金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2020-2021完整版)

金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案露天矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料2020-2021版整编汇集2020X1金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案PAGEPAGE10目 录第1章安全生产分级管控作业指导书 1.1编制目的1.31.3.11.31.3.31.31.41.41.41.41.41.51.51.51.51.51.51.51.5.工作危害分析法JHA）1.5.安全检查表分析法SCL）1.51.61.61.61.6.31.7第22.12.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.2.12.2.12.2.1第33.13.23.3工作危害分析法）3.3.13.3.23.3.33.4安全检查表分析法SCL）3.4.13.4.23.4.33.4.4测算危害发生可能性L3.4.5测算危害影响后果的严重性S3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.63.6.1作业条件风险程度评价3.6.2作业风险分析法（风险矩阵）3.7第44.14.1.14.14.14.14.14.14.14.14.14.1.14.1.14.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.74.2.84.34.3.14.3.24.3.3矿山排土场（或废石场）4.44.54.64.6.14.6.24.6.34.6.44.64.74.84.955.15.25.35.4矿山工作危害分析JHA）记录表（样表）5.55.6第1章隐患排查治理作业指导书1.11.21.31.31.3.21.41.41.41.41.4第22.12.22.32.42.42.4.22.4.32.4.42.52.5.12.5.22.5.32.5.42.5.52.52.62.72.8第33.13.2第44.14.24.34.4安全生产隐患通知单（排查）4.5安全生产隐患验收单（治理和验收）4.655.15.25.35.45.55.5.15.5.25.5.35.5.45.5.55.5.65.5.75.5.85.5.95.5.105.65.75.8第一部分安全生产分级管控体系第1章安全生产分级管控作业指导书编者按除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。2019331372942酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业编制目的级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。编制依据相关法规及规定序号文件名《中华人民共和国安文件号、颁布实施日期1全生产法》20141212《中华人民共和国消200951防法》3《中华人民共和国劳2009827动法》4《中华人民共和国职201672业病防治法》5《中华人民共和国突2007111发事件应对法》6《中华人民共和国特201411种设备安全法》7《中华人民共和国环201511境保护法》金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案11序号文件名8

20025129 200951条例》《危险化学品安全管10 2013127理条例》《工伤保险条例》11 201111（2010年修订）部门规章序号文件名文件号、颁布实施日期1《危险化学品目录》(2015版)2015512《危险化学品经营许可证管理201291办法》3《有限空间安全作业五条规2014929定》《国家安全监管总局关于修改4<生产安全事故报告和调查处201551理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》《国家安全监管总局关于废止5和修改危险化学品等领域七部201571规章的决定》《国家安全监管总局关于废止6和修改劳动防护用品和安全培201571训等领域十部规章的决定》7《油气灌区防火防爆十条规2015730定》金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案PAGEPAGE12序号8文件名《爆炸危险场所安全规定》文件号、颁布实施日期19951229《仓库防火安全管理规则》199041010《消防监督检查规定》（20122