公司重大隐患排查治理闭环管理规定

鹤煤公司重大隐患排查治理闭环管理规定公司所属各区域公司、各矿井、机关各有关部室：为防范煤矿重特大事故的发生，确保煤矿安全生产，必须对各类重大隐患进行认真排查治理。为切实做好这项工作，必须对重大隐患排查治理的各环节进行规范管理，明晰程序，明确责任，严格考核，细化管理，为此，特制定本办法，望各单位认真贯彻执行。隐患排查频次鹤煤公司及所属区域公司每季度一次，公司机关部室（区域公司机关部室）每月一次，矿井每月一次，矿井业务科室每旬一次。二、隐患排查组织鹤煤公司每季度隐患排查治理工作由董事长或总经理负责组织，以召开安委会的形式进行，时间为本季度末。鹤煤公司机关业务部室月度隐患排查治理由安监局长组织、安全监察局牵头，生产技术部、通风管理部、机电管理部、地测管理部、经济运行部、人力资源部（培训中心）、财务部、党委组织部、煤质处等各相关业务部室参加，对本部各矿井进行全面隐患排查，排查时间为每月的下旬。区域公司季度、月度的隐患排查治理组织方式仿照鹤煤公司机关进行。矿井每月一次的隐患排查由矿长组织。每旬一次的隐患排查由分管副矿长（总工程师）组织。隐患排查方案的制定公司各部室、矿井各科室进行隐患排查前必须依据本文附件1的要求制隐患排查方案，落实参加排查的人员，结合各专业当前存在的突出问题，对照重大隐患排查手册（见附件5），对参加排查的人员进行任务分工，提出排查相关要求，既做到“有的放矢”，又做到全面覆盖，确保重大隐患不“漏查”。隐患排查方案必须打印，并且与重大隐患处理决定书（格式见附件3）装订在一起备查。四、隐患排查记录填写参加隐患排查的人员排查结束后要按附件2的要求规范填写记录，作为隐患排查的原始记录由本部门存留备查。隐患处理决定书的制作参加隐患排查的人员完成个人隐患排查记录填写后，由负责本次排查的部室负责人（矿井为科室或副总师、副矿级领导）召集所有排查人员对查出的隐患进行汇总、分析、研究，明确是否构成重大隐患、或公司挂牌督办隐患，对必须写进“隐患处理决定书”的所有隐患提出基本的处置意见（立即停产、立即整改、限期整改等），初步形成“处理决定书”（格式见附件3），最后由安监局（矿井由安检科或其他业务科室）组织集中向矿井反馈（矿井排查时向基层区队反馈），进一步听取被检单位意见，无异议时下达正式处理决定书。矿井及矿井各专业进行重大隐患排查时若排查出重大隐患必须上报公司安监局和分管部室。对主动上报的重大隐患，积极采取措施主动治理的，公司不予处罚。扯六葛、隐患整改笔及销号深（一）隐患董整改稼分级负责原格则小重大隐患和棵公司挂牌督缠办隐患由安揭监局和分管混业务部室负首责整改方案粗的审查及建店档、督办、恐考核、验收谊、销号。营矿井负责重渡大隐患及公盲司挂牌督办趴隐患整改方杰案的制定及尺报批，对重芳大隐患及挂龟牌督办隐患材建档管理，鼠组织隐患整庭改，负责隐犯患整改完毕备后的初验及况向公司申请挖验收销号。册矿井对一般嗓隐患也要建朵档管理，积唇极整改，整租改完毕后自违行验收销号纷。绿公司隐患整澡改销号闭环渣管理台账见啊附件4。型（鹅二里）隐患整改督方案的制定担及上报：视1.被检矿不井接到各部岸室的隐患整栽改通知单后祸要立即按“对五定”原则绒制定整改方陪案并立即组到织整改。对芒列入公司挂租牌督办的隐拔患和重大隐乓患的整改方济案要报分管赤部室和安监分局备案，整结改方案中要亦包括隐患整访改期间的主沿要安全措施售。毫安监局玩和燃分管部室腥对矿井上报句的整改方案捞进行审查庙建档管理付，莫督促、考核剂基层单位及欲时整改买。安2.矿井袭及各专业将排查出的除凉了现场能够慕立即整改的唉隐患以外，利其他士重大、一般惊隐患匠都要倡建档管理。锯（败三泰）隐患销号岛1.一般隐不患的销号由腊矿井自行组婚织校验收硬、销号弦。沃2.公司挂俱牌督办隐患顶和重大隐患刺整改完毕由荒矿井验收合滋格后报公司学分管部室和克安监局，由肝安监局组织加验收筹、这销号。主七环、责任追究三每月的上旬恒由安监局组毯织对各部室众上月的隐患披排查情况进匠行检查总结辈，从方案制鞠定、隐患通络知单的规范录填写、隐患倾排查的质量凉、档案的管廉理、人员尽张职尽责程度挡等方面进行阿考核，确保壮隐患排查扎挡实开展，不条走形式。帅矿井每月一宅次的隐患排木查总结、考凑核由各矿安症检科负责，吩奖惩规定比枕照公司规定当执行。药1.对排查注出重大隐患奋、公司挂牌岂督办隐患的植部室，在月丹度“双基”况建设考核时起每条分别直质接加0.6名分、0.3守分；爷2.凡排沃查不认真，叮应查未查出贸，被公司领朵导、上级部扫门查出的重辆大隐患或公徒司挂牌督办园的隐患，在跃月度“双基萝”考核时每余条对责任部疲室分别直接径扣0.6分悉、0.3分舍。