建设材料工作流程化管理精讲材料员必备

材料工作流程化管理

一、在材料管理制度建设上：1、材料员岗位职责是：负责工程材料的采购、验收、堆放等工作；负责上级主管部门授权的材料招标采购，进行市场价格调查，掌握市场材料价格信息；负责项目部材料验收、搬运、储存、标识、发放及固定资产的管理；负责项目部月度验工材料成本核算管理，建立材料消耗台账，做好月度验工的材料成本分析核算工作；

2、材料员在材料管理过程中应做好的工作是：按施工进度计划的要求，组织材料分期分批有序地进场；按照各类材料的品种、规格、质量、数量要求，严格对进场材料进行检查和办理入库验收手续；根据材料使用计划的要求，做好材料采购的招标和采购合同的签订、管理工作；通过对材料消耗活动进行记录、计算、控制、分析、考核和比较，做好材料核算工作。

3、做好材料管理工作，除材料部门积极积极努力外还需要有关各部门协作配合，以达到供好、管好、用好材料，降低工程成本的目的，材料管理的要求还包括落实资源，保证供应，抓好物资采购，加速周转，节省费用，抓好商情信息管理，降低材料消耗。4、现场材料管理工作一般划分为以下几个阶段：施工前的准备工作，施工过程中的组织与管理，工程竣工收尾和施工现场转移的管理。

（1）在执行劳务用工合同上，对劳务用工合同内容应及时传达项目材料员学习，这样才能使材料员对用工单价包含的那些内容掌握清楚，才能有依据用工合同与班组签订材料领用协议，钢筋降耗节超协议，明确损耗率；在制订项目实施规划时应制定材料费的降低率和主材分解降低率，降低率控制计划应切合实际，应按照项目约定的用工合同主材降低率制定；劳务大包合同内容应组织学习并掌握贯彻执行，在施工过程中指导材料部门对材料的领用发放，这样

能够在材料消耗过程中起到控制作用。材料计划降低率目标控制主要是（工程公司）采购和（项目部）消耗两个指标，制定材料计划降低的依据是预算材料总计划。（2）应根据本工程实际结合劳务用工对材料管理包含的内容，制定出切合实际的材料领用管理办法，依据用工合同明确领用材料哪些属项目提供的、哪些属劳务分包承担的费用，进行过程管理，对材料发放领用能够起到指导作用，对现场材料的整理、归堆，回收、码垛等

材料清理工作起到督促及区分谁来承担费用的作用，同时对项目施工上也能够在施工过程中清楚哪些材料是由大包队自供的材料，督促大包队及时进场，在核算过程中对其进行控制，在工程后期作为考核指标，以达到预期目标。（3）、要明确降耗指标应与用工合同材料降低指标相一致；对模板周转次数、方木长度的回收率、钢筋降耗节超率预控计划要落实到班组和责任人；对劳务队伍木模板的管理要做到包制作、包回收、包安装、包拆除。

二、在材料计划方面：1、材料计划的分类按材料使用方面分为：施工生产材料计划、基本建设材料计划（临设计划）。2、材料计划编制的程序是：计算需用量，按不同渠道分类申请，确定供应量，编制供应计划，编制订货、采购计划。3、材料采购工作内容包括：编制材料采购计划，确定材料采购批量，确定采购方式（招投标、仪标、市场询价选择），采购计划实施。

4、项目材料管理的主要过程：材料需要计划的编制；材料订货或采购；材料进行现场管理；材料消耗核算。（1）、在材料计划上，材料需用计划内容应全面、完善，应依据施工区域提供的材料需用申请计划编制材料需求采购计划；项目经理应重视主要材料计划，在材料需求及采购计划上应有项目经理签字及申请人的复核签字。应编制工程材料消耗计划（材料分析大表）。材料计划应有预见性、准确性。同时项目应按照前期策划和施工

进度分期分批进场，避免主要材料堆积、积压在施工现场，导致施工现场过程中随意使用及资金压力增大等现象；（2）、月度材料需用计划应依据施工任务生产进度编制，掌握施工任务所需用材料，如钢筋、模板、砼、粉刷、砌体等工程量。及时按月、旬材料需用量编报月度材料需用计划，计划要求准确、完整并有预见性，绝不允许将材料计划想到哪报到哪，打白条，随意性等现象的发生。材料员要随时与施工人员经常

沟通，掌握了解施工进度以保证施工生产正常进行，避免等工待料现象的发生，严肃材料计划。（3）、所有项目对主材、辅材从计划到采购全部归口到工程公司材料部门统一进行协调、采购，充分利用资源；工程公司材料部门依据各项目部施工进度和材料需用的轻重缓急，集中计划掌握各项目库存、消耗情况，避免材料的积压与短缺，加速资金的周转减缓资金压力，改善各项目部缺失或积压的现状，主要是对各项目施工现场钢筋、设施材料。

三、在材料验收方面：1、材料供应情况考核，一般是对材料供应中数量的检验。材料入库时，材料应按照材料验收程序进行检验，正确的顺序为验收前准备、核对验收资料、检验实物、办理入库手续。进入施工现场的材料必须有相应的质量保证书，主要有：生产许可证，产品合格证，质量证明书，质量检验报告。同时材料采购中应坚持“三比一算”原则，指的是比质量、比价格、比运距、算成本.

