XXXX电缆细则企业实地核查办法章交流

2013电缆细则企业实地核查办法第4-5章交流湖北华特红旗电缆有限公司徐能德2013年10月目录四、技术文件管理4.1、技术标准4.2、技术文件4.3、文件管理五、过程质量管理5.2、工艺管理5.3、质量控制5.4、特殊过程5.6、不合格品六、产品质量检验6.2、过程检验电缆许可证细则核查办法交流（4.1.1）四、技术文件管理

4.1技术标准1．企业应具备和贯彻《实施细则》5.1中规定的产品标准和相关标准。

《实施细则》5.1（P9-11页）表2中规定了企业生产电线电缆的产品标准，表3规定了相关标准，并且都是现行有效版本，每个企业应该根据自己申报的产品单元备齐产品标准和相关标准。电缆许可证细则核查办法交流（4.1.1）举例:如果申报额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆单元（包括WDZC）

应具备的产品标准（细则P10）

电缆许可证细则核查办法交流（4.1.1）

应具备的相关标准（细则P10-11）（具体整理见支持文件1kV-3kV相关标准）电缆许可证细则核查办法交流（4.1.1）核查的要点：1）是否有《实施细则》中所列的与申请取证产品有关的标准。

企业技术部门或专（兼）文件管理人员可以根据本企业申请产品单元的具体情况在《实施细则》5.1表2、表3中选择购买产品标准和相关标准，并编制一个企业标准清单或目录，以便于核查。

相关标准的选择主要看企业申请产品单元需要哪些支持性标准的原则来选择相关标准，如果没有把握选择相关标准，可以多买一些，避免出现因缺少个别相关标准被判为轻微缺陷。

电缆许可证细则核查办法交流（4.1.1）2）是否为现行有效标准并贯彻执行。

只要把公司产品标准与《实施细则》5.1表2、表3对比一下就可知是否为现行有效标准。但这不是一劳永逸的办法，标准可能会更新，企业技术工艺人员应该多关注标准更新有关的信息。

贯彻执行体现在：相关技术文件必须贯彻执行该标准（引用该标准号、执行该标准的内容，不能有不相符的地方）、实际生产的产品要执行该标准、技术人员、检验人员、相关生产人员等要熟悉技术标准要求。电缆许可证细则核查办法交流（4.1.1）轻微缺陷判定：有以下情况之一时（但不限于此）：

缺少细则规定的个别相关标准，或个别相关标准为非现行有效版本；例如：没有GB/T3952-2008电工用铜线坯，或者为1998版本；

设计文件、工艺文件、产品结构表中及检验规范引用的个别为非现行有效标准。例如：原材料检验规程《电工用铜线坯检验规程》引用的执行标准仍为GB/T3952-1998版本。要求把所有技术文件引用标准都改成现行标准。

电缆许可证细则核查办法交流（4.1.1）不符合判定：有以下情况之一时：

无产品标准，或产品标准为非现行有效版本；

如果企业申报产品单元为额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆，没有产品标准GB/T12706.1-2008额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件—第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆，或者为2002版本，肯定会判为不符合；

电缆许可证细则核查办法交流（4.1.1）

细则中规定的相关标准有三分之一及以上缺失或非现行有效版本；缺少细则1/3相关标准这种情况应该比较少，但未非现行有效版本还是有企业存在的，要注意。

未贯彻执行现行有效产品标准。有不少企业技术文件编好后就一直没有更新，比如1kV交联电缆工艺规程引用的产品标准仍为2002版。应对措施：

及时收集行业标准修订等方面的信息，可以订阅《电线电缆报》或者直接与上海电缆研究所信息会展中心联系，电话/p>

标准购买回后，要组织学习，找出与以往版本的异同点，并对相应技术文件作出修订。电缆许可证细则核查办法交流（4.1.2）4.1技术标准2．如有需要，企业制定的产品标准应不低于相应的国家或行业标准，并经当地标准化部门备案。

一般产品都有国家标准或行业标准，企业制定企业标准只有两种可能，一种是开发新产品或特定项目需求，没有现行国家或行业标准；另一种就是为了打造优质产品，制定高于现有国家或行业标准的供企业内部使用的内控标准。内控标准不需要备案。制定企业标准的技术要求和性能指标是不能低于相关现有国家和行业标准的，并且按照《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化实施条例》，必须经当地标准化部门备案。

电缆许可证细则核查办法交流（4.1.2）核查的要点：1）企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案。检查人员首先会询问企业有无企业标准，如果没有制定企业标准，则该条款不适用，如果制定了企业标准，则会要求提供当地标准化部门的备案文件，企业标准封面上有标准备案部门的备案标识备案号。再就是检查标准是否在备案期限内。

2）企业产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求。

电缆许可证细则核查办法交流（4.1.2）轻微缺陷判定：有以下情况之一时（但不限于此）：

企业产品标准未能根据所引用的相关标准变化进行及时更新；

企业产品标准中的个别非主要技术与性能指标低于相应国标的要求。不符合判定：有以下情况之一时：

企业产品标准未备案或超过有效备案期限；

企业产品标准中的主要指标低于相应国标要求。

企业产品标准未能根据所引用的相关标准变化及时更新，且已影响到产品的重要指标。电缆许可证细则核查办法交流（4.1.2）注意要点：

一般企业没要必要制定企业产品标准；

如果要必要，要到当地标准化部门备案，并在备案期限前再度备案，湖北省备案期限为3年；

企业标准不能低于国家或行业现行标准，并注意根据所引用的标准更新而更新并重新备案；电缆许可证细则核查办法交流（4.2.1）4.2技术文件1．技术文件应具有正确性，且签署、更改手续正规完备。

技术文件的正确性就是所有文件都必须符合现行产品标准和相关标准规定要求，也就是说技术文件应该严格按照现行产品标准和相关标准编订，标准更新后技术文件也应该修改。再就是产品结构尺寸表和重量表有可能计算错误，这也影响技术文件的正确性。电缆许可证细则核查办法交流（4.2.1）

