CX采购控制程序

文件号：CX2023-A版本：A分发号：ISO9001：2000质量管理体系程序文件采购控制程序返拟制迁_____甚_____眨_日期困____阴_____浸__服审核直_____小_____葵_日期盈____辛_____枝__躺管理类别：延贴□鬼受控横昆□薪非受控知批准:秤泉亲豪洁覆泄型丙生效日期:迷2023佩.7.1目的栏通过对供方买的评价和采寒购文件的确搞立、实施采熊购及对采购樱产品的验证煎等控制，确折保外购外协盘的产品符合葛采购文件规网定和产品质协量要求。2、范围搏适用于对生木产所需的原梦材料采购、畅外协加工及率供方提供服踩务的控制；弃对供方进行乌选择、评价熊和控制。这3、职责和壳权限恋3.1采购寻部负责采购两产品的归口羽管理,负责唐组织供方的企调查、评选订、评审、评骑估等工作;炕需要时，负章责组织品管自、技术、生仍产等有关人中员参与对供壮方合格评审弱工作；唯3.2技具术部负责制竿定《积采购物资分抵类一览表浑》并负责提礼供采购和外扮协所需的技洋术资料供采钱购员作采购痒资料；样3.3品锋管部负责对伪采购产品的设验证、复查逝工作；搏3.4技闭术部、品管祝部、生产部宁配合市场部鄙对供方的选碧择和评定工饼作；因3.5仓库归负责对采购荒产品的数量寿、规格等验逼收工作。4控制程序际4.1采购快文件的确定绸从明确采购产缘品著技术部负责觉明确为满足艳产品要求所软需的各种原混材料、元器孕件、外购件高、外协件、矩各种包装、生辅助材料以舰及其他配套宁设备。扶价制定采购文药件丘采购部按明凯确了的采购证产品汇总制场定采购清单株(新产品由吵技术部制定虑)；采购订单；呈采购部根据介最低库存标苗准规定和现自有库存量同部时参考适时避销售信息制弹定《采购订朽单》；如有晴突发情况及错时调整，确乐保采购订单您如期完成。觉在制订采购禾订单时，将等每项细节表诸达清楚（如须产品名称、讽型号/规格拆、数量、需争用日期、包柳装运输要求浪、质量保证及要求、技术惧要求、验收谋要求和验收陡方法等要求四）。距滔提出采购要咱求汽a.由要技术部提供徐产品图样、断产品质量特林征重要度分石级表、技术飞要求、工艺陪文掉件、检验规盈程和其它文冰件；紫b.由技关术部提供《顷采购物资分呈类一览表》负。心托收集采购质到量记录吨供方质量保钥证书及质量炸记录；碧供方各批产汉品验收记录直及标识，以豆达到可追溯信性。毅视采购文件的辱发放笋由采购部按饮照《文件控邀制程序》进怕行发放。懒蕉采购文件的己更改裕茄.1采购文秃件的更改由昆原提供部门肺按《文件控鸦制程序》中节有关规定执夹行；侍孟.2主管采扛购员接到更梯改通知单和觉经审批的更燃改内容通知初供方，并做剪好发放回收档记录；驳凶.3主管采悟购员负责监拥督供方持有渔的我公司采向购文件和我蔽公司的有效刺版本必须统拼一；供方无计权转让或修敲改我公司采抛购文件。拿4.2供方源的评审程序惕享采购部依据全采购文件的翼要求，进行厌调研，将调劣研结果记入唇《供方情况凤调查表》，坛初选出若干稍能满足质量束要求的供应苗商；凉忌被初选的供乒应商根据图景样及有关要济求，制作样痰品，由品管叼部按要求进府行检验，再群进行跟踪验除证，填写《证样品及小批肠量试用报告嗓单》，合格特的列入供应秩商评选名单凯；艘发采购部组织掏技术部、品浇管部有关人沃员组成评选晒审核小组进瓦行评审。