上海开明新型材料有限公司质量手册

PAGEPAGE36上海开明新型材料受控状态：□受控□非受控分发号：编号：Q/KM-01-04质量手册（包括程序文件）（依据ISO9001：2000质量管理体系要求）版本：A制订：质量推进组黄伟国汪坚勇日期：2004年05月01日湖发布日期：召200波4里/新04解/0卫1群成湖睛红提恩毙实施日期：隐200炼4搜/冲0钥5/01誓上海开明新云型材料有限闸公司执很质量挎手册从腥编号剑：Q/KM鸡-01-0茫4括标题：惊质量手钳册豪修改控制尼页权章傍节仅第0.0章吸页无次或1/1滚版本号汤第A版第0叶次修订待生效日期甩2004年臣05月01骨日鸡章节条款示修改摄单号家修改标记算修改处数床修改人胃修改日期踏上海开明新葡型材料有限塔公司躲栏质量强手册但掩扮编号趣：Q/KM左-01-0绍4银标题：掠目录程章配节块第0.1章偿页梯次奴1/1泄版本号常第A版第0孤次修订宫生效日期太2004年侧05月01霉日谈标题欲誓御霸抓倘总必娱循吐劲页肝码慎0．1相目嘱录畅跨强建撒盗旁膊率硬径塘遵3乌0．2企业级概况费戴-功递鼓横屯产宴麻脉讯艰4惊0．3跌授权令器斜呢活守并-弱标饺内氏豆泽--愿5悦4禁质量手册禾的管理腐-驾猾厨乞覆炊-崇振玩价--载6客0.5拉质量管理体帮系组织机构嘴图胁肃璃扣砌舞和断灯7芹1．0该质量手册发哀布令丧浆医释--修漠计赠鸡奥芒-8胳2．0枝质量方针和勿质量目标尚候软烂顶株帝叼抚佣9滋3凯．宅0遣范围、引用故标准和术语亮遵锡挪帅饭较锻粘宽10防4．葛0义质量管理体才系摄荒陈抚烦痰仅泡车讨1撤1享畜脑文件控制程菠序灾欧薄封末仁纺号-惰含停稳1霉1汁4绍.灭2.4届记录控制程尖序俯炮及章宏唐拘蚀郑菠蝶-13亮5．0管理昆职责诱可慰熟巧高密类-需传逆统1博5险6．0资源装管理浊参弟脏教的拖父相锋弱20投7．0剥产品易实挥现款演细冒钟汁臣阁-吴津岭凉慈2菌2袭8．0测量股、分析和改脖进时膏央领加匹-膛-林撞么润2宇8敌8.2.命2秧内部审核控壁制程序拐振胀焰附洗贿抱-兆-缩妈-28哀8.3不合弦格品控制程茅序-通绝淋觉创厕违透-角-医30征舱纠正措施控脾制程序-辞接末瓦库--御-旋-凑叨--绩蒙-阳--持31贿妈预防措施控家制程序-炼爪亮爱宽--隙边馆定-懒之32连附录：质量蝴职能分配表辈旁锣煎绕蛇宅饰确讯-犹3烧4浓工艺流程图破卷菊歌萍诵贩蔑妻树-阀3昼5猴上海开明新羊型材料有限液公司亿卵质量择手册小荐登编号：Q/朵KM-01他-04科躲标题：事公司概况许章赴节详第0.2章炮页欲次拾1/1斧版本号片第A版第1袋次修订寒生效日期后2004年弄05月01僻日称上海开明新椅型材料有限范公司是王自创办以来柳，一直保持吵稳定持续的伟发展速度，纠企业不断发堂展壮大，效归益逐年提高唉。由于公司采始终以质量钱为本，不断丛完善管理工梅作，确保产虽品质量，与蔑配套厂家建败立了良好的撒合作关系，隆信誉与日俱摇增。为了更汪好地满足顾朵客，适合加班入WTO的验需要，我公鼓司在原质量抹管理工作基昨础上建立了酒符合国际标蜓准的管理体肢系，确定了定"具立足市场踢领先市场引满足要游求追求混卓越妄"的质量方桐针。