012111年修订）11《危险化学品经营单位安全评200341价导则（试行》12《易制爆危险化学品名录》20111125（2011年版）13《生产经营单位安全培训规定》14《生产安全事故应急预案管理201671办法》《国家安全监管总局关于公布15首批重点监管的危险化学品名2011621录的通知》《国家安全监管总局关于公布16第二批重点监管危险化学品名201325录的通知》《国家安全监管总局关于宣布17失效一批安全生产文件的通201624知》地方法规及文件序号1文件名《XX省安全生产条例》《XX省安全生产事故调查暂行规文件号、颁布实施日期2008112定》3《XX省消防条例》201111《XX《XX4法（暂行》《关于在全省高危行业推行人身5意外伤害保险的通知》《XX6关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》《XX7危险化学品经营行政许可有关事项的通知》《XX8做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》标准和规范序号文件名《汽车加油企业设计与施工规范（2014标准号、实施日期1年版》2013312《建筑设计防火规范》2015513《建筑灭火器配置设计规范》20051014《常用化学危险品贮存通则》1996215《危险化学品经营企业开业条件和技术200151要求》6《危险化学品重大危险源辩识》20091217《易燃易爆性商品储存养护技术条件》2014718《安全标志及其使用导则》20091019《危险货物运输包装通用技术条件》20105110《防止静电事故通用导则》2006121序号文件名标准号、实施日期11《爆炸危险环境电力装置设计规范》201410112《液体石油产品静电安全规程》200912113《消防安全标志设置要求》19962114《化学品分类和危险性公示通则》20105115《企业职工伤亡事故分类》19872116《危险场所电气防爆安全规范》20081117《企业作业安全规范》20081119《安全评价通则》20074120《危险化学品从业单位安全标准化通用200911规范》21《生产经营单位生产安全事故应急预案2013101编制导则》Copyrightdescription:DerAutordiesesArtelFsrz,DasistmeinPseudonymundmeinMikro-Blog-Account.DiesesDokumentistzulernenundnachdemHerunterladenzuarbeiten.NiemandsonstdarfdiesesDokumentwiederinsInternethochladen.Verstemüssenuntersuchtwerden!DieletztenachtNummernmeinesDiploms:nullsechsnullnullnulldreizweineun;Zhenhuan.基本要求健全机构完善制度组织培训法等，并保留培训记录。落实责任矿山建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。术语及定义风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度的表示。危险源不可避免的会存在某些种类的危险源。金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案作者：南河三月金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案作者：南河三月PAGEPAGE16危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)(S人员伤害和经济损失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危害因素辨识辨识范围规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害等。