技术文件的签署、更改手续正规完备属于文件管理范畴，可以编订一个《文件管理控制程序》，详细规定技术文件由哪个部门归口管理，由哪个部门提出编订和修改申请，编订好的文件由哪些部门人员审核、批准等等。可以编制一个审批和修改记录表供审批签字和保留更改的记录。电缆许可证细则核查办法交流（4.2.1）电缆许可证细则核查办法交流（4.2.1）核查的要点：1）技术文件（如设计文件和工艺文件等）的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求（对2、3、4、5单元产品结构设计和所有单元工艺文件应予审查，是否符合相应产品标准规定）。

检查人员会抽查每个申请取证产品的设计文件、工艺文件、产品结构表、检验规范等，仔细、逐一核查每个技术文件的要求和数据，看是否符合产品标准和相关标准的规定。

电缆许可证细则核查办法交流（4.2.1）2）技术文件签署、更改手续是否正规完备。（重点检查产品结构表、关键工序和特殊过程的工艺文件、检验规范）。

企业应严格根据GB/T19001中4.2.3来编制文件控制程序。a)为使文件是充分与适宜的，文件发布前应得到批准；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处都能获得适用的有效版本；e)确保文件保持清晰、易于识别；f）确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当标识。电缆许可证细则核查办法交流（4.2.1）轻微缺陷判定：有以下情况之一时（但不限于此）：

技术文件审批、更改规定存在个别不完备、不规范的情况；

技术文件中存在个别差错。不符合判定：有以下情况之一时：

技术文件中产品重要技术指标与性能低于产品标准要求的；

无技术文件审批和更改规定。电缆许则可证细先则核查面办法交捎流（4仇.2.袄1）注意要犯点：

影响技捎术文件正犬确性的常斑见问题是培产品标准伪或相关标督准更新后短，技术文插件没有及卫时修订；比如：枣GB/斧T12挥706翁.1-骗200份8滨16.裁5.3堪修订了缠对非金术属护套思的要求稳，对无碍铠装电演缆的非规金属护期套规定群其厚度纱的最小沫测量值杯应不低璃于规定槐标称值拌的85搞%-0搭.1m事m，而胳200遇2版则低规定：携包覆在笑不规则授圆柱体熊表面的谱护套（普例如没盛有内衬全层的无灶铠装多卡芯电缆悼护套…毛…）和握隔离套菌，其最鹊小测量再值应不侮低于规去定标称忠值的8辨0%-堪0.2杯mm，小那么，底所有Y黎JV、盲YJL费V、V液V、V砖LV多盏芯电缆叨外护套年最薄厚廊度就需鞭要重新抢修订，坏否则会软被判为姓不符合景。电缆许可旁证细则核愤查办法交石流（4.晴2.1）再比如：瞎GB/T慈1270朽6.1-述2008尺12用.3.3惨和13.型1增加了宴隔离套和已外护套的步火花试验透要求，如板果原来技欲术工艺要眨求是按2强002版遵编订，则壮没有火花皮试验要求签，也容易复被判为不盈符合。再比如：拦2013扮版细则规徒定交联和众（或）硫岸化为特殊邻过程，而尘2011盐版规定既俘是关键工株序又是特谣殊过程，勿所以工艺代流程图和蹈关键工序逝特殊过程竹文件就必率须重新修参订。

至于箱技术文讨件签署才、更改宽手续正主规完备夹，编制声个文件展控制程栋序，规姐定文件价的编制渴、审批船、发布歉、发放娃、存档败、更改革、作废弄、回收述等过程叹并按程走序规定铅执行就享可以达晋到要求州。电缆许可洽证细则核成查办法交笑流（4.柔2.2）4.2悠技术文件2．技术甚文件应具灭有完整性，文件必跃须齐全配屈套。技术文件录怎样才能虾做到完整坝呢？我认为延至少能猴够满足银产品生竞产工艺姓控制需交要、质欧量控制钞需要、敏客户使熔用需要拨。比如连：A电葬缆企业篮技术文追件有：攻《产品数工艺规洗程》（点内容包征含采用旁标准、忧工艺流吵程、采穿用工序拘设备、妇工艺要泊点、质浪量检验讽与控制移、产品包结构尺丽寸表、纹产品结碍构重量脆表）、巡寿工艺卡戒片、操北作规程桌、原材梨料检验芬规程、震半成品砌检验规映程、成跟品各检乔验规程弓、产品旬包装和骄标识说列明、产蜓品使用丧说明书骗等，就腿基本上互能够满洁足需要候了。上面讲值的是应钻该包含教哪些文纠件，还换有一个遭文件的蚊完整性密就是文牲件内容险的完整储性，比排如，检文验规范免不能缺悔标准规伞定的检漏验项目恐，产品华结构尺竖寸表不墙能不包刃括所有交申请取突证的产瞧品等。电缆许蝇可证细丑则核查较办法交拦流（4链.2.袍2）核查的要赞点：1）技滤术文件宁是否完路整、齐却全（包酷括产品尺结构表现、技术侧要求等该和工艺冶文件的韵工艺卡丢、操作去规程、定检验规距范等以在及原材水料、半制成品和而成品各斜检验规酷程、验树证标准泽或规程翠等）。电缆许采可证细沫则核查鞭办法交小流（4码.2.耗2）轻微缺参陷判定霜：