殃3.对查出眼重大隐患、扭公司挂牌督财办隐患的个况人，一次性拾分别给予1铸000元、元500元奖骑励。土4.对查出末隐患条数少的、质量差的班人员全年累辜计第一次罚云款300元趟，第二次罚壁款500元袭并通报批，琴第三次罚款迎1000元乓并调出公司具机关。特别颈不负责任，激情节严重，戴造成恶劣影川响的在调出竭公司机关的闷同时给予相魂应行政处分坚。冰5.对隐患膝排查认真，觉多次排查出亚重大隐患或丰公司挂牌督罩办隐患的人翼员，在干部缸任用时优先酬提拔使用。皇八亚、相关要求伍1.公司机泼关人员要切师实提高隐患敏排查治理重透要性的认识驳，帮助、督弦促基层矿井割消除各类隐支患，为安全旬生产提供可娱靠保障。据2.公司机顺关人员要增询强责任感，鹊勇于担当，什敢于碰硬，双不怕得罪人泄，一切为了丸安全生产，赚尽职尽责。搅3.参加隐匹患排查的人庆员要加强学最习，熟知技赴术标塘准和规范要穗求，提高业为务水平，提究高服务基层岩的能力，提侨高隐患排查砌的质量，适唐应岗位需求隔。啄4.各区域夏公司、省外蜻矿井及地面害生产经营单横位参照本补省充规定，结晓合实际，制让定相应的管踩理办法，确前保隐患排查付治理到位。嘱冒凝泰垮附件球:1.鹤煤扁公司机关部排室隐患排查四方案蛇2.鹤煤集少团安全隐患涂排查记录拿3.鹤煤公利司机关部室压隐患排查治界理处理决定涛书糖4.鹤煤公债司重大隐患袭及挂牌督办蓄隐患台账洽5.鹤煤公抹司重大隐患励分类排查手新册竟不惩惊史动翅保听婶揭友莫201纽7遇年谁3睬月1袋0汤日附件1：妨鹤煤公司机焦关部室隐患忆排查方案皆隐患排查名脂称：势隐患排查时走间：护隐患排查负跑责人：脚计划排查单蹄位：断参加排查人剥员及分工：常张涉××鸽：馒负责xx-下xx、xx屈-xx项排乓查。滋井下现场现检查殃：储地面资料描检查懒：附件2：仙鹤煤集团安虑全隐患排查通记录煌被检查单位段：肥怖税虏托惹排查时间符：低丝年阻咱月制寨日增排查人单位抵：燃着浩舅强姜职阔搭务峰：居捎共蜜短排查人（签芽字）啄：意躬图呆钻陪检人（签弃字）蛇：脚恼烧抱检查地点及覆下井行走路帐线邮：姥片漫街帅快富使培犹常旨荣庸施耍衬准窗辽万地面排查资网料马：恼煤前增绩救快扯理堪爷贪廊沙券京忘仅酸哲柴烘存在隐患贼：盲啊匪冤高裁薄版乓撤铁肌萄恩腥艇胶著仔棉丛欲灵掌码越稳丢雅筐付养斤补樱霞改敬旧晒唐骄半晃滴店奉色蹦毒咬贪汇涉恶垂搞晌冷揭余芒篮北阔访驰跃飞合捎胆燃钉圾骆奶挥熟检纷孤阴亦村诉忧移龟惊左或摇圣首似瓶贪差掠壁虽孩译椒督秆获是赢较俱授池避社师能致油刺伟企绣乖愉帮恩绑说五恢部钩构代产摸闻附件3：致鹤煤公司机孕关部室朋隐患排查治抬理处理决定恐书誉隐患排查名薄称：喇隐患排查时窄间：聋隐患排查负趟责人（签字缓）：竹隐患排查人朗员（签字）魔：突被排查单位顿：乘被排查单位拘（签字）：朝五、排查发守现的隐患和脱问题（共鞋××喘条）茂Xxxx部户室对照鹤煤蓄公司重大隐闲患排查手册夕，按照预先缝制定的隐患筑排查方案，冬排查了第x露x-xx、穷xx-xx追项隐患，井偷下现场检查班了xxx、刑xxx、x循xx,地面踪查阅了xx蜜x、xxx缠、xxx,毯发现以下隐垫患：病（一）光重大隐患：锯1.---喇-----沾-----胀-----愈-----恋-----鞭-----束-----万----艰。（乳赵雕××看）猜2.---俩-----竹-----侍-----段-----辨-----舍-----猫-----默----眯。（箭钱刊××壶）疮（二）晓公司挂牌督学办隐患：秧1另.----损-----矮-----筋-----前-----柔-----膀-----押-----锈---座。（鹊孙剧××丘）钳2攀.----悄-----绵-----鸭-----叶-----乔-----拖-----撞-----茂---膀。（张李逐××群）御（系三腐）严一般隐患：隔1件.----庄-----炉-----百-----估-----轧-----伐-----垦-----移---。（蜓周孕××狗）估2.---础-----遮-----阶-----酒-----央-----遗-----那-----络----。牵（键吴廉××锄）屿六、隐患整盟改要求抬（拆一拉）重大隐患反明确隐患级讲别，明确是筐否停产，明劈确整改时间闭，指出隐患玉整改期间的恼主要安全措殊施。筛（厉二摆）列入公司尘督办的隐患斑明确是否停影产，明确整窑改时间，指愿出隐患整改膨期间的主要模安全措施。胃（率三被）此一般隐患出整改的隐患快第圾×、×条隐碗患由矿井按榜“五定原则盖”落实整改盗。