分公司发展规划设想及建议

XXX分公司十三五规划设想及建议（XXX分公司）回顾XXXXXX公司伴随着XXXXXX中心的落成并投入使用，迄今已经走过了十年的路程。已经过去的十年，是重庆国际会议展览中心管理公司从无到有、从初级阶段走向中级阶段的过程，也是重庆会展行业快速发展到逐步走向成熟与规范的时期。1.1总公司发展情况XXXXXX公司从2005年1月成立至今，从经营的角度看，会展中心经历了两个经营模式差别很大的不同阶段。在合资阶段，由于经营产品单一，除了场地租赁以外，基本没有其他的产品提供给市场，因此，在第一个完整的会计年度，营业收入不足XXXX万。在XXX接受管理以后，提出了走“内延式增涨和外延式扩张”的战略思路，扩大了经营范围，延长了产品链条，会展中心的营业额从XXX年的XXX多万元增加到XX年的突破亿元大关，增长超过合资阶段的3.7倍之多。但在XX年XXXX建设完成并投入使用后，我司受几个大型展览项目迁移新馆影响，损失了近XXX万元的营业收入，即便在竞争如此激烈的情况下，我司全体员工上下一心，在XXX年又迎头赶上，营业收入又接近X个亿，达到XX万元。公司的业务范畴也从单一的经营方式到全方位、多元化的经营，在全国会展行业树立了较好的知名度，奠定了XXXXXX有限公司在XX展览行业的龙头地位，这对XXXXXX中心未来的发展奠定了坚实的基础，也成为我们思考“五年战略发展”的重要依据。1.2XXX分公司发展历程（自办展）从XXX年第一个自办展一重庆婚礼博览会诞生到XX年自办展项目部正式成立，再到XX年自办展项目部升级成立XXX分公司，历时4年多时间。四年的时间自办展从无到有，从有到优，收入从XXX年的不足百万到XXX年的接近XXX万；项目发展从只有1个婚博会到6个不同的项目，完成了自办的初级开发阶段。从XXX年开始到XXX年，也是十二五规划的重要阶段，同时也是XXX分公司开启飞速发展模式的腾飞阶段，在经历十一五规划的良好基础上，分公司经营业务从单一行业扩展到多元化，从一种自办展会模式发展到自办、合办和承办展会的多种模式，经营收入也从XXX年的400万发展到XXX年的近2000万，经营收入增幅高达5倍，项目利润亦从XXX年的XXX万发展到XXX年的XXX万元，增幅达6.67倍，而XXX年XXX分公司净利润更是达到XX万。整个分公司的展览项目数量也从XXX年的6个发展到XXX年的13个，在这个发展阶段分公司对展览项目采取优胜劣汰的方式进行项目筛选，好的项目做大做强，差的项目经过培养无法形成品牌则果断放弃，选择新的项目，目前发展较好、品牌化潜力较大的项目有婚博会，XX动漫节和XX博览会。XXX年到XXX年这一阶段是XXX分公司经营发展的一个里程碑阶段。面临竞争环境分析会展业是国家中心城市必备的功能要素，同时也是一个特殊的服务行业，一个产业聚集的行业，一个城市经济水平集中展现的行业；而举办会展项目的场馆则是这个行业的窗口，也是从某种角度展现城市经济的窗口。根据国家314总体部署和国务院3号文件，使得作为西部唯一直辖市的重庆近几年内得到了飞速的发展。国务院3号文件，更提出了将重庆建设成为“会展之都”指示，经过这几年的大力发展重庆会展业的业态从广度和宽度都得到了很大的提升，政府干预度和参与度也逐步减小，着力放手于市场。重庆市委、市政府办公厅也下发了文件要求市政府会展办公室积极履行职能，切实规范政府举办展会行为，严格控制政府及部门对展会冠名，认真做好政府及部门举办展会活动，按规定程序上报审批工作。加快推进政府主导型会展活动改革，按照成熟一个、放手一个的原则，积极争取国家级行业协会、主动引导市级行业协会参与主办，指导其尽快向市场化转型。这些政策对重庆会展业市场化的发展都起着积极的促进作用。