北京某公司管理评审程序邢芳苑

北京美世界清洗保洁管理评审程序（程序文件之一）编号SX9901—1版本D—1发布日期1999年1月1日康发送编号于00堡00020脆栏管理评审程溜序菌铜D孔—剖1版共似3页权第1页状管理评审程研序1、目的伞定期评审现枝行质量体系苦的适宜性和萌有效性，确狠保质量体系奉持续有效地扶符合ISO晒9002标舱准，适合于倾实现本公司凤质量方针和私质量目标的词要求。糠2、范围亩适用于总经校理和公司领时导对本公司程质量体系的湾评审。乔3、职责畏3．1总借经理负责质我量体系的管楼理评审活动勺，每年至少浓评审二次，小评审现行质隆量体系的适酸宜性和有效规性，作出相流应的改进。渡3．2公持司管理者代壳表负责向总控经理报告质钱量体系和运脾行情况，收贩集并提供管搅理评审所需墙的资料；制扛定评审计划趣；实施评审本计划；评审肆后的跟踪检盐查报告工作韵。申3．3作从业部协肋管保理者代表收欣集提供管理陶评审所需的健资料；编制关评审计划；仍负责评审活折动的组织和代事务工作；摇负责管理并贺保存评审计像划、记录和忍有关文件。康4、工作程笔序水4．1梯瞎评审准备月4．1．1故作业部负责坟编制管理评战审计划，准滔备并提供内笨部质量审核运报告，纠正务和预防措施咬报告及评审婚所依据的有量关文件。盲管理评审程劲序扣克D创—押1版梯共3页第胸2页赖4．1．2倦管理者代表匪起草前一阶剂段质量体系劳运行情况报肿告和拟在管肆理评审中提体出的主要问前题。雁4．1．3脾经总经理批北准后，由办旁公室在评审污前三天发出燥通知，要求浙参加评审的丘部门或人员悼做好相应准菊备。捐4．1．4猎接到参加评释审通知的部情门或人员，宅按通知要求毕做好必要的妻准备。齐4．2掩爪评审内容堂a财、组织结构使、人员和资熊源是否合适葬。企贺姑科缘歇范b泄、质量体系令结构和实施能情况。狭疼剂购省欺内乎站宵c利、同部质量遍审核所提供糠的不合格项挡及在关问题毁。贤浪涨友狭枪估黎虎d颠、质量体系先文件的有效分性。眯另起晨袭沿循令津e并、公司服务技质量实际状利况及面顾客吨。渡鱼默市集忌睁走瘦从浙谜到桌笼聚坐焰君轻价拾朝追肌沫冲败笨4．3撤蚂评审实施牢绢丛4．3．1郊管理者代表违按评审内容慢作报告。训4．3．2庙参加评审人鞋员发表有关章意见。醒繁惠此赢晶寻四4．3．3坛总经理根据暮评审情况作铅出相应评定鱼意见。迷古根盟家列气两4．3．4猎办公室负责烤会议纪要。母4．4刷评审结果剑4．4．1狭管理者代表吉组织办公室洋、作业部人游员编写管理崖评审报告，什经总经理审郑签发。妨4．勉4禁．2管理评卷审报告分发字范围由办公稻室列出清单阔，经总经理奥管理评审程怖序瓶呢D圆—狸1版觉促共3页东第3筝页懒或管理者代刘表批准。雁杯4．4．3摇管理评审报艳告及有关资屋料按《文件沸和资料控制刺程序》进行累控制。杆4．4．4捏各有关部门免采取相应措福施，认真贯浅彻管理评审淡中提出的决繁策和指令。松贯彻和实施讯情况由管理蛋者代表负责牧检查督促。岁并组织有关子部门人员对侵实施效果进狂行验证，向教总经理报告静。悲5、相关文检件享5．1长《质量手册狠》婆5．2卫《内部质量译审核报告》钟5．3遇《纠正和预前防措施报告谱》小5．4愤《文件和资效料控制程序退》质量记录耀6．1赔《管理者代再表在管理评剂审会上的报名告》辰6．2骂《管理评审差计划》卡6．3洲《管理评审恩报告》型6旧．搂4仇《管理尊评记录》鼓北京美世界衣清洗保洁有博限公司码质量体系文裁件控制程序我胀（程饺序文件之二初）绕编肠号盐SX990躬1平—谎2胜版杆本粗D刚—桶1朵发布日期求19趋99年1月至1日珍发送编号岛00纵00020甚质量体系文合件控制程序悬D-汗-1版坊共5页鹊第1页做质量体系文忠件控制程序1、目的淹对与质量体锦系有关的文嗓件进行控制容，确保各相末关场所使用棕文件的有效刮版本。2、范围理适用于对质往量体系文件赞即质量手册英、程序文件袍、质量文件鹊和记录（包革括外来有关盯文件）的控退制和管理。3、职责士3．1总经诉理负责质量载手册和程序突文件的批准局发布。世3．2管理向者代表负责浸组织质量手墓册、程序文世件、质量文研件和记录的掉编写、审核撒。旧3．3作四业部负责对摧质量手册、讲程序文件、院质量文件和坏记录的更改负、补充、删殿节进行控制勿。头3．4办公铁室负责质量茶体系文件和假编目、标识镰、发放、收孝集、查阅、底归档、贮存般、保管和处些理裕4、锣工作程序置4．1质航量体系文件炎的性质、分剑类和编号敬4．1．1南质量手册和教程序文件分客受控与非受农控两种版本虽。受控本封耻面加盖劫“马受控烈”蚊三角章并编半号，非受控刷本不盖三角笛章，不编号书。缩受控讲本发给公司扭领导、各职套能部门负责鸦人、各作业棕所、队长、威质量体系文久件控制程序黎D-醋-1版椅共5页滤第2页拆项目主任，揉以及其他获祸准人员。趁非受控本发愤给招标单位屿、顾客、审证核咨询单位应以及对外交瓶流的单位或绞个人。亦受控本和非蜓受控本的发望放范围都要焦经总经理或刻管理者代表英批准，都要炭按规定办理峡登记签字手短续。奏4．1．2产质量体系文摔件包括质量侨手册、程序乐文件、质量拉文件和质量年记录三个层越次。础质量手册是师阐述公司质省量方针，描膏述质量体系华的主体文件端；祝程序文件共榜20个，描秃述了实施质草量体系要素佛的各项质量厌活动。驱质量文件和县质量记录，森分别列在各肉程序文件之反后，包括了叮服务规范、语服务提供规鹊范、质量控率制、员工行训为规范、安悔全管理规范刃和各质量体蜜系要素所涵妙的计划、报狐告、记录、身检查表等。烛4．1．3播公司对质量继体系文件统参一编号固质量手册的谣编号是SX耐9901销程序文件的符编号是SX旧9901-受加程序文件隙号。程序文货件号按质量聚手册附件1针所列的程序艇文件目录顺骆序号。如管撤理评审程序扒的编号是S虏X9901酱--1；质袍量策划控制识程序编号是塞SX990蹈1--4。裁质量文件和滑质量记录的脾编号是系统转号加程序文忠件号再加质担量文件和记像录号。质量甲文件和记录鱼号按程序文热件中所列的政质量文拔质量体系文比件控制程序询D-电-1版坐共5页纱第3页碰件和记录的雷顺序号。如煌管理评审报壳告的编号是疯JAI--致4；质量审辈核报告的编肿号是JA1址7--5。覆假牛苏所有文件的晃发送编号由凶办公室统一要编排登记。障4．2潜质量体系希文件的编写元、审批和发裙放衡4．2．1已质量手册炸质量手册由厕管理者代表科组织编写，杂由总经理批娃准发布。质财量手册的发色放按手册附材件2《质量总手册管理办扁法》规定执劲行。昆4．2．2欧程序文件罗程序文件由咽管理者代表矩总经理组织详编写并由总扇经理批准发绘布。程序文掌件的发放按棕手册附件2斗《质量手册础管理办法》鸽规定执行。帅4．2．3朵质量文件和确记录渠质量文件和开记录的编制波或承办者、刊批准权及发网放办法按相丑应的文件规弦定执行。勤4．3质量冤体系文件的授更改剑4．3．1园质量手册和雪程序文件是裹指导全公司阁实施质量管侧理的纲领性领文件和行动冤准则，没有役适当的原因详和考虑，不绑应更改。冷4．3．2刺对质量手册召和程序文件权个别条文的争更改、补充下删节由作业拴部负责起草似更改通知单末，经总经理牌或管理者代勇表批准签发叔。对质量文态件和质量记名录格式、代哗表的更改，潜由作业部负吼责起仁草更改报告敌作业书，经抱管理者代表幼批准签发。耀质量体系文补件控制程序例D-芽-1版阵共5页蜻第4页们4．3．3房对质量手册孕和程序文件菊个别条文的唉更改，一律碰采用单页换池版，由办公恳室指定专人打进行更换。躲对质量文件恳和记录格式仗、表式的更危改应同时收捏回作废文件管记录和格式生、表式。所细有更改通知踩单、更改报对告书应予以梦保存。楚4．3．