路桥公司事故隐患排查治理制度（附表格）

路桥公司事故隐患排查治理制度一、总则（一）为建立生产安全事故隐患排查治理长效机制，遏制事故发生，加强隐患排查治理工作，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及《公路水路行业企业安全生产事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3139--2018）等法律法规，制定本制度。（二）各单位及业务主管科室或部门(以下简称主管部门)对生产安全事故隐患的排查治理及监督管理，适用本制度。（三）生产安全事故隐患(以下简称事故隐患)，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。（引自《生产安全事故隐患排查治理规定》）（四）各单位在风险分级管控基础上，针对风险分级管控清单，结合国家法律法规有关要求，形成隐患排查治理标准，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。需要明确的一点，风险等级与隐患等级并没有对应关系。风险等级高，不一定是重大隐患；风险等级低，也不一定是一般隐患。具体要根据各单位（生产经营单位、项目部）的实际情况来调整。（五）隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。二、职责分工（一）组建团队公司建立以公司主要负责人为首的隐患排查治理体系建设和运行领导机构，成员包括主管领导、单位(科室)负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。各单位是事故隐患防控和排查治理的责任主体，单位主要负责人是本单位隐患排查治理、防控、报告的第一责任人，对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。公司机务安全部牵头，各业务科室（部门）督导业务范围内的隐患排查治理工作；各级安全管理部门监督隐患排查治理工作。各业务部门对监管范围内事故隐患排查治理工作定期进行监督检查，对所管理的业务单位每月至少进行一次安全检查或专项督查，发现重大事故隐患或者接到重大事故隐患报告及举报，及时建立登记台账。基层单位各级管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施，确保隐患排查活动涉及各单位所有区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。（二）职责公司主要负责人职责1、对隐患排查治理体系的有效性应承担责任；2、确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）；3、明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任；4、确保全员参与隐患排查治理；5、重点掌握一级风险分布管控情况、可能造成的后果、典型控制措施。公司安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，监督检查各单位隐患排查治理情况，负责对重大隐患的汇总、评估，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况。各单位业务部门按“一岗双责”和“科室对口主管”原则，检查、督促业务范围内隐患排查治理工作。重点掌握二级以上风险分布情况、可能造成的后果、典型控制措施。各项目部(生产经营单位）负责本单位隐患排查治理工作。掌握三级以上风险分布情况、可能造成的后果、典型控制措施。岗位人员负责本岗位隐患排查治理工作。掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果及典型控制措施。三、隐患分级与分类（一）隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，企业生产安全事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。1、一般隐患一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2、重大隐患重大事故隐患，指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：（1）违反法律法规有关规定，整改时间长、整改难度大或可能造成较严重危害的；（2）涉及重大危险源且管控措施不到位的；（3）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；（4）存在超范围、超能力、超期限作业情况，或者危险货物作业不符合安全要求的；（5）安全管理存在重大缺陷的；（6）设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的；（7）其他有明确规定的。（二）隐患分类1、基础管理类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷：（1）企业资质证照；（2）安全生产管理机构及人员；（3）安全生产责任制；（4）安全生产管理制度；（5）安全操作规程；（6）教育培训；（7）安全生产管理档案；（8）安全生产投入；（9）应急管理；（10）特种设备管理；（11）相关方安全管理；（12）其他管理等方面。2、作业现场类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷：（1）设备设施；（2）场所环境；（3）从业人员操作行为；（4）消防及应急设施；（5）特种设备；（6）供配电设施；（7）动力系统；（8）相关方现场作业；（9）其它方面。四、工作程序和内容(一)编制排查项目清单1、基本要求各单位应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制隐患排查项目清单；隐患排查项目清单包括作业现场类和基础管理类。2、作业现场类隐患排查项目清单应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，至少包括：风险点名称、责任单位、风险等级、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息.3、基础管理类隐患排查项目清单应以各类基础管理为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息（二）制定排查计划各单位应制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。（三）隐患排查1、排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专项隐患排查等。（1）日常隐患排查：是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及公司、各单位及项目部领导和专业技术人员的日常性检查，日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查；（2）综合性隐患排查：是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业部门共同参与的全面检查；（3）专项隐患排查：是各单位在一定范围、领域组织开展的排查，一般包括：根据政府及有关管理部门安全工作专项部署，开展针对性的隐患排查；根据季节性、规律性安全生产条件变化，开展针对性的隐患排查；根据新工艺、新材料、新技术、新设备投入使用对安全生产条件形成的变化，开展针对性的隐患排查；根据安全生产事故情况，开展针对性的隐患排查。