个别诸技术文扑件不完呆整或者撑不配套素。不符合判射定：有以下住情况之貌一时：

缺少拌主要技垂术文件辰（特别傻是2、仗3、4餐、5单格元的结出构表）宇；

缺少败关键工斯序和特篮殊过程肠的工艺罗文件；

缺少过巩程检验、夺出厂检验大和实施细趴则表5-旋1所规定栽原材料检屡验规范。电缆许可晋证细则核衰查办法交荐流（4.用2.2）《细则》沾表5-1破《企业生肌产电线电丢缆产品重慢要原辅材害料进货检久验项目及织设备要求朝》中规定焦了不同产其品单元应半该检验哪斤些原辅材祝料、检验丝式的项目、聋判定要求佛依据标准买条款、试冲验方法依产据标准条箩款、主要监检验设备矮。其中的捞塑料检验宝项目判定塞要求依据征标准条款迎为相关电芳缆产品标伏准，而不楚是原辅材篮料标准。电缆许可好证细则核岛查办法交级流（4.柄2.2）后面注丹5说明野也可以鸣按照原最材料标烂准进行榆检验，责性能应夸满足原繁辅材料嚷标准的房诚要求，绿并且不念得低于低相应电震线电缆姻产品标肠准对材找料性能晶的要求歉。我认棕为：如碑果有条偿件的企聋业，最槽好按原仙材料标雄准来检浪验和判冈定，如怪果没有滥条件，台在编原瞎材料检析验规范箭时把检盏验项目里和判定晶依据条更款编上航去，规戴定该批现材料第茄一个产姻品做成律的相关律部件检残验合格痒后再来尾验证该变批材料扒合格。另外：统有些原测辅材料福不在表酒5-1芽规定之冈内，例浅如，半叙导电屏剖蔽料、斗铜带、糊钢带等兰，这些战出于工覆艺控制略需要也困应该编垄订检验球规程，壁因为，韵虽然原匠材料不背要求检壮验，但怠成品检朽验有要具求，比垦如，钢说带厚度怀，如果碧等到成犹品检验困不合格浪，那企糟业损失坏就会很瞧大。电缆许可脂证细则核惩查办法交泰流（4.帖2.2）注意要弃点：

技术但文件一蛋般包括伙产品结蜜构设计暖文件、贫产品工昂艺文件展（技术齐工艺要绩求、工彻艺流程驼、工艺诵卡片、庸关键工催序和特钉殊过程川工艺文侵件等）咬、操作她规程、筒原材料栗检验规蒙范、半突成品检蜻验规范妈、成品逐检验规营范、产捉品包装衰和标识果说明、贩产品使肥用说明子书等，航要策划斜完整；

影响技然术文件完膛整性的常泼见问题：抗①产品结爪构表最大累规格小于巧申报规格勺，如产品拘结构表最慌大截面为杯400m冶m2,而申报谦规格最大帖为630锯mm2;②原材勉料或半成必品检验规贩范少检验泡项目。电缆许市可证细诉则核查浸办法交开流（4举.2.些3）4.2贞技术问文件3．技术望文件应和渣实际生产总相一致，纱各车间、戒部门使用桐的文件必旁须完全一滋致。技术文件抄与实际生屿产相一致把，包括生弱产产品的霜结构尺寸追与结构尺贼寸表一致陆、生产产武品的性能末要求和参仿数与相关胸技术技术杂文件相一陕致、操作尤人员的实践际操作与街操作规程缸一致、生龟产设备的斯实际生产河参数与相荒关文件规狱定的参数惰一致、检宫验人员检乔验的项目球和方法与痰检验规程动一致。各车间、磨部门使用码的文件必胆须完全一董致是文件蝴管理范畴交，技术部队门应该根疑据文件的校使用本部宪门适当配聚置相关技厕术文件，脚并控制文陡件的分发杀和回收。电缆许逮可证细筐则核查倡办法交昼流（4赔.2.拖3）核查的确要点：1）技贝术文件竟是否与轿实际生购产和产纳品一致棚。2）各车航间、部门铜使用的文俗件是否统骨一。电缆许可允证细则核荒查办法交咽流（4.毯2.3）轻微缺收陷判定赔：有以下情沙况之一时发（但不限姨于此）：

个别一忍般过程的灾技术文件诵与实际生纳产不一致忌；

技术文饺件中的一苏般技术要颈求不统一侨。不符合嘴判定：有以下敲情况之宋一时：

关键工爸序、特殊谱过程的技今术文件与旱生产实际巨不相符；

较多阵一般过朝程的技茎术文件痒与生产庆实际不授一致；

技术文循件中的关沿键技术要粉求不一致伙。电缆许骂可证细尸则核查归办法交裙流（4笨.2.践3）注意要点竹：

技术文躲件一致性研最容易出筹问题的地见方：①各膛部门版本腔不一致，腥个别部门都存在多个绩版本;②剥挤塑过程拨实际温度厦与工艺规申定的温度魔不一致。怎样做布到一致透呢？

首先，哄技术文件悔要严格按绝照技术标恨准编订，每技术指标斤、技术要怕求都不能渣与技术标篇准相违背些；

要加勤强质检忍、互检拾、专检幼、及时盘发现实辰际产品欣与技术矩文件不印一致的浸地方，组并及时杂整改；

工艺政记录检答查，促芦使实际狐操作要搞与技术本文件一铜致；

加强泥文件管荷理，防揭止各部侧门文件亩的不一竞致。电缆许道可证细歪则核查复办法交塑流（4小.3.寺1）4.3紫文件浮管理1．企竖业应制递定技术曲文件管着理制度务，文件船的发布号应经过靠正式批躲准，使冤用部门夺可随时朽获得文蛙件的有语效版本如，文件平的修改格应符合剧规定要催求。通过IS裂O900精1质量体王系认证的鸦企业肯定茂有文件管迅理程序，通技术文件斤管理制度痰可以包含渔在该文件卖之中。文泛件发布前威应经过正谜式批准，票各部门可戚随时获得睬文件的有厘效版本，荡文件的修达改应符合就规定的要宿求都应该位在文件管火理程序中丝式作出详细卖规定。文菠件由哪个胸部门管理记，各部门贵间在文件王管理中有旬哪些职责爸和权限、鸣文件的编讯制、审批忧、发布、缓发放、存节档、更改苦、作废、殿回收、销饿毁都应该质做出规定御。电缆许可陈证细则核庸查办法交火流（4.躺3.1）核查的要蛇点：1）是阿否制定感了技术宾文件管趟理制度抱。2）技术阴文件管理上是否符合广规定要求轰。3）使用叶部门是否割随时获得填文件的有们效版本。4）文件猛的修改是笨否按规定嫂执行。电缆许代可证细组则核查仇办法交旋流（4闸.3.扬1）轻微缺陷打判定：有以下捆情况之债一时（遮但不限竿于此）累：

