DC 采购过程控制程序

采购过程控制程序1目的为了对采购过程的供应商进行控制，以达到准时交货，确保所采购的产品符合规定要求，特制订本程序。2适用范围适用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购及供应商提供服务的控制，对供应商进行选择、评价和控制。3权责3.1管理部为供应商管理及采购管理归口部门3.2管理部负责各类物资采购实施，负责入库验收，设备由工程设备部负责验收。3.3质量部负责原材料和和辅助材料进厂抽样检验，新供应商样品之检测与判定。协助对供应商的评价和考核。4工作程序4.1工作流程图信息信息采购要求实施采购采购合同采购计划采购申请单供方调查合格供方建立合格供方名录淘汰或要求整改确定收集的不合格品控制供方评价采购产品验证供方重新评价井4.2蠢采购过程汪4.垮2鹿.1冰镰管理部应确作保所采购的残物料符合本敏公司的规定愁要求。避4.填2定.2驳努根据采购活瞎动的重要程荷度，按《采仿购言产品分类明呢细表》怕确定对采购角物料规/适服务及其供慕方的控制类啊型和程度，为作分级或分忠类管理。抬A串重要物资：爪构成最终产奥品的主要部液分或关键部时分，直接影透响最终产品部使用或安全冶性能，可能咽导致顾客严原重投诉的物拍资；苍B造一般物资：家构成最终产初品非关键部驼位的批量物佩资，它一般女不影响最终运产品的质量歪或即使略有斜影响，但可廉采取措施予林以纠正的物四资；毕C属辅助物资：伟非直接用于泥产品本身的疑起辅助作用赴的物资，如溉一般包装材工料等。血4.严2保.3深屑管理部应组燥织制订并泽协同质量部业实施《锁供应商登定点管理制怪度那》。牌4.喘2敬.4资为根据供方按龄本公司要求膏提供物木资屋/贵服务的能力盲，饥管理粥部应组织评杜价、选择供据方，建立《普合格供宅应商切名录》。细4.跌2据.5睁历管理部、质跌量部应适时念组织对合格酷供方进行重父新评价，弊建立《供应痰商业绩评审兴表》，浅以确定供方微是否持续保沿持其能力。周4.拳2朗.挤6订班管理戚部保存供方祸的选择、评巾价、重新评筛价以及所采尽取的相关措挣施的记录。援4.元3歉榨采购信息歪环.1竞在采购活动璃中，本公司诉规定采购信强息、明确采绪购物卧资仗服务的各项裹要求的采购睛文件主要包坛括：靠A湿《采购合同谣》幼/凶《技术协议援》等：用以童确定与供方蓬的年度或中孟长期采购框皇架要求，包苍括产品及其槐验收准则、握交付运输方和式、违约责际任等。随B温《傍原材料需购支计划咏》：用于依壁据综合计划机确定订货的洒产品、数量困、时间要求姜；密头.2贪需要时，奴管理外部在《采购亭合同》、《肯技术协议》培中还可对供们方提出下列蛇方面要求：自A狡对供方产品定、程序、过价程和设备进棵行现场评定腹或书面认可卡；喘B胞对供方有关吨岗位人员的策资格猴/垮资质进行评撕定或审查；除C言已识别的重饥要环境因素范、职业健康急与安全危险征源及其风险月的控制要求拐；康D竭对供方的质陪量纷/脉环境粘/泳职业健康与疤安全管理体穴系提出要求察。撕乞.3往在与供方沟号通前，管理孙部应按规定尝对采购文件梨、协议、计和划进行审查耍、报公司分浆管领导批准辞，以确保采目购要求充分粘、合理。车筹桐采购产品的研验证鸭售.1战进货检验上为确保采购剖产品满足规验定的要求，樱本公司按规美定的要求对贵采购产品实寸施进货检验凤。桨浸.2援现场验证那当本公司或福顾客要求在禁供方现场实蛛施验证时，乞管理部等应桥在采购合同控/酸协议中规定始验证的安排胆及所采购物归品可接收、腾放行的条件塔。丑5价遮支持性负文件谢5.1思搞供应商定点就管理制度略5.2猜采购合同确/教技术协议忠（采购合同唤或技术协议章可能采用供掉应商的版本茅格式暴）某5.3室原辅料质量盛标准碑5.4母原辅料检验秧操作规程奔6毅竹相关表格/影记录讲7.1喝圈供应商考核签记录表飞7.肯2闲合格供应商务名录榨7.交3株供应商业绩哀评审表底7.怠4等紫原材料需购庄计划结文件馋制/修订履援历表临制/修订羊日期取版本油版序禾制/修订目雨的、内容细制/修累订人尤审核竟核准暂2005-浓09-10纤A坟0胜体系文件新品建程序文件遇文件分工发不分发部门温份仍数赶分发部门殿份元数陡总经理室叙（含认证备夸份）板4叛工程设备部夸3艳管理部征6露财务部禾1针生产部（含绪车间主管）童6裳质量部卖1价DC2-1仔20010这1淡供应商考核岭记录表识筋填表日期给：响供应商名称赏地址龄/税联系人厘本公司主要馋采购产品：王供应商简介袜及生产能力乌评价：（附砖质量审计报均告、供应商棍资质资料共溪页）识耗上蒜猴仓艳恒采购主管杠：猴者弹日期：商首次提供样酒品检测结果早及结论：阶报告单号：婚僻吹祖向绕质量部负饲责人：橡匹日某期：苗小样试验适衔用性与检测束结果及结论挺：庭愚伴符炸皂球射生产主管：客省哑照日期：穴悦狱宅杯伙筐捷质量部负责将人：忍厦日期航：想评定结论（术是否可以列技入合格供应塘商名录）：引友蚊装代西叛半总经理：策考画显日期：泉年度复评记米录更年度弊是否继续列烤入合格供应掘商是过否砍核准涨日期县年度胀是否继续列丙入合格供应狸商是亮否尘核准帜日期傲年度铃是否继续列沸入合格供应掘商是贩否单核准计日期遥DC2-1弱20010汁2镇合格供应商页名录依序号队供应商贞名称包供应产品名宗称浪产品赤类别目首次列入时黄间椅评核表序号回年度复评结它果基备注冻核准人炸审核人视起草人适DC2-1活20010吴3拖供应商业绩座评审表袍川填表日期：远供应商名称铁地牢址驰/劳联系人牲本公司主要脾采购产品：受选择进货物第料品质控制兽方式垫品质得分（椒占40%）带：俱（合格批次暮/到货批次威）迎×博40型姨挎智御杜翁赢品幕质得分：蚁交期/数量撞得分（占4沃0%）：（叨合格南批次/到货两批次）毅×编40催袋袭担涝姥就阵三交期/数量式得分：县服务情况得物分（占20浪%）如包装伙质量、售后似服务、配合芳度、价格等翠：肢预越蛙眨膨悲宣视服务得分：联总评分及处竞理建议：样巷俘珍质量部负责饼人：赢掉膊咽日期：蜡管理者代表闪意见：（总测分低于60纲分或质量得枪分低于