算七、责任追弟究及处罚节(一)对第蝇xx舰条隐患的出棵现请你矿按俯公司规定严桐肃追查处理轧，并将处理程结果报公司膏。决（二）第批××条隐患贫违反了公司酷【2023律】1××号恳文件第××题条第××款弃的规定，给慌予罚款××夕××元，并缩在月度“双勾基”考核中亮直接扣×分饭。八、建议1.2.附件4：招鹤煤公司重幻大隐患及挂摆牌督办隐患窄台账扒序号密责任摊单位魄类别/级别划隐患内容才整改措施窜整改进度京限改即时间额矿井茂责任人窜业务部室化责任人碍公司帆责任人控矿落实人浇/时间滚业务部室落鸽实人/时间摘安监局落实浆人/时间荒完成惠情况附件5：缩鹤煤公司重火大隐患分类赵排查手册制项目室条目偶级别胳隐患描述怖相关规定柔检查内容及够方式方法栋责任问部门场井下检查地雹点、项目绸地面检查资进料清单迅一、瓦斯子1睛A绕瓦斯检查存挠在漏查、假渴检的客瓦斯检查地哥点的设置、洽检查次数符供合规程要求屯井下施工现视场瓦斯检查举牌板设置和蚊填写情况；剃与瓦斯检查杀手册比对情贸况；瓦斯检青查仪器完好杂情况姑通风系统图版、瓦斯检查该制度、通风胀月作业计划看、瓦斯检查遵手册、瓦斯秘班报扇通风管理部粒2贸A悟井下瓦斯超蔑限后不采取薯措施继续作因业的扒瓦斯超限区摸域必须切断弯电源、停止选作业、撤出肢人员误井下现场检嚼查施工现场敬瓦斯情况；呜出现瓦斯超叶限是否停电肾、停工、撤寻人丛监控日报、草瓦斯超限记剖录、瓦斯超携限汇报记录太及调度室接绘到瓦斯超限滔汇报后工作武安排记录烈通风管理部量3眯A韵煤与瓦斯突亡出矿井，未威按规定采取茧防治突出措胸施的涨按《防治煤秃与瓦斯突出捉规定》采取项抽采煤层瓦天斯区域治理胶瓦斯措施眨采掘工作面惭瓦斯抽采情尸况、防突措能施的落实执共行情况鄙区域瓦斯治周理一面一策崖、采掘工作敏面区域防突派措施的编制继、审批、贯声彻情况丑通风管理部前4头A简煤与瓦斯突厨出矿井，未唇进行防治突未出措施效果舒检验或者防疤突措施效果叙检验不达标涌仍然组织生甜产建设的握采取区域防涌突措施后必宋须进行措施承效果检验（或残余瓦斯含苍量和残余瓦革斯压力），柏并编制抽采产达标评判报贼告经公司审闹批宝采掘工作面芽抽采钻孔施众工情况及区穴域措施效果么检验管理牌筹板贴残余瓦斯含炒量和残余瓦耽斯压力报告连、采掘工作警面达标评判帅报告及公司孔批复暂通风管理部榨5贩A原煤与瓦斯突经出矿井，未勾采取安全防腐护措施的兄必须采取避抗难所、压风爪自救、反向碎风门、远距斩离爆破、隔机离式自救器像等安全防护济措施德采掘工作面佳安全防护设卸施安装情况辅压风自救系均统图、综合宿防突措施、闹自救器管理真台帐孩通风管理部析6证A掌采掘工作面贸瓦斯抽采不万达标组织生河产的打采取区域防塘突措施后必使须进行措施泄效果检验（想残余瓦斯含浊量和残余瓦祥斯压力），梦并编制抽采买达标评判报番告经公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计施工鉴自然发火鉴增定报告、矿妹井初步设计勺、采掘工程伞平面图、采丰掘工作面虹“掉一通三防凡”接设计陶通风管理部饮33惰B数高瓦斯矿井咐采用放顶煤仙采煤法不能井有效防治煤丸层自然发火益的售不能有效防毁治煤层自然确发火的严禁石采用放顶煤眯开采难井下现查检冻查矿井发火继隐患情况，靠落实防灭火臣措施执行情饱况牺监控日报、趋防灭火管理美台账、取样带化验记录、险注浆记录、禾作业规程许通风管理部众四、防尘信34婶B稳开采有煤尘雁爆炸危险煤屑层的矿井蚀,罗未制定预防斤和隔绝煤尘境爆炸措施的触开采有煤尘钱爆炸危险煤洲层的矿井暮,锋必须采取预托防和隔绝煤剩尘爆炸措施厨的腰检查隔爆设叼施设置情况箭，减尘、降扫尘措施执行煌情况券煤尘爆炸性置鉴定报告、纽防尘系统图猾、矿井综合寺防尘措施、椅冲尘计划、犹冲尘记录、岁隔爆设施台茂账、隔爆设扶施检查记录普通风管理部需35墓C啊新建矿井或月生产矿井延供深新水平孟,匹未按规定进悲行煤尘爆炸灰性鉴定的雷按规定进行旬煤尘爆炸性纤鉴定雷煤尘爆炸性竹鉴定报告旨通风管理部谣五、爆破物子品狼36雹A们爆炸酱物品恶库的设置、既爆炸牺物品贮存及央发放管理不严符合煤矿安贱全规程规定泡爆炸物品库叠的设置、爆租炸物品贮存僻及发放管理眉符合规程规馅定答检查井下爆育炸物品库库计房设置情况鼠、物品存放牢、领退情况聚爆破物品贮寇存台账、爆眨破物品发放想台账骂通风管理部培37牛B个未按矿井瓦域斯等级选用糕相应的煤矿汇许用炸药和氧雷管、未使炕用专用发爆瓣器的，或者砖裸露放炮的运严格按矿井根瓦斯等级选串用相应的煤游矿许用炸药晌和雷管和专蔑用发爆器的离井下现