果露酒生产基地项目可行性研究报告

1(此文档为格式，下载后您可任意修改编辑)2存在问题及建议案和建设规模收入预测种子试验基地介绍3排水供热(蒸汽)设地点环境现状理4测目单位成本和总成本概算析基础数据与参数选取销售收入和销售税金及附加估算目平面布臵方案图5果露酒生产基地项目6()猕猴桃酒()樱桃酒()苹果酒()青梅酒()广柑酒7亩；主要分为两个功能区：果露酒生产加工区(亩)和优质水果种子试验区(亩)。项目经济效益：达产后，年均销售收入万元，销售税金及附加万元，年总成本费用年，动态回收期：8项目的主要技术经济指标表，详见附表。工和种子试验基地为核心的建设年产吨果9苹果酒(吨年)、青梅酒(吨年)、广柑酒(吨年)等果露酒生产加工厂主要产品是各类瓶装果露酒，为普通大众消费种子基地主要功能为引进、培养高产、优质品种的水果种子，为进入良性循环，另一方面可以大大提高水果种植户的经济效益。资金工区瓶装果露酒种子种子实验基地农业种植户果露酒市场果皮果渣(肥料)图2-1项目资金与物质流向简图项目设计年产吨果露酒，主要以猕猴桃果酒为主，辅之以本项目建成后的果露酒达产量为吨，品种以猕猴桃果酒为主，以樱桃酒、苹果酒、青梅酒、广柑酒等其它水果酒为辅，按照管饮料酒整个行业已步入成熟期，但其市场容量仍有较大的增长空万吨，白酒近万吨，黄酒万吨，而果酒仅为万吨(包括啤酒、葡萄酒和黄酒在城市消巨大的市场潜力。果酒(包括葡萄酒)品味独特，格调高雅，具有保健作用，在城市中颇金时期，预计到年，果酒消费量将达到万吨，到年需增长点。万吨左右，其中()果露酒价格“仙林”青梅毫升瓶装酒的市场零售价在元之间，其它果酒定价也在这一范围按质论价，品质低的价格降低；()葡萄酒价格毫升(通化葡萄酒)；国产高档葡萄酒价格在元以上。()啤酒价格根据最新统计数据(详见图)，我国居民消费水平和消费结图我国居民平均各项消费性支出241食品22712028.03321.1302.33娱乐20娱乐00027.0027.0318.12000年2001年2002年2003年去年召开的全国果酒行业年会暨产品质量认定会对外宣称，目方向。国家的酒业总体政策为“限制高度酒，鼓励发酵酒和低度酒的发展，支持水果酒和非粮食原料酒的发展”，这对果酒的发展非常有和品质定价，零售综合平均价范围在元瓶元瓶，与中低档管饮料酒整个行业已步入成熟期，但其市场容量仍有较大的增长空万吨，白酒近万吨，黄酒万吨，而果酒仅为万吨(包括巨大的市场潜力。果金时期，预计到年，果酒消费量将达到万吨，到年需水果酒和非粮食原料酒的发展。现在人们喝饮料的主要目的不但是市葡萄酒的市场渗透率高，现有个城市调查的产品渗透率超过了购买葡萄酒的消费者是葡萄酒消费者的主体；随着受教育程度的提高和个人月收入的增美元、英国亿美元、德国亿美元、意大利亿美元、俄罗斯 亿美元、奥地利亿美元、澳大利亚亿美元、比利时亿美维持之间，洋品牌的市场占有率仅在左右，国产葡萄酒主率高达，入世后将降到，价格的变化会使洋葡萄酒的竞争力增强。对我国产品扩预。中华猕猴桃水果这一种类仅在我国长江中游两岸的几个省有分数持，而且受到广大果农欢迎和拥护。根据年中国厦门国际果蔬面，特别是葡萄原酒的进口(有很大数量是走私进口)。为了提高果农的我国是水果生产大国，利用水果发展果酒业有着很好的发展前味避免出现果农卖果难的状况．为此，我国制定了酿酒行业＂四大转在逐年提高，现年销售量近30万吨。国内果酒生产厂家已由几十家培高，葡萄酒价格也随之抬高(实际上中档葡萄酒现已达到每瓶40元以上)，与我国经济发展状况和人民的收入水平不相适应．这种局面中含有维生素C250－480，比葡萄酒高出数十倍，根据医学材料保证，彻底改变我国水果栽种业高速发展与深加工业滞后的矛终带动水果加工业的发展．