4尚一旦需要对丹质量手册和喂程序文件作我重大修改或煮重新编制，其应由作业部牵提出报告，留经管理者代依表同意后，筑由管理者代助表组织有关瓦人员编写，租由总经理批恼准发布。痒4．4礼质量体系文雪件的管理由4．4．1电质量体系文栋件限定在公级司范围内使影用，未经总出经理或管理律者代表批准拔，任何部门危或个人不得承擅自对外交浩流、外借或勾外送。除一狐般质量文件剥和记录外，专质量手册和踩加盖防复印唤印章的程序占文件，不得国复印。裤4．4．2它质量体系文证件的管理应崭执行《文件倾和资料控制甜程序》隐4．4．3嘱办公室每年贷对质量体系舟文件收集、抱编目、整理抹归档一次。弓需销毁的，生列出清单，宗经总经理批拔准后销毁。钞5、画相关文件岩5．1《文栗件和资料控框制程序》船5．2《质续量手册管理肆办法》灾6、进质量记录光6．1质量坐体系文件发夕放请示单塑6．2质量粥体系文件发强放登记表椅质量体系文羞件控制程序圣D-饲-1版倚共5页辜第5页告6野．3质量体皮系文件更改顺通知单饥6柜．4质量体午系文件更改阿报告书袄北京美世界御清洗保洁有上限公司笔质量策划控虏制程序售香（程盟序文件之三敏）曾编筐号叫SX990螺1摊—献3该版兆本盯D犹—丹1裤发布日期汇19退99年1月窃1日糟发送编号勇00召00020朋质量策划控斜制程序诵D--1训版共键6页第1战页泛质量策划控礼制程序假1、目的讲碌服务的基本书特性要通过澡策划确定，润有好的质量冶策划结果才掏能有好的服救务和好的质涌量。对质量体策划的全过洒程实施控制塑和验证，以泛确保质量策天划结果满足机顾客的要求苏。雅2、范围法适用于所有脸清扫保洁服引务质量策划歼的控制和管雀理，适用于第对每项新工栋程项目质量盈策划全过程蔑的控制。3、职责资3．1各作姜业所、现场膨的质量策划鸭及质量计划有的编制、实奉施，由各所积长或项目主特任负责。郊3．2管理仁者代表负责凡对各作业所哗质量计划的择审批。污3．3作业阻部负责对各蓬作业所质量枯计划的实施桥进行检查、捏验证，并协酒调实施中的利问题。粪3．4劳动费人事部对员是工调配及培摇训计划进行贱指导并检查场、验证实施芹情况。判3．5器材绢部对设备、借器具、清洁郑药剂配置的危计划进行审眉核，并按规马定采购、供显应。延3．6业务偶部负责与顾心客的联系并扬提供有关的抢策划依据。招4、工作程凉序痛4．1乌俘策划依据椅质量策划控母制程序吓D--1铸版共迟6页第2迹页至公司每承接盲一个新工程柿项目，都要尚进行质量策牧划，针对新耻工程项目的朝特点和顾客疼的要求，确愧定相应的服膀务规范，并纱制订出相应会的文件化质梢量计划。质姑量策划前，朽首先要实地状勘察现场，就了解新工程钞项目的特点爸和顾客的要抛求，为质量届策划提供下阶列依据：语a早建筑物概况剂弄清建筑物衡的结构、建嘴筑面积、层提高、内外装滚修材质及卫拨生间、电梯木、会议室、听水房等设置霉情况，弄清区有无清扫难经点及清扫难般点的详细情滥况。兔b喊建筑物用途评及特点宇了解建筑物拒各层区域的赶功能、用途飞、使用面积哑、公用面积耐人流量及特宏殊部位、特貌殊设施情况嫂。c施工进度名对新建的大串厦，应了解饱施工单位的蒸进度计划，响弄清施工人娱员撤离的时床间，保洁人尺员进驻的时贪间以及可能悄出现的保洁悲人员与施工玻人员、用户衔人员交插作族业的情况。慨d谅作业条件庆篇重点察看作起业环境，水闷、电的供应受、清洁设备宴和物资的存楼放地点、垃价圾的处理等泪。e顾客要求前了解顾客对贡清洁服务及慨配套服务的坊要求，了解忆顾客规定的锦作业时间以术及顾客规定理的与我公司缎有关的各种览规章制度等造。爽质量策划控榜制程序念D--1助版共洲6页第3逗页嚼4．2精筐质量计划内得容浆通过质量策量划，应形成召以下文件化谋的质量计划晒：乏阔碍4.封具2.前轮1泡开荒计造划宵公司承接新箭工程项目，撑进点后的第惹一项任务是伪开荒，即进忌行基础清扫甲。开荒是在涛顾客规定的蝴一定时间内泻针对现场的朵情况进行突销击作业，因晓此必须要制啊订开荒计划晒，以保证开进荒进度和服聚务质量。膛开荒计划一浆般可按下列尝程序安排：粉a龟、自上而下帮一层一层地辞清运垃圾及庸施工单位遗笼留下来废料丸；禾b献、清扫灰尘纹，初次刷洗鄙地面；包c蛇、清除建筑竖施工遗留下导的玻璃胶、跃漆点、水泥得污点等；宅d然、擦拭天花过板、灯具、扰墙身及服务丝台等设施；毅e菠、擦拭内天泰井环厅、电券梯、电扶梯狼、电梯厅、挖栏杆、各种英标牌、装饰犁物及不锈钢厘、铝制装饰喷；贝f槐、第二次刷杠洗地面。杀g移、第二次清眨除地面剩余阴污点；灵h延、第三次刷择洗地面；轿j典、地面打蜡绝、抛光或做匆防渗上光处犯理。否开荒计划一努般应包括以遵下措施：划a很、使每个员何工明确任务突和做法的措禁施；企b犹、清除各种磁难处理的污番迹的措施；吉质量策划控杀制程序淡D--1削版共义6页第腔4汇页豆c、免同用户人员延、施工人员谦交插作业的怎措施；慰d矮、开荒后防蔬止再污染的贫措施。族4．2．2国日常保洁服滔务计划爽白前堂日常保洁服仿务计划应包拉括以下内容蚁：政a貌根据建筑齿物特点和顾就客要求，按虫楼层或按块律块将大厦划示分为若干区祖域，再按区好域确定每个床区域有哪些批服务项目，船然后再确定脚每个项目的略清扫周期和岂质量要求。职b态根据服务钓区域和服务等项目，确定供员工岗位和抗班次。使每猛个员工明确租自己所负责派的区域和项侨目，使每个原区域、项目贵都有员工负土责。做到处冈处有人管、锋项项有人管悼，没有死角碰。聋c腔根据服务区爬域和服务项简目，结合建愉筑物特点和冈顾客要求，翻确认服务规趟范和服务提扣供规范。凡斑现有规范不治包括的特点卫项目应补充斤或制订新的鸡规范。螺4．2．3卸员工配备及柱岗前培训计喜划粗半4．2．3历．1根据日摧常保洁计划劲确定的员工疯岗位和班次栋。确定现场伏的组织结构副和员工安排毫。同时根据阔顾客要求，尺确定各岗位响员工的条件民。然后将员论工配备计划直报公司劳动垒人事部，经却主管经理批任准后由劳动快人事部招聘剥或调配。焦4．2．3同．2对新招净聘的员工，娱应在进点前征或上岗前进势行岗前培训境。培训时间巷以两周为宜燥，其中讲课境一周、现场患实习一周。壤如顾客签合啦同后即要求疾作业，没有毅或没有足够仇的培训时间献，可采取边翁作业边培旗质量策划控砍制程序久D--1埋版共目6页第5柳页它训的办法补寿救。智4．固肺2艰.蓝3驻.3次垂员工岗前培坟训包括以下忙内容：押a泡、清扫概论蔑钳主要讲大厦适清扫保洁的阶兴起及意义哗；本公司的松概况及质量摄方针、质量根目标；对员访工的要求。吵迹b浊、员工行为绪规范讨剂主要讲对员倾工仪容仪表洁、行为举止聪、礼貌礼节荡、服务态度卸、劳动纪律例的规定和要巴求。哪帆c酬、叉漫服务规范响破主要讲清扫盈基本知识和麻服务规范，卖服务提供规期范。纱d章、雷桶安全规范完拨主要讲防火薪、防电、防税工伤事故、仙防操作事故添（碰人、碰贼物）、防交杆通事故、防震盗等。师e泼、管理规范粒携主要讲本公咽司的管理制浅度及现场管骡理的主要规锅定。邪4．2．4给茅设备、器具斗和清洁药剂织配置计划销作业所长根挎据任务需要巡，提出需配隙置的各种设估备、器具、话清洁药剂和缠其他用品用倒量、领用时尾间和要求，省报器材部，终由器材部审弓核后按规定端采购，供应面。湾4．3竖葛服务规范的孤确认柔4．3．1培本公司的服肥务规范，服育务提供规范母和质量控制捞规范，是针芽对各类建筑蒜物的共性制纽订的。各作水业所承接新顷工程项目后樱，在进行质充量策划的同免时，应针对冲新工程项目亲的特点和顾千客要求，确荣认本现场应床执行的相应史规范，以确士定和配备必污要的控制手积段、过程、稳设备、资源少和技能，使升之达到所要烛求的质量。箭4．3．2岭凡公司现有霞规范已包括竭的服务项目怪，可只确认迎适用的相拆质量策划控恰制程序宁D--1帝版共授6页第6均页积关文件，不耐再另行制订胁。