罚馅.1评审内淘容要求：勾供应商现有愈的蜜经营范围、四企业规模、苍目前主要生渡产哪些产品扔；窑主要的朋生产加工设挑备、检验/夸试验手段、除技术质量能昼力原；矿供货能力、足交付方式及苏采取何种蹲售后服务方婚式；追财务结算方没式及是否是数重合同守信怜用单位迎；递是否建立了员ISO90打00族质量榆体锣系或是否具备有质量管理鸟机制。逼因.2评审方酬式：签a.对供萝应商提供的握产品在《采派购物资分类坏一览表》中翅规定为剑Ⅰ惊类产品的，铁需对其进行驰现场评审，咬对已通过质大量体系认证早的供方可以纳免于现场评桑审，但必须袋提供认证证却书；迷b.对供应宅商提供的产乞品在《采购既物资分类一辫览表》中规领定为误Ⅱ旨类产品的可术以用信函、枯电传等其它炒方式进行评袋审；闪c.对供应嗽商提供的产拔品在《采购片物资分类一首览表》中规蚊定为识Ⅲ免类产品的可滩以免于进行迟评审；橡d.依据对创供方送来样文品的检验、笼试验结果，菠调研、评审砖及对此类似腐产品的历史贩情况，对供佩方作出全面仗的、客观的妻评价结论，衣评选出合格独的供应商并嚼将评审结果恢记录在《合没格供方评定戒表》中，经敞总经理批准述。麻口采购部应与乘初评合格供良应商进行采杨购价格核定缎，并将核定忍结果记录在堵《零部件采证购价格申请耀单》上报总致经理批准后者实施。简榆将合格供应诸商名录记入示《合格供方笋名单》，合德格供应商可例分为虹Ⅰ猜类产品合格川供应商包Ⅱ容类产品合格刮供应商燕Ⅲ熔类产品合格岂供应商卖食采购部与合鸭格供应商签垂订采购合同鉴或和质量保星证协议，采鼠购必须在合唉格供应商范鹅围内进行。炮4.3采购促控制程序明或主管采购员赶按《产品定抓购单》，向琴合格供应商萌进行采购产激品；份会供应商按照搏《产品定购历单》的要求盲按质、按量抹、按期把产券品送到指定土地点；谦护进货验收：衔a.货到讯后，主管采岭购员根据供万应商的送货想单和采购订洞单，清点和悉核对到货产黄品的数量，孤若数量不对嗓立即通知供佳应商解决，炸数量正确后寻填写《检验枝通知单》送花品管部。冷b.品管弹部检验人员吐接到《检验累通劲知单》后，少按《产品监捡视和测量程波序》执行，涂记录应符合染《记录的控吸制程序》的淹要求；拆属蛛Ⅰ伯类的采购产摩品，还须收押集供方提供福的质量保证茅书或合格证似明书；竿c.仓库保锐管员根据品疏管部的《原总材料、外购述件检验报告筐单》，收点乘采购产品合三格的数量，附然后办理入千库手续；桐f.本厂在每货源处对采谢购产品进行身验证，不能疯减轻供方提概供合格产品桑的责任，也进不能排除其牛后进厂检验嚼的拒收。禁先采购部依据却品管部出具菌的检验报告发单，将供应义商质量情况报记录在《供溉方质量履历舍表》上，作草为供方业绩么评定的依据姐之一。献犁采购过程中普不合格品的铁控制修a.发现采刚购产品不合困格时，按《弯不合格品控题制程序》执痒行，采购部颂应及时以《胜退货通知单证》形式通知茎供应商。土b.发现采僻购产品严重爬不合格造成线严重影响，灰或同一品种枣产品连续三框次采购订单迁发现不合格性，又整改无抱效的供应商根，由市场部期提出，会同候技术部、品摆管部等研究爆决定，取消搏该产品的供旨货合同；主躲管采购员负碎责在《供方仅质量履历表弯》作好记录圈。必要时，庸取消合格供垫方资格。杯4.4供应薯商的业绩评州估买保对供应商的冒业绩评估至魂少一年进行脏一次；衡贯由采购部组嘴织技术部、没品管部、生闭产部等有关色人员组成业炎绩评估审核应小组对供应葵商的供货情枕况进行评估劳；疯犁供应商的业巾绩评估的内偿容要求。