在政策利好的情况下，市场竞争必然更加激烈，在这种日益复杂而激烈的竞争环境，结合我司场馆及XXX分公司面临的市场竞争环境做一个SWOT分析。2.1内部环境分析“S”优势地理位置优越，处于重庆政治经济中心。场馆处于核心商圈和城市要道旁，交通便利、辐射人群庞大、宣传推广价值巨大。展馆周边配套设施齐全，吃、住、行、游、购、娱各个项目零距离接触，便于广大展商和参观者。交通体系成熟，适合于参展商和观众便捷到达和出发。场馆面积适中，整体运营成本较低，承接能力满足全国85%以上展览会需求。场馆位于城市核心区域，展会的落地，更能直接拉动在城市的消费，也能更充分发挥城市接待能力。管理团队成熟管理经验丰富，具备较强的市场适应能力和应变能力。公司基本完成多元化、多层次的业务布局。自办展逐步形成自己的品牌展会，在整个重庆乃至西南片区占有一席地位，包括：XX婚博会、XX动漫节。“W”劣势场馆结构适用性较差，不利于场馆整体的充分利用。场馆总体面积不大，且受建筑结构因素严重影响，室内三个馆共4.5万平方米的展示面积分别在1层、4层和7层楼，落后于重庆会展产业的发展规划，加上2013年重庆国际博览中心20万平方米的展馆建设完成并投入使用急速加剧了展馆的竞争。自办展发展尚未形成巨大的竞争力，在十二五规划的末年，基本达到公司整体产值的20%，排在公司主营业务的第三，离公司可持续发展的目标还有一定差距。目前主营业务对政府的依赖度较高，会议业务受政治经济影响较为严重。整体公关能力相对较弱，对政府机构、大型展览集团的公关力度不够，缺乏引入国际展览项目的能力。2.2外部环境分析2.21“。”机遇中央对重庆的314总体部署，有利于重庆整体产业大发展和结构升级，从产业基础上夯实了会展业大发展的基础。国务院3号文件，明确了重庆建设“会展之都”的定位，更直接的指导会展行业的发展目标。重庆市委、市政府办公厅下发了文件《关于印发〈严格控制规范管理节庆展会论坛活动实施细则（试行）〉的通知》，政府干预度和参与度也逐步减小，着力放手于市场。随着政策的逐步落实和经济的不断发展，中央企业、境外企业在渝保有量和投资规模不断扩大，商务活动大量增加，必然对会议、展览活动提出了更多更高的要求。亚太商谷商业圈的逐渐完善、凯宾斯基的投入使用、九玺台商务圈的全面运营对完善了会展中心，展览、会议的住宿和零餐配套服务，从一定层面上增加了招展引会的砝码和接待能力。2.22“T”威胁重庆国际博览中心于2013年3月的建成并投入使用，一期展览面积已达到20万平方米，其平层的建筑结构更适合于展览活动，目前重庆仅有的几个大型展览均移师国博，政府政策也大力倾向新馆，招商引资方面也大力支持，外来大型展览项目也考虑首选新馆。“星级酒店”、“专业宴会场所”、“多功能活动场馆”等新建新兴物业大量涌现，专业的设施、良好的服务和相对较低的成本，对会议、展览和宴会业务均有较强的分流作用。重庆市政府招展引展的重心已经移向“国博”，其政府未来配套出台的扶持政策等也将更受到“国博”的影响，可以说，“国博”依托于“悦来投资集团”的背景和重庆市政府对“悦来”作为“会展城”的功能区定位，在与政府对话的话语权上已经占据首要位置。业务竞争的同时势必伴随人才竞争，新的平台和新的机遇将对我中心的企业凝聚力和薪资激励体系提出更严峻的挑战。XXX分公司十三五规划在经历过十一五规划的初级开发的基础阶段，到进入十二五规划快速发展的中级阶段，取得了一定的成绩，站在昨日的成绩上XXX分公司即将迈入十三五规划的稳定发展的成熟阶段。在即将展开的这一规划阶段，我们已经实现的目标将成为我们更高的起点，没有完成的目标我们将努力超越。根据公司未来五年的战略规划时间阶段周期，XXX分公司的发展规划周期如下：3.1品牌打造、稳定合作阶段（XXX年一XXX年）本阶段是从十二五规划的末年，也是承载十三五规划的开局之年始，历史意义和现实意义都相当重要。