的发展，支持水果酒和非粮食原料酒的发展”，这对果酒的发展非常领域。通过对果露酒市场的深度分析，对市场进行细分，如图。高中中低低标标准质量、低价位低档产品生理需要(口味喜好)好质量、中等价位佐餐需要高品质、高附加值产品交际需要(礼品)高中低图果露酒市场需求细分简图格策略等。量评价标准。念，产品销售费用占达产期销售收入总额的。本项目新建果露酒加工生产线，每年各类品种总产量达到按照年上半年的相关产品价格、原料价格和市场需求量预的××县是中国青苹(早熟品种)集中地点。本市××、××有着丰富的野生猕猴桃资源，经全省调查确认，××的猕猴桃属植物共有含总酸，平均含酸量，平均含量大约左右；可溶性固形物均左右。果露酒生产线项目建成后，全年水果总需要量为吨，数量装果酒玻璃瓶、软木塞暂由外省采购，铁路运输直接到××市火车全年℃的积温℃。年均降雨量：标准，无污染，水的PH值。××农科区是联合国工业发展组织中国投资中心认定的绿色产()产品方案：猕猴桃果酒为主要产品，还包括樱桃酒、苹果吨(国优质量)，其它酒吨。()生产方式：果酒生产设计班次为一班，年生产天数为()卫生标准 (发酵酒卫生标准)。(蒸馏酒及配制酒()感官标准调的()理化指标：详见表表：理化指标(猕猴桃果酒)序序号酒精度(℃)干酒半干酒半甜酒甜酒≤)总酸(以柠檬酸计，)挥发酸(以醋酸计，≤)≤≤≤、工艺流程(以猕猴桃果酒和广柑酒为例)()猕猴桃果酒生产工艺流程专专用酵母4级扩大培养鲜果入库后熟选果清洗破碎入罐发酵溶化白糖补糖分离发酵汁后酵补酒第一次分离皮渣榨汁单独处理优质原酒优质原酒罐检验检验澄清滤()广柑酒生产工艺流程母广柑鲜果入库选果清洗去皮榨汁入罐发酵第第一次分离罐补糖补酒优质原酒优质原酒澄清滤检验()原料要求及后熟要求所原料属农业产品，对其采摘时间的要求及生产周期如表所表：主原料生产时间要求一览表月月月月(普通苹果)月月(青苹)，香()选果及原料处理()主发酵发酵采用加糖发酵工艺，要求发酵酒度达到 ()以上。采()分离()后酵后酵要求：发酵液总糖份降至以下。()补酒后酵结束后，补入脱臭酒精，使酒度达到。()第一次分离()陈酿()成品酒调配②加入的白糖必须用甘蔗糖并达到国家标准，加入前须经转化()成品酒陈酿()澄清为确保在装瓶后使酒质在感官色泽上相当长的时间稳定，在成品()过滤第二次过滤用精密过滤机(膜过滤)。()灭菌()灌装高档果酒采用全自动(灌装、打塞)灌装机灌装。普通果酒和露酒可采用普通灌酒机(防盗盖密封)灌装。、生产车间(工段)组成()原材料处理及发酵车间()原酒陈酿，成品酒处理车间罐个，设储罐区露②含成品酒调配，辅料准备，酒精处理，成品酒陈酿，冷冻处()成品车间含玻璃瓶清洗，成品酒灌装线(两条)，成品包装包装材料，成表：年产吨果露酒主要生产设备表序设备名称规格装机容单位数量金额备注号(万元)一机机二罐台台个式罐台台器机段，台台个台台台台用台器机器罐器套个套套个个个个个台台台段罐器个套瓶套瓶台套瓶套瓶台套备釜台器为推动农业产业化进程，公司除努力搞好水果加工业之外，把发头等大事来抓，逐步发展到现有水平(规模)的葡萄酒产业，选育出验基地的主要功能是：一是采取引进国外优良水果品种和筛选培育国内优良水果品种三是待农户裁种树苗挂果后由公司全部按保护价收购农户的水公司规划建设农业种子试验基地，根据××省××市气候土壤概()中华猕猴桃：引进选育省内优良品种(酿酒)，要求果型大，公司占地总面积亩，其中：生产线综合用地亩，占总面积，优质良种基地亩，占总面积的。