拐陆.1供货情蜻况的评估瘦按期交货方遗面；尸按量交货方嫌面；巧提供产品的扒质量情况；唱包装运输方裁面；石售后服务情取况；体其他配合度洪等方面。涝保.2供应商往业绩评审结抵果的判定：仿a.供货业火绩评分得分闸95分以上糖的供应商，个经过评审小介组评定一致锅认定的应评帮为A级供应兔商；洁b.供货业招绩评审得分怜80分以上茧的供应商，盼经过评审小壤组认定一致园通过的应评炒为B级供应壤商；隔c.供货业梅绩评审得分胜60分以上移的供应商，狂经过评审小走组认定一致诊通过的应评班为C级供应能商；晨赏膏矛d.射供货情况评蓝审得分60甜分以下的供首应商，经过诸评审小组评可定一致认定摸的应评为D搏级供应商。洗经过评审小街组评定，D纵级供应商为体不合格供应孕商，由品管史部将评审结势果填写在《昌供方质量整抗改措施回馈党表》上通知出其整改，以笼观后效。情蛋节严重者应讯于淘汰。青津.4采购部仔应将以上评自估结果记录色在《供方质旺量履历表》瘦上。宋5相关文存件铺CX2筹001《某文件控制程诉序》物CX2因002《离记录控制程云序》去4形成的灵质量记录帜J1001指比蒜合格供方评坟定表赢J1002壁燃丹合格供方名好单数J1003押棍凉供方业绩评钢估表无J1004愿因土采购合同台沟帐盈J1005时培壤特殊采购申假请单石J1006盾蒙汤供方情况调炎查表捆J1007概储钉供方质量履崖历表策J1008墙滚絮产品订购单直J1009勇化膝检验通知单袜J1010涨铸虫退货通知单露J1011症商墙零部件采购珠价格申请单雅J1012朵声顷样品及小批系量试用报告革单讲J1013广稻愈采购计划表碧合格供方评虹定表请血编号：J1懒001影柜瓜朋仓梁弊腊极顺序床号：举供方名称持联系人盖地溪址躬邮编趋电橡话玻传真崖供应商类别穿供方提供的销产品：难供方简介与斩供方商业荣亭誉：旦肆飘鼓王民禁储淘滑盐雷承闯采购部：评重扇年冠月到日逢样品测试结骆果：些崭技术部：步狐抗年糟月日捕供方供货产眨品质量：歼叼再下响厉言例品管部：刻炎冷年姓月日零供方交付、弱服务情况：衬生产部：仗链蹲年正月日痰评定结论：刮乘给饿互绩斤管理者代厦表：茅吵纸年月父日层合格供方名震单咳编号：J1稿002抵犯伪怎问尝石卸诞刺姨顺序尖号：蜡序号根供方芽名称岂产品名称灾评定莫日期阁电话矛联系人屯备注积供方业绩评节估表晕编号：J1肺003海怨领版汽敏疤括编仁亭顺序号其：奇供方名称隶联系人舒地楼址央邮编面电丽话只传真尼供方提供的冻产品：锈产品质量状免况（60分闻），合格批五/到货总批惹次侄×卡60，或合要格率默×沾60金交付情况（羞30分），乏按时到货批茎次/进货总细批次怠×延30水隆服务情况（哥5）分蕉其它情况，昼如产品包装她防护情况和都技术改进等泻（5）休评定结论：点A：优秀挺□疑；B：良好连□旷；C：合格吸□滑；D：不合增格识□宵。资评选小组成队员签名：城管理者代表揉：烂骤硬赴莲命骤雪桌年月蔽日虚总经理意见疯：（总分低顺于60分时姐，填写此栏搞）鬼拢模悔型捡猛台签名：贡亚摧年揉月温日恭采购合同台腿帐宗编号：J1燕004品戚饶屿梅牺顺序号严：假惜假辨胆闻再全价年必月臭农诞引鞭巩剪填写人：格慧序号嗽订单号竖产品名称及前规格型号拜数量疼要货日期尽到货日期搞备注附特殊采购申发请单柿编号：J1功005形瞧月颜帽网凉冶威逃顺序号：全产品名称型漫号规格删原合格供方桌名称：弃特殊采购筹供方名称帮联系人孤地芬址狡/下特殊采购原失因：吵酬涉披香验菊框辆劈采购部：撤作时年宜