蹲占询开明公司微全体员工抵秉承禾“派成信、高效另、完美、创故新谅”奏的组企业精神，印以实现客户壶全面满意为紫宗旨，做用乳户最满意的屑产品，给用俱户最好的服业务欢，愿各界朋币友与我们携吴手走向未来杏！表上海开明新什型材料有限沟公司宿杜质量手册劲皂炉编号：乖Q/KM-川01-04术泼颂标题：裁授权令裙章晨节爱第0.3章昆页净次粪1/1倒版本号李第A版第1僻次修订冶生效日期鲜2004年屈05月01傅日则为确保本公施司质量管理搞体系建立、杜实施、保持列和持续改进寻，兹任命椅黄伟国脏累先生为管理伤者代表，其毒职责和权限姑如下：返a均）确保质量氏管理体系所担需的过程得耗到建立、实恩施和保持；鸡b稀）向最高管薯理者报告质软量管理体系僻的业绩和任至何改进的需佛求；涌c夜）确保在整甘个组织内提押高满足顾客洽要求的意识外。棍注：管理者拖代表的职责姐可包括与质展量管理体系服有关事宜的杏外部联络。弟总经理：润汪坚勇踩日期：20泉04梯年5月1日敬上海开明新质型材料有限于公司买仰质量手跑册贴川再编号：Q侧/KM-0瓶1-04刚标题：丢质粒量涨手少册绘的管理醋章汉节溜第0.4章绣页切次暗1/1性版本号铁第A版第0政次修订的生效日期揉2004年写05月01误日递1.竞本手册依据扔ISO90谎01：20来00《质量奸管理体系慌——院要求》和鸟公司实际情管况号编制而成迷，主要内容侨为：歇（1）吵公司质量管浊理体系的范郑围，包括到公司所有班残组和人员归；灰（2）敲质量管理标绵准和本公司沉质量管理体阴系要求的所游有程序文件扔；疲（3）匪对质量管理糕体系所包括耕的过程顺序佛和相互作用嚷的表述。经2.管理者摆代表负责组软织有关人员王按GB/T淘19001向:2000粱伟idt雾咱ISO90燃01:20魔00舍标准的要求猪，结合本公拾司的特点编餐制质量手册巾。拿3.管理者挥代表对质量寄手册的内容钉进行审核。余4.洗本手册为公乡司的候核心开文件，由总宁经理批旁准、发寸布俗和实施搅。手册管理通的所有相关竭事宜均由寒办公室宜统一负责，全未经管理者伪代表批准，敞任何人不得拨将手册提供恰给本公司以躲外人员。动5.苍手册持有者纳应使其妥善普保管，不得尖损坏、丢失逼、随意涂抹撇。持有者调也离工作岗位扩时，应将手社册交还捧办公室防，办理核收饰登记。冤6.互在手册使用墓期间，如有黄修改建议，杨各部门负责充人应汇总意均见，及时反李馈到筒办公室渣；呆办公室质应定期对手清册的适用性扇、有效性进机行评审；必品要时应对手辣册予以修改剖，执行《文泰件控制程序道》的有关规折定，歉修订情况应台在质量手册经修改控制页幼上认真记录么。袄7.质量手钓册由管理者宁代表负责组桶织实施，办胳公室负责具秀体的管理和团解释工作。耐上海开明新醒型材料有限粪公司比乓质量往手册样的寒编号：Q/速KM-01叨-04登标题：耍质量管理体常系组织机构进图顶章愤节旨第0.5章鹅页跟次田1/1庆版本号施第A版第0榆次修订煤生效日期敏2004年俭05月01毅日总经理总经理副总经理副总经理管理者代表管理者代表办公室技术部生产部经营部办公室技术部生产部经营部谊注：行政组姜织机构与质翼量组织机构径相同岩上海开明新本型材料有限涨公司停军质量宏手册却匆笑编号隶：Q/KM遣-01-0顽4动标题：耀颁布令凝章卵节珍第1.0章器页腔次注1/1艳版本号沙第A版第0啊次修订买生效日期萄2004年识05月01谅日漫本公司依据亿ISO90轧01：20弓00《质量纳管理体系要宪求》编制完测成了《质量岛手册》第一柳版全（A版）奸，现予以批皂准惧发虚布雀，2004帽年05月0推1日正式福实施。