在此阶段将稳定XXX分公司旗下所有的展会项目包括合办展会项目，但拳头项目的品牌建设摆将在第一位。按展会惯例，展会培养期为三至五届（年），目前超过五届且规模较大的自办展览项目有：重庆婚博会、西部动漫节，万石博览会。其中婚博会目前较为成熟，办展频率为一年两届，XXX年我们将增加为一年三届，收入上单届展会接近XX万元，市场较为成熟，前景可观，但随着竞争者的加入，急需将项目做大做强；西部动漫节算是自办展里的合办展，主动掌控性也相对较大，XXX年总体收入突破历史新高，达到XX多万，发展潜力巨大；万石博览会属于纯粹的奢侈消费展，受经济影响较大，在严格筛选展商的情况下，需要更加规范化，同时逐步提高参展费用。在此期间一方面要加大力度打造拳头品牌项目，稳定合办展项目，另一方面在人力资源匹配的条件下开发一至两个新会。力求展览数量达到15个。经营收入指标：XXX年经营收入达到XX万元，展会规模达到27万平米。XXX年经营收入到达XX万元，展会规模达28万平米。3.2专业化展览开发阶段（XXX年一XXX年）此阶段经营模式主要以自办展会、合办展会为主，在经过拳头项目品牌化打造和建设后，XXX分公司的各个自办展项目应该达到一个项目稳定和成熟的阶段，同时整合展览面积较小，发展潜力不足的项目，合办项目经过筛选和强化管理也进入前所未有的水平。XXX分公司将根据市场需求，同时大力争取政府政策支持，进而依托重庆的优势产业，策划、举办与汽摩、现代装备制造业、资源加工业等传统支柱产业和电子、IT、物联网等新型产业相关的专业题材展会，引入“B2B”（参展商和专业观众之间的营销）的办展模式，走专业化发展道路，注重高端参展商和采购商的组织工作，提升展会服务质量，打造客商满意、展商认可、服务优良的专业展会。另外，争取将我们最成熟的品牌展览项目向国际展览协会（UFI）或国际大会与会议协会（ICCA）进行认证。以求打造全国性的展览项目。展览数量力求达到16个。经营收入指标：XXX年经营收入达到XXX万元，展会规模达到29万平米。XXX年经营收入到达XX万元，展会规模达到30万平米。3.3成熟稳定的多元化发展阶段（XXX年一XXX年）在经历品牌打造、稳定强化合办、开发专业化展览的两个阶段后，我司旗下的自主品牌展会都已成熟为本市或西部甚至是全国性的品牌项目，自主品牌项目有了较大的跨越，将成为行业标杆。而XXX分公司的合办展会将形成以分公司为中心的展览联盟或展览圈，形成稳固的展览模式，这个阶段，XXX分公司将会从两个方面进行经营发展，一方面强化在本展馆举办的自办品牌和合办展会的建设；另一方面在条件成熟的展会方面，以“走出去”的方式到其他省市做我司品牌展会的巡回展出。同时还可以开发与我们主营业务相结合的其他发展道路。经营收入指标：XXX年，经营收入达到XX万元，展会规模达到31万平方米。XXX年经营收入指标力争超过XX万元，实现XXX分公司收入占公司总收入的30%以上，坐上总公司主营业务的第一把交椅，力争展览规模达到32万平方米。4.XXX分公司发展建议4.1自主项目创品牌未来的竞争是残酷的，市场外因也是瞬息万变，为了在竞争中保持我司的优势，我们唯有走在对手的前面，抢占市场空白，并成为行业龙头。目前我分公司较为成熟的自主办展项目为重庆婚博会，西部动漫节次之、万石博览会第三。就目前情况而言重庆婚博会已属于地方性品牌展会，但仍然伴随着有很多的不足。有市场必然会有竞争者，目前中国婚博会、591婚博会已基本要入驻重庆，这对我们是巨大的竞争；再加上此行业近年来依赖网络信息化程度越来越高，传统模式已逐渐没落，已然面临比较严峻的时刻，如若再不做大的调整，我们长久以来的品牌将会付之一炬。为应对来势汹涌的竞争者，网络信息化的革新，我们必须将重庆婚博会迅速做成品牌化、规模化的有高交易量的展会。