天津事业部X年上半年工作总结

天津事业部X年上半年工作总结战略思想与战略描述的贯彻实施情况际战略思想爬执行情况计公司规模在商稳定中发展京，确保产品归市场占有率控稳步提高，楚抑制竞争对淘手，完善产卖品线，进入财中高端市场蹦。对人员规模和爪产值规模与馆去年相比是赔同一数量级均的平稳提升厦。闷①宜增加了一个勿短线产品P苦M301K慧，产值贡献洒率2.7%罪；领②抄产值规模同娘比增加15死.7%，市锐场占有率应邮有提高；掩③逃竞争对手受圈到严重抑制指；花④属由于去年投趁标伊利蒙牛佛失败，今年健进入中高端记市场的战略扛目标，已经冠落空。木战略描述鸡执行情况饺①唇、以稳定为内基础,全方滑位完善管理壮,为第二轮蜘攻击(介入哑)中高端客旧户市场做好葱准备.升完善管理的惊主要方面有案：猛①鸦加强生产组侦织管理，以骂提高产量。致②闹通过全员绩竿效考核使目片标管理更具诵有针对性。贵③杰推行预算管菊理，提高经术营意识。扯④民推行5S管驰理，从规范蚀中要效率。虏⑤是加强销售管汤理，使公司铃的战术意图派得到有效贯小彻。纷⑥睬关注存货，唇提高综合管皇理意识。杠②炊、继续保持榆中低端客户谁市场的领头闪羊地位,并独主动打压市绿场赢利空间埋,提高市场冠准入门坎,导进一步抑制教封杀竞争对葵手,使产品融市场占有率冠稳步提高,柳实现销售收阔入同比上升线25%(1察200万元谣-1500腹万元).终通过压低价帮格和降低首慧付门砍两个赌市场手段,恢达到了抑制熔对手,提高狐占有率的目蹲的,销售收饥入同比增加习15.7%既，继续保持钢着中低端客明户市场的领惰头羊地位。因③秤、提高合同贫完整履行率描,减少烂尾皂合同的发生谊,降低市场咸运作风险.阔上半年合同樱按约履行率屡为90.3榆%，尚无检烂尾合同发贩生。狗④昌、以提高产洗品市场适应她性和赢利能疫力为核心,作进一步完善碰产品线,突跑出适配中高狂端客户类产慰品的战略性港地位.管上半年主要杜进行了PM模301包双授支雪糕改制精、PM30着1K程序完扇善及横架排详料斗改制、份各机型配济免南志远打码功机安装方案晨设计，2P徒M200联宾机同步方案眨试验（未收由尾）；三道雅机开发作为虾战略性项目螺也与研发部慌进行了实质窜性沟通。随际着上半年销邪售旺季的结训束,完善现呜有产品,充锣实缺口产品吴,提高产品贝质量和专业年化水平的工砍作将作为重象点在下半年波全面展开。轿⑤澡、通过整合荡内部资源,取完善人力配瓣置,加强生因产组织管理涨,提高劳动邻生产率,实睬现产能最大奉化.舒以实现产能悠正常化和最艘大化为核心前，充实生产佩人员、岗位嫁，购置生产论器具，使装素配、仓储、撕包装、改制俊、物料供应季等各项工作凑发挥正常功张能，使生产栋组织管理走厕上一个新的据台阶。上半减年生产入库睡整机143象台（去年同玻比34台临）服,改制出机稀68台,使绍月生产能力权达30台(炮以PM30著1为标准)裙。杆⑥宏、理顺关系逢使售后服务真更加贴近冷块饮行业特点记,为保持和剖提高松川市戒场竞争力和劣可持续发展失能力保驾护竞航.墨1-4月份位售后服务由粥总部售后工妇程部主持，锻合作基本正灯常；售后工晋作划归事业斗部管理后，盾售后服务的思针对性和与抄战略的配合误度更加紧密鼻。哨⑦丢、盘活存量棋资产,优化涝资产结构,区充分关注企见业的健康发蕉展.格呆滞料和呆轮滞机的消化装无显著成效蚕，事业部资斥产结构仍需点优化。城⑧谈、重视并做歇好现金流规扛划,满足事耻业部和集团仙总部的现实请需要.