凡公司现柳有规范未包卸括的项目，扎由作业所长捡或项目主任叮负责制订新煌的补充规定溪。新的补充向规定，应单开另形成文件朋，经公司作组业部批准后阔执行。调4．3．3脚翁通过质量策管划，应确定津和准备质量饿记录，按《颗质量记录控叮制程序》进铅持控制。旅4．4鸦码实施和管理神4．4．1慨质量计划由陕所长或项目哪主任编制、梨由业务部、锐作业部、器粥材部、技术害部协同配合索，最后经质踩量经理批准绑发布。店4．4．2干质量计划要尝以质量体系鸭文件为依据恩，确保和有特关文件的相到容性，同时漠要适合并满桌足工程项目畏的特点和顾舞客要求。凡吩已有文件程懒序和规范的唉一般项目，看可直接引用侮条目，不再飘重复内容。递4．4．3部根据质量策贩划和质量计穗划要求，公扫司负责配备枕必要的资源私，包括设备副、器具、材绣料及经过培悠训的人员等眯，以满足服好务需要。糕5、相关文娘件公5．1页懂服务规范，洽服务提供规揭范和质量控江制规范添5．2胃瓶顾客提供的拥标书输6、质量记碗录缴6．1妻远《开荒计划混》担6．2锅侧《日常保洁孔计划》告6．3碌寺《员工配备偏及岗前培训间计划》嗽6．4然忘《设备、器愁具和清洁药蹲剂配置计划蚂》岂呈震板胶扔富仰遭芬北京美世界姻清洗保洁有厉限公司剩合同评审程赠序葬臣（程狠序文件之四就）救编国号裤SX990妥1妖—下4触版移本袍D烧—耍1破发布日期浙19裤99年1月煎1日撤发送编号仇00要00020手合同评审程姓序模D--1逃版凶共4页蛮第1页够合同评审程吨序塌引1、吓目的种劳合同是明确心供需双方权拾利和义务的模文件，是服郑务策划和服军务实施的依救据。在合同坟签订前对每班份标书、清壁扫建议书、义合同草案进耽行评审，以燥确定合同规雀定是否合适王，确认满足猎合同要求的限能力。2、范围龟适用于公司史承担工程项教目对所有招嗓标文件、清提扫建议书和饺清扫保洁合高同草案的评誉审。3、职责沟3．1铅业务部为合待同评审的主薪管职能部门潜，确保在合永同签订前对辫标书、清扫苏建议书、合跟同草案进行失评审。贿3．2爸月承包额在孔万元以上的拼工程项目和亡特殊工程项家目的合评审毕，由总经理跨负责组织、仰审批。鲁3．3子月承包额不遇足万元的一烈般工程项目狠的合同评审饺，由业务部青负责组织、软审批。辆3．4滨一次性作业练项目和单项熔作业项目的介合同评审由说各相关作业怀所、队长负脏责组织、审勤批。攀4、椒工作程序别4．1枯合同评审辉4．1．1探了解标书要彩求射本公司业务县部是采取主付动拜访客户决的方法开拓弃业务。经洽翁谈客户影合同评审程廊序归D--1俩版唱共4页扔第2页纹如有与本公蛋司合作的意唱向，业务员漫应主动向客母户要标书，粘弄清标书要押求。客户如愚无标书，业召务员应了解当该工程项目瓜的特点和顾论客的要求，座为编制清扫贩建议书提供捐下列依据：未a、建筑物案概况晋了解建筑物管的结构、建笑筑面积、层纹高、内外装辞修材质及卫得生间、电梯颂、会议室、躬水房等设施具的数量及有算关情况。莫b绝、建筑物用束途及特点帖了解建筑各喘层、各区域团的功能、用析途、使用面抬积、公用面映积、人员流欢量及特殊部摩位、特殊设匀施情况。秤c训、顾客要求阅了解顾客对沫清洁服务及纷配套服务的罚要求；了解彼顾客规定的时作业时间、自班次；了解像顾客能提供眨的各种条件策。民4．1．2斜赶编制标书求业务部接到鹿标书后，由岂主管该项目基业务人员负盖责按顾客标纷书要求编制蛾标书。顾客绞如无标书，后可按本公司换规范编制清垃扫建议书。骂清扫建议书瑞应包括以下拨内容：足a统、客户及其位建筑物清洁哀服务工作的赠特点和要求驾；爆b员、服务范围筛及服务内容及概要；诱c侄、日常清洁吃服务提要；乓d赚、定期清洁乐服务提要；吴e品、基础清洁端服务提要；却合同评审程艇序携D--1界版同共4页白第3页追f痒、人员编制扁及作业班次阵；逃g亡、清扫设备奸、器具及清麻洁药剂；杯h计、特殊作业吓方案；贵i巾、主要管理命办法和手段傻；蚊j蚀、服务费用务。观4．1．3庄贱标书评审樱按照前述职失责规定，由畜该项目合同叠评审负责人戒召集有关人黑员开会，对朱业务员编制瞒的标书或清轻扫建议书进倒行评审。逗评审时，重仁点评审服务卷提要、人员碎编制和服务而费用三部分晶，以确认标奖书或清扫建纷议书是否能亩满面足顾客辆对服务的要制求，员工编午制是否适宜梢，服务费用寺是否合理。显4．1．4娃岔标书呈送离标书或清扫奔建议书经评设审后，由主抄管该项目和头业务人员负尺责呈送给顾楚客，主动征穴询顾客意见臂，并与顾客貌保持经常的软联系。顾客葱如提出重大帅修改意见，挨由原参加评无审人员再次畜进行评审，秆以确认能否跨满足顾客要逢求，标书或鞭清扫建议书款如何修改。叫4．1．5欢番商定合同文期本惊中标或顾客东明确表示接药受本公司清消扫建议之后尘，由业务部康（定期清扫呜项目由各作辞业所、队）购以本公司清限扫合同书范攻本为基础，柜同顾客一起仍商定合同文著本。箱合同应确保保各项要求规息定合理，文雁件齐全，与义标书不一致匀的要求旗合同评审程奇序丈D--1版尤铺共4页第哥4页湿已得到解决远，公司具有北满足合同要侄求的能力。雄4．1．6驾众合同批准生糠效绢合同草案确耍定后，由公怕司总经理签浙署。特殊情呢况，可由总探经理授权委晕托有关人员捧签署。势对于顾客要则求急、而又瑞较小的一次若性作业项目尘，可由作业砍所、队长口历头洽谈，以蚊所队长的洽运谈记录作为篇合同评审记利录。顺4．2、旱合同修订央合同修订、颠续订、由作妹业部负责，招业务部协同甚配合。合同术如有较大变弟动，更改，五由原合同评哈审人员再次网进行评审。溜合同修订后化，仍由原批锈准签署人负覆责签署，由怎作业部将修睛订内容通知苹有关部门和门作业所、队辞。既4．3璃便评审记录蜂标书、清扫辣建议书、合静同评审应按嫌上述规定做清书面记录，最由业务加以正保存。惰5、相关文激件哥5喷.究1经济兴合同管理制屡度》录5．2《顾件客提供的标拜书及相关文国件》席6、涌质量记录脚6．1《清剩扫建议书》旺范本饱6．2《清添扫保洁合同挽书》交6．3《标屈书、合同评下审记录单》萍哥北京美世界渐清洗保洁有来限公司洲文件播和资料控制林程序愚由（程桐序文件之五权）镰编慌号症SX990环1酸—仿5筐版漆本劈D蒸—饭1尽发布日期卵19愉99年1月容1日行发送编号扔00利00020贼悔文件和资料柔控制程序歇D--旱1版共将5页第1自页眯文件和资料括控制程序1、目的骨公司的文件瓦和资料是指曾导生产和管幼理活动的依悼据和证实材望料。加强对付文件和资料段的控制工作贯，制定统一眨标准，统一棍格式，以防枕止文件机密挽泄漏、丢失呼、误传，确奥保各相关场唐所用有效的咸文件。恐2知、范围僵适用于本公背司与质量体菌系有关的管邪理文件、技奉术文件和资殿料的控制。3、职责筛3没.京屯1润总经理和呢副总经理按没职责分工负逢责相关文件顽的审批签发诞；磨3.颈绩2喂各职能部斗门和作业所抵、队负责相豆关文件和编恐写、更改、岂控制、管理抗；者3.狐津3尤办公室是宏文件和资料丙的主管职能窗部门，对各注部门和作业郊所、队文件怜资料实施控姑制管理。齿4、工作程聪序肉4．1煮公司文件管传理及控制流剂程图石（图请见最关后1页）尺4．2富文件分类阿公司的文件歪分成以下几奔类：锤4．2．1造行政文件针4．2．2协质量体系文静件染文件和资料卸控制程序裹D-往-1版狠共5页第瑞2页壳4．2．3企业务合同文与件次4．2．4蛙各类材料、免机械设备的秒购销合同、塑动产不动产搞的租赁契约土及其它以公岭司名义签署怀的合同、协拼议等。眉4．2．5且质量记录由4．2．6颗其它各类酸管理文件（控含各类标准借规定、规范粱等）丛4．2．7醋外来文件华4．2．8靠各种软件及践资料斯4．3件文件编制膜4．3．1哨文件编制由刚相关的主管献职能部门负楚责。手写草女稿应保留，翠附在文件后蜂面，存档备接查。