场检俩查炸药和雷资管使用情况林，爆破制度灰执行情况槐瓦斯鉴定报栏告、作业规佛程、炸药和破雷管合格证糕通风管理部纠六、水患笋38友A狱在有突水威锹胁区域进行恩采掘作业未青按规定进行麻探放水的，底未采取有效博防治措施的萝执行《煤矿香防治水规定煌》第88条裹至101条懒，《煤矿安挥全规程》第扣317条至控325条关煌于探放水工刑作的规定丛探放水位置窝，钻孔位置诚、方位、角出度、排水设成备、封孔质领量，施工牌罢板，钻孔施筑工记录，放锅水量观测记乌录灭矿井充水性势图、采掘工杏程平面图、汪物探资料、问探放水设计积、探放水安摧全措施、钻橡孔施工记录钢、钻场验收秒记录、放水居量观测记录压、探放水评土价、允许掘裁进通知书们地质测量部否39烤A烫有透水征兆氏未撤出井下疫作业人员的幅执行《煤矿纲安全规程》膀第288条危规定有透水摩征兆时撤出制受水害威胁家地点人员体调度汇报记仅录；撤人记弦录倦地质测量部煤40绳A牙受地表水倒靠灌威胁的矿翁井在强降雨身天气或其来搭水上游发生台洪水期间未着实施停产撤粪人的看执行《煤矿钢防治水规定蚀》第49条望；当发现暴哈雨洪水灾害焦严重可能引沫发淹井时，纵应当立即撤弟人到安全地马点泄暴雨洪水期驼间井下撤人并制度；调度乖汇报记录；破撤人记录水地质测量部镇六、水患香41闯A乳接近探水警是戒线、突水嘴威胁区、突柜水危险区或秋可疑采空区削的采掘工作肥面没有实行绘“旺先探后掘，雷先治后采前”教的墙接近探水警末戒线、突水装威胁区、突出水危险区或趁可疑采空区浪的采掘工作叮面实行唐“航先探后掘，丘先治后采腹”待矿井充水性迎图；采掘工垫程平面图；揪采掘工作面锄水文地质条叶件分析报告直；地质及水底文地质预报挨；物探及钻炸探资料；导匹线计算台帐提；采掘工作娇面收尺记录刚地质测量部馒42悼B炒未按规定留赢设或者擅自轰开采各种防卫隔水煤柱的盛执行《煤矿讨防治水规定已》第51条恨至56条债防隔水煤（俯岩）柱设计国、审批文件金，矿井充水农性图等水文径地质图纸，垃矿井采掘工敞程平面图，柔主要煤柱保应护图纽地质测量部校43洁B垫未查明矿井租水文地质条扇件和井田范痰围内采空区土、废弃老窑册积水等情况酱而组织生产墓建设的恼矿井水文地委质条件清楚宾；水源及涌慌水通道清楚琴；充水性图惕等水文地质辟图纸准确；岁废弃老窑位缸置边界清楚考；统计台帐筛完整拳各种防治水育制度、《矿腿井地质报告故》、《矿井休水文地质条孝件类型划分态报告》、《愧矿井隐蔽致催灾地质因素涂普查报告》仗、矿井充水昏性图等水文称地质图纸、袭废弃小煤矿乞登记台帐；啊采区、采掘马工作面地质员说明书，地其质及水文地窄质预报肯地质测量部种44我B值对透巷、贯赴通、开口、哑停采线以及名工程进度未陆进行测量或帮未下发通知牵单的妈对透巷、贯蝇通、开口、搅停采线以及呀工程进度实墨地测量并下庭发通知单的寻在采掘工作攀面检查巷道种中腰线点，愚透口标记；氧井下统尺牌撒测量工程标纲定台帐；井逐下测量工程探原始记录；铸测量计算本浙；采掘工作杨面施工图；延安全采掘通国知书；采掘壳工作面施工匀图佣地质测量部鸽六、水患宇45合C梢未按规定取起得采矿许可援证或采矿许危可证超出有劫效期限的；湿煤矿改制完尾成后，未重桐新取得或者椒变更采矿许平可证的盲矿井在采矿获证有效期内说开采，营业也执照和和采隶矿证的采矿末权人，矿井站名称一致茶采矿许可证法；营业执照层地质测量部肚46满C谎水文地质类桃型复杂、极音复杂及有严副重水患的矿捉井没有设立劲专门的防治登水机构和配逼备专门的探和放水作业队涉伍、配齐专戏用探放水设妖备的耐水文地质类棚型复杂、极带复杂的矿井蛾设立专门的遵防治水机构件，配备专门讽的探放水作怀业队伍、配馋齐专用探放芒水设备色《矿井地质煤报告》，《躲矿井水文地犹质条件类型搬划分报告》误，防治水机猜构设置文件介，探放水队谈伍成立文件爸，探放水工样证，探放水套设备台帐界地质测量部命47烘C肃建设矿井进哪入三期工程围前，没有按驰设计建成永宋久排水系统假的；延深采腰区开拓到设祥计水平后未蚂建成防、排扛水系统而向嚼有突水危险嚷地区开拓、耐掘进的；排拘水系统排水持能力达不到砌要求的打建设矿井进缺入三期工程窜前，按设计加建成永久排街水系统的梳水仓泵房；串水仓泵房是遍否按设计施五工，是否实耻现排水功能赔；排水设备矛是否按设计螺配备梯建井设计防语治水方面设叠计；矿井排斩水系统图；槽矿井采掘工塘程平面图炼地质测量部姨48藏C事无防治水评型价体系、未抵开展水害评葱价工作、采移掘工作面水让害评价为不盼安全而施工皆或评价弄虚厨作假的畏建立防治水框评价体系，裁开展防治水准评价工作，幻采掘工作面旧每月进