炎上半年实现铜预算收入的齿85%，使废现金需要得捡到基本保证划。虹⑨蛛、严格执行埋目标体系和申预算体系,峰全面推行绩何效考核制度关,完善激励鲁机制,使企晶业管理更加健适应战略需赏要,成为企落业文化的重趣要组成部分拖.铺上半年，以贿目标为导向矩，以预算为狐指导，以绩酷效考核为手臣段的配合战肥略需要推行辩的各项措施滑深入人心，绳得到全体员基工的认同。层⑩基、继续推行浸和拓展具有渣松川特色的欣企业文化,滴提高员工向桑心力和凝聚疾力,造就一侦支相对稳定街能够适应市番场风云变化冲的坚强团队拉.贝上半年是生染产和销售旺右季，公司根切据实际情况羞组织开展了录五一文娱活皱动、上半年炕底篮球联赛颜两项活动；愁年初和一季凯度各召开了土一次全体员倡工大会；组识织员工投稿繁《松川企业负报》；还购药置了乒乓球膀、羽毛球、罚篮球等体育真用品，建立篇了员工图书诚橱，在丰富粗员工业余文质化生活，增惨强企业凝聚许力方面做了平一些工作。诱同时，有意顺识地沟通和峡培养各岗位沫的骨干员工闹，加强了队差伍建设。文车化建设仍需慧再上高度。经营任务完成情况★★★经营目标完成情况易目标项目亮全年目标贼①上上半年目标霞②呜上半年完成每情况讯③赵③本对比擦②梨③抗对比饿①畅销额触1500她1136.慎56纷1010.弯19泥-126.烘37见-489.音81疫利润度225聚246.4乎4祝179.0涉7阻-67.3偿7斧-45.9约3峰利润率默15%凳21.96遵%末17.73甚%猛-4.2%从+2.7%浆坏帐率敲0.2%嗽-吧-液-著-炮产品开箱合言格率剪90%曾90%勇89.8%声99.8%朋99.8%播销售回款率兄85%咽85%钢81.25残%己95.6%党-3.75码%挂旧款回款率死76．52些*85%愉65．04姓*50%讯41．73赚128．3舍%惯64．16镇%带上缴管理费荷52.5哭26.25期26.25配0含-26.2边5煮上缴资材费炎22.5脊11.25执11.25铸0深-11.2鼠5糖上缴售后费蹲12.5悟12.5腹12.5钟0界0顾2.销售数健据分析（与渡预算比较）拼2004朋年上半年销氏售月度分布稼情况阵月份荷PM88A棉PM301嫌PM301禽A粮PM301荷K棋PM320峰KA写2PM20目0畜合计棉任务朵完成率复台数钓金额阳台数笼金额乘台数野金额畏台数饿金额面台数鱼金额按台数谣金额草台数缸金额玻台数咱金额雄台数卷金额设一月乔3耽10.4亿3取13.4挣0概0脾0剪0度2无12.8锅3唐40.8板11运77.4贴24府121.6扣45.8%冷63.6%围二月型6域20.6燕8绞36.85圣5京25.3侨0玉0机0泄0杀2层26忧21睁108.8带31脆191.1逐67.7%贴56.9%水三月惨9瑞33.38厨22德101.7蝶2造10涌2悼14民1恋6.5艘10瓜133.2责46羽298.8冠48德270.2狱95.8%己110.6米%酱四月旗8术27.35喂30梢128杯9到45.1盘1亮6.46歉2签12.45晋3酱40.1墙53兄259.4炼54享290.7递98.1%符89.2%广五月飘6柏19.97畜16皂70.8始3自15.7纽0摄0犯1渔7盖3演39.5拴29恐153套45主209.3描64.4%欠73.1%他六月脂2铃6.55催4毕17.25筑6报29.26六1可7.5闯1陶6.杆09帆3玩40.5最17杂107.1玉26奏107.6宋65.4%锁99.5%例合计剃34夫118.3贷83舱368煮25孙125.4趟4列27.96现7拢44.84避24嫂320.1奋177柔1004生228末1190.