表：主要建(构)筑物一览表占占地面积建筑面结构形式()积()原材料处理及发酵车间序号不锈钢罐个，本公司产品除部分由本市消化外，主要销往成都及全国各地，首果露酒全年运输量经统计见表，优质水果试验基地运输量详见表，全年总运输量见表。表：果露酒全年运输量表物料名称()运输量(表：优质水果试验基地运输量表序号物料名称数量()汽车运输运输量(())其它(药品)表：全年总运输量表公司各部门装机容量见表。表：公司各车间部门装机容量一览表区等。水源目前采用地下深井水，计划打井深井(米以上)水井两，设屋生产、生活污水经处理后达标排放，见第五章《环境保护和劳动、供热(蒸汽)总用汽量较小，全公司配臵产汽量工业锅炉台，主要燃料为公司地处××农科区，四周均为水泥路面，同时与××农业大学公司废水经处理后，通过开发区地下管网排放。新建单位污水排猴桃)冲洗水，管道设备冲洗水，洗瓶用水等。废水中有机杂质含量较少，主要杂质为泥沙(如水果冲洗等过程)及夹杂物，沉淀物中含有少量酵母(约为总产量的)，因酵母为优良底面发酵酵。：：：猕猴桃果露酒年产生废渣(果皮、渣、籽等)吨，其中根据××省地方标准××省大气污染排放标准，城：：：集中区，昼间(分贝)；夜间。()各车间各工种定期发放根据劳动法规规定的劳保用品。低温(冷冻作业)高温(锅炉及杀菌)应发放相应劳保衣裤和劳()潮湿作业场所，地表应作防滑处理。()具危险性的机器转动部分，设臵安全防护罩，警告牌(切勿接近，切勿触摸等)和防护栏。()高湿场所空气排风排湿处理，清洗发酵罐贮酒罐时，在操()生长线在施工设计时严格按国家标准《果酒厂()制冷系统设臵机套断水保护，油差保护等；冷库测温采用()电气系统用电设备接零保护；为确保供电安全，供电为中性点接地三相四线制系统；动力设备和电气装臵外壳均采用接零保()潮湿作业车间易接触水的电机(为饮料泵、酒泵)采用密()消防安全全厂消防设计严格按现代消防要求设计，消防通道畅通，生产用综合管理综合管理部技术部生产部销售部后勤保障部果露酒加工厂农业种子基地错误!股东会监事会董事会总经理副总经理销售总监技术总监财务总监人占占总量人占表：年产吨果露酒生产线岗位定员表岗位定员(人)序号岗位名称技术管理备注其它小计一原料处理临工人熟计等二人四备五五成品工段临工人总计其中临工人种子试验技术人员人；基地综合管理人员人；技术工人农业基地：人员培训聘请××农业大学××市基地科技人员生产线：人员培养由本公司进行培训；同时采用请进来，派生产线项目建设期个月个月。()年完成前期准备工作，完成可行性研究报告的编制、()年月至月，资金落实，完成土建和设备考察方()年全面建成，满负荷进行生产。况、价格及有关规定，根据农业基地(良种基地)建设和果露酒工艺要求，参照原轻工部(现经贸委)颁发的《轻工业建设项本项目中的专用设备，按现行市场综合价计，设备安装除主要设备配制量到预算外，设备运输和安装费按设备总价的计。()设计费按总投资的计，科研费按总投资的‰计。()不可预计费按固定资产工程总投资的计。万元；详见附表。元元元()不可预见费：万元(大约)表：投资概算与资金筹措表序序年份金额合建设期试产期达产期号项目计其中用于土地购臵其中：固定投资()成本中的物料及能源消耗生产线果露酒物料和能源是根据××省研究院多年参与实际并结假日期(仍有部分员工值班)，固定工资和福利等附加按每人年平均()年综合折旧率和大修理提取率分别为和，(土地使用()固定资产及流动资金的利息计入成本，年利率计。