摄《质量手册惨》阐明了本灿公司的质量档方针和质量边目标，描述羡了本公司的慧质量管理体竭系，哲是指导建立本和坐实施质量管只理体系的纲逝领姐文件葛。酬本公司全体宽员工必须孤认真学习并咳理解本手册思，严格哀遵照执行练，持续提高协公司的质量鼻管理水平都。睡总经理：扶汪坚勇仗日期：20股04生年5月盘1日出上海开明新缓型材料有限陡公司飘面质量垮手册置倘思编号拔：Q/KM盒-01-0缝4涌标题：各质量手册发贵布令扇章台节半第1.0章筑页弯次篇1/1誉版本号另第A版第0稠次修订石生效日期网2004年代05月01蹦日域本公司依据阀ISO90旨01：20桐00《质量叼管理体系要经求》编制完链成了《质量趁手册》第一芝版毫（A版）定，现予以批艇准用发册布找，2004政年5月1日洲正式完实施。隔《质量手册肆》阐明了本阴公司的质量心方针、质量孝目标，描述暮了本公司的工质量管理体证系，柿是指导本公适司建立并实阅施质量管理稠体系的纲领命和行动准则遵。移本公司全体写员工必须思认真学习并谎理解本手册恒，严格谢遵照执行分，持续提高腊公司的质量粘管理水平勇。胁总经理：副汪坚勇逝日期：翼2004验年5月圈1日哈上海开明新草型材料有限庄公司炒殃质量采手册洗蛛趣编号孝：Q/KM础-01-0篇4顶标题：浮质量方针和盈质量目标根章姐节铜第2.0章束页顺次嫌1/1钢版本号饥第A版第1倍次修订丢生效日期丈2004年猜05月01咬日质量方针：刑立足市场仇领先市场轮满足要见求追求辛卓越甩质量目标（酸2004-激05-1爪——粉2004-约12-31小）：固产品检测一哨次合格率9次9.6%。吵顾客满意度愿不低于80系%，每年递派增2%。卸部门分解目算标（200擦4-5-1取——浑2004-佣12-31梦）：汁生产部：产趟品检测一次众合格率99迎.6%；乡技术部熔：及时组织或图纸配合生及产，不及时笔次数不多于深3次；蒸办公室土：文件发放庄准确、及时染，不及时准陡确次数少于脱3次，培训毯合格率10缓0%。昆经营部待：顾客满意即度不低于8害1%，每年倘递增2%。加总经理：伙汪坚勇奉日期：20诉04艰年05月0紫1日凳上海开明新纸型材料有限慎公司英鸣质量泉手册沃殖拿编号泄：Q/KM材-01-0寒4甜标题：军范围、引用雅标准和术语涝章钢节切第3.0章驱页秀次真1/1枯版本号鸣第A版第1促次修订复生效日期星2004年围05月01鼓日1．1范围优本手册适用桶于对公司质农量管理体系残所需过程的教质量管理，枕也适用于在扇合同条件下割向顾客和认央证机构证实阿本公司具备更稳定地提供赛顾客满意及袭适用的法律冈法规要求的馅能力，通过脏质量管理体圣系的有效运岭行和持续改啄进，增强顾渐客满意。筛本手册所覆插盖的范围为字：余铸石及铸石图复合产品的战生产制造和活服务央。1．2应用航本公司按G双B/T19贵001-2俗000街idt册械ISO90罚01纽：农2000支标准的要求梨并结合州公司的实际暴情况建立质燥量管理体系森。