采购运作流程

采购运作流程目的规范公司采购流程。内容包括请购、订购的申请、审核、付款程序。范围包括事务用品、固定资产、促销礼品的采购运作，不包括主营商品采购（指及其配件等，其采购办法另订）。权责部门商品部、行政部、财务部按此制度运作进行审核、采购及付款，其他部门按本制度的请购部分规定执行请购。五．程序事务用品采购流程1.事务用品指非公司所规定固定资产范围内的办公用消耗性物料、器具。2.运作流程堡请购部门填浮制毒“战事务用品请灭购单喷”欧，注明品名亲、规格、建隆议生产厂商吵及销售厂商疫，建议市场纹价格等，并典经部门经理涝审核。餐行政部审核壶，审核内容糕包括该请购爸物品有无库威存或是否低门于安全库存郑，以及请购屡物品之必要锦性。同时填盗制采购价格胁、供应商等欠，行政部采乳购及部主管其签字。顿财务部预算嘱会计、财务绢部经理签字众审核。蓬总经理室或谈其授权人核诊准。碧如采购对象灵为办公设备算且单位价值选在1000以元以上，或财单批采购金勺额在500号0元以上，萄必须签订订照购合同，合映同交财务部损、总经理室息审核，并交棵财务部备案惜。纠行政部根据幼请购单（订冲购合同）采诵购。如需要决预付款的，妥根据合同填列制肆“奋预付款申请吹单砖”郊，经财务部盯、总经理或版其授权人核吊准。晃采购完成后恶行政部库管嘱根据请购单霜（订购合同迈）验收入库盟。担行政部采购朱根据发票、口验收单第二佣联、请购单傅第二联财务妹联请款。缸财务部审核拆，有合同的形需核对并核寸销合同。伶财务按正常娘程序付款或消冲账。校2.其他剃规定潜事务用品因食事情较紧急裳来不及执行径请购程序的廉，金额在五膛十元以下的将，可先由部招门自行采购良，之后补办妙相关手续。贴金额在五十腐元以上的，炕必须先经财氧务部及行政弄部口头同意滔，之后补办旺请购手续。膏文具用品一纳般于每月末兔由各部门向燃行政部提出柔申请，行政停部统一汇总纱整合后汇编悠请购单。旅固定资产采刺购流程敬1.固定步资产指单位疤价值在人民浊币2000栗元以上，且榴使用期限超歇过一年的车炮辆、设备、朝房屋及建筑傲物等。运作流程独请购单位填嫩制固定资产调请购单，部庆门经理核准软。具行政部审核疼，并核定价域格、供应商潮。避财务部预算卷会计、财务善部经理审核司。震总经理或其踪授权人核准掏。鸭行政部根据荣核准的固定款资产请购单类签订订购合恳同，合同需怀经财务部核书准，并交财绣务部备案一漠份。合同金狭额在五万元侦以上的需经犬总经理核准剩。分行政采购根落据合同采购凉，由行政部宣库管、请购俱或使用单位猜会同验收入域库，并填制蒸入库单及固呢定资产卡片依。傲行政采购根杆据入库单、挨发票请款，剧财务部根据崖订购合同审么核践总经理室核怜准。霜财务部付款龟（冲账）。爬如需要预付圣款的，根据屑合同填制锡“馆预付款申请曲单很”葱，经财务部德、总经理或遭其授权人核屡准。2．其他得所有电脑、潮打印机及其惧周边设备的磨请购及验收毛均需经过信芹息资源部审买核通过。宜（三）促销巧礼品采购流钉程私促销礼品指冒公司为产品港进行促销而包购置的物品花，包括渠道蛛奖励物品及呢零售店奖励澡、海报折页巨等POP用纹品等。运作流程笨市场部确定勤促销活动方紧案，并经销脊售管理部、洲财务部、总弊经理室核准猪。你促销活动方孤案交商品部撤、销售管理缓部、财务部横备案。饿市场部根据咳促销活动方鹅案填制促销书用品请购单胖。皇促销用品请葱购单由销售客管理部及财萍务部审核，登审核完毕后咱财务部备案晓一份。浴商品部根据豪销售管理部棕和财务部审差核的促销用惜品请购单制涉订货合同。闷订货合同交秀财务部、总义经理审核，殿核准后交财判务部备案一埋份。针商品部根据酱订购合同订舍货，库管根卷据订购合同菜验收货物。险商品部根据磁验收入库单阀、发票等填欠制费用申请覆单请款。入式库单上必须泄注明合同号裁。非财务部根据皇备案合同、轿入库单等审规核。珠总经理或其爹授权人核准锄财务部按重有关规定付明款。如需要此预付款的，货根据合同填迅制飞“疑预付款申请茅单缘”霞，经财务部冈、总经理或贞其授权人核州准。其他较海报、折页辱POP用品均由市场部代杠行采购职能敞，各项流程类同上。成六．相关表裳单旗事务用品请术购单：一式办三联，请购笑单位、财务杏部、采购单峰位各一联。却财务联于报哨销时随报销狭单一同附上家。绒固定资产请洪购单：一式宜两联，财务浸部、采购单师位各一联。术财务联报销荐时随报销单床一同附上。渠预