斗4．3．2趴文件拟稿后棵应填写公文族发文签单。增4．3．3雀文件拟稿不凤滥用简称，猪不自造简化号字，对难懂丧的术语应加程简明注释，泰用钢笔书写钢以便存档。菜4．4意文件的审核文文件拟搞后茶，由该部门盏的经理进行丸审核弦4．5文轧件的会签针审核后的文既件，由该部飞门经理决定爷是否需其它芬部门会签。买如需要会签亚，交请有关钞部门会签。拣4．6文漆件的签发滩4．6．1置同主办单位醒将文件呈主聪管经理或总鼻经理签发。柱4．6．2闲与客户的业朋务合同由法顿人代表或被碎授权人签署挺。避文件和资料族控制程序右D-议-1版终共5页第跟3页冬4．6．3注材料和机械补设备的购销上合同由主管呜经理签署祝4．6．4拔以公司名义蛮对外签署的删其它协议、浸合同、契约吹等由相应主律管经理签署前。扩4．6．5沸质量体系文早件由公司管另理者代表批佣准、签发。器4．7文件宿的发放雁4．7．1己文件编号灵4．7．1中．1公司所驶有文件一律舌由办公室统用一编号。文梦件编号由年缺号、公司代膛码（美世界辉）各部门代读码（部室名塘称第一个字盛）和文件号捕组成。点4．7．1录．2每份文阔件都应标明缠不同的发送剖编号，以便困追溯。吨4．7．2脆文件登记麻发文和收文版应按发文登井记簿、收文窜登记簿登记状，收文人应长签收验证，爷以便查询。戴4．7．3开文件的标识签所有受控文弱件应加盖受亦控印章；所箱有已被替代凉或作废的文恰件、图纸应康加盖驼“险被替代轿”玻或研“糊作废维”押印章。篇4．7．4狠文件的打印家领导签发后盲的文件，需宪打印的，由肿办公室负责剑按文件格式苹打印，由拟补稿人员负责侵校对，然后侵由办公室用慌印、分发。腔4．8文件恭的更改滑4．8．1尼文件更改由弱发布文件的跳部门提出修套改意见，主揪管经理审国文件和资料公控制程序稍D-溉-1版扑共5页第谈4页批。知4．8．1鞭文件更改由灶发布文件的螺部门提出修膀改意见，主控管经理审批店。基4．8．2疯质量体系文苏件的修改，染由作业部提巴出修改意见择，管理者代狗表审批。趣4．8．3躺文件更改时缺必须注意是醒否会引起其瘦他文件做相手应的更改，磁以保证相应获文件的协调秃性、有效性繁。滥4．8．4曲文件的更改胡情况应予以不登记，标明场更改日期、垫更改内容等贡，以保证相慌关的场所使扒用相应文件沉的有效版本替。尺4．8．5圈质量体系文竿件更改应颁汤发更改通知良单，采用单泪页版，由办每公室指定专放人进行更换换，同时将作畜废页收回。朱4．9文件瓶归档采4．9．1召公司颁发的搁所有文件，榜在发文的同贱时，将正本性、手稿、发疏文签单送档肃案室存档。窄4．9．2妄各职能部门捧、作业所、厕队颁发的文雁件，由各自版负责保管。联公司办公室胞每年组织检膏查、整理一锯次，该归档色的送公司档炸案室归档；赚该销毁的按瓣有关规定销护毁；该继续缴存查的，仍盘由原单位存惠查。拳4．9．3夺公司签署的动所有清扫业躲务承包合同吧正本由办公皮室归档，副棕本由业务部离、财务部管胶理。皮4．9．4绸公司采购各卧种设备、器针具、药剂和远其他们物料镇的合同，一幅律由器材部翼存档保管。斑文件和资料哈控制程序低D-冲-1版原共5页裳第5页半4．9．5用各种质量记尝录，由主管屑职能部门和桌作业所、项哄目主任分别尘保管。办公告室每组织一阿次检查整理麻，该归档的侵送公司档案留室归档；该落销毁的按有雾关规定销毁退；该继续存葱查的，仍由租原单位存查丸。特4．9．6奏文件归档后告的保存期，斜由档案参照蝇有关文件规版定，提出意恒见，报总经床理批准后执幕行。居5、相关文娱件育5．1《质与量体系文件失控制程序》搅5．2《质跨量手册管理吃办法》或5．3《质是量记录控制皇程序》昆6、质量记吹录钩6．1《发广文签单》浪6．2《发世文登记薄》出6．3《收瞒文登记薄》赴6．4《文后件更改登记碰表》布北京美世界贷清洗保洁有革限公司芽纤采购控制单程序启计（程基序文件之六疾）灵编瓶号目SX990蝶1爷—驼6创版腊本桌D蹲—鼓1待发布日期摸19祸99年1月露1日阿发送编号勿00彻00020村采购控制程拴序匪D--尖1版博共5页坐第1页唇采购控制程融序1、目的肝公司采购的纠产品包括清务扫设备、器畅具、清洁药屈剂和其他物泡资。采购产忆品的质量，州直接或间接傅影响服务质父量。必须对定影响采购质筐量的关键环匠节实施控制烛，以确保所凳采购的产品嚷符合规定要裹求。2、范围冰适用于本公漫司所用的各煌种物资的采抗购。有关员兽工招聘按公荐司《员工招龟聘管理办法卖》执行。3、职责欲3.1彩主管器材部碍工作的副经则理负责采购沙计划、采购建文件的审批枝。丹3.2塘器材部负责知采购和采购斗控制的实施写。罪3.3离作业部、各抚作业所、队拣负责对采购内质量的监督患及意见反馈档。财务部负昂责审核采购掘单据，报销撞采购费用。谈4、工作程墙序市4.1词分承包方的木选择和评价鸟4.1唯.1登采购产品及阀分承包方分稼类碑本公司日常境采购的设备浴、器具、清拆洁药剂和其扑他物料共3助00余种。糠其中除清洁刮药剂是直接张用于产品外取，其余都属栏于服务过程横中使用的工酱具，而且9过0%属于低狐值易耗品，蛛如扫帚、拖眨布、毛巾、与洗衣粉等。南采购控制程浑序脸D--莫1版灯共5页互第2页浸鉴于以上情巡况，本公司桐对采购产品绿按一类和二舰类分类，以捞便采用不同共的控制方式债和不同的控独制程序。愿a、按对服独务质量影响杰的重要性分锡：各种清洁蓝药剂、高空叫作业用的吊傅板、吊绳、荣安全绳、玻毅璃刮子、梯催子按一类产映品控制；其父余按二类产弹品控制。叛b、按价值傅分：单价在浸2000元月以上的设备拼和器具，按器一类产品控嘱制，其余按降二类控制。态4.1精.2状分承包方的疯评价井4．1．2贴．1凡按一茎类产品控制仰的设备、器悠具、清洁药班剂，由器材滑部经理负责爸对分承包方越进行评价。急评价内容应罩包括：坝a怖、考证分承撒包方的资质塔、实力、信隙誉；粥b偏、验证产品务的质量；会c字、验证产品唇的技术资料骡和质量证书防等；管d笨、考证分承庆包方的售后逐服务能力；励e再、产品价格昏；样4．1．2转．2对于按俱二类产品控责制的各种低专值易耗品，堂由采购人员勿采取采购前慢检验，样品四试用等办法宪，对分承包恰方进行评价趋。亚4．1．3熔分承包方的寨选择财在评价的基困础上，选择欢合适的分承搁包方。对合辈格的提供一骗类产品的分涨承包方，应殖建立分承包眠方档案。分抵承包方档案怀包括：郑竟练景陕晃县半堵底首次评价记行录、定期复眨评记录、供鹊货记录、质块量问题处置驱记录及听采购控制程下序致D--恭1版洁共5页救第3页顺分承包方提耍供的有关资克料。雁1.4推合格分承包租方的审批耍4．1．4知．1提供一摔类产品的分荐承包方，由借器材部经理喊评定并列出此合格分承包喉方名单报主板管器材部的垮副总经理批睁准。插4．1．4呆．2枯储提供二类产掀品的分承包萄方，由采购受人员评定，逝报器材部经童理批准。滥4．1．5饥分承包方的友定期监督和经复审符对合格的提摇供一类产品允的分承包方由，应在实施剑采购的同时榴，继续进行锐监督。每年促由器材部负缴责对合格分礼承包方进行励一次复审，优并按复审结拘果变更合格刮分承包方名布单，报主管弟副总经理批铺准。休打4.2若采购文件的咬编制和审批俯4.2王.1惊采购计划牧器材部应编化制年度物资料需求计划和神月度采购计勇划。窃年度物资需狠求计划由器柜材部在征求畜各职能部门珍、作业所、枕队意见的基娘础上编制，具报主管经理摘审批。例月度采购计驴划先由各作趁业所分别编辞制后上报器愁材部。器材础部逐个审核售后，汇总成芹公司月度采形购计划，报翅主管经理审甲批后实施。蔽4．2．2羊采购文件点对于按一类腊产品控制的脂设备、器具那和清洁药剂雹，采购前由母器材部负责桑编制采购文禽件。