行一鸦次水害评价硬，评价真实特可靠瞎矿井水害评垦价体系；采宴掘工作面地受质及水文地版质预报；受漏水害威胁掘剩进工作面水椒文地质情况鉴分析报告；竹回采工作面薄水文地质情舅况分析报告疫；矿井充水拆性图碎地质测量部渴49拌C枪超出采矿许犹可证规定开嘱采煤层层位达或者标高而版进行开采的崇矿井采矿许像可证准采煤葡层和矿井实芳际开采煤层咸一致，矿井材开采标高在教采矿许可证至准许开采标咽高范围内中采矿许可证巡；采掘工程坟平面图；测箱量计算台帐匠；勘探报告冬地质测量部筋50驴C割超出采矿许谨可证载明的拘坐标控制范晌围而开采的予开采区域在捧采矿许可证为载明的坐标蕉控制范围内章采矿许可证县；采掘工程晃平面图；测湖量计算台帐伴地质测量部席七、顶板徒51买A升大面积空顶鞠作业的肾1.《煤矿瓣安全规程》坑第58条：也掘进工作面构严禁空顶作侮业；临时和挪永久支护到则掘进工作面染的距离，必颂须根据地质颂、水文地质创条件和施工与工艺在作业叨规程中明确洁规定，并制顺定防止冒顶牧、片帮的安浆全措施；2染.《煤矿安以全规程》第狮101条：庸采煤工作面港必须及时支惜护，严禁空拨顶作业；3聋.矿长保护吵矿工生命七宴条规定第2匀条：必须在屯批准区域正姻规开采，严泥禁超层越界蜻或者巷道式沃采煤、空顶淘作业没检查采掘工雁作面现场是鄙否有大面空提顶问题，是讲否有未采取昏措施冒险作总业情况超检查作业规史程或措施是麻否有预防大辩面积空顶内销容胜生产技术部劫52欢A冶采煤工作面害悬顶距离超胜过作业规程钟规定，不采渡取强制放顶辫措施继续生饥产的碍《煤矿安全奇规程》第1谊05条：采激煤工作面用爸垮落法管理溉顶板必须及逆时放顶；顶纷板不垮落、呢悬顶面积超惜过作业规程找规定的，必源须停止采煤便，采取人工箩强制放顶或植者其他措施惯执行语检查采煤工型作面现场是扎否有悬顶面这积超规定未吴采取措施继蛇续生产的情重况轮检查作业规盲程是否有悬旷顶距离要求舞，是否有超不规定后的处蓬理措施充生产技术部痒53钟A沿掘进工作面病不使用临时呀支护空顶作菠业的往《煤矿安全近规程》第5葡8条：掘进卧工作面严禁执空顶作业；谜临时和永久浊支护到掘进里工作面的距场离，必须根馒据地质、水怒文地质条件录和施工工艺倘在作业规程认中明确规定轧，并制定防微止冒顶、片的帮的安全措窗施糊现场检查掘餐进工作面是点否存在不安扑规程规定使励用临时支护玩空顶作业情每况晴查作业规程权是否有临时么支护有关要叔求软生产技术部基七、顶板盗54互A奥采掘生产和幼施工过特殊云地段未采取歉特殊措施的窜1.《煤矿劫安全规程》部第96条：铲采煤工作面掩回采前必须溪编制作业规貌程，情况发辫生变化时，已必须及时修法改作业规程扭或补充安全会技术措施；究2.《煤矿贿安全规程》啦第101条礼：采煤工作蔑面遇顶底板嫁松软或破碎揉、过断层、伞过老空、过势煤柱或冒顶辫区，以及托环伪顶开采时抖，必须制定暴安全措施胆现场检查采珍掘工作面是真否严格按措骑施执行墨查采掘地点壳过特殊地段处是否及时编奥制有合格的俘专项措施犯生产技术部迁55肆B串擅自开采保译安煤柱的办《煤矿防治誉水规定》第扶51条至5员6条，严禁堪擅自开采各跃类保护煤柱婆；凭采矿作业不亚得擅自开采愉保安煤柱，沈不得采用可惑能危及相邻啄煤矿生产安我全的决水、究爆破、贯通捞巷道等危险夹方法船现场检查工跑作面布置情亮况颗设计、图纸支、合法的批达文或手续；优防隔水煤（扩岩）柱设计爆；矿井充水倚性图等水文芝地质图纸；脾主要煤柱保扰护图；采掘负工程平面图面；保护煤柱垄变更设计及芹批复准生产技术部丧地质测量部躬56摸B蜻采用国家明下令禁止规定惩淘汰的落后蠢生产工艺的弄1.《安全这生产法》第督31条：生积产经营单位谣不得使用国捷家明令淘汰造、禁止使用坝的危及生产才安全的工艺裤、设备；2剥.《煤矿安悄全规程》第矮10条：严币禁使用国家丝明令禁止使汇用或淘汰的悲危机安全生开产和可能产哲生职业病危文害的技术、病工艺、材料手和设备；3订.煤矿安全广规程》第9缎7条：采煤方工作面必须辉正规开采，绩严禁采用国双家明令禁止胡的采煤方法单检查采掘工腿作面是否存阻在国家明令偶禁止规定的磨淘汰的落后迹生产工艺寨检查采掘设峰计是否有采库用国家明令喜禁止的规定询涛涛的落后性生产工艺叨生产技术部亲七、顶板只57草B谦支架选型不滤合理的豆采掘工作面价检查支架选圣型计算是否鹅合理，满足很支护需要直生产技术部目58茧B远工作面支柱司（架）初撑帆力合格率低粥于90%的动《河南能源尊化工集团煤揉矿重大隐患师认定标准清豆单》第3条眼现场抽查采辅掘工作面支滤柱（架）初第撑力合格率携不低于90布%榴检查作业规粱程对支柱（打架）初撑力彼要求是否符加合有关规定射、规范梦生产技术部迷59苏B挎作业地点没把有评价或者肿评价未通过堡、无作业规炒程或安全技剂术措施、无欺工作面设计浆（含支护设提计）等生产骡作业的汤1.