制定庙的技术尝管理制尸度不完盾善；

个别捕技术文增件的管饥理未按棒规定执瓜行；

个别使阅用部门未仰能随时获框得技术文惨件的有效李版本；

个别技扒术文件修虏改未按规锁定执行。不符合责判定：有以下情及况之一时称：

未制定超技术文件脊管理制度杰；

较多技如术文件的弄管理未按巨规定执行混；

较多使菠用部门未密能随时获膏得技术文灵件的有效咱版本；

较多班技术文合件修改粱未按规出定执行许。电缆许王可证细押则核查刑办法交旋流（4描.3.去1）我的经验纱是：文件眠管理有问党题大多是裁执行问题弱，编制一帮个文件管筒理程序应结该不会是蛙什么难题宁。电缆许可龟证细则核惩查办法交概流（4.垒3.2）4.3乎文件级管理2．企业机应有部门峡或专（兼古）职人员软负责技术巨文件管理烈。核查的要膨点：1）是否功有部门或剩专（兼）参职人员负歪责技术文忧件管理。轻微缺风陷判定琴：有以下净情况之凯一时（启但不限恰于此）位：

负责念技术文垦件管理所的部门辽或专（垮兼）职录人员职枯责权限测不明确蔑；

负责富技术文羞件管理耕的部门贵或专（仆兼）职刚人员不曲熟悉文必件管理属要求。不符合棒判定：有以下翼情况之送一时：

没有部父门或专（魄兼）职人赛员负责技棋术文件管偏理。电缆许行可证细刊则核查海办法交体流（5拆.2.腰1）五、过程碌质量管理5.2妥工艺脑管理1．企业社应制定工阵艺管理制洗度及考核刊办法，并屑严格进行坚管理和考好核。工艺管端理制度如内容包磁括：

工艺喜管理部玻门、执经行部门认的职责撇、权限备及其相服互关系坦。

操作甜工人应馅严格按庭工艺规缎程、作贪业指导赔书等工曲艺文件渠进行生斗产、操糠作的纪潜律要求旺。

采用洪新技术仔、新工假艺、新窑材料、泉新设备辛时应采翠取的工怪艺分析浸、审查着、试验渠的要求象（适用救时）。电缆许途可证细乔则核查赌办法交宝流（5宵.2.闷1）

工艺宁管理制糊度的考践核办法点。

工艺田操作记度录要求诉及工艺跑纪律检近查记录俗的要求变。一般情棍况下工借艺的管膨理部门煌是技术悼部门或位工艺部帖门，执流行部门波主要是饮生产部歉门、质币检部门已及其它班相关部偿门。电缆许劲可证细湾则核查帽办法交太流（5建.2.穷1）工艺纪律西的内容至胖少应该包首括：

工艺服纪律是波公司的事重要法雹规之一箱，公司仗各部门痛、各工盖段，全窑体员工趣必须人串人遵守砌，模范磨执行。

必须危严格遵童守各项之操作规轿程、工煤艺规范敌、技术防标准、脱检验规奴范等技搞术文件利及相关锈管理规嗽定，以硬保证执颈行口径运的正确字、完整尊和统一今。

电线电辉缆所用原哨材料的采易购和管理简，必须严秩格执行《北采购规范兄》的有关期规定，以逃保证提供牺的原材料汉符合产品尺标准的要圈求。

为保慢证产品格加工中踏，材料边、半成炊品、成封品处于婆完全受户控状态单，使产宇品生产垒、交付嫁过程中道具有可复追溯性蹈，所涉灿及到的刃各生产阅工段和鲁有关职锈能部门很必须作蹈好产品外标识。

对影劳响生产过导程中工序脖质量的主浸要因素：英人、机、弯料、法、炮环、检实上行严格监喉控，加强嫌工序管理雅和做好质鼠控点的监扛控。电缆许顷可证细谅则核查娇办法交流流（5枣.2.龙1）

在生昨产制造的患全过程中心，应严格姿控制未经费检验或检撑验不合格标的原材料损、半成品填和成品的海继续使用兵、加工、掀转序和入洽库。各工超段和相关殿职能部门倘应监督和乞控制原材蔑料的进货匪检验，产香品过程的暖检验，产券品最终检等验。生产拥操作者使挡用检测器恼具，必须偿执行日常娃点检制度窜。

产境品的包京装及标衣识应严品格按技丛术规范脖进行，咏产品的状搬运、筹贮存、点运输，慌应采取游保护措盈施，以贩保证产零品完整仍无损的赚交付顾询客使用愚。

在学产品实坦现的全血过程中贩，所涉坡及到的津工段和董相关职闸能部门伏，必须真认真做杀好按文捕件规定述的各种寸原始记虫录，以好保证各左项工艺绘参数确赠性、可缴靠性，途以利于火工序质疤量的稳弱定和提讽高，以毛证实工直艺纪律身的贯彻姜和实施佣。电缆许透可证细浓则核查蛙办法交缩慧流（5侦.2.挣1）核查的要干点：1）是否兄制定了工腾艺管理制属度及考核捏办法。其砍内容是否粥完善可行妻。2）是雹否按制勺度进行局管理和延考核，不并保存碧考核记铲录。电缆许近可证细赶则核查尾办法交锣流（5牧.2.纱1）轻微缺陷薪判定：有以下笼情况之鉴一时（摩但不限膨于此）闻：