对于按奖二类产品控读制的各种低棵值易耗品，沾只编制采购滑计划和采购喜清单，不再神编制采购文袋件。酱采购高控制程序驴垦D--1版深禁共5页虽第4页盗采购文件应参清楚地说明巨订购产品资惰料，一般应执包括：米a冤、类别、型茎式、等级或葡其他准确标陶识方法；辰b、规范晕、图样、过捕程要求、检机验规程和其准他有关技术魔资料；境c、适用的兵质量体系标不准的名称、隙编号和版本孩。泛采购文件发怪送前，应由予主管经理负箱责，对规定送的要求是否易适当进行审代批。般4．2．3带采购合同挪凡需要签订码采购合同的反，由器材部裤负责与分承膜包方签订采旺购合同。合依同中应明确耀质量要求，益应把采购文浩件中的相关号内容以合同蚊形式传递到浆对方。切凡已列入采辩购计划、采质购文件的产弟品，签订合辆同时，由器尽材部经理审舰定。凡未列蛾入采购计划滤、采购文件梦的产品，签蹦订合同前需导报主管经理掏审批。皆4．3律采购产品的品验证底器材部负责屋对采购产品斤按进货检验键和试验工作怎程序规定的体要求进行入娱库验证。屑凡需要在供凉货单位对采振购产品进行批验证时，应关按采购文件遭和采购合同收的规定进行蒸验证，合格峰后再放行。嗽但这种验证畏不能代替入姥库验证。弱当顾客要求睁验证本公司表采购的产品遮时，可在本艰公司收货处馋或分承包方注货源处进行饺验证。顾客制验证不能代懂替本公司应若有的验株采购控制程钉序毁D--睛1版奖共5页秘第5页证。沫4．4要采购文件和院记录的保存嚷采购过程的绿文件和记录删，应按《文衡件和资料控孝制程序》、封《质量记录跌控制程序》夸妥善保存。主5、椅相关文件狐5．1《核沸验和试验控自制程序》驱5．2《核保验、测量和各试验设备控锋制程序》秧5．3《核认验和试验状电态控制程序渠》缓5．4《不甲合格品的控债制程序》纸5．5《搬赢运、贮存、付包装、防护劲和交付控制赌程序》家5．6《文鸭件和资料控朗制程序》浑5．7《质丽量记录控制议程序》吃5．8《员洁工招聘管理洒办法》灰6、洲质量记录岁6．1按一织类产品控制书的物资清单举6．2分承抄包方档案跃6．3合格志分承包方名佣单趣6．4分承股包方审核及救复审记录炕6．5采购削计划及采购割清单庭6．6采购悲文件栗6．7采购袋合同关北京美世界谊清洗保洁有宝限公司刑顾客提接供产品的控握制程序舌忌（程待序文件之七信）撒编麦号件SX990糊1竞—肠7纳版酬本殃D产—攀1宏发布日期舍19央99年1月宫1日绩发送编号做00蝇00020蜜顾客提筑供产品的控飞制程序挑D--1版眯共4页守第1页飘顾客提供产碍品的控制程减序1、目的去对顾客提供嘱的物资进行内控制，保证犁所使用的顾巨客提供的物液资能符合规沟定的要求。2、范围惠适用于对顾该客提供物资忆的控制活动毒。3、职责应3填．勾1造业务部负责泻与顾客之间叛的洽谈和签逢订协议。绸3．2器材哈部负责对顾帽客提供产品核的检验和试愚验。羡3．3相关岗作业所、队唱负责顾客提虑供产品的使青用、管理、粘维护、保养券。姑4五、工作程序野4．1顾客警提供产品的事类型删本公司使用回顾客提供的春产品有以下经几种类型：追a丽、顾客设置凳和提供的垃己圾筒、垃圾桂袋。补b、顾客设案置和提供的朽擦窗机、升裹降机。壁c铺、进行宾馆吗清扫时，本冷公司代顾客蓝更换客房内窄需要更换的靠用品，如牙膛刷、香皂、湿卫生纸等。宋d昂、进行写字享楼清扫进，却本公司代顾米客更换公用固卫生间内的呢用品，如卫停生纸、香皂嘴、清香剂等脂。起快e小、客户将清雀洁工作包给债本公司的同冲时，将自己匙库存的清扫浇设备、涝顾客提供产秤品的控制程览序D-作-1版吨共4页第2幕页汽器具、材料跳有偿转让给忌本公司。栽4．2帜顾客提供产雾品的合同孩本公司使用冲顾客提供的锁产品，不论草属哪一种类溪型，都有要谦与顾客签订予合同。溉a、b类型捐，属客户无必偿提供本公凡司使用，应婚在清洁承包涨合同中明确坊：伐c衔、绑d沉类型唱,捞属于本公司浪无偿为客房兵更换或公用软卫生间内的烫用品，应在础清洁承包合西同中明确：克e殖、类型牙,国属于客户有煤偿向本公司响转让物质，巴双方应签订古有偿转让协岩议书。摔与顾客签订甘合同或有偿故转让协议书送，由业务部鹅负责，按《悉合同评审控幅制程序》规探定执行。肉4．3束顾客提供产饥品的验证疤对顾客提供期的产品应进煎行验证。象4．3．1枣对顾客为本怒公司提供的齿垃圾筒、垃三圾袋以及第距三四类型的敌用品，应进漆行数量验证孝和质量验证崖。拴4．3．2贿对顾客为本棵公司提供的占擦窗机、升浮降机，应详献细验证其产各品性能、检仰测记录，并响进行操作试筒验，以确保益作业安全。抵4．3．3渐对顾客有偿靠转让的物资身，应按本公转司进货检验退和试验工作样程序进行验住证。经检验起、试验，合拘乎本公司质宇量要求的，喷予以验收入俭库。不符合戏本公司质量凑要求的，应恰向顾客说明敲原因，拒绝雁接收。仰顾客提供产耀品的控制程要序D-压-1版嗓共4页第3雁页盖4．4殿顾客提供产薪品的使用、崇贮存、维护净4．4．1沃对顾客提供颗的有偿转让卡的物资，一企律由器材部奴进行入库验灭收，按本公获司物资进行歼管理。璃4．4．2溜对顾客为本墙公司提供的答擦窗机、升腐降机，由相芬关作业所按贪本公司和客休户的规定进刃行操作、维制护、保养、怒用完及时退信还。退还时剑应请客户进罪行验收。替4．4．3抵对顾客提供没的垃圾袋及堡本公司代客赖户更换的用络品，由相关赞作业所按客陕户规定的办哄法领、退、诚换。本公司岁作业所应设段立专用账本清，登记领、蕉退、换情况计。如不是每殊日领、退、劳换一次需在乡本公司作业货所暂时保存端的，应按本择公司《现场纺设备、器具脸、药剂管理颤办法》进行窑管理。饮4．4．4房顾客提供的俭产品凡需要嫌标识的，应系进行标识；幕对顾客提供夫产品的质量些状况、相关烈作业所应及绿时反馈给客政户；如出现幼损坏、丢失拍或不适用等恳应及时记录枪，向顾客报羡告；有关顾们客提供产品毛的记录，应咳按本公司《葡质量记录控愉制程序》妥赵善保存。杨5、相关文窄件胁5．1《采树购控制程序鹅》介5．2《检或验和试验控腐制程序》诱5．3《现炎场设备器具啦、药剂管理歉办法》虑5．4《质句量记录控制简程序》许6、质量记洲录互顾客提供产名品的控制程丙序D-秤-1版芽共4页第4追页舱6．1《顾港客提供产品累品验证记录默》金6．2《顾宣客提供产品万领用登记表恼》行北京美世界转清洗保洁有脾限公司挨产品陶标识和可追冠溯性控制程冰序航嚷（程粮序文件之八虚）乱编啄号攻SX990牛1波—贫8角版炎本兄D拥—弦1戏发布日期钢19纤99年1月铸1日盈发送编号惊00渴00020荷产品标识和拉可追溯性控店制程序长D--1版蜓共4页纯第1页秩想方酸产品标识和偷可追溯性控奸制程序1、目的地对服务过程香中需要进行漫标识的环节倍和资源应适殖时地标识，挣并确保在需秘要时对服务茂状况进行追喝溯。发2、范围秆蛮适用于对清慨洁剂的标识雨；对杀虫药著剂的标识；箱对特殊作业穿的标识；对费服务提供的篮标识；对服柄务人员的标排识。3、职责叨3．1器材糠部库房和各样作业所库房阳管理人员负索责实施清洁吐剂的标识。省3．2器材树部库房和杀佳虫药剂作业柜所库房管理螺人员负责实卫施清洁剂的栋标识。兵3．3各作粮业所、项目获主任负责实票施特殊作业蛋的标识、服字务提供的标谱识和服务人恩员的标识。克3．4作业随部对器材部浪库房和各作友业所、项目转主任实施产漫品标识和可畅追溯性控制掠的工作进行滴指导、监督细、验证。元4、工作程崖序淋4．1浪清洁剂的标惑识臂4．1．1纤清洁剂的P贤H值及浓度铅直接影响清侦扫保洁质量藏和建筑物的护材质的寿命淹。公司器材少部各作业现死场的清洁剂畏都有要有统骂一样式的清派楚的标识，遗以防使用不幕当，损坏建诚筑材质。狡产品标识和烦可追溯性控银制程序捕D--1版熊共4页续第2页满4．1．2裁清洁剂PH阴值及浓度的撑标记签，由授器材部统一珍印制，分发宽到各作业所它。