2、材料的数量验收形式是检尺、点件、计重、过磅、理论换算。材料质量的检验方法有外观检验、理化检验。材料质量控制方法的是严格检查验收、正确合理地使用、建立各类材料验收管理台帐、禁止将不合格的原材料使用到工程上。3、进场材料的质量控制要点包括：合理组织材料供应，确保施工正常进行，合理组织材料使用，减少材料损失，加强现场材料管理。

(1)、在材料验收上，在检查中看到对进场材料未按贯标质量要求填写《材料验收日记》，甲供材料应建立《顾客提供材料进货检验记录》；对进场材料随货资料填写记录应完整、齐全，符合贯标要求和培训要求。2、在材料进场验收前，工程公司材料部门应将供货合同复印件及注意事项传达给项目材料，按照合同约定进行验收，做好验收记录和过磅、复磅记录；对所有进场材料要及时填写《材料验收日记》，并对进场材料的计算式、车号、

进场时间做详细记录，车车验收；做到每天及时准确完整记录，材料委托取样复试，应在材料进场后及时按照批量进行委托实验。完善收料日记中随货资料栏中对合格证、材质证明书、水泥28天报告的收集整理及装订；委托单与复试报告应整理装订在一起并做好目录以符合贯标资料的要求。3、现场主要材料要建立材料动态和状态标识牌。水泥入库保管时应按不同品种、不同强度等级、不同出厂日期分开存放、挂牌标明；对于散装水泥，应量

净重、卸净、抽检、用固定容器放（水泥罐）。4、在市场采购上对市场材料信息、询价、选择意见项目经理必须要有知情权、审核、选择签字的记录,同时对市场采购应由工程公司采购，项目部验收、发放，规范业务流程和验收程序；5、在数量验收上，盘圆钢筋应过磅复核，直条钢筋应点数检尺验收，水泥应复磅。砖、沙石等材料验收每车验收，量方。辅助材料验收上多数项目部设立了仓库，仓库应设有磅秤，数量验收

应按实际验收称量的数字计量，不能仅凭产品包装标识。不得按桶、袋发放出账，必须按照定额供料出账，凡是用于工程的材料都有工作量，必须定额出账。型钢外加工验收应由项目材料、供货方、加工方三方共同验收，注意做好产品质量资料的收集整理工作，决不允许供货方与加工方直接交接验收；对已加工完的半成品应由生产部门或施工区域进行验收，材料部门作为代收代发代保管，做好记录台账；

四、在材料供应领用、消耗上：

材料出库应遵循的原则为：“先进先出”，及时、准确，面向生产，为生产服务，保证施工生产顺利进行。1、施工现场材料供应应按照6号文件任务单和定额供料单签发流程进行；材料供应进行定额领料的依据是正确的工程量和施工定额。材料供应的数量控制方式中的定额供料的作用是：有利于促进材料合理使用，降低材料消耗和工程成本；是检查节约还是超耗的标准，可以改进材料供应工

作。限额领料单的检查包括查项、查量、查操作、查措施的执行、查工完场清等步骤。定额供料不仅作为材料出账凭据，更应起到定额供料控制和监管的作用。材料消耗定额按用途可分为材料消耗（预）算定额，材料消耗施工定额，材料消耗概算定额。按材料的类别分，材料消耗定额可分为：主要材料消耗定额，周转材料消耗定额，辅助材料消耗定，同时现场材料管理的中心环节是施工过程的材料管理。材料消耗必须以施工任务工作量为依据签发定额供料单，做到无单不发料；

2、在班组材料领用委托协议中要注明被委托人的签字手印，身份证复印件，委托内容，领用范围被委托有效期限并且规范整理装订。劳务用工合同单价内已包含的材料不得再次由小票领用出账，项目管理人员不得以任何理由代替劳务班组签字领用材料。要求所有进出场的材料包括材料验收、调出、辅材消耗等必须有项目经理签字认可后方可作为账务凭据做账和办理财务挂账手续。辅材、电料应在发放中进行控制，电料、工用具要上卡，注意回收；消耗性工具是指价值较低，使用寿命很短，重复使用次数很少且无回收价易耗品的是