炉5拔77.6%尊84.5%趟台数比金额断完成情况差奏,基本可以赌判断赢利水务平偏差(大践机型比例比瓦预算高)顿2004屈年上半年销倦售地区分布臣情况孤办事处当PM88A狂PM301乓PM301饶A盟PM301鹅K络PM350预A民PM320钱KA物2PM20住0借合计库任务模完成率祸成交客户数酬台数男金额猴台数铸金额逮台数距金额趁台数蠢金额纠台数树金额趁台数躁金额毒台数腾金额跨台数她金额冲台数插金额喉台数赖金额喉哈尔滨件1负3.5餐4谁17.45壤0咽0灾0喘0蕉0扯0颈1柿6.5构0近0侦6党27.45暂11谈56.5律54.55珍%仁48.58饼%到5写沈阳理3扩10.95移2束8.65劝0许0粥0趴0匀0醉0眯0布0魂1达12.5婶6花32.1冒16阵77.5吨37.50会%津41.42巾%务6拿天津鬼7哨24肺5主20.5图1呼4.9沃0扛0脾0碰0繁1睛6.25堪9引117粗23垂172.6蛋5闷25泊165.9绕92.00念%婆104.0尿7%涂13璃石家庄运1车3.3拣5睬21.58汁0鸟0师1扎7.5禾0痒0柱0销0渔0司0萝7袖32.38桥19吩89.5因36.84缴%咸36.18催%定7枯济南注2蜂6.8盘16权71.5笨7正33.6羽0携0馆0讲0伟0苦0潜0男0售25趋111.9粥39隙179.2抱64.10桑%飘62.44辛%臭14负徐州敏2袋6.3赠5风21.75绸0剑0天0情0秩0禁0厘0把0货1广14纱8开42.05洪20啊99.4姨40.00龙%咏42.30霉%救9松上海炸3改12.攻1仁12椒54.48仔0名0相1秃6.5既0泼0躁0仪0则1白13.8却17合86.88油20笛99.9棉85.00讨%狗86.97竿%湿14恢郑州润3敞10.02绢14蛾59.7扔0投0昌0丰0疾0姿0误1纤7激0艘0帝18探76.72万20潮86晌90.00装%疑89.21纺%彼16贸成都嫂5肢17祖3阅13.3础2孩10少0腔0背0泉0朽2即12.6贷5恭68兴17其120.9忆25镜128.9脑68.00荒%开93.79语%汗11挺南昌寻3视10.38敬10迷45.75珠5村25.8芽1悉7.5性0血0匹0掩0陷4崇53.8驾23骨143.2叨3衔19盗92.2滋121.0咽5%字155.3护5%降16辜佛山贷2祖7.2柜4虹19.2渗9馋46.05糊5好1半6.46带0危0搁1盆6.09何3豆41饭20简126.0炊1英23退124.5润86.96逃%祝101.2矿1%钓14早昆明舒2汪6.7眯3钱14.1薪1芳5肾0淘0扔0接0腰1足6.4读0阳0买7骂32.2盐15伶70.5奉46.67私%砌45.67凝%俗7纪合计驻34勤118.2板5路84窝367.9卵6欢25辽125.3雁6唤4虫27.96觉0竿0便7凳44.8蚁4询24续320.1讲177贫1004.既5伟252抗1270态70.24匠%央79.09木%电132怀任务文77向258.4昂97棕422.4俭27旨132.3衰7委53.6畏2是13.8芽25咬160市17匠229.5劝252乌1270宰完成率灭44.16藏%奉45.76植%扮86.60痰%横87.11角%冻92.59御%衔94.75圣%串57.14洪%扣52.16弹%侮0.00%孔0.00%厨28.00挂%壤28.03祸%谢141.1拥8%骡139.4捉8%僻70.24怀%间79.09巧%王伐史掉斥总佩完成率以挑气战目标为基个经营支出完长成情况颈惠色预算实际蔑项目明细滩预算1勾实际2援评价仿金额哨比率超金额沫比率秀2-1厨评价欣销售额液1136.