2、排查要求要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，隐患排查工作与安全目标责任考核挂钩。3、组织级别各单位应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司、工程部（分公司）、项目部、班组等级别。4、排查周期（1）日常隐患排查：公司级、工程部（分公司）级至少每月抽查一次，项目部至少每周组织一次，班组长至少每天组织一次；（2）综合性隐患排查：公司级每半年组织一次，工程部（分公司）级至少每季度组织一次，项目部至少每月组织一次；（3）专项隐患排查：公司级、工程部（分公司）级至少每半年组织一次，项目部至少每季度组织一次，根据季节变化及上级部署的专项活动适时开展。5、排查组织各单位按照排查计划定期进行隐患排查，根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在隐患排查项目清单中确定具体排查项目，形成隐患排查清单。6、排查结果记录各单位应根据隐患排查清单进行隐患排查并记录、保存。五、隐患治理（一）隐患治理要求隐患治理实行分级治理，分类实施。隐患治理应做到并保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；能立即整改的隐患应立即整改，无法立即整改的隐患制定整改方案，治理前要研究制定防范措施，落实管控责任，防止隐患导致事故。（二）隐患治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、隐患整改报告、隐患整改情况复检等环节。隐患排查组织部门根据情况制发隐患整改通知书，对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患整改责任单位在实施隐患治理前应对隐患存在原因进行分析，并制定切实可行的治理措施。隐患整改责任单位在隐患治理结束后，应向隐患排查组织部门提交隐患整改报告。隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收。（三）一般隐患治理由各单位各级负责人或者有关人员负责组织整改。能够现场整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认。难以现场整改的隐患应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。（四）重大隐患治理应将重大隐患向属地负有安全生产监督管理职责的部门报告。各单位应及时组织评估，并编制重大隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。（五）隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患整改验收通过的，应将验收结论向属地负有安全生产监督管理职责的部门报告，报告内容包括：重大隐患基本情况、整改方案、整改过程；验收机构或验收组基本情况；验收报告及结论。（六）隐患排查统计分析各单位应当根据生产经营活动特点，定期组织对本单位隐患治理情况进行统计分析，及时梳理、发现安全生产趋势性问题和规律，形成统计分析报告，改进安全生产工作。六、文件管理各单位在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理，至少应包括：《隐患排查治理制度》、《隐患排查治理清单》、《隐患排查治理台账》，其他文件成果。涉及不能立即整改重大隐患，其排查、评价记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。七、隐患排查的效果通过隐患排查治理体系的建设，各单位应至少在以下方面有所改进：风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；生产安全事故明显减少。八、更新各单位应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；企业组织机构及安全管理机制发生变化；企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；企业自身提出更高要求的；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；其它情形出现应当进行评估。九、隐患排查奖励（一）对存在事故隐患能及时发现并采取有效措施排除险情；或不能排除，能及时报告单位负责人，避免安全事故的，单位给予一定奖励。（二）在隐患排查中积极排除事故隐患；避免了事故发生，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果，单位给予一定的奖励。（三）在隐患排查期间为抢救公司财产和处理事故表现突出的有功人员根据贡献大小，单位给予一定奖励。（四）在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门表彰，结合上级有关文件精神，给予一定奖励。

现场管理隐患排查治理清单被检查单位：风险点：排查内容与检查标准日常检查综合性检查专业或专项检查作业步骤（检查项目）风险点等级责任单位危险源或潜在事件(标准)管控措施交接班巡检每周/项目部每月/公司、工程部、分公司每月/项目部每半年/公司，每季度/工程部、分公司每季度/项目部每半年/公司、工程部、分公司序号名称每班/岗位每天/班组长注1：排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专项隐患排查等。注2：组织级别一般包括公司级、工程部/分公司级、项目部级、班组级、岗位级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准专业/专项排查综合性排查每半年/工程部、分公司级每半年/公司级每月/项目部级每季度/工程部、分公司级每半年/公司级1生产经营单位资质证照各资质证照应在有效期内。2安全生产管理机构及人员有安全管理人员任命书。安全管理人员持证上岗。安全生产管理机构应包括主要负责人、部门负责人等相关人员。安全生产领导机构每季度至少召开一次安委会。明确安全生产管理机构及安全生产管理人员职责。建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度以文件形式发布。按照安全生产法设置安全生产管理机构（含职业健康）或配备安全管理人员。公司、工程部级现场管理隐患排查治理表风险点：排查内容与检查标准日常检查综合性检查专业或专项检查作业步骤（检查项目）风险点等级危险源或潜在事件(标准)管控措施每月/公司、工程部每季度/工程部每半年/公司每半年/公司、工程部序号名称1.12.13.14.1排查人签名项目部级现场管理隐患排查治理表风险点：排查内容与检查标准日常检查综合性检查专业或专项检查作业步骤（检查项目）风险点等级危险源或潜在事件