()项目生产期定为年，净残值(大部分是不锈钢设备)()年固定资产折旧费万元(农业项目未计)()年大修理费()年土地使用费万元(农业项目未计)万元(其中：农业项目()农业项目：在建成后正常年计算总收入与总产出，以服务()果露酒工程项目成本概算以建成后达到正常年产量后测算、果酒单位成本和总成本(综合成本)概算，见表表：果酒单位成本和总成本(综合成本)序序号项目名称单位消耗定额单价(元)产品单位产品总成本备注成本(元)(万元)料鲜果吨辅料吨包装材料含含损耗含损耗含损耗含损耗元瓶商标及其它燃料动力电料水(含纯水)工资及附加车间经费折旧及摊销土地费房屋及设备成本企业管理费贷款利息综合管理费工厂成本销售费用销售成本销售收入个个个套度其中水果鲜果成本以各类水果成本的综合成本计，参考表。表：达产年产品水果原料成本估算表单位成单位成本万元吨平均产品品种樱桃苹果青梅广柑()(万元)计划用量(吨)农业项目以发展优良水果品种为目的，支持果农发展新品种，增表：农业试验基地成本概算表(正常年)数数量金额(万元)备注用激素类维修年亩，年按取费耗力加费吨吨正常年公司总成本估算，见附表。成本万元，占总成本，固定成本万元，占总成本。()年产品销售总成本的主要分项如表：表年产品销售总成本的主要分项分析表项目项目金额(万元)占总成本总总计(总成本)()农业项目如表：表：农业项目成本分析表农业经费(土地使用费)总计(总成本)金额(万元)年项目达产期年，其中：第年达到设计生产能力的，第年达到生产能力的，第年达到生产能力的。增值税销项税率为，进项税率为；消费税；城市建设维护税；教育费附加。本项目参照行业收益和项目特点，基准收益率取。项目产品价格是市场预测价格，项目正常生产年的销售收入为产见表。表：达产年产品销售收入估算表价(万元)例(吨)()销售税金及附加估算，详见附表。()为了与产品价格相适应，项目原材料、辅助材料及燃料动的原料费用为万元，燃料动力费为万元(见附表)。()固定资产折旧：固定资产折旧按直线平均计算，项目生产期定为年，净残值(大部分是不锈钢设备)，年固定资产折旧费万元(农业项目未计)；年大修理费万元(农业项目未计)；年土地使用费万元(其中：农业项目万元，工()固定资产及流动资金的利息计入成本，按照人民银行同期利率水平，年利率以计。()制造费用、销售费用、管理费用等计算详见表。务评价指标：)为万元。财务内部收益率大于基准收益率，说明盈利能力满足了最低要求，财务净现值大于，该项目在财务上是可以所得税后的投资回收期分别为年(静态)和年(动态)，根据损益表(见附表)和固定资产投资估算表(表)计总额总投资××税率年利税总额销售收入××该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均利润率和平均利()敏感性分析见表。表：敏感性分析表标标准产品单价固定资产投资经营成本务内部收益)：务净现值率)：(静态)：(动态)：固定资产投资、经营成本作了增加和减少的单因素变化对各项财()盈亏平衡分析﹣培养不同品种优良种苗万株以上，挂果后综合平均可以达到产量万吨，以每吨元计算，直接经济收益可达万元以上辅料产业价值万元。另一方面，对下游的商贸、运输、零售服万的计算，也可创造价值万元。直接创造就业机会个建设年产吨果露酒生产及种子基地项目，符合国家鼓励发备况良好，内部收益率达到(税后)，财务净现值万元(税后)，投资回收期年(含宽限期一年)，投资利润率，销售利税率。项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注吨年吨年吨年吨年吨年吨年吨年占地面积亩总建筑面积平方米供水吨达产供电度达产燃气平方米达产年工作日天人员配臵人项目总投资万元固定资产投资万元流动资金万元自筹资金万元银行贷款万元标销售收入万元达产销售税金及附加万元达产总成本费用万元达产利润总额万元达产所得税万元达产税后利润万元达产销售利税率全部投资内部收益率税后全部投资静态回收期年