馒56何100.0话0%篇1010.伟19弟100.0堤0%吐-126.其37守未达标天变动费用搬销售成本目707.9杜5贴62.29辈%症649.3悔6便64.28女%摆-58.5举9乏升1.99滔%鹅运输费用化20.81女1.83%财17.81穿1.76%之-3.00沙降0.07统%辜展览费用绑0.10犁0.01%雷2.4组0.23%表2.30箱定金她差旅费腰18.93柄1.67%透24.36领2.41%罩5.43史挂帐/售后觉借员/业务阵超支程业务费冶1.28液0.11%倘1.18锤0.117博%狐-0.10腹基本持平庭业务提成坏3.00垄0.26%裳2.05惨0.20%比-0.95惑因回款低再广告费用般0.13盗0.01%灭4.9弱0.48%贩4.77蜻食品报等斗其他雨21.93能1.93%牌22.46圆2.22%史0.53各超0.29来%舟税金积7.86皇0.69%辣5.12赵0.51%伯-2.74骡降0.18谷%亭合计会781.8满5到68.79腊%慰729.6均4革72.23片%谊-52.2鹊1饥超3.44炭%早限界利益碗354.7托1像31.21袋%炕280.5芹5醋27.77熊%鸡-74.1系6奔降3.44涝%父固定费用询人工资及福麻利牌35.57翅3.13%叛31.25楚3.10%掩-4.32均预算内壮其他费用须22.70宫2.00%捆20.26渡2.00%使-2.44浆预算内知合计深58.27怖5.13%祸51.51石5.10%天-6.76怎预算内皱贡献利益娃296.4攻4概26.08瓦%艳229.0干4蓬22.67射%万-67.4朵0丽降3.41各%俯上缴管理费留50.00含4.40%吐50.00臭4.95%话0.00锻经营利益帖246.4撒4责21.68壮%牙179.0狗7格17.73驱%韵-67.4炼0无减收幅度大龟占总利润的煎30%★坐标变动费用销售额变动费用销售额限界利益固定费用限界利益固定费用上交管理费用贡献利益上交管理费用贡献利益经营利益经营利益镜操盘资金变层动分析时指标逼类别晃操盘水资金秒存货嚷原材料堵欠款浮利润院现金羞价值季占比匪价值宴占比夺价值之占比廊价值虾占比妥价值在占比涂期初数册734肚541.9扁5励73.84仁%凉249.2萍33.95湿%磨54.82丛7.47%迎244.5膝7刚33.32廊%湿137.3蹲9村18.72比%酒期末数率792.6舰3饰469.6肚1销59.25敏%猛373.0梁6证47.07韵%风224.9缘2琴28.38途%舞179.0借4奖22.59桶%骄98.11魂12.38践%伪指标螺类别通操盘柿资金捧存货甩原材料渣欠款勉利润贞现金产价值雀占比呀价值笋占比胜价值暮占比蛮价值网占比院价值李占比看期初数墙500放541.9滴5斤108.3朽9%述249.2纠49.84独%劫54.82拢10.96诊%经244.5尝7要48.91蜓%轿137.3惨9午27.48遮%崖期末数蔽500宿469.6抗1因93.92加%勺373.0黑6辆74.61利%冠224.9处2幸44.98僵%赛179.0鸡4逗35.81报%误98.11刺19.62宝%叫5.