月日轰品管部意见穿：擦贱转绸重烟说纸负责人签字明：赤歇年咐月日傻生产部意见询：坟茶饰床版爆错定负责人签字锣：秋侍年岛月日音技术部意见顿：枣负责人签字驴：幸板年稳月日域总经理批示付：浓膨材子夸歪储护做签琴字：涨拌子年散月日像供方情况调邮查表津编号：J1奏006厚腹膏锯干床条共仪壶顺序号谅：暖单位名称告单位地址确工商登记号辛税务登记号捎注册资金们资信等级乏法人代表粱/搜联系人驼/妥职工总数分窝人鞋技术人员朴畅人焦管理人员旅刮人情企业经营范飞围：思生产设备情删况：禾检测设备情随况：纲执行产品标李准：物供货能力及偶交付方式：钱售后服务能蜓力：满质量体系认啊证或产品认德证情况：抚其他认为需咽要说明的情屠况：射供方单位（分公章）：辨汇弄茂劈授权代介表（签字）腾：悉请贵单位如拾实填写本表己并加盖公章保，附上营业泪执照和金融僻实力、商业呜信誉有关证盗书的复印件悟以及关于质革量认证注册继证明或其他鞠的认证资格倾和关于产品并的一些试验赖报告的复印昂件及早寄回撇本公司.如柄是经销商,魔请附上产品庸的代理证书胸,谢谢！丧供方质量履争历表枪讽编号：J1牙007联晃衡降例权辱湾意硬造缺泥眉絮忘集希顺序号：植厂商抬名称/型号派要货期限薄到货日期童订货数量附到货数量屿检验通知单辰号农采购订单号酿检验报告单路号部异常原因友判定的记录人产品订购单产品订购单 编号：J1008顺序号： 收件人(To): 发件人(From): (TEL): (TEL): (FAX): (FAX): 公司(Company): 公司(Company):

一、本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、交货期如下：

序号厂家/品牌产品规格数量单价小计备注合计：质量技术要求：

若贵公司无法如期交货，本公司有权在约定交货期3日后要求取消定单。。如我方发现收到的货物与订单要求不符或品质不符要求，供方应当接受我方的退货，并赔偿我方由此而造成的相应经济损失。付款方式及期限：付款方式： 期限： 扶编号：J1活009猴阀徒品妻检验通知单膜降残妈顺序号：但送检编号很供应商三物料名称骑型号规格肯总数量犁检完日期办结论芳处理水备注穴送检人:盒路惭钩贴检士验员:避交野伟嗽入庆库:破界移日期:银掏嫂各狡日把期:耀务增榨飞日顿期:歪供家盖换货肌通知单顿编号：J1质010位倚锅貌华议盯约费做梨腾顺犬序号：极换纹货单位絮换绒货日期庆产品名称沟规格型号左单位穴数量狠备注嘴换货人：刘促红春乳爽苗险罢拴日期旁：2023舰.10.0最8狗侄圣惜鞠花没肚复蓝壁泥霉粗鱼呆奉为储让零部件采购刑价格申请单妖编号：J1镜011垮稻秆鲜景缘港贯慰猫顺读序号：闸供应商名称角申请日期约品牌宝产品名称很规格型号竭申请价格（派元）漠备注倚申请人：购汪煎章袍乌坝典借赴拜椅样品及小批赴量试用报告范单桶编号：J1戏012袖脏调阁慧盖僵徒锋轿税宅然顺序号：外名称设型号鸽试用批号大供货商揭品牌拾试用数量罢经办人焦试用日期壶质检科检验驶情况：嘴检验员：业逃陕日期：碍饺年月逐日宽半成品试用仓情况：麻检验员：令肃诱竭主管奴：幕查日期：沫兆年月紫日恨成品试用情旅况：彼检验员：使坑枕陶主管择:各断日期帮：智年月批日讯质保部半成抄品成品检验卫情况：章检验员：械逆沸小主管：真梅挤日期：封奉年月匆日触技术部意见碑：六主管：端盛斜日期闯：煤年月游日采购计划表烧编号：J1戴013杨慌寸畜挠艺景盐拍货拳塞