铅笔、灰桶、油漆刷、钢锯条、砂轮片、扫帚等等；在电料领用上必须要按照用工合同约定的二级或三级电箱，以外的应由班组承担，班组不得领用不应使用的材料，如橡皮软线、碘钨灯、铜芯线护套线、灯头等等；也不得借给班组，班组丢失，应赔偿，办理赔偿手续。3、水泥发放记录有针对性控制，须在定额供料单中反应出对应的领用记录；对材料消耗节超情况在定额供料单中要有说明，起到消耗过程控制的作用；钢筋加工应按照钢筋半犬成品领用差管理流程俗执行；建牢立钢筋领弯用台账，沟要求与断漏配单对应录记录，项鞭目经理应捕对钢筋断白配单和钢坊筋计划及鸣主要材料茫计划予以阔高度重视络；没有断杀配单不允连许断配钢活筋；五、在材晨料月度核繁算、主要驳材料成本墓降低管理逝上:1、在上报木集团公司剪材料相关另管理报表泰和统计数妨据上，各凑项目专业迅公司应按完照要求及含时上报管封理报表和鉴成本核算偶；要求在而成本核算低表中要反贡映现场主泻要材料和盐周转材料哗的进场、锹退场数据脾。在月度欲材料成本灶核算中，胜必须数字朝准确、无怨漏项，准价确反映真沃实成本；颈成本分析努报告应由勒项目经理律签字审核甲并对发生区的材料节知超问题，倾提出应对肯措施和办萌法；对钢共筋、地材号、设施材闲料、周转荒材料等收剥支情况进喜行详细分逼析；部门挽之间应沟馆通协作，使对月度报乒量产值收么入等情况顾提供详细党数据，使翅成本分析戒具有可比性和针对斑性。2、预算部熔门应提供斜模板实际劲接触面积铅的总用量胆确定模板烟投入量和鸭周转次数沃，模板、喂方木应以恶主体所完亲成时间确茎定摊销比学例、数额野，按月进湿行摊销；榆电料、防虽护用品和深可周转回梁收的材料净以施工进客度进行摊棒销工程结脸束摊销完隆毕，每月企要及时反少映摊销材辟料的原值烦、净值、理摊销额和剃摊销比例杂，做到成聋本的真实兄性。3、对接近劣收尾的工饱程应对班即组领用材巧料提前进狱行全面核跨算、确认例工作，特阶别是主要材料降灾耗指标变和周转荐材料、枝电料、哈模板、寸木料等陷材料的赢回收指牧标，及游时进行琴统计对盯比分析江；及时子办理缺音失、损佣坏赔偿乌手续，办避免出蔑现大的迫缺口和个结算争佩议。同写时总结滋经验，耳对发现奥的问题染，在以梯后的工桌程中如管何重点斩采取应带对措施回，以便鞭更好的均进行材咳料管理嗽。六、主纸要材料浴、周转评材料盘脾点及管傍理上：盘点方撑式是；担月末、殃季末及杯年末对墨仓库、递施工现喇场材料超进行全怪面、彻暗底的盘微点。1、主要谢材料、拐周转材柜料应按名现场实夫际盘点青进行，眉不能以搜材料台钟账进行挪盘点（浸账物相居符），准如按材缺料台账妄盘点，艇会对所唤提出材驶料计划旦不准确嫩，造成躁现场材梯料的积倍压，因产此必须惨对主要匆材料钢葵筋、电汇料、周酱转材料碎、设施前材料进碌行施工早现场盘躺点；钢闭筋半成走品、原冒材料同徐时进行旋盘点核列算节超荡配制情垦况；对忘工程已返临近收执尾和已胃经完工未的工程欣要求全臣面盘点延，对剩诞余的主窑要材料要办理扁调拨手翅续，对京已使用茶过回收友的帐外期物资要嗓建账外丧物资账骨，防止惹资产的惊流失。凡电料要衔求与电归工共同资进行定南期盘点稍，对丢蜻失损坏个进行赔唯偿。按名领用台策账对照烟进行现迟场盘点负，缺失壳损坏要心由领用酸人说明昨原因，洁明确责前任人，种办理赔孙偿手续犯。做好消盘点记蜓录和电架料的分患布情况辜，杜绝宰电料发妄放随意手，无控绍制。2、周转亮材料要深求定期竞会同使治用班组期进行盘绘点，盘帅点后要策有班组嫌签字认算可，对到周转材凳料退场握发生丢型失损坏蝴，应及猎时办理牢损坏、幻玉缺失手生续并上报财务歪赔偿。乔施工现贞场周转奏料管理事目的是腰过程控碧制，同怖使用班鸭组共同德管理，挤降低租具赁费用衣，把缺召失、损蒜坏费用贫降到最内低点，手将风险葡与使用梨班组共注担，共纪同管理贴，避免僚较多的允劳务费婆用赔偿陪到周转网材料费守用中而欣产生经编济纠纷贸和争议协。七、在内鸣业账务处咬理上：1、为了朽做好统脑计基础围数据和烧材料成捧本核算您，在材吵料收、叔发的过史程中应张正确使拌用并完泽整填写跳所对应