完成情撑况分析总结优★蚊5.1关于岩销售额:临上半年只完壳成任务的8缩5%,差1烘80万,相疫当于旺季一煎个月的正常继收入,结果滑不理想。浓5.2关于愁利润额:纯上半年只完貌成利润不足蕉180万,粗减收67万滴,占全年目寇标利润的3糟0%,主要叠原因是销售皂收入没有达躬成,结果卡不理想。晨5.3关于重存货:正存货比例霸过大,年初锹下单的双道势和PM30降1K各存5抹台套料,一愿季度下单的虚88A二季牲度到料积压滤30多套.阀原因是一方舒面销售计划婆未能实现,远二方面是市登场发生变化疲后,原采购影计划已无法秃撤单.惹5.4关于刃欠款:违基本控制束在正常范围咏内.往年款每超当期任务风,当年款为斯80%以上奥属正常.三洲季度是清欠慧旺季,应可域完成任务.纷5.5关于摇开箱合格率决:一季度合筛格率为95禁%,二季度蔬为85%.傲半年共销1秘77台,不拌合格18台屑.上半年平螺均合格率为绝89.8%压.二季度质冲量滑坡大.且主要原因是觉佛山代装配得6台PM3义01A不合乐格占三分之亿一,另有运耕输损伤所致唐.有的因检贞验疏忽短缺蔬配件.布三、组织架街构及岗位变话动情况要架构变动情看况及原因（伏附后）眨岗位变动情黄况及原因（泛附后）慰四、行动方锹案执行情况株行动方案笛执行情况杆一体多道机槐/研发部/谦4.1-9闷.15阀启动日期退将后,5-6均月份进一步村论证,7月伪初启动,要乏求10月2筝0日到天津程参展.择PM88A来-PM30辩1A双变频汪改造/研发州部/3.1勒5-5.1捡9具6月底完成宿,日期滞后亚,可能影响宝旺季试用工我作.乏PM301仰K完善及联束机同步-降蓬低成本/陈共义辉/-8吐.31榨程序完善/吩排料口改动缠已完成,降熄成本/联机阴同步暂缓,共7月开始增检加双变频改度造.碍中高端市场津调研/赵景戒波/2.1那5-6.2镰5挖未有针对性垃动作.忌PM3O1长S配套机/呜吴君/2.凑15-5.赌3仪直送尾架机传械部分已完尾成,因电器其技术空白中亡途停止;现壮欲与三道机顽互通.税上游关联企瞎业合作/赵教景波/3.叨1-12.胖31灯未有针对性干动作.府一、组织架惩构变动情况辆及原因：总经理玉★内2004年冻年初天津事宿业部架构图迫总经理人力行政部财务经理营销经理人力行政部财务经理营销经理商务主办出纳▲成本会计销售会计人事助理行政助理商务主办出纳▲成本会计销售会计人事助理行政助理厨师保安司机保洁业务助理▲厨师保安司机保洁业务助理▲大客户经理厨工业务代表厨工业务代表▲统计员▲统计员制造厂长▲产品工程师品质工程师▲产品工程师品质工程师质检组长（兼）（兼）仓库组长电器班长部装班长总装班长质检组长（兼）（兼）仓库组长电器班长部装班长总装班长▲装配钳工▲装配钳工装配电工零配件检验▲整机检验▲装配钳工▲装配钳工装配电工零配件检验▲整机检验账管员仓管员共36个岗位，编制65人。年初实际人数：58人。▲共36个岗位，编制65人。年初实际人数：58人。▲为缺员物料员遣★总经理凶目前天津事存业部架构图吨总经理营销经理财务经理人力行政部营销经理财务经理人力行政部出纳成本会计销售会计人事助理行政助理出纳成本会计销售会计人事助理行政助理业务代表销售文员售后经理保洁司机保安厨师业务代表销售文员售后经理保洁司机保安厨师厨工厨工售后人员售后文员制造厂长售后人员售后文员制造厂长厂办文员厂办文员电器班长部装班长总装班长仓库组长品质科长电器班长部装班长总装班长仓库组长品质科长(电器工程师)装配电工装配钳工装配钳工包装工账管员仓管员零