（9分）二:设备管理（12分）

是否有技术成长潜力与资源取得能力(3分)是否有技术开发引进自主能力(3分)是否有设备精度，数量，产能水准相关书面资料 (3分)是否具备模冶夹工具开发能力(3分)设备是否有正确操作手册与执行落实(3分)设备是否有保养计画及执行记录 分 )图面管理与维护是否良好 分 )三 :技术管理 （ 分） 总结：

是否建立健全生产性相关技术资料 分 )是否有对技术人员进行本职类教育 训练 分 )核 决 : 审 核 : 拟 制 :编号 ： 附件十一：供应商评鉴表 品质体系 ) 第 页 共 页成 霖 集 团供应商评鉴表 品质体系 )厂商名称： 日期： 年 月日品质管理 项目 体系 分 ) 需详细描述 ) 得分 是否有专职的品质监控 一 品质管理 分 )二 :品质检验 作业 分 )

部门 分 )是否有产品的检验规范 与标准 分 )进料检验是否有书面相 关标准及检验记录 分 )制程检验是否有书面相 关标准及检验记录 分 )成品检验是否有书面相 关标准及检验记录 分 )不合格品是否有作处理 与追踪 分 )三 :量具管理 分 )四 :教育与训 练分 )总结 :

量测仪器是否定期校验 与维护 分 )对检测资料是否进行保 管与传讯 （分） 是否有对品质作持续改 善及相关记 录 分 )对客诉处理是否进行分 析及改善 分 )品质知识与技能是否作 教育训练（ 分） 核决 : 审核 : 拟制 爱地雅 东