安全风险分级管控作业指导书

风险管理作业指导书1.目的为加强平安管理，消退或削减危害，有效限制重大危害因素，降低平安风险，特制定本制度。2.适用范围适用于公司的全部部门、分厂的全部活动，包括生产活动、装臵、设备设施、原料产品、平安防护、正常和异样活动、人为因素、违反规程、规章等。3.定义：3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。3.3风险：风险是发生特定危害事务的可能性及后果的结合。3.4风险评价：依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。3.5事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事务。3.6事务：导致或可能导致事故的事情。4.职责：4.1风险管理领导小组公司成立风险管理领导小组，负责制定公司平安生产风险管理作业指导书，全面推行开展平安生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案4.2平安环保部平安环保部负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的平安生产风险管理作业指导书，组织本单位工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害/风险记录，开展隐患治理工作。5.危害识别及风险评价程序5.1成立评价组公司成立平安生产风险评价组，以公司分管平安生产领导为组长、生产、平安、设备、环境、消防部门的管理人员参与，编制本公司的平安生产风险管理作业指导书和表格。全面开展平安生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。分厂的平安生产危害辨识、风险评价文件。各单位应成立以厂长（部长）为组长、工艺、设备、平安管理人员和操作人员参与的平安生产风险评价小组，全部评价人员需经过特地培训并有实力、资格开展职业平安健康环境的危害识别和风险评价，同时各单位也应激励其他员工参与危害和影响的确定。5.2评价依据《公司平安生产管理制度》、相关平安生产法律法规和技术标准、各单位平安管理制度、操作规程等。5.3选择和确定评价范围及对象评估小组应首先识别出本单位风险评价的范围，应包括以下内容：——规划、设计和建设、投产、运行等阶段；——常规和异样活动；——事故及潜在的紧急状况；——全部进入作业场所的人员的活动；——原材料、产品的运输和运用过程；——作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品；——人为因素，包括违反操作规程和平安生产规章制度；——丢弃、废弃、拆除与处臵；——气候、地震及其他自然灾难。在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象：——按生产流程的各阶段；——按地理区域或部门；——按装臵、设备、设施；——按作业任务。对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和环境影响进行全面识别和评价。同时应对工作活动的相关信息有所了解，包括：——所执行任务的期限、人员及实施任务的频率；——可能用到的机械、设备、工具；——用到或遇到的物质及物理、化学性质；——工作人员的实力和已接受任务的培训；——作业指导书或作业程序；——发生过有关的事故经验、作业环境检测结果等。5.4选择危害识别方法评价人员应依据所确定的评价对象的作业性质和危害困难程度，选择一种或结合多种评价方法，包括工作危害分析（JHA）、平安检查表分析（SCL）。在选择识别方法时，应考虑：——活动或操作性质；——工艺过程或系统的发展阶段；——危害分析的目的；——所分析的系统和危害的困难程度及规模；——潜在风险度大小；——现有人力资源、专家成员及其他资源；——信息资料及数据的有效性；——是否是法规或合同要求。5.5识别危害根源和性质评估人员应通过现场视察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害和环境因素，包括：物（设施）的担心全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、爱护措施和平安装臵的缺陷。人的担心全行动，包括不实行平安措施、误动作、不按规定的方法操作，某些担心全行为（制造危急状态）。可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射）、化学的（易燃易爆、有毒、危急气体、氧化物等）以及生物因素。管理缺陷，包括平安监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员支配、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。进行危害和环境因素识别时，充分考虑发生危害的根源及性质，包括：——火灾和爆炸；——冲击与撞击；——中毒、窒息、触电及辐射；——暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；——人机工程因素（比如工作环境条件或位臵的舒适度、重复性工作等）；——设备的腐蚀；——有毒有害物料、气体的泄漏；——可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务，包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处臵以及能源、资源和原材料的消耗和由此产生的后果，包括：人身损害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）；疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）；财产损失；工作环境破坏；水、空气、土壤、地下水及噪音污染；资源枯竭。危害识别应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业平安健康危害及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢弃、废弃与处理活动等。同时也应考虑异样（括启动、关闭、修理、停机、工程起先/结束及其他非预期运行的状况）以及事故和潜在的紧急状况（比如火灾、爆炸、泄漏、地震及其他自然灾难而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染等）。5.6评价风险和影响评价小组应对所识别的危害事故、事务或环境因素加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便实行有效或适当的限制措施，从而把风险降低或限制在可以容忍的程度，详细步骤包括：a)确定所识别的危害及影响发生的后果有多严峻，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对分公司形象的影响；b)评价发生危害事故、事务的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件（比如正常、异样或紧急状态发生）、现场有否限制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事务或事故一旦发生，是否能发觉或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危急环境中的频繁程度；c)评价风险。