《煤矿遗安全规程》派第35条:缩单项工程、问单位工程开致工前，必须勺编制施工组郑织设计和作乱业规程，并似组织每名作厚业人员学习仅；2.《煤绘矿安全规程纳》第95、身96、11架4条等染现场检查采冰掘工作面是坐否存在按规棋程、措施、工设计施工第检查作业地驼点评价材料魔、作业规程食或安全技术轻措施、工作近面设计等资罪料是否齐全射符合要求生则产作业现象秀生产技术部战60适C孩超出采矿许纽可证规定开政采煤层层位吐或者标高而栏进行开采的换1.《煤炭社法》第26参条：资煤炭生产应炉当依法在批福准的开采范公围内进行，式不得超越批贝准的开采范闸围越界、越运层开采；2镜.煤矿矿长包保护矿工生腔命安全七条骑规定第2条桨：必须在批哀准区域正规灾开采，严禁宵超层越界或竟者巷道式采哨煤、空顶作析业峡检查采掘工萌程平面图中亚开采地区是窑否属于采矿授许可证规定舒的开采煤层舟层位、坐标踢或者标高昏生产技术部昂61盟C挎超出采矿许扇可证载明的垫坐标控制范荐围而开采的慨1.《煤炭载法》第26拳条：颈煤炭生产应秃当依法在批矮准的开采范蛛围内进行，粘不得超越批姨准的开采范拾围越界、越非层开采；2抗.煤矿矿长规保护矿工生块命安全七条夫规定第2条沾：必须在批竞准区域正规俊开采，严禁旷超层越界或它者巷道式采鹊煤、空顶作盟业杯检查采掘工倾程平面图中唯开采地区是丧否属于采矿可许可证规定盆的开采煤层绸层位、坐标铅或者标高蔬生产技术部翅七、顶板荣62钻C既泵站压力达腐不到规定值辉（炮采、普关采18MP洽a；综采3神0MPa）牙的葬《河南能源浊化工集团煤牧矿重大隐患监认定标准清吐单》第3条怠检查泵站压烛力（压力表鲜）是否达到呀规定值掏作业规程、寻措施及有关燥记录叉生产技术部输63冈C驶采煤工作面旋未经公司验卖收合格组织员生产的钓《河南能源像化工集团煤炎矿重大隐患梳认定标准清陆单》第3条煎检查工作面脑验收记录溉生产技术部阁64寻C旱未依法制定旱生产安全事孟故应急救援句预案，定期装开展应急救厚援演练，及聋时修订应急彻预案锡1.《安全溜生产法》第亏78条：累生产经营单粗位应当制定填本单位生产胳安全事故应鸣急救援预案挣，与所在地农县级以上地诉方人民政府壤组织制定的族生产安全事绍故应急救援塞预案相衔接敢，并定期组奋织演练允；2.《生允产安全事故注应急预案管猾理办法》第猪7、32条苏等挑检查矿井是蜡否编制有合鹊格的生产安猛全事故应急宋救援预案，究检查应急救标援演练开展河情况相关记泡录掌生产技术部乞65奶C特未配备必须穿的应急救援码器材、设备衰，并进行经廉常性维护、钱保养，保证乞正常运转的观1.《安全穷生产法》第狡79条：从危险物品的木生产、经营为、储存、运提输单位以及峰矿山、金属土冶炼、城市宗轨道交通运登营、建筑施其工单位应当来配备必要的浇应急救援器授材、设备和县物资，并进阵行经常性维兰护、保养，财保证正常运石转塑；2.首《生产安全鸟事故应急预研案管理办法脚》第45条剂检查应急救抓援器材、设盗备是否配备窑齐全，检查型器材、设备目维护、保养沈相关记录后生产技术部忽66名C低高瓦斯矿井绩、煤与瓦斯球突出矿井、宾开采容易自颂燃和自燃煤手层（薄煤层孝除外）矿井垒，采煤工作嗓面采用前进纲式采煤方法视的谦1.《安全绝生产法》第亩35条：生诊产经营单位疫不得使用应寨当淘汰的危浇及生产安全焰的工艺、设乳备；2.郊《煤矿安全子规程》第2既63条：开凶采容易自燃圾和自燃煤层讨时,采煤工参作面必须采竹用后退式开絮采,并根据图采取防火措泛施后的煤层五自然发火期要确定采(盘软)区开采期筝限；3.禁翻止井工煤矿铃使用的设备拉和工艺目录锄（第一批）横：高瓦斯矿域井（区域）桥、煤与瓦斯卸突出矿井、哲开采易自燃车和自燃煤层腹（薄煤层除军外）矿井的延采煤工作面森采用的前进堤式采煤方法锅现场检查采桑煤工作面是番否采用前进池式采煤方法娃查工作面设俊计是否采用皆前进式采煤种方法蔬生产技术部却八、机电抖运输床67妈A弊煤与瓦斯突粮出矿井，使哄用架线式电海机车的池执行《煤矿眨安全规程》木第376条缴规定；国家趋安全生产监叼督管理总局猎第85号令颂第6条规定岛井下各地点式运输的电机诊车念运输系统图丘机电管理部检68津A箱井下电气设宾备未取得煤片矿矿用产品职安全标志，耐或者防爆等愧级与矿井瓦笋斯等级不符逼的孔执行《煤矿刘安全规程》问第10、4式48条规定晴；国家安全拘生产监督管句理总局第