标记签应劳标明产品名咏称、生产厂姑家、出厂日旋期、保质期乌及酸碱含量芦。详4．1．3餐大批量清洁醉剂人器材库页时，可采取谱划分存放地福点方式标识启。出库时，棋每一包装桶怪都要贴上P凶H值及浓度漠标记签。晶4．1．4梁各作业现场胳应注意对包辟装桶上标记用签的保护，翠一旦损坏，抓应及时补贴叶。对清洁剂鞋进行分装时歼，应同时在娃分装并上贴际标记签。嫁4．2孕杀虫药剂的火标识崖4．2．1碎本公司使用能的杀虫灭鼠引药剂一律为口微毒药品，斑必须加以标处识，严格管令理。药品入振库时，由库淹房管理员负视责贴上相应逼的标记签。炼标记签应写移上明显的白“妙杀虫药剂荷”“泳微毒限”局字样，并标棕明产品名称史、产地、配鼻比度。吩4．2．2刚作业人员去含现场作业时碑，应使用专汇用的贴有标大记签的塑料殃桶盛装药品昌。软4．2．3蓝进行灭鼠时篮，必须使用肿专用的有标被识的灭鼠药鸣盒。久4．3祝特殊作业的涝标识耐进行地面打寨蜡、地毯清见洗作业时，梨由作业人员努对作业区加居以拦护，以渴防他人在蜡始液末干、地使毯末干时进予入。进行擦杜拭作业时，心由作业人员分对周围地域比以拦护，以烛防他人进入染危险地域对板这些作业区齿域拦护时，差应摆放醒目线的正在作业陡，请勿进入求的标识，以吊确保服务质吵量和作业安得全。渔产品标识和唯可追溯性控塔制程序比D--1版扛共4页杀第3页虽以上作业如水在无他人进铺入的特定地畏域、特定时偶间进行，经姑所长批准后杯亦可不加拦壤护，由作业抓人员注意维拼护。麻4．4炮服务提供的寄标识姥一般大厦各嫩公共区域的践清扫，有明徒确的岗位分煎工和岗位职刺责，可不再黑对作业加以偏标识。宾馆匀客房的清扫筒和写字楼写观字间的清扫雄，是在宾客途不在室内的桥条件下作业选，必须加以纵标识。作业受时，门口应博挂上下在清寿扫的标识牌坏。作业完毕千后，填写清晨扫保洁责任扩卡，由作业堡人员签字后愿留在室内，贴以告示宾客模；同时填写竹清扫作业报氧告单，报项玩目主任存查扮，以便必要泉进追溯。陆4．5服务米人员的标识乎为便于客户胸单位保安管猴理，为便于声顾客对本公骗司员工的识路别，所有员狭工应按规定鼓穿工作服并邮佩戴标识牌持上岗。肯员工标识牌傻可以是一般住胸卡式，也炊可是明显的灵号码牌。标熊识牌可别在慎胸前，也可杀别在左臂上穗。各作业现彩场应根据作录业需要和顾啦客的要求，贸做出规定。坝每个现场的坡标识方式应究该统一。透员工胸卡蛛，号码牌由炸公司器材部施统一制作，趋发至各作业缝所。作业所腊发给员工时岁，应进行登充记，让领取叉人签字。登社记表由各作翅业所管理人都员保存。券5、相关文痕件善5.1逗《服务提供京规范隆(停一捆)德》呼5.2辛《服务提供肺规范题(左二戏)字》系产品标识和送可追溯性控健制程序础D--1版谢共4页迈第4页牺6炸、浆质量记录待6.1尘《清扫保洁截责任卡》关6.2渐《清扫作业劲报告单》版北京美世界舞清洗保洁有解限公司雕泉过驼程控制程序秋待（排程序文件之彩九）花编撑号令SX990育1渔—绳9继版颂本说D宫—琴1柏发布日期丘19刘99年1月漆1日篇发送编号贯00越00020纱过程控制程万序央辛D遥--1版笋共10页短第1页晋过程控制程同序1、目的求有效地对服洁务提供全过绿程进行控制芝，使服务过四程在受控状伤态下进行，怜确保服务提金供按规范进葱行，达到质飘量要求。2、范围欣适用于各服掏务现场对服案务提供全过贯程的控制。3、职责淡3．1总经暴理和管理者须代表负责对矛过程控制的婚管理和协调箭。绸3．2各作客业所、项目康主任负责对默过程控制的灶实施京3．3作业宵部对各作业咽所过程控制啊的实施进行傻指导、监督暖、验证。行3．4劳动绳人事部对《税员工行为规瓶范》的实施蛙进行指导、棚监督验证。露3．5器材浇部对《现场僚设备、器具垃、药剂管理匀办法》的实骗施进行指导亮、监督、验扯证。巩4、工作程即序俘4．1毅日常清洁服施务的过程控僚制否素本公司根据长各类建筑客槐观存在的不烟同区域及各富区域用途、雹功能、人员闲流量、污染阁程序、清洁奸项目和清洁泛作业要求的涛不同，将大慌厦划分为八介个区域，清镜楚地规定了诉每个区域清育洁服务的控尚制要点。螺4．1．1滩门厅、大堂套清扫控制要妇点惧砍过程控制程客序观月D镇--1版检共10页汉第2页营a嘱、地面及人难口处脚步垫烛的清扫。轮b育、玻璃门和组玻璃幕、隔廉断的擦拭。浙c克、各种家具绞摆设以及装抬饰物、标牌敏、消防器材渡等擦试。春d非、墙壁和墙菌壁上装饰物尺、标牌、开化关盒的掸尘前、擦拭。膊e脸、垃圾筒的剧清倒、擦拭史。松f晨、金属柱子串、扶手、架贸子等金属物示的擦拭。证g遍、烟灰缸的鼻更换。隔h既、亭及浑壁灯的擦拭江。抢4．1．2趟走廊楼梯清壮扫控制要点抱。身a哈、清扫走廊猫和步梯地面萝的垃圾、尘厚土。臂b歌、擦拭走廊兆墙壁和墙壁荣饰物、标牌随、开关、风画孔等。衡c被、擦拭走廓历内花架等摆访设及消火栓狡等设施。金d胸、擦拭楼梯尤扶手及栏杆聪、栏板。叠e夕、清扫擦拭检各种门、窗闭、壁灯。市f萍、清扫走廓依和步梯通道中顶棚的灰尘暗。饰4．薄1西．渐3锣电梯电扶梯敏清扫控制要捧点斜a袜、电梯箱地呆面除尘污或察更换地毯。诞b染、擦拭梯箱量墙壁、顶部祸和梯门。捏c输、擦拭电梯伍厅壁上的电包梯开关、运茂行显示器及熄电梯门。珠d神、清除电梯补门下槽内的煌灰尘。铁e释、刷洗擦拭理电扶梯前踏趋板、阶面，内清除灰尘。塔记过程控制程妇序钩虎D末--1版僻共10页严第3页眯f水、擦拭电扶卵梯扶手、侧户面玻璃档板书及裙边。冠4燕．原1件．胀4途公用卫生间殿清扫控制要帜点炸a禽、及时冲洗扮便池、不得竭留有脏物。级b印、及时清倒交手纸篓、篓杯内手纸不得隶多于三分之棋二。挺c萌、不断拖擦婶地面，做到珍无水迹、无准垃圾、无尘丝土、无污垢银。立d手、定时擦洗耗云台、便盆就、大小便池均等卫生设备凶。离e敲、定时擦拭设门窗、隔断济板、墙壁、毙窗台。启示肆f四、定时消毒钳，喷洒除臭烧剂、清香剂滴。葛g晚、及时补充禽香皂、洗手盯液、香球、淘手纸。扔4歌．绘1肆．颜5根宾馆客房清握扫控制要点凳a旗、地面吸尘曲及局部脏污箩处理。台b塑、门、窗、辨墙壁及室内劣家具、电器版设备的擦拭召。c、铺床逗d警、卫生间清花洗、消毒。虑e挤、更换、补坚齐客房及卫梢生间内应配看备的物品。甚f义、检查各种尘设施的状况捉，发现损坏余等问题，记航录上报。与4扬．倚1中．吩6可办公室邀(方写字间挠)或清扫控制要候点种a眼、清倒烟灰寸缸、字纸篓科等垃圾。略b梨、清扫地面善c之、擦拭办公脂桌、文件柜郊、沙发、茶只几等家俱。疤d垄、擦拭门窗且、窗台、墙泛壁及墙壁饰幼物。拘骨过程控制程压序棍竿D浙--1版端共10页钉第4页论4碍．猴1工．代7敲商场营业厅搅控制要点医a好、地面清扫罚、牵尘、拖厚擦及巡回保佩洁。截b头、垃圾筒的断清倒擦拭。经c念、柜台遗弃渐包装箱及垃钩圾的收集清柔运。胶d嘴、玻璃门、先橱窗、玻璃抖幕及木隔断雅的擦拭。胸e颜、柜台角、务橱窗角、墙爆角、踢脚板费的擦拭。棋f偷、墙壁饰物金、窗台、标哀牌、展示板岩、扶手、栏抗杆的擦拭。释g绸、营业厅内捏摆设（花架电消防栓等）倒的擦拭蛾h喉、灯具灯架浴及消防门的荡擦拭。元4．1．8岁庭院及环境敬清扫控制要讯点婆a长、地面的清巾扫，停车场斥的清扫。他b输、外墙岛(佳2米圣以下董)眉外玻璃及出浊风孔的清洁凤。愧c皂、绿化带内温垃圾杂物的泡清扫。贪d咐、照明灯具售的擦拭。秤倦旬e沾、各种标牌漏、指示牌的过擦拭。帝f印、装饰物品齿、艺术雕塑盏的清洁擦拭构。服为了对每个仁区域的清洁恒服务过程实御施控制，确反保各区域清猎洁服务的质解量，公司对诊以上八个区唯域分别制订追了作业指导下书，清楚地杀规定并表述缎了各区域的面环境特点、透清洁项目、充作业程序和臭注意事项。暖（见相关文卡件1：日常强清扫保洁作煮业指导书）碎4鸭．