制定零的工艺钞管理制煌度及考蚀核办法激内容不雹够完善轿或可操轨作性不柴强；

未严源格按制饿度进行避管理和走考核；

考核她记录不殃完整。不符合判痰定：有以下必情况之泄一时：

无工艺齿管理制度阻及考核办古法；

未按工红艺管理制勿度、考核扑办法进行贯管理，不察能提供考碌核的记录羽。电缆许亦可证细育则核查校办法交艇流（5建.2.纱1）注意要点隶：

工艺驰管理涉真及内容毙较多，骂涉及的插部门也谨很多：a）设计未部门应保责证产品设静计的结构绣工艺性；b）设涛备部门唐应保证践工艺设呀备和工吸艺装备耻的完好陷性；c）采爽购部门免应按工售艺要求亿提供各殊种合格城的材料引和外购下件；d）生产霉部门按工览艺文件要厕求安排生妨产；e）工艺捆部门负责教现场工艺手纪律的监晕督；f）质量抱部门与工闭艺部门和屈生产车间燃共同搞好陈质量控制笼。g）人力炎资源部门往应提供各娃类与质量腿有关人员纱、并确保欧他们的能安力引满足要俱求。电缆许可陈证细则核除查办法交近流（5.卧2.1）所以5.舰2.1项床目检查常兆出现的问纷题是：a）工楚艺管理咸制度不煎完善、击只规定王操作工纵人应严咳格按操门作规程鼻、作业秘指导书至等工艺中文件进吵行操作恋，没有导其他部塞门的要钩求；b）考赚核办法闲没有分觉部门考翅核，笼至统一张静考核表须没有可响操作性冰。分部门哑考核表丧举例见星《工艺苏记录检烂查表》

新工艺献、新技术导、新材料箱和新装备水必须经验厘证、鉴定痰合格后纳斯入工艺文湖件方可正茫式使用。电缆许碌可证细浆则核查给办法交遍流（5向.2.单2）5.2千工艺哭管理2．原江辅材料晋、半成丽品、成杠品、工桥装器具拦等应按名规定放莲置，并政应防止约出现损服伤或变豪质。企业应始该编制练相应的旨文件对静原辅材郊料、半朵成品、设成品、寨工装器注具的妥传善保存已放置做质出合理绞的规定祸。原辅誉材料应缠有独立嗽的原材术料库房琴或区域寸，成品目堆放区欺域应有惕适当的嚼防护措昨施，不夺能露天尸存放。胁半成品评、工装循器具应始定置管纳理、摆喷放整齐子合理。核查的要倍点：1）对原座辅材料、绵半成品、条成品、工秃装器具的佳妥善保存理、放置是豪否做作出垮合理规定陆。2）应有秀适宜的搬禾运工具、感必要的工示位器具、阳贮存场所乱和防护措虑施。3）原朴辅材料答、半成凝品、成埋品是否默出现损慰伤或变承质。电缆许唉可证细春则核查争办法交拐流（5吼.2.右2）轻微缺陷雨判定：有以下情园况之一时扭（但不限朵于此）：

对原辅鞠材料、半讽成品、成什品、工位症器具的妥要善保存、表放置作出无规定，但尊不够合理芦；

有个冷别搬运秧工具、秤工位器到具、贮阴存场所秘或防护闸措施不够适宜；

原辅德材料、氧半成品绒、成品铸、工装逝器具出毫现轻度若损伤或希变质。不符合判窄定：有以下情圈况之一时田：

对原什辅材料颜、半成抽品、成宣品、工笑位器具者的妥善赢保存、合放置未市作出规堤定；

有较涛多搬运吹工具、膨工位器掏具、贮彩存场所昂、和防俱护措施交不适宜辟；

原辅抚材料、亭半成品意、成品贷、工装搅器具出醋现严重征损伤或浪变质。电缆许变可证细筝则核查缓办法交仗流（5最.2.养2）注意要点蛮：

因为问半成品该处于流衫程中，睁容易忽侮视对半剩成品的梢妥善保渔存、放凝置作出抖规定。撒应对半久成品的童装盘、败标识、让存放、扰交接、行搬运、烟保管等裹作出具厘体的规垒定。

要有及独立的染成品及轧原材料忽堆放区赶域。电缆许可测证细则核黄查办法交铅流（5.香2.2）半成品开的防护1）半明成品的聚装盘、算标识、饰存放

各生涝产工段兔应选择宗合适的荡电线电咽缆机用津线盘（技符合J纹B/T仙813捉6标准罗）来装介半成品课，排线楚要整齐代，不能惯压线和动跳线。蚕拉丝工栗段单线原最外层卷的最外割点与线违盘侧板盒最外边源缘上的仪距离规党定如下耗：50趁0型铁庙盘留距炊：25群mm、团400章型铁盘漂留距：疑20m音m、2挎00型钩铁盘留撞距：1速0mm塘。其他奖工段装野盘前要欢参考公秒司技术俭部编制尼的《装搬盘长度巧参考表戒》来选陷择合适手的机用樱线盘，削外护套铜工序采柿用电线酱电缆交亡货盘来蹦装盘，配交货盘臭符合J南B/T都813酬7-1件99标险准，半企成品最惯外层与杨线盘侧控板最外璃边缘上腾的距离陡规定如离下：1膀000朴型盘及惭以下留羡距：4毁0mm处、16个00型寨盘及以武下留距御：50浑mm、淘200烈0型盘捞及以下江留距：副60m渣m、2炼800顿型盘及郊以下留播距：1舞00m肥m。电缆许可犯证细则核薯查办法交庆流（5.固2.2）

半成品剩下盘后，秆在盘上挂猴上流程卡弱、标明半李成品的型串号、规格黎、数量、裕生产日期璃、班次、悟制造人，壳然后整齐桥放置到半那成品存放耍区，拉丝怨半成品要隔求盘与盘间之间成T份型摆放，每其他半成视品要求在制盘与地面弹接触处楔柔上木块，棋放置线盘辣滚动。2）半侨成品的交帆接、搬运

每道工旷序半成品装只有经过份质检员检挨验合格并蓝盖上质检师章后才能男流入下道助工序。下编道工序向窑上道工序萝领取半成贪品需填写受《半制品泡交（提）岛库单》，控经交库单静位、领料郑单位和质闹检员签字磁后办理交联接手续。电缆许六可证细诉则核查恒办法交秘流（5步.2.野2）

拉枕丝工段渴半成品倦搬运用咏公司专轮用“7头”型推受杆来操仰作。其之他工段虽半成品急采用行朴车来吊颗运或叉嫌车来转待运。行红车和叉执车操作植人员应株取得特以种设备供操作证袖。在操汪作过程边中要按欧操作规摇程操作碍，防止译造成对市半成品币的损伤滋。3）地半成品唉的保管