结合所辨别的危害事务发生的可能性及后果的严峻性，并确定其风险的大小以及是否可以容忍的风险；d)对所识别的不行容忍的风险以及重大风险进行汇总，编制重大及不行容忍的风险、限制改进措施清单并编写报告。5.7风险限制中等及中等以上风险必需制定针对性的风险限制措施，消退、削减危害和影响，防止潜在事故的发生。对各单位辨识、评价出来的重大或不行容忍，单独制定管理、限制、改进方案，报公司审查。5.7.1风险限制措施的内容a）风险限制的技术措施：——消退风险的措施；——降低风险的措施；——限制风险的措施。b）风险限制的管理措施：——制定、完善管理程序和操作规程；——制定、落实风险监控管理措施；——制定、落实应急预案；——加强员工的平安教化培训；——建立检查监督和奖惩机制。5.7.2风险限制措施的确定各单位应依据以下条件，选择适用的风险限制措施：a）可行性、牢靠性；a)先进性、平安性；b)经济合理性；c)技术保证和服务。5.8更新危害及风险信息在日常工作中要不间断地运用危害识别的方法开展风险评价工作，依据不同活动的不同采纳不同的识别方法，如下表所示：作业频率方法日常作业活动不间断进行工作危害分析（JHA）工艺过程、作业场所、设备设施、操作规程不间断进行平安检查表分析（SCL）新建扩建改建及其它变更特定时间进行工作危害分析（JHA）、平安检查表分析（SCL）设备拆除工作危害分析（JHA）关键生产装置设施定期进行平安检查表分析（SCL）在下列情形下危害记录应刚好更新：a)新的或变更的法律、法规或其他要求；b)操作有变更或工艺变更；c)有新项目、加工过程或产品；d)有因事故、事务或其他来源的新相识和理解。假如没有以上所描述的变更，也应至少一年内进行一次评审或检查危害识别结果。6.评价准则6.1事故发生的可能性L推断准则等级标准5在现场没有实行防范、监测、爱护、限制措施，或危害的发生不能被发觉（没有监测系统），或在正常状况下常常发生此类事故或事务。4危害的发生不简单被发觉，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有限制措施，但未有效执行或限制措施不当，或危害发生或预期状况下发生3没有爱护措施（如没有爱护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生简单被发觉（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事务。2危害一旦发生能刚好发觉，并定期进行监测，或现场有防范限制措施，并能有效执行，或过去间或发生事故或事务。1有充分、有效的防范、限制、监测、爱护措施，或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不行能发生事故或事务。6.2事务后果严峻性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置（>2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丢失劳动实力>252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的平安方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丢失、慢性病>101套装置停工或设备地区影响2不符合企业的平安操作程序、规定稍微受伤、间歇不舒适<10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损6.3平安风险等级判定准则及限制措施R风险度风险等级应实行的行动/限制措施实施期限20-25巨大在实行措施降低危害前，不能接着作业，对改进措施进行评估马上15-16重大实行紧急措施降低风险，建立运行限制程序，定期检查、测量及评估马上或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4可忽视无需采纳限制措施需保存记录7.危害识别及风险评价方法7．1工作危害分析（JHA）是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消退危害。依据风险分析结果，制定限制措施、编制作业活动平安操作规程，限制风险。7．1.1分析步骤7．1.1.1（1（2每一个作业活动步骤分解；（3）识别每一个步骤的主要危害和后果；（4）识别出现有的平安限制措施；（5）进行风险评价；（6）提出平安措施建议；（7）定期评审。分解时应：—视察工作；—与操作者一起探讨探讨；—运用自己对这一项工作的学问；—结合上述三条。7．1.1.2对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。7.1.1.3识别每一步骤的主要危害后果。7.1.1.4识别现有平安限制措施。7.1.1.5进行风险评价。7.1.1.6建议平安工作步骤7．2平安检查表分析（SCL）是基于阅历的方法，是分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患。平安检查分析表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。7．2.1分析步骤：7．2.1.1建立平安检查表，分析人员从有关渠道（如内部标准、规范、作业指南、外部行业资料）选择合适的平安检查表。假如无法获得相关的平安检查表，分析人员必需运用自己的阅历和牢靠的参考资料制定检查表。7．2.1.2分析者依据现场视察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答平安检查表所列的问题，发觉系统的设计和操作等各个方面与标准、规定不符的地方，登记差异。7．2.1.3分析差异（危害），提出改正措施建议。7．2.1.4编制平安检查表步骤：（1）确定人员，建立编制小组；（2（3（4素，判别危害；（5）列出平安检查表；（6）风险评价；（7）提出改进措施。作业活动清单（记录受控号）单位:№：序号岗位/地点作业活动活动频率备注12（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）工作危害分析（JHA）评价表（记录受控号）单位：工作岗位：工作任务：№：序号工作步骤危害因素或潜在事务（人、物、作业环境、管理）主要后果限制措施LSR风险等级12分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）设备设施清单（记录受控号）单位:单元/装置：№：序号设备名称类别/位号所在部位备注12（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，依据十大类别归类，依据单元或装置进行划分，同