商贸等工贸企业安全标准化管理制度、记录、台账目录

商贸等工贸企业平安标准化工作须要的管理制度、台帐、记录及其他资料书目（供参考）2013年6月编制商贸等工贸企业平安标准化工作须要的管理制度、台帐、记录及其他资料（一）平安生产规章制度(有38项制度)一、《规范》中第4.2项所要求的各项制度（必需建立）1、平安目标管理制度（1）2、平安生产责任制管理制度（1）3、法律法规标准规范管理制度（4..1）4、领导现场带班制度（4.2）5、班组岗位达标制度（4.2）6、平安生产投入管理制度（3.1）7、文件和档案管理制度（4.6）8、风险评估和限制管理制度9、平安教化培训管理制度（5.1）10、特种作业人员管理制度（）11、设备设施平安管理制度（6.2）12、建设项目平安设施“三同时”管理制度（6.1）13、生产设备设施验收管理制度（6.3）14、生产设备设施拆除、报废管理制度（6.3）15、施工和检（维）修平安管理制度（6.2）16、危急物品及重大危急源管理制度（9.1）17、危急作业平安管理制度（7.1）18、承包商、供应商等相关方及外用工（单位）管理制度（7.3）19、职业健康管理制度（10.1）20、劳动防护用品（具）和保健品管理制度（10）21、平安检查及隐患治理制度（8.1）22、应急管理制度（11.1）23、事故管理制度（12.1） 24、平安绩效评定管理制度(13.1)25、消防平安管理制度(4.2)二、《规范》中其它各要素所要求的各项制度26、平安生产责任制评审与更新制度（2.2）27、平安生产费用提取和运用管理制度（3）28、工伤保险管理制度（3）29、平安生产责任保险管理制度（3）30、平安生产法律法规及其他要求或规定的识别、获得、评审、更新制度（4.1）31、生产设备设施变更管理制度（6.1）32、设备设施的检修、维护、保养管理制度（6.2）33、危急作业平安管理制度（7.1）34、警示标记和平安防护管理制度（7.2）35、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度（7.5）36、重大危急源管理制度（9.1）37、事故应急救援制度（11.1）38、平安生产标准化绩效评定与持续改进管理制度（13.1）制度的制定宜明细不宜笼统，各个方面的制度要独立成篇，以便落实和检查（二）工作台帐（总的台账有10项）1、生产设施台帐（设备设施一览表、特种设备台帐、平安设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；其中：（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）（2）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、运用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）（3）平安设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；（4）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、空气呼吸器、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新状况、责任人等内容）；3、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等状况）；4、消防器材台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；5、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；6、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、缘由分析、整改措施、安排完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；7、平安检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参与人员、发觉问题及处理状况等内容）；8、平安费用提取及运用台帐（平安费用包括：完善、改造和维护平安防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员平安防护，平安检查与评价，重大危急源、重大事故隐患评估、整改监控，平安技能培训，应急演练发生的费用等）；9、新职工三级平安教化台帐（包括姓名、性别、诞生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）；10、特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、诞生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成果含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；（三）档案（总的档案有9项）1、重大危急源档案（包括危急物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）；2、重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审看法、隐患治理方案（五定）、竣工验收报告）；3、特种设备档案（包括特种设备原始资料和检修理资料、注册登记证、定期检验检测报告等）；4、从业人员平安培训教化档案（一人一档，可做成员工平安培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（起先时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成果等内容）；5、承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前打算的确认和承包商表现评价、续用等资料）；6、供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和常常识别与选购 