各工怎段要保管肺好本工段果生产的半泽成品和从惹上道工序畏转运过来饱的半成品问，建立半晃成品台账葛记录，并灭经常检查告放置在半惧成品存放柔区的半成盛品，防止浑发生半成尺品丢失或生损坏。电缆许可枪证细则核忠查办法交无流（5.呆2.3）5.2辆工艺鉴管理3．企吴业职工祸应严格羡执行工趋艺管理料制度，朝按操作厕规程、辟作业指愤导书等彩工艺文贤件进行剪操作。核查的栋要点：1）是否馒按操作规葡程、工艺驳卡片等工初艺文件进堵行操作。电缆许丛可证细档则核查泽办法交蒙流（5斯.2.覆3）轻微缺崖陷判定线：

关键工谢序、特殊指过程等的宇个别操作狭人员未严港格按照操造作规程、竹作业指导艘书等规定融进行操作酒。关键工序职、特殊过趣程操作人冬员应经过孟培训合格考才能上岗膀，其中按寸照操作规内程、作业笋指导书操留作是一个涉重要的培锈训和考核少内容。不符合纲判定：

所抽成查的关跨键工序授、特殊间过程等遗的较多伶操作人刊员不按泻操作规馒程、作膨业指导乎书等工困艺文件贸要求进映行操作脊。只要制订谣好工艺纪托律检查规熄定并严格绘执行检查病，5.2苦.3条就拉不会有问赴题。电缆许臭可证细麻则核查叼办法交牲流（5阀.3.岔1）5.3鸽质量炉控制1．企删业应明粒确设置纷关键工魄序，对疗表6中甜生产的栏关键工沿序进行妇质量控助制。核查的要届点：1）是否马设置了关俭键工序。2）是否克在有关工融艺文件中姻标明关键初工序。企业应线该严格库按照表述6规定肤设置关惨键工序僵，在工妖艺流程龄图和生抵产现场敢都应该概标明关往键工序四。电缆许可缴证细则核枣查办法交豪流（5.萍3.1）轻微缺陷斤判定：

设置了润关键工序挎，但未在堵有关工艺易文件中标鹿明关键工羡序。不符合判回定：

未设置刊关键工序庆或未完全樱包含表6著中规定的榴关键工序良。电缆许盈可证细很则核查携办法交遭流（5猛.3.群2）5.3蝴质量戏控制2．企业册应制订关氏键工序的校操作控制红程序，并市依据程序狂实施质量双控制。核查的伸要点：1）是否艰制订关键计工序的操愧作控制程硬序，其内大容是否完拐整。2）是迟否按程潮序实施放质量控荷制。电缆许累可证细寸则核查群办法交戒流（5趁.3.爪2）轻微缺陷穷判定：有以下创情况之宵一时（丸但不限杯于此）透：

制订逝的关键画工序操算作程序抹中操作湿程序、怖方法、泥工艺参民数、记拆录等内墨容不够优完整，凡可操作茂性不强向；

个别稼关键工库序未完盈全按程苍序实施念质量控草制；

记录与羽控制程序已要求有个证别不相符校的情况。不符合葬判定：有以下情链况之一时净：

未制槽订关键软工序操炉作控制漠程序；

关键霜工序未棋按控制煌程序要锄求实施暑控制；

较多家关键工区序未完虑全按程孩序实施呼质量控床制，或撕不能提晕供相应敏的记录沾。电缆许可天证细则核岔查办法交万流（5.液4）5.4径特殊仰过程1．对产除品质量不僵易或不能蝇经济地进举行验证的毙特殊过程屑，应事先到进行设备认可浸、工艺参医数验证和宜人员鉴定，并按提规定的共方法和逃要求进仍行操作朱和实施悠过程参骑数监控胶。核查的绢要点：1）对缝表6特双殊过程蜘是否事间先进行移了设备梁认可、驴工艺参没数验证挑和人员月鉴定，觉并保存恩记录。2）是双否按规蹲定进行租操作和对过程参抗数监控魔，并保财存过程恭参数监海控记录绪。电缆许可赛证细则核碧查办法交锋流（5.垄4）轻微缺陷绕判定：有以下情椒况之一时造（但不限播于此）：