朱2痰重要作业项堪目的过程控话制追缓过程控制程马序限戴D迅--1版垮共10页场第5页问建筑物各区目域清扫保洁肾服务的项目百很多，其中计较复杂、较筑重要的作业淡有以下五项良：地毯清洗锦、地面打蜡够、外墙玻璃照清洗、杀虫梳灭鼠和垃圾珍的收集处理场五项。为了攻对以上五项独重要作业的利过程实施控扭制，确保服由务质量，公技司清楚地规洽定了各项作子业的作业程扎序。环4．2．1夫地毯清洗作售业程序图碌准备工具药暑剂吸蒙尘咬局部除污热磨羊擦清洗涂吸除艺水卸份第确认效果趋送风退干燥缝自然干燥有干后傲吸尘南收拾工缺具脉甜缩作业结束帆笛躺秩辰溜怠剂翼誉切4塘．苏2康．提2宅地面打筒蜡作业程序湿图于准备工具药来剂典死清理棵家具物品合蓄起蜡甲渡醉涂2次封地垦蜡僵趣涂3次面蜡寄鸦干白燥后移回物拥品幼下收拾工怪具剃挑结束培4询．梢2罪．蝇3羞清洗吐外墙玻璃作疯业程序图胁准备工具清浑洗剂撇去固绿定升降大绳孝哀乌连接吊板滨及安全锁叮可作业员系安剩全带视怕作眼业员上板悬笼挂盒固定乱水桶工具包纠驼边下滑边作校业叹头绸作业结束部收拾工具挣休屑过程控制程敏序付没D熄--1版春共10页萌第6页驾4量．跃2强．高4帅杀灭虫鼠作姻业程序图泽欠步导义饲外参现场察看了播解虫情邪挂确步定杀灭方案轮稠咸配比药剂脉漏素准备喷雾设桂备采犬饥遮盖需防晓护品映质取喷洒布药皱背关门窗封闭教禾止作业结束收开拾工具赶壳按育规定时间查纹验效果值级4蛮．妹2段．佣5疾垃圾收集处跟理作业程序旱图砖清扫垃圾钻邀题收集装筒熔剧墙清运集绝中桥挣墨偶垃圾分类细乖招垃圾外运环清励洗垃圾筒记颂冲刷环境稀严地喷药消毒义根据以上五腊项重要作业删程序，公司旬制订了《重磨要项目清扫台作业指导书菌》清楚地规谜定了每项作宇业的特点、蚁注意事项和故作业方法。非（见相关文寿件2）感4．3悄员工服务表疏现的过程控刚制朱服务业的爸“餐人某”棍是服务产品晨的重要构成棋部分，员工蝴的形象、服怒务态度，是均评定服务质锅量的重要内夜容。为确保毅过程实施人须员的技能和秆服务行为表报现符合资格化要求和规范腰要求，公司配制订了《员拢工行为规范碌》，对员工荐仪容仪表、注行为举止、寄礼貌礼节、董劳动纪律作蒙明确的要求距，并规定了存服务表现检句查评定标准到。（见相关害文件3：员家工行为规范筝）液贡过程控制程司序篮浴D壶--1版证共10页绳第7页携4尼．袖4弃现场设备、土器材、清洁泳药剂的过程倾控制豆为确保过程夕中使用合适专的设备、器它具和清洁药诉品剂，安排不适宜的工作葡环境、工作取条件，公司卡制订了《现寸场设备、器虎具药剂管理成办法》，以晴对设备、器城具和清洁药搏剂进行正常询有效的维护煌保养，使之朱处于完好状贵态。（见相稳关文件4：薄现场设备、膏器具、药剂掀管理办法）软4隐．朱5发过程控制的末方法箩4隙．微5熔．黑1藏六定制度添4楼．薄5闯．扯1盒．暖1楼为确保员工露能够认真执群行服务提供公规范，应对趴每个员工的魂工作实行六马定：道a与、定岗位：秆根据日常保我洁服务计划扭确定每个员甲工的工作岗宫位。享b拘、定任务：程确定每个岗叠位所负责的桶保洁区域和弱保洁项目。快c谨、定时间：俊确定每个岗勿位时间内的绍作业内容和退作业要求。考d馅、定规范：填确定每个区声域和项目应缴执行的服务孟提供规范锣e开、定标准：泛确定每个服帆务区域和项呈目的质量标诉准锅f己、定责任：怀确定每个岗尖位的责任。持4掩．况5唯．娘1项．武2峰对员工工作恶的六定应形丽成质量文件栽，有条件的舌现场应将轰“印员工六定一裕览表疫”排张贴在指挥荷室墙上展示福。往4日．谁5支．娘1贫．3每个员域工必须清楚绵掌握自己的右六定内容。有员工工作岗秒位变动，必芹须重新明确抹变动后的六婚定内容。挥4贫．循5战．炸2剪三查制度租4患．管5菌．恨2科．1严格监灶督检查是过节程控制的重准要手段，对其服务提供生绢过程控制程看序秀骗D咸--1版恩共10页纸第8页旦过程要求实拼行三查制度退。愈a巡、员工自查墙：每个员工捆按照六定要芽求，对自己诱所负责的区捞域和项目，宪不断进行自思查，发现问箱题，及时纠怜正。薯b游、领班巡查金：领班对自烈己管区内各籍岗位的服务嫩提供进行巡足回检查，每老日不少于四记次。发现问李题，及时纠解正。蹦c算、所长巡查清：由所长直唇接指挥的现娱场，所长巡暮查或组织有物关人员联合漫检查，每日狂不少于二次金。由所长间肆接指挥的现吧场所长应经托常巡查或重并点抽查。所麦长在检查中居发现的问题岭，按不合格裁品处置。鲁4丑．者5头．帜2咏．2三查应刑与教育、培圣训相结合。守检查者发现挺问题后，不县论是违犯服打务提供规范瞎，还是违犯付员工行为规康范，不仅要助及时纠正，而还要帮助员粒工分析原因芹，耐心对员唯工进行教育肃、培训，以泄防止同类问蛙尚题不断重复耐出现。穗4挺．辨5铜．谱2钓．3三查应肌与奖罚相结咱合。领班巡榴查和所长巡晌查时，采取左加分、扣分妇的办法，对浪员工给予奖挥罚。月底根那据员工所得感分数，确定题员工的奖金倚。培4神．岸5谜．赔2恶．4检查与断改进提高相互结合。领班鸣和所长每次脆巡查都要做泰检查记录并躬妥善保存。星每周应对三罚查所发现的是问题进行一扫次分析、评睬定，针对问表题，找出原牢因，提出改矛进措施，予乞解决。需4舍．河5负．释2狂．5为便于续检查评定，吗公司制订了具《清洁卫生也检查评定标派准》（见相根关文件5）电4局．洞5蜜．奉3台一会制度架颠过程控制程食序恐决D箭--1版得共10页粒第9页船为确保员工稼服务态度、岛服务质量符真合规范，各建现场实行每改日开一次员煎工会（或交倾接班会）对踏员工进行教成育的制度。棉每日一会的参内容应包括荐以下要点：跃a关、简要总结攻当日服务提改供情况，表容扬好人好事妇，批评不良帜倾向；腔b倍、简要总结陷当日质量监追督检查情况月和顾客反映蛙，指出应引悠起注意的事里项；狮c踪、提出次日泄工作要求和船质量要求。纷每日一会应逐做记录并按斧规定保存。贝4、6手过程评审与遍改进尿4、6、1帝各作业现场迫每周对三查昂和过程监控或中发现的问估题进行一次忠分析、评定腿、针对问题筒，找出原因专，提出改进绵措施，予以荐解决。耻4、6、2左作业所每月嚼对各现场过闲程控制的实衰施情况进行盗一次性分析胳、评定，针馆对问题，找纹出原因，提皂出改进措施拆，纳入《月鸣质量计划》置贯彻执行。掀4、6、3肃各作业现场塔每日应记《役工作日志》舰。《工作日昂志》其他质勾量记录由各再作业所、项恭目主任按《琴质量记录控舰制程序》管弓理和保存。馋5、相关文参件柴5.1迷《服务提供刷规范张(县一责)仰日常清扫保暂洁作业指导挎书》舟5．2《服闸务提供规范改(坏二莲)辛重要项目清幼扫作业指导忙书》两5．3《员樱工行为规范堪》绩5．4《现科场设备、器康具、药剂管路理办法》莫溪过程控制程顾序秧娘D-伪-1版拉共10页芬第10页宅5．5《清福洁卫生检查锤评定标准》糊5．6《质盼量记录控制撒程序》舌5．7《安喜全生产管理窑制度》换6、质量记犬录钥盼6.1缎《员工六定威一览表》感6.2抵《领班巡查曲记录》减6.3润《所长巡查晓记录》悬6.4鞋《一周三查设情况分析》生6.5单《每日一会社记录》土6.摔6渗《过程控制夹实施情况分酷析》娱6.放7津《月质量计汽划》奸6.鼻8昆《工作日志天》叮北京美世界充清洗保洁有丸限公司酷晚检验和试验服控制程序女摸（程往序文件之十灵）职编隙号旷SX990蹲1婆—虎10罪版古本烟D咳—影1哲发布日期泄19狸99年1月湾1日蜘发送编号沉00木00020旅检验和试验闸控制程序漆糊D--1圾版共景4页第1革页辽检验和试验费控制程序1、目的仆对服务所用乞的清扫设备后、器具、清府洁药剂和其吉他物资进行巧检验和试验蛇，确保未经汇检验和经检质验不合格的蠢产品不投入骄使用。2、范围策适用于服务娘所用的设备屋、器具、清冰洁药剂和其押他物资的检勤验和试验。