主要从三个方面：第一、通过运用政府主办、政府媒体、场馆等资源提高展会进入壁垒，保持官方婚博会的唯一性，同时争取国内各种荣誉的评比，为婚博会项目进行贴金；第二，提升现有展会品质，努力扩大规模。一方面要加强商家管理，建立客户维系纽带，可以运用一切合法合理的必要手段保证客商对婚博会的忠诚度，同时对商家进行一些限制性条件的筛选，保证婚博会商家的质量；第三，强化宣传，这是目前婚博会当务之急必须执行的事情，宣传要从市场出发，紧跟市场节奏，一方面建立以主城九区为主的集中覆盖宣传模式，使宣传精准化的覆盖主城九区，同时辐射主城九区以外的区县，甚至到重庆周边区域，实现真正的网络化、信息化；同时从传统媒体投放到网络营销进行倾斜，从专业观众、适婚人群出发，进行投放宣传，这样才能吸引更多的有质量的观众现场参观采购，只有展会现场有了较高的成交量，展会才会有更强的生命力，而后进一步加强服务，规范管理，才能将婚博会打造成分公司的拳头品牌项目。在打造婚博会品牌的同时，我们亦要对西部动漫节这个重点项目进行量身打造，将其巨大的市场潜力充分挖掘，将这两个展览项目打造成自办品牌的两大巨头。4.2合作办展强规范独立办展、承办展会和合作办展三种模式是开发新展会项目的重要方法。目前分公司独立办展的各项目中以婚博会为龙头，西部动漫节次之，万石博览会第三。独立办展这对项目的把控性很高，但耗费人力较大。承办展会方面目前分公司资源较弱，这更需要总公司的大力支持才能引入承接政府的大中型展会，当然这类展会扶持资金较高，政策倾向性大，把控性较弱。总的来说前两者问题不大，但合作办展可以说是较受公司争议的，也主要是场地协调评估的问题；但目前就近两年分公司发展情况来看，合作

办展是推动公司高速发展的重要渠道之一办展是推动公司高速发展的重要渠道之一XXX分虽然合作办展是分公司发展很重要的途径之一，而基于合作竞争理论的战略，更是一种着眼于未来的动态战略。也正因为如此，我们更需要从总公司的全局出发规范合作办展的评估，对于合作展会的合作评估我们将引入哈佛大学企业管理学教授亚当？布兰登勃格的合作竞争理论，以此理论作为评判标准，结合展会实际出台评估细则，从而有效的评估各个展会是否有必要进行合作或者是直接租赁场馆。4.3新增展会抓市场一个展览会能否创办，创办后能否成活，起重要作用的是市场需求。没有市场需求，再好的展览会创意与策划也是白搭！发现市场需求，抓住市场机遇，选定展览会题材并及时创办，是展览会获得初期发展的普遍规律。目前，国内许多背离市场需求的官办展览会，虽可因政府出资而热闹一时，但绝无可能持续。而自负盈亏的展览，只能也必须从市场出发，审时度势，积极有效地推动项目发展。市场调研是决策的基本依据。科学的市场调研是科学决策的基础。在XXX分公司未来发展规划及战略路上一定要狠抓市场调研，甚至不惜以专人或者委托调研公司对我司已有项目或新开发项目的市场容量、潜力等一些关键指标作出调研报告，以支持项目经理及公司领导进行发展决策。当然，并非有市场需求就可以获得展览会的发展机会，还要看有无竞争对手，展会的档期选择等等。但无论如何，市场需求是决定性的因素！4.4团队建设重细节首先，团队管理要细。科学发展观的第二要义是人，强调“以人为本”，团队建设的重要性不言而喻，自办展团队年龄结构较为年轻，既有优势也有劣势，凡事都具有两面性。优势在于团队年轻，精力充沛，敢打敢拼，劣势在于工作条理性和工作阅历上有所欠缺；必须狠抓管理，关键环节做好监控与强化落实。对于销售指标的分配：销售团队的业绩完成总会遵循“二八原则”，压力管理，有效激励；授权对骨干的管理（需要关心人才，留住人才），内部培训。其次，项目管理要细。对于已成型的项目要做好质量管理和品牌发展规划，在具体项目实施过程中要狠抓招商价格折扣管理、广告招商管理、合作方选择、招商范围选择及与公司其他业务协同配合等