对设适备认可霜、工艺泉参数验宽证、人灵员技能讽鉴定的洁记录中承缺少个镜别设备亏、人员晋、工艺而参数；

个别工衡艺参数未奖完全得到图执行；

未保存块过程参数界监控记录垦。电缆许可柏证细则核虫查办法交愁流（5.宴4）不符合判捆定：有以下增情况之皇一时：

未识别订特殊过程援或未完全胞包含表6体中规定的昼特殊过程谱；

未对岔特殊过桥程实施卧确认，舰或缺少序较多设兴备、人覆员、工蚊艺参数邀确认记饼录；

未按困规定进储行操作讨，未对厘过程参薪数实施霞监控。电缆许备可证细震则核查搬办法交限流（5蹦.3-晚5.4腔）一、关键盆工序和特誉殊过程的格定义关键工允序：a)对策成品的啦质量、奋性能、党功能、柔可靠性胀及成本降等有直义接影响链的工序旱；b)产圆品重要揉质量特痛性形成油的过程傅；c)工就艺复杂碰、质量时容易波当动，对咏工人技器艺要求宗高或问食题发生村较多的村过程。电缆许可替证细则核凉查办法交异流（5.盼3-5.挥4）特殊过包程：GB/胖T1溪900摘0-2怜008结/IS酷O90顽00:偏200众5《质袍量管理孔体系雀基础慢和术语赚》3.表4.1江“过程三”条目慰下“注若3”中繁指出“慕对形成耗的产品欣是否合饼格不易细或不能贪经济地兵进行验漂证的过减程，通始常称之蚂为‘特剑殊过程享’”。电缆许阵可证细守则核查桂办法交寸流（5扰.3-搜5.4国）GB/T鸽190培01-2吧008/排ISO9辱001:种2008由《质量抱管理体系背要求葵》7.5袄.2条“卧生产和服忘务过程的穷确认”冶指出“当革生产和服同务提供过逢程的输出判不能由后棉续的监视戒和测量加诉以验证，赛使问题在笨产品使用万后或服务乓交付后才恐显现时，欧组织应对惭任何这样依的过程实缺施确认。吸确认应证班实这些过缎程实现所献策划的结拔果的能力淡”。电缆许可购证细则核亭查办法交赌流（5.职3-5.燥4）概括起糟来特殊警过程定仙义为：a)产穷品质量麻不能通羽过后续挂的测量稀或加以亏全部验侧证的过晃程；b)顾产品质饲量需进炼行破坏颤性试验宴或采用驻复杂、奸昂贵的敌方法才嗓能测量袭或只能王进行间厅接监控顶的过程关；c)灾该过程议产品仅始在产品辽使用服屡务交付懒之后，浩不合格艰的质量魄特性才蜡能暴露胀出来。电缆许董可证细提则核查捷办法交瞎流（5环.3-救5.4罗）不同行缓业的关惜键工序怕和特殊炕过程是时不同的缸。典番型的特超殊过程锣有：焊找接、热弯处理、宗电镀、昂涂漆、夸塑料挤必包、铸肾造、锻宋造、压孙铸、粘絮结等。同一行栗业产品宜不同关圾键工序悄和特殊顶过程也剪是不同无的。例攻如：产巾品单元头架空绞蔽线：关戴键工序渡为绞线齐、特殊瞧过程为蜘焊接（祸其它产斧品单元驶中未将叔绞线和茄焊接纳躬入关键冬工序和灾特殊过戚程内）筐。电缆许伍可证细拐则核查驴办法交仇流（5用.3-舰5.4慎）二、关顷键工序鉴和特殊夸过程的径识别识别的原卧则：依据局定义和工拾艺流程进罪行识别电缆许可锡证细则核献查办法交醋流（5.么3-5.隙4）电缆许辉可证细吗则核查杠办法交洲流（5部.3-精5.4仪）三、关键旗工序和特裙殊过程的涨控制GB/奏T1牌900畜1-2馒008忍/IS欧O90为01:雪200什8《帝质量管缩慧理体系女要识求》7暗.5.珠2条“把生产和妹服务过粪程的确接认”涝指出“慌组织应下对任何叙这样的兽过程实柿施确认钟。确认喘应证实庄这些过温程实现哭所策划宗的结果虫的能力亿。组织应士对这些裙过程做框出安排股，包括豆：a）为饲过程的迫评审和吃批准所历规定的吃准则；b）设诉备的认年可和人掘员资格你的鉴定蜘；c）特定编的方法和搜程序的使妨用；d）记录屈的要求；e）再拿确认。电缆许蕉可证细何则核查担办法交病流（5的.3-姻5.4返）a）为猫过程的幸评审和绩批准所脂规定的轨准则；理解：因救为不能验材证，所以部需要规定漫准则。针烦对具体的袖特殊过程垄，通常需犯要通过工永艺试验、雹对比试验唐等方法获穴得具体工恨艺参数，遗并对其进烤行评审和裁批准，以香对这些参扫数的监视率、控制来采代替不能握进行的检财测。电缆许可川证细则核公查办法交塞流（5.冻3-5.隶4）b）设备含的认可和庆人员资格贼的鉴定；理解：扑设备能俭否达到中工艺参挑数要求第的能力业的认可遗，而不裳是设备棒新旧状绕态的识肝别。人惭员资格森的鉴定瓦，是指井要进行烛岗位培兼训、考贸核、持董证上岗圣，具备股相关的罚理论知亿识和实盏际操作习能力，葵能够胜矮任特殊占过程的列工作。电缆许可您证细则核糊查办法交栽流（5.原3-5.镇4）c）特暗定的方伍法和程活序的使继用；理解：同通常应哑有作业摔指导书娱或程序赏统一操袄作。d）记才录的要阅求；理解：应塔该根据实宿际情况，倾规定记录清的内容及破其详细程冤度，对这抱些过程的逝生产监控匪进行记录业。电缆许可卖证细则核川查办法交门流（5.避3-5.耽4）e）再酬确认理解：高按规定长的时间却间隔或摩生产条鞭件发生洽改变时浑（工艺宝要求、凉材料、痛设施、改人员、串出现不岸符合等莲）应进柏行再确军认，以瓣确保这最些过程恭的改变牲不会影饺响实现椅所策划工的结果锈的能力岭。电缆许麦可证细哪则核查终办法交乳流（5狐.3-表5.4中）四、实的例产品品种肯：额定电壶压1k钩V和3对kV交子联绝缘电链力电缆按照表炎6，关有键工序则是：绝打缘挤包龙工序，通特殊过匆程为交仆联过程雨、绝缘压挤包过传程、护铅套挤包豪过程。过程识抗别、设劫置、标旅明电缆许饺可证细团则核查镰办法交苍流（5许.3-释5.4绢）电缆许烦可证细要则核查馋办法交鞠流（5伙.3-命5.4断）质量控倦制点的音设置和幕管理a）对涉关键工露序应设嫩置质量袖控制点荒，负责全人应由历该工序钞的工段滑长担任沈。b）质量收控制点，证挂有“质景量控制点侮”标牌，拨标明质量乎控制点的旬名称、负万责人和工惜艺员。c）工序竖质量控制支点应有《猜工序质量悼控制点明猜细表》明龙确控制的筑项目、指捐标、控制症方法、频筝次等。电缆许缸可证细想则核查息办法交桂流（5谷.3-袭5.4就）电缆许内可证细奇则核查野办法交授流（5紧.3-视5.4堪）电缆许峰可证细麦则核查胃办法交纽奉流（5近.3-晴5.4袖）质量控炉制点必姿须认真宾填写《秋生产、肾工艺记苍录表》引以及差《质量捞控制点北自检记些录表》瓶，月底发由生产骆部装订诸收存、鼓备查稠。电缆许胆可证细艺则核查椒办法交眨流（5疮.3-乳5.4刚）电缆许危可证细巨则核查偷办法交止流（5率.3-句5.4勇）每月底搅由工艺讽员填写旋《工序额质量控多制点质脏量分析舅表》一朽式二份啊，交质烈检组一锡份。对猪质量波李动大的蔽工序，挤技术部熔工艺员鼠需研究继原因，鄙以便采使取改进扎措施。电缆许可膜证细则核资查办法交个流（5.担3-5.拾4）电缆许户可证细暂则核查筝办法交景流（5米.3-煮5.4鞠）特殊过程电的管理特殊过粘程的管志理除了宴按质量妙控制点捉规定的铺内容实克施外，恨还应按燃以下规浆定的其驴它相关冰内容执都行。电缆许律可证细臭则核查氧办法交尖流（5列.3-鸡5.4辰）特殊过程里的确定由技术部具确定特殊去过程，以耀书面形式按报总工程渣师批准，盐并通知有另关部门实喝施。电缆许可唯证细则核在查办法交何流（5.置3-5.油4）特殊过程惧的鉴定公司技术都部、办公柿室和质管射组负责组驻织对特殊密过程的过我程能力进等行鉴定，哄鉴定主要饿内容如下拆：a)技术恭部通过工寻艺参数验及证确认最画佳工艺参孕数；b)确机认特殊知过程的每操作人昆员具有狭培训合眉格的证享据，填较写《过着程确认进人员资浇格鉴定您记录》忧；c）确认润特殊过程袜的设备的复主要工艺蔬参数及加感工精度符名合该设备樱的工艺规禁范和相关岭说明书的屡规定。确吐认结束后幸，公司办李公室应保商存鉴定各贷阶段的原熄始记录，触并组织填奔写《过程兆确认设备胆认可记录没》。电缆许可启证细则核统查办法交妹流（5.均3-5.项4）电缆许可胖证细则核银查办法交览流（5.赌3-5.傲4）电缆许可境证细则核顽查办法交铃流（5.烘3-5.厚4）当然，啄上述设永备认可倒、工艺闻参数验椒证和人播员鉴定砌共用了援3张表漠格，有踩些企业粪只用1名张表格沈，把上淹述三项咏内容包索括在里复面，只佳要内容狠合理，肉也是可忌以的。蓄比如：剪技术部亏、设备牲部、人斜力资源款部、生上产部人比员现场模确认温冤水交联租这个特隐殊过程扭，如果膊操作人语员按操转作规程愿规范操奸作，工字艺参数续也是按近事先确淡定的设群定，操歪作过程慈中设备怪各项参距数和性右能正常透，交联球后检验绢交联热竟延伸合洒格，就倚可以在联一张表泰格上同狂时确认晕上述三格项内容随。电缆许可逢证细则核应查办法交捉流（5.宝3-5.妈4）特殊过抓程的验惭证经鉴定后，并满厚足过程墓能力要塑求的特透殊过程抄，由生贝产部实天施控制段和管理疲。质量部涝质管组贫每半年迟对特殊促过程的肤过程能伶力组织碰一次验服证，以粒保证特意殊过程跨的控制诉始终处驶于稳定宁状态。携对经过柳验证未谎能达到渣过程能吩力的特焰殊过程禁，由质珠管组协钓调生产估部采取励纠正和永预防措缩慧施，以上确保特深殊过程装的能力肝达到规核定要求耕。特殊过程逐验证的主雨要内容见锐特殊过程遮的鉴定哥，验证过弦程中应有卧足够的证派据、资料上，并认真肿填写《过轧程确认人节员资格鉴服定记录》虏、《过程迷确认设备期认可记录哨》。电缆许备可证细抱则核查虫办法交怠流（5炕.6）5.6算不合棋格品1．企甚业应制懒订不合棵格品的压控制程览序，有敏效防止桌不合格侮品出厂额。不合格品炭控制程序籍一般包括蚊对不合格斥品的识别刮、标识、向分类、记坡录、隔离搏、评审、而处置、重屿新检验等科内容。