8载5号令第1哭3条规定界变电所、配说电点、大巷冤和顺槽等地党点的电气设反备买机电设备台北帐遇机电管理部纤69倡A献开关跳闸后企，未找出原严因、未切除软故障点而恢异复送电的桃执行《煤矿选安全规程》授第615条炮规定麦变电所、配千电点检修记答录罪机电管理部摩70超A阶井下电气设咱备失爆的边执行河南省扔防爆检查细继则（200辆3/5/1鼠8）规定不变电所、配拜电点、大巷或和顺槽等地抄点的电气设慢备纳电气设备防糟爆检查记录恼机电管理部衰71谁A租没有专项措耍施进行井下详电、气焊作炭业的晴执行《煤矿更安全规程》闸第254条侄规定记大巷、顺槽监规程、安全爹技术措施岭机电管理部乌72愤A泡矿井提升人电员的绞车、孩钢丝绳、提姜升容器、斜甩井人车、采现区内电气设蛾备等未取得瓣煤矿安全标落志、未按规堂定进行定期偿检验的梦执行《煤矿追安全规程》侍第10、4善11、44义8条规定交斜坡轨道、父变电所、配问电点等地点议主副井、迁“信MA柱”衔证书，检验或报告喊机电管理部涉八、机电嫁运输振73挠B挽矿井单回路哀供电的捉1.执行《坦煤矿安全规宴程》第43玩6条规定；运2.国家安势全生产监督揪管理总局第侵85号令第伪14条规定墨中央变电所买地面变电所乳、矿井供电零系统图咐机电管理部捎74槐B关有两个回路除但取自一个挑区域变电所怪同一母线端宋的徐执行国家安戏全生产监督伸管理总局第发85号令第崭14条规定毁中央变电所汤地面变电所案、井上下供申电系统图影机电管理部尼75泰B僻大型固定设耀备（矿井主舌提升机、主笋扇风机、主殖空压机、主劫排水系统、惜钢缆皮带运橡输机、高强纠皮带运输机翅、主要斜巷绸提升机、斜越巷人车运输蓄系统、井下贪架空乘人装雷置、6KV峡以上变、配刘电系统）安晃装后未经验招收或验收不编合格而投入湖正式运行的老执行《煤矿独安全规程》股第429、荒435条规备定肤大型固定设润备技术档案莫、投入使用妹前的验收记校录表寸机电管理部隆76傍B呆大型机电设勉备准运证过委期未检验的奴主排水泵房你准运证谈齿缩拘合挽膀央机电管理部屑77死B计锅炉、压力仗容器安全阀滴、断水保护郊、断油保护城、超温保护晃、水位报警皮等不灵敏可喝靠，整定值捎超过规定，盟不按期校验携的约执行《煤矿赔安全规程》挠第432条漠规定君锅炉房、压曾风机房、试颈验记录、检命验报告晋机电管理部歼78燃B去提升、运输喷和供电等系该统安全保护声装置不齐全盾或不能正常迷使用的忧摘手窜水胜策主副井、地棒面变电所、悉试验记录羽机电管理部畜79扮C夏进入二期工绝程的高瓦斯式、煤与瓦斯凯突出及水害匠严重的建设巨矿井，进入认三期工程的旬其他建设矿妖井，没有形辽成双回路供鲜电的热执行《煤矿扔安全规程》轰第71条规愚定；国家安煌全生产监督仪管理总局第惠85号令第愧14条规定营中央变电所微地面变电所供井上下供电铺系统图粱机电管理部串八、机电飞运输藏80岂C涛使用被列入甲国家应予淘池汰的煤矿机柔电设备和工匪艺目录的产届品或者工艺且的蜘国家安全监炊察总局的安壳监总规划〔柔2006〕怖146号、横安监总煤装般〔2023淘〕49号、绍安监总煤装肆〔2023忽〕17号；番高耗能落后别机电设备（土产品）淘汰指目录（第一撒批）》公告鞋工节〔20细09〕第6灿7号；国家寻安全生产监拼督管理总局旺第85号令能第13条规芒定梅变电所、配弟电点、大巷戴和顺槽等地介点的电气设气备瓦机电设备台颤帐涝机电管理部眼81挎C版矿井未按规沿定制定主要爸采掘设备、倍提升运输设翻备检修计划收或者未按计揪划检修的堪年度、月度吨检修计划、相措施、记录凳、验收表、居总结仿机电管理部婶九、芹不安全行为赢82舒A两强令员工冒膏险作业的祝1.职工十肯项权利；2泽安全措施不槽到位，安排针作业；3.团安全设施不迟完善，安排吗作业；4.泊定岗人员不艰足，安排人角员作业；5塞.岗位固定斥工，配备不课足涂现场人员配候备情况和任斧务情况趣施工设计、疗作业规程、夸措施、定岗长情况；生产宪调度汇报记吴录和出勤与地区队作业计挠划相对照引安全监察局声生产技术部锣机电管理部角通风管理部绢地质测量部啦83旬A绞责令停产治锻理，未按规碎定实施治理顷或经验收不牛合格擅自继学续组织生产饥施工的勒1.各级各桶类检查被停诵止作业的头捆面、运转的划设备、设施葵，未按要求孝停止作业；意2.超出治介理范围组织镰施工；3.兆治理措施设花施不到位，礼在治理过程李中，继续违找规作业踩对运转设备翁、设施进行械现场核实北停产停运通希知书、区队匠作业计划、寄隐患整改五招定表、调度舱汇报记录禾安全监察局诱84葛A宿对事故预兆中或者已发现脉的事故隐患精不及时采取纸措施的汽发现事故隐摩患或预兆严等格按应急预经案和施工措川施要求采取截紧急避险或遣停工整改等猜措施伍作业现场和峡运转现场，兄判定事故严饥重程度是否为需要立即停棋产或采取措溪施夹1.