辨识内容等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危害因素造成的事故类别及后果容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：风险因素的识别风险因素的识别风险评价判定风险是否允许编制风险控制计划（如有必要）评审措施计划的充分性风险再评价金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案作者：南河三月金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案作者：南河三月PAGEPAGE19第2章风险识别措施2.1金属非金属露天矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表序号工序∕活动危险源状态序号工序∕活动危险源状态时态造成伤害的类型防范措施LECD危险级别1办公电线老化紧将火灾定期更换30.5711.5五活动急来级2办公电源插座异现触电正确使用30.5711.5五活动常在级3办公电源开关异现触电正确使用合格产0.261518五活动常在品级4办公配电箱紧将火灾检查0.2633.6五活动急来级5办公配电箱异将触电按规程0.2633.6五活动常来级6办公灯具自爆异将其他正确使用0.2633.6五活动常来爆炸级7办公活动车辆运输事故异常将来车辆伤害遵守规则32742四级8办公活动地面光滑滑倒异常现在其他伤害地面防滑、人员注意26112五级9采矿尘土扬撒异过其他洒水36118五常去伤害级10采矿没有采用自上而下紧现高处坠落、按设计采用自上100.540200二开采急在坍塌、而下开采顺序级物体打击高处11采矿未分台阶紧现坠落、坍塌、按要求采用分台100.540200二（层开采急在物体阶（层）开采级打击12采矿铲车操作异将机械按规程操作36354四不当常来伤害级13采矿铲车操作不当易碰异将机械按规程操作36354四坏车辆常来伤害级14采矿车辆噪音异将车辆减少车辆0.5613五常来伤害级15采矿轮胎爆炸异将机械检查、修道22312五常来伤害级16采矿超载易损异将车辆按规定数量装车32742四坏车辆常来伤害级17采矿燃油泄漏紧将火灾检查31721四急来级18采矿人员从车上坠落异常将来高处坠落矿车上禁止载其他人0.20.570.7五级19采矿车辆电路紧将火灾检查2124五漏电急来级20采矿热燃油、热异将灼烫检查注意23318五水常来级21采矿车档高度不够翻车异常现在车辆伤害按要求加高安全车档36354四级22采矿路面有石异将车辆及时清理3319五块常来伤害级23采矿下雪天异现车辆注意防滑2136五常在伤害级24采矿下雨天异现车辆注意防滑2136五常在伤害级25采矿台阶浮石异将物体及时检查清理36354四常来打击级26采矿滑坡异将车辆及时检查处理60.5721四常来伤害级27采矿工作紧将坍塌采用分层台阶式100.540200二帮过陡急来开采工艺级28采矿靠近工作紧将高处严禁人员靠近工作帮或台阶坡底30.51522.5四帮或台阶坡底线急来坠落线级29采矿气温（高）异现其他工作高温时间发0.5110.5五常在伤害放防暑用品级30采矿气温（低）异现其他增加保暖0.5110.5五常在伤害级31采矿超速异将车辆增设限速警示标31721四常来伤害志级32采矿车辆照明异现车辆及时检查更换60.5721四不全常在伤害级33采矿酒后上岗异现车辆杜绝酒后上岗60.5721四常在伤害级34采矿司机无证驾驶异常现在车辆伤害禁止违章无证驾驶60.5721四级35采矿车辆坡道异将车辆遵守规则30.5710.5五熄火常来伤害级36采矿道路坍塌异将坍塌及时检查修复30.534.5五常来级37采矿刹车失灵异现车辆及时检查30.5710.5五常在伤害级38采矿炮烟异将中毒和窒30分钟后方可进3311五常来息入现场级39采矿爆破产生异将物体控制爆破63354四的飞石常来打击级40采矿爆破冲击异将火药微差爆破63354四波常来爆炸级41采矿拒爆异现火药遵守爆破规程33763三常在爆炸级42采矿早爆紧现火药遵守爆破规程60.540120三急在爆炸级43采矿肓炮异过火药遵守爆破规程60.5721四常去爆炸级44采矿现场的爆破物品残紧过机械爆破后对现场进60.5721四留急去伤害行检查级45爆破爆破作业紧现火灾、遵守爆破规章操6315270二急在爆炸作规程级46爆破爆烟异将中毒30分钟后方可进3311五常来入现场级47爆破爆破器材紧现火灾、选择合格供应商60.540120三不合格急在爆炸级48爆破爆破违章紧现火灾、杜绝违章100.540200二急在爆炸级机械49爆破爆破距离不够紧急现在伤害易损爆破距离200～300米60.51545四级坏设爆破时警紧现备其它爆破作业时，应发四50爆破破标志不明显和未急在伤害出信号、设置爆破警戒60.51545级发出信号雷电、暴雨、雪、大雷电、暴雨、雪、51爆破雾天气，风力超过6紧急现在其它伤害630.51522.5四级级时进行作业爆破作业使用无岗52爆破位操作证人员进行紧急现在其它伤害爆破作业人员应持证上岗20.51515五级爆破作业53爆破未设避炮紧现物体应设避炮室6315270二室急在打击级54排土排土场基底表土不紧现坍塌挖除废石场基底表土层和松软风60.5721四清理急在化岩。级其他在废石场上方挖伤害出截水沟，将山坡55排土排土场周边不挖掘紧现60.513五截水沟急在台修成3%的反向级坡面，使水流流出排土场以外；56排土排土场设置车挡，局紧急现在车辆伤害应经常保持平整，在卸载平台边缘62336四级部车挡较要设置安全车挡，低，未有专检查车挡高度不人指挥应小于轮胎的2/3。