有关的风险等资料）；7、化学品档案（包括1、化学品普查表2、化学品建档登记表3、危急性不明的化学品鉴别分类报告（若有）4、危急化学品平安技术说明书和平安标签5、非危急品的理化、燃爆数据和危害）；8、职业卫生档案（包括1、职业病危害项目申报表，2、职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，3、职业病防治工作安排和实施方案，4、职业危害因素监测、评价结果（报告），5、职业病防护设施台帐，6、劳动者个人防护用品台帐）；9、从业人员健康监护档案（包括1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史，2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果，3、职业健康检查结果及处理状况，4、职业病诊疗等劳动者健康资料）。（四）安排、总结（总的安排、总结有8项）1、年度平安工作安排（公司及全部部门均应有安排，公司的安排应包括平安投入安排，当然平安投入安排也可单列）；2、年度综合检修安排（含平安设施检修理安排，安排应做到“五定”：定检修方案、检修人员、平安措施、检修质量、检修进度）、检修方案；3、平安培训教化安排（可单列，也可纳入平安工作安排）；4、年度职业卫生防治安排（也可纳入年度平安工作安排）；5、平安检查安排（每次综合检查及专项检查前，年初应有个总安排可纳入平安工作安排）；6、班组活动安排（可每季度制定）；7、隐患整改安排（方案）；8、公司及全部部门均应有年度工作总结；专项平安活动结束后也应有总结。（五）应急预案及演练（总的有10项）1、事故应急救援预案；2、重大危急源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）；3、关键装置、重点部位应急预案（现场处置方案）。4、应急预案评审记录；5、应急预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）；6、应急须知向社会告知（如信息卡及发放记录）；7、应急救援预案培训记录；8、应急演练方案；9、应急演练记录；10、应急演练效果评价报告；（六）原始记录（有50项）1、平安会议记录（安委会例会、平安员例会、生产经营调度会等）；2、厂、车间值班记录；3、平安目标完成的考核记录；4、平安责任考核记录（平安奖惩原始记录）；5、工作危害分析（JHA）及风险评价表（记录）；6、平安检查表分析（SCL）及风险评价表（记录）；（危害辨识及风险评价清单或报告）7、重大风险及限制措施清单；8、风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）；9、年度风险评价（评审）及风险限制效果评审（检查）记录（报告）；12、重大危急源定期检测（报告）记录；13、重大危急源评估报告；14、重大危急源监控记录；15、企业适用平安生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）；16、企业适用平安生产法律法规及其他要求宣扬、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）；17、企业适用平安生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录；18、法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少一次）；19、平安生产规章制度和操作规程定期评审记录；20、从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教化考试（核）记录；21、“四新”培训考试（核）记录；22、新职工“三级”平安教化记录；23、转岗、复工二、三级平安教化记录；24、外来参观、学习人员平安须知培训记录；25、外来施工单位作业人员平安培训记录（厂级、车间级）；26、班组平安活动记录；27、平安培训教化需求识别记录（包括全部基层单位）；28、平安培训教化效果评价报告（记录）；29、平安设施专人管理（检查）记录（可纳入平安员检查表、所在岗位负责人检查记录）；30、平安设施检修记录；31、防雷测量校验记录（报告）；32、平安联锁装置试验维护记录；33、关键装置、重点部位承包人承包点平安活动记录；34、关键装置、重点部位年度平安检查报告；35、检修理记录（包括年度（月）综合检修安排、日常检修理安排的落实状况）；36、有关管理部门（如平安部门）对检修理现场检查记录；37、作业许可证存根（包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等）；38、作业风险分析记录（可与作业证记录合并）；39、承包商施工作业现场平安管理（检查）记录；40、危急化学品出入库记录；41、变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及验收表（记录）；42、作业场所职业危害因素定期检测记录；43、劳动防护用品（器具）定期校验及检查记录；44、应急抢险与救援记录、防护器具运用状况记录；45、应急救援器材检查维护记录（可放在专柜中，定期收集存档）；46、平安警示标记标识检查修理记录；47、各类平安检查表（记录）；48、隐患整改通知书；49、隐患整改验收及实施效果验证记录；50、平安标准化绩效考核记录。（七）其它资料（有20项）1、平安标准化实施方案及推动过程相关资料；2、文件化的平安生产方针、目标；3、企业主要负责人平安承诺书（亲笔签名）；4、企业各级、各类人员年度平安目标责任书（内容有针对性，不能一模一样）；5、建立平安生产委员会的书面文件；6、平安管理网络体系框图；8、主要负责人、平安生产管理人员平安资格证书；9、特种作业人员、平安培训合格证书；10、平安费用提取的标准资料；11、工伤保险缴费凭证；12、生产设施建设“三同时”文件；13、各种报警器、检测仪器的说明书；14、平安阀、压力表、温度计、液位计等平安附件的技术资料；15、特种设备定期检验报告；1