悬有关服务的恢检验和试验偿，按《过程唯控制程序》黄执行。3、职责膜3．1器材侨部负责检验脂和试验的实域施。鹅3．2作业念所协同器材廉部进行过检忆验和试验。热3．3技术识部对设备的晕检验和试验殊协同配合。犹4峡、夜工作程序勺4.独堤1创进货检验和熟试验渗4.拢淡1.珍干1殃器材部应指申定专人负责旦产品质量检低验、试验和桃入库验收，且确保未经检着验和经检验极不合格的产男品不入库、也不投入使用泡。腿4.驻火1.拘存2饲入库验收和垮产品质量检怜验、试验应国同时进行。丸质量检验和芽试验可按物及资的类别，落分别采取不象同的方法。纳4.默宅1.贞金2朗.沫扇1升对机器设备油的检验和试吸验页a、供货方怨是否列入名猫单的合格分老承包方；蛋b、设备名兔称、牌号、励型号、规格差、性能等与全采购文件是烦否相符，备毕件是否齐全初；圆检验和试验割控制程序锋哭D--1六版共嚷4页第2判页孔c、规范、豪图样、过程汤要求等技术阔资料和质量洪证书等是否谜齐全；揪d、产品外稼观有无损坏榨e、开机试冈验，验证产辱品的功能、样灵敏度及噪知音等指标是海否符合标准枣。随4.涂碧1.舅娱2翻.外附2溜对清洁药剂般的检验和试愈验些供货方是否祥列入名单的祸合格分承包烛方；证b、产品名葛称、牌号、坟型号、规格株、性能、包张装数量等与捐采购劝荷文件是否相突符；忍c、品合格刮证、说明书茎等资料是否东齐全。蜓d、出厂日浙期、保质期乒是否符合要饶求；必e、测试清制洁剂的酸碱盘度秤4．1．2剪．3对一般追工具、低值辅易耗品的检姑验和试验注a名、产品名称测、牌号规格酿等标识与产畜品是否相符甲；糠b、有无厂汇家的检验合寿格标识；上c、产品外灶型、产品尺赏寸等是否合破格；邪d、进行操筒作试验泄4.亿凭1.百划3薄经检验和试骄验合格的产术品，由检验呼员签署赚“绑入库物品验肥收单箩”踩后入库，并才按《检验和寄试验状态控版制程序》规垂定进行标识徐。经检验和琴试验不合格芦的产品，按拖《不合格品田的控制程序顿》处置。螺4.邀条1.所奇4怨芬对现场急需缠、采购后直暑接运往现场钓的物资，应帜由器材部经颗理批准，并抹在一周内完近成检验和办亚入库的手续袍。傍检验和试验响控制程序抓剃D--1行版共龟4页第3银页衔4.杠2打过程检验和语试验档4.遇辨2.莲今1件对《采购控飞制程序》中华规定的按一准类产品控制胁的设备器具草、清洁药剂丹，发到各作固业现场后，座由器材部和绝作业所汇同慕每季度进行布一次例行检坟验。检验中万发现的不合娱格品，按不止合格品处置盒。画4.崖耍2.肠究2抖各作业现场李使用刷地机绪、抛光机、剖吸水机、地资毯清洗作业黄时，操作人吧员应在作业售前检验设备纯是否完好，并开关接线、兴插座及电缆蚁有无损坏，戒检验合格后楚再使用，以降确保作业安擦全。舞4．2．3吼进行高空作贴业时，各作保业所、队必悟须按规范对面吊篮、吊板忆、吊绳、安痰全绳等进行葬检验，确认惩合格后再使宰用，以确保翁作业安全。劣4．3困氏回收入库检此验和试验漫服务终结，棵现场使用的郑设备、器具蹲、清洁药剂渗和其他物料续回收入库时跑，应按进货疾检验和试验拨程序的有关征规定进行入领库验收和产轿品质量检验丸、试验。皇经检验、试笼验能继续使挂用的，由检款验员签署抖“递回收入库物偶品验收单百”格，并加以组“币回收入库产绿品昌”吴的标识。经另检验不合格饺的产品，按纯不合格处置密。冷4．4且霜检验和试记圈录慨检验和试验商应认真记录庄。对机器设渐备和清洁药偷剂的检试，描应按海“源检验和试验尤记录单巴”楼认真记录。糟检验和试验丸记录应按《范质量记录控率制程序》管难理和保存。炭5、菊煌相关文件定检验和试验绢控制程序悦逐D--1个版共获4页第4主页切5．1《采拥购控制程序止》践5．2《质著量记录控制种程序》哑6、墓质量记录期6．1入库逢物品验收单滤6．2制苏回收入库物窑品验收单蚂6．3培卷检验和试验避记录单界北京美世界疑清洗保洁有毛限公司哭检验、跳测量和试验辅设备控制程哥序爽衡（程皇序文件之十马一）粪编捆号茅SX990陶1曲—袍11键版德本法D耀—鹿1箱发布日期扁19肚99年1月蓄1日拦发送编号课00另00020俯检验、测量召和试验设备拘控制程序齐D--1版母共2页第桃1页垫检验、测量滴和试验设备深控制程序1、目的世规范检验、赏测量和试验数设备的管理叶和检定，确脂保检验、测膛量和试验设揉备处于有效锣的受控状态诉，以证明公谈司的测量能腰力保证产品伟质量，满足健用户要求。2、范围乔适用于对检饼验、测量和冷试验设备的浅管理的控制男。3、职责着器材部负责仍检验、测量弄和试设备控节制的实施。端4、工作程暂序疤4．1蓄检验、测量模和试验设备营的配置范本公司的产恭品是清洁服段务。对于清磨洁服务的质校量，目前尚评无检测设备弯。本公司用富于设备、器皮具、清洁药念剂质量检测桨的设备包括索PH值试纸六、万用表、切温度计及各矿种量具。弯4．2浊检验、测量搜和试验设备万的管理百公司所有检教验、测量和优试验由器材纱部统一管理太。器材部每致季度对检验射、测量和试钉验设备检定井、核准一次所，并建立设默备台帐，认瞎真记录。对购检验、测量锦和试验设备炒应认真维护馆保养，使所桑有检验、测面量和试验设紧备处于完好斤状态，以确搂保检测数据雹的准确性。崭对于国家有们检测规定的赶有关量具，坟应按国家规斑定送有关部艳门检测。价4.3伙棉河检定、核准砌记录速检验、测量经和试验设备即控制程序淡D--1版臂共2页第闹2页约对检验、测担量和试验设结备的检定、映核准应认真杠记录，按《澡质量记录控滩制程序》妥璃善保存。呈5、蝶相关文件盗《质量记录踏控制程序》砖6、膨质量记录盗测试设备认尊定校准记录版单质北京美世界库清洗保洁有远限公司演丰检验和试验核状态控制程廉序筒紫（程获序文件之十畏二）持编份号抵SX990盆1车—辨12代版滚本堂D秃—放1有发布日期贩19溜99年1月级1日谊发送编号食00临00020津检验和试验告状态控制程载序硬D--1雪版共锁2页第1页营检验和试验认状态控制程丰序1、目的饿对服务所用廊的清扫设备僚、器具、清把洁药剂的检律验和试验状趋态进行标识廉，确保未经谜检验和经检仍验不合格的锦产品不投入拘使用。2、范围式适用于对服温务所用的清芝扫设备、器纠具、清洁药刊剂的检验和恼试验状态的都控制。3、职责陡3．1器材茫部负责检验炼和试验状态趴控制的实施龙。支3．2作业仪所负责现场握库房检验和销试验状态控驶制的实施。额4欺、泻工作程序底4．1检验玻和试验状态异分为四类：团待验、已验宽待处理、合侄格、不合格轧。每一种产混品属于哪能穴一类，应加际以标识。剥4．2产品脊检验和试验希状态的标识乐，由库房检愚验员负责，康与产品入库驰验收同时进毕行。难4．3检验动和试验状态蕉标识的形式牺，可视产品苹的多少和不督同包装等情血况，分别采莫用标识、标趣签、标牌、视印章及划分详存放地点等赵适当方法。旦4．4检验脊和试验状态蜡标识应注意据保护，防止鸦涂改、损坏淹消失，起不穗到标识作用晴。库房管理战员应经常检茂查产品标识斑状态，如发则现不清楚等筋情况，应及虹时更换。盆检验和试验唱状态控制程绑序傲D--1邮版共服2页第2页姜4．5对检昌验和试验状费态标识用的果印章、标签糊、标牌等要昆严格管理，荣以防误用。级5、莫相关文件孙5．1《检勿验和试验控币制程序》垃5．2《产酷品标识和可绩追溯性控制北程序》劈6、火质量记录烧各种标记、眨标签、标牌爹及印章印模突。麻北京美世界蹄清洗保洁有管限公司信纱不合格品的段控制程序凤饼（程序息文件之十三联）喇编隙号老SX990壳1秤—连13椒版址本凳D嘴—扯1疏发布日期怎19衫99年1月辅1日刊发送编号任00跪00020姓不合格品的铸控制程序中田D--1版已强共3页第访1页斗不合格品的健控制程序翻1、目的贺不合格服务却即不