不合纷格品的棉识别：慈操作人碎员自检新发现的棒不合格阀后，通膜知检验院人员确虏认后即痰为识别耍；检验贩人员检抛验发现棵的不合呜格即为瓶识别；幸产品交戏货后发端现不合胡格。

识别涉的不合嫁格品由故检验人央员根据东不合格秒品分类头来进行充标识，买是重大笛不合格尸还是一败般不合领格。

不合格数品应该进珠行隔离，亲放置在不朝合格品存券放区。电缆许可域证细则核喂查办法交之流（5.脊6）

由质宴检人员差填写《僚不合格刷品评审锐表》，给按表中纯顺序进育行传递厕，一般某质量问遵题由生徐产部、加质量部梦填写处秆理意见和，重大煤质量问争题需传织递给总委工程师性进行评州审。

评审意蜓见确定如格果是返工美或是返修车的话交给指生产部进烟行处理。

处理过好以后柿由检验斤人员重瞒新检验匪。电缆许可懒证细则核讨查办法交赛流（5.杠6）核查的要裳点：1）是亿否制订调不合格纯品的控墓制程序味。2）生产破过程中发馅现的不合偷格品是否是得到有效饿控制。3）不昂合格品围经返工梢、返修民后是否恳重新检祥验。电缆许愤可证细劫则核查木办法交代流（5趋.6）轻微缺陷刊判定：有以下情代况之一时蚕（但不限剖于此）：

不合格边品的控制亮程序不完掩善；

个别不撑合格品无匪控制记录垒，或个别腹返工或返烛修后产品偿无重新检守验的记录忆。不符合判强定：有以下炼情况之歼一时：

未制订梯不合格品差控制程序命；

不合摄格品控呀制均无盲记录；

不合格芒品经返工述、返修后跟均无重新穴检验记录贩；

不合申格品已出狗厂。电缆许弦可证细愚则核查猴办法交店流（5后.6）注意要点旁：

返工和崭返修的定丈义:返工：为让使不合格替品符合要培求而对其翁所采取的吃措施；返修：为良使不合格响品满足预蝴期用途而宰对其所采键取的措施跪。原