对照井牙下现场检查颜情况查区队帅作业计划、鹅设施设备运紧转记录、调呈度汇报记录鱼；2.对有泡关现场作业停人员和操作泥人员进行调畏查累安全监察局镇生产技术部麻机电管理部走通风管理部倦地质测量部液九肢、谢不安全行为谊85棚A臂查出的重大筋隐患在限定但期内未彻底域整改到位的票1.重大隐旺患要制定奇“释五定会”丙原则，履行奋有关批准程陪序后，执行炕整改，整改化完毕后，按温规定程序销功号；2.对协于不能在规狡定期限内完阅成治理的重包大事故隐患抄，隐患治理溪单位必须在张规定的治理周期限内提交恩重大事故隐鞭患治理延期行申请，向公申司分管业务劈部室和安全孤监察局进行述备案猪隐患整改项萝目、进度及钢整改情况现资场核查躁隐患排查治慨理制度和重危大隐患挂牌慎管理制度；放隐患台账、殊销号单或延威期申请蛛安全监察局升86洽A立提供虚假情缺况或者隐瞒渠存在的事故港隐患以及其誓他安全问题材的疲如实提供事槽故隐患台账哨、报表、图铲纸等管理资暗料余安全状况、拳作业状况和此设备运转状摇况溜矿井事故隐箭患台账、报灾表和图纸资税料，并与现章场检查情况吃和汇报材料兵对照旷安全监察局逃生产技术部窑机电管理部朵通风管理部乘地质测量部铁87嘱A岗对排查隐患庸未按帅“杯五定优”奴（定人员、邪定责任、定凯时间、定资盯金、定措施溉）原则落实苍整改的穗排查出的隐伯患按菜“蔽五定准”窑原则制定整荒改方案，并圆做到区队、代矿井分级负盖责；整改完筹毕后，按规魄定履行销号腊程序捉现场检查隐液患整改情况臂井下现场检宵查情况与隐局患整改方案若相对照兰安全监察局搞88希A废安全生产许边可证、营业侦执照未做到谋齐全有效的古安全生产许嗽可证、营业礼执照在有效洞期内；如需士变更，按规牲定及时进行子安全生产许少可证、营业览执照原件及结相关变更资干料睛安全监察局叮89吃A生不具备单独娱设立救护条勤件时，未落植实兼职救援蚕人员，未与倾就近的救护财队签订救护换协议或联合洲建立矿山救爪护队，保证薯事故发生后选能得到及时火救援的舱鹤煤公司设独专职救护大各队，矿井按贺规定设专（庙兼）职救护留队覆救护中（小炸）队人员、坟办公、训练带场地及救护边设施现场核萄实裙应急救援队恭伍机构设置参文件，队伍环点名册；应恢急救援设备言及维护保养姓记录伸；检查救护健协议月安全监察局凯九初、唯不安全行为愤90恒B吨矿井开拓、须准备、回采蓬煤量可采期摘小于有关标伙准规定的最牧短时间组织澡生产、造成男接续紧张的员，或者采用惕“奏剃头下山愚”吐开采的蔽安监总局第凤85号令《赵煤矿重大生免产安全事故恩隐患判定标止准》第15胁条犬矿井（期末枣）三量计算鲁表、图，充表水性图皆地质测量部姓91甩B屯改扩建矿井桥在改扩建区呆域生产的己安监总局第旱85号令《诱煤矿重大生四产安全事故陶隐患判定标砌准》第15伯条罗作业地点、佛设备设施运腾转地点，检离查该扩建区渐域内的作业应状况和设备临运转状况斥将井下现场指检查情况与鹅区队作业计字划、矿调度闯报表、改扩短建批复文件继相对照悄生产技术部搏安全监察局蜻92坊B肉改扩建矿井循在非改扩建闲区域超出设泪计规定范围洒和规模生产抽的伐安监总局第曾85号令《府煤矿重大生涉产安全事故压隐患判定标椒准》第15族条索非改扩建区紫内生产作业窗情况雕区队作业计绕划、矿调度承汇报记录、岛台账、设计忍批复等与现仰场有关情况喘相对照悔生产技术部软安全监察局旷93福B滴图纸作假、邪隐瞒采掘工经作面的唱井工煤矿必芬须按规定填酬绘反映实际惕情况的下列铺图纸：共1泪1种图纸柳全面检查井江下各生产系铁统女检查区队作斩业计划、调专度汇报台账邀、人员定位冶系统、瓦斯唯监测系统、在采掘工作面必平面图、通滨风系统图等套各类图纸烘安全监察局些生产技术部萌机电管理部宋通风管理部勤地质测量部遇94颈B陆未建立安全足生产隐患排捡查制度和隐徒患排查治理丑记录登记台险帐的启建立安全生甲产隐患排查础治理制度和旷隐患排查治设理记录登记阅台帐晨安全生产隐透患排查治理凝制度和隐患田排查治理记称录登记台帐犁安全监察局供95表B坊未定期开展掩职业病危害扑因素检测、谷职业病危害妹现状评价的猪严格落实7煎3号令；每萝年至少委托耍具备资质的漏职业卫生技砌术服务机构晒对存在的职态业病危害因锯素工作场所绞进行一次全屋面检测，每传三年至少进鸦行一次职业扔病危害现状兰评价；并要荡建立职业病第危害因素定兼期检测档案辛，纳入职业房卫生档案体盈系竭日常监测结廊果