以防车辆卸载时滑落坡下。采用汽车卸载应有专人指挥。57排土排土场下部未划定紧现坍塌圈定危险范围，并设置警戒标志，危611590三未设置安全标志急在险范围内严禁人员进入。级58破碎机器用油紧将火灾使用点严禁烟火26336三系统急来级59破碎电机过载紧将火灾根据负载选择电31721四系统急来机级60破碎绝缘损坏紧将火灾检查维修30.51522.5四系统急来级61破碎接触不良紧将火灾检查接地导线60.5721四系统急来级62破碎单相运行紧将火灾经常维修保养，防30.5710.5五系统急来止两相运行级63破碎机械磨擦紧将火灾按要求保养发电30.534.5五系统急来机的润滑性系统级64破碎铁损过大紧将火灾按要求添加润滑3139五系统急来油，注意观察级65破碎接地装置紧将火灾检查处理20.533五系统不良急来级66破碎散热失效紧将火灾按要求保养发电30.534.5五系统急来机的润滑性系统级67破碎系统照明设施超负荷紧急将来火灾遵守照明灯具数和负载量要求3139五级68破碎电器线路紧将火灾合理选择导线，保持导线之间的距60.5721四系统短路急来离级69破碎电阻过大紧将火灾减少接头，接头处31721四系统急来牢固可靠级70破碎系统等机械部位不进行防护紧急现状机械伤害运动、旋转等机械部位应设置防护罩3139五级71破碎系统带电部位裸露、漏电紧急现状火灾带电部位设置防护61742四级皮带机在运行时，严禁用手拔弄托72破碎皮带跑偏紧将机械辊，禁止用铁锹和其它工具刮除在3139五系统急来伤害滚筒上的泥土，严级禁用工具拔正跑偏胶带。73破碎系统排料口车辆异常现在车辆撞击行驶车辆限速26336四级74破碎系统人员在矿料口逗留异常将来机械伤害禁止人员在卸料口停留，车辆鸣笛36354四级75破碎系统安全栏杆不稳固异常现在机械伤害检查处理36354四级76破碎系统破碎料口检查正常将来挤伤、压伤停机检查22312五级77破碎破碎料口正将碰伤遵守修理规程22312五系统拆卸常来级78破碎破碎料口正将碰伤遵守修理规程22312五系统维修常来级79破碎系统人员从皮带上部跨越异常过去机械伤害皮带运转时禁止夸越32318五级80破碎清理灰尘正将碰伤皮带运转时禁止23318五系统常来清扫级81破碎皮带滚筒异现碰伤运转时禁止修理、60.5721四系统常在检查、焊接级82破碎系统破碎吹风机异常现在碰伤旋转时禁止检查、修理26336四级83破碎系统吸尘器的皮带异常现在碰伤安全防护罩要保持完好33327四级84破碎破碎机检正将碰伤遵守修理规程22312五系统修常来级85破碎电机设备正将碰伤遵守修理规程22312五系统维护常来级86破碎系统工具敲打强出机械伤害异常现在机械伤害工具拿牢，配合协调一致22312五级87破碎系统适用大锤锤头机械伤害异常现在机械伤害打锤时，旋转方向不得有人36118五级88破碎系统破碎矿石异常现在机械伤害工作中禁止打开工作门观察、检查36354五级89破碎高处清灰正将机械注意防护0.53711.5五系统常来伤害级90破碎系统高处检查维修正常将来机械伤害戴好防护用品、无关人员远离危险区33327四级91供电系统变压器超负荷运行紧急现在安装相应的保险火灾器或自动开关20.515 15五级92供电变压器线圈绝缘损紧将定期对绝缘电阻火灾317 21四系统坏急来进行测定级93供电系统变压器油质老化紧急将来按要求定期更换火灾变压器油30.53 4.5五级94供电系统变压器避雷装置损坏紧急将来雷击、更换新的避雷火灾 置，并定期检317 21四级95供电可能被触及的裸露带电部分紧过电器设备可能被人触及的裸露带触电 电部分应设置保617 42四系统保护罩、警示标志丢失急去护罩或遮栏及警示标志级变压器附在带电的导线、设96供电系统近放置易燃易爆物紧急将来火灾、备、变压器、油开爆炸 关附近不应有任3140 120三级物品何易燃易爆物品97供电电缆接头接触不良紧将触电、更换老化电缆617 42四系统或氧化急来火灾级配电室门要上锁，98供电系统配电室门未上锁紧急将来由专业电工管理，触电严禁闲杂人员入20.57 7五级内。99供电电器开关裸露，无紧过检查采场及工业触电、厂区内所有电闸20.515 15五系统锁、无防雨急去火灾箱，对破损的电闸级箱要全部更换，新更换的电闸箱应上锁，由专业电工负责开启，并具有防雨功能。100潜孔钻机润滑紧将火灾经常清洗26336四钻油急来级101潜孔修理用的紧将火灾集中销毁2136五钻带油抹布急来级102潜孔电缆漏电紧将火灾检查维修30.51522.5四钻急来级103潜孔钻电缆超负荷紧急将来火灾安装相应的保险器或自动开关20.51515三级104潜孔钻电缆接头不牢紧急将来火灾减少接头，接头处牢固可靠31721五级105潜孔电机过载紧将火灾根据负载选择电31721四钻急来机级106潜孔绝缘损坏紧将火灾检查维修30.5152