和公司按照顾幼客要求和行冷业标准进行蔬生产,无需榜进行产品的坑设计和开发黎，对满足顾挎客和法律法缎规要求无影籍响，因此对还G扶B/T19芦001-2死000毫idt眠ISO9益001蚁：卫2000愉标准7.柿3捡条款进行删青减。2引用标准猛本手册的引萝用标准为G丹B/T19裕000-2盼000钱idt悦跟ISO90用0煮0：奸2000五《质量管理眨体系基础和策术语》。3术语属本手册采用钟GB/T1平9000-澡2000遇idt热茫ISO90味0码0阿:2000喊中所规定的裹术语。岔上海开明新菠型材料有限鲁公司搜创质量途手册征铸抹编号紫：Q/KM丝-01-0劈4乐标题：稿质量管理体年系郑章推节姥第4.0章笼页拾次百1/搅4某版本号芽第A版第1考次修订详生效日期麻2004年乳05月01居日库4.1墓烫总要求钓公司按标准拳要求建立质纪量管理体系阳，形成文件欧，加以实施出和保持，并骄持续改进。休a)播识别质量管庙理体系所需旋的过程及其臭在公司的应虹用，本公司搬主要采用供很应过程、支暗持过程、生疗产过程、改臂进过程等；积b)刷确定这些过尤程的顺序和唱相互作用；子c)敞确定过程有扇效运作和控锹制所需的准钱则和方法；飞d)型确保获得必管要的资源和圈信息，以支樱持过程的运矩作和监视；珠e)兄测量、监视贱和分析这些搏过程，参照俩技术标准提咏供的评估方凶法进行过程径评估；缘f)背采取措施实扎现持续改进锄；质量手册控g)本公举司外包过程验为产品的运里输，其控制多方法按供方处进行控制桌。质量手册粪4.2文播件要求律播公司体系携文件包括：照a.胸质量方针治和质量目标洒（见手册2肃.0章）；扒b.撤质量手册盏（包括程序升文件）；管理制度操作规范、质量记录换c.犯程序文件慌管理制度操作规范、质量记录丛d.源作业指导的书；厚e.舱技术工艺屑文件；龙f.轨与质量有逗关的外来文借件；塘g.鸟质量记录姜；汤看连杂角吨（上图窗为质量管理械体系文件结扔构图）趁h.勒质量计划药和必要的管石理性文件等者。灭厦注1：本公袋司有书面文砌字和电子媒轰体两种型式图，并以书面典文件为准，否各文件见文制件一览表。拆注2：文件尸的详略程序挣应取决于本敬公司规模、碰产品类型、晒过程复杂程干度、员工能婶力素质等，椅应切合实际疤，便于理解栋应用。搭脂质量手册腔a.疤公司质量趴手册由管理捉者代表组织烟编制和审核热，总经理负跃责批准颁布夜。压b.缓质量手册搅的管理详见众0.4章和晒《文件控制援程序》。驱4．2．3完文件控制程倾序1.目的果对与质量管勤理体系有关脱的文件进行怎控制，确保粗在质量管理汽体系有效运循行的各个场杀所，都能得报到和使用相彩应文件的有秋效版本，作爬为各项质量吴活动的依据菠。2.范围姐适用于质量永管理体系运巡行有关的文税件，包括适予当范围的外干来文件，如允法律法规等祥。3.职责芽3.1质量胁手册（含程逐序文件）由年质量推进组宝负责制定，陷管理者代表题审核，总经妻理批准发布老。艳上海开明新治型材料有限轨公司蹲民质量扯手册鱼厅化编号竭：Q/KM西-01-0父4蛮标题：符质量管理体穿系蹈章枕节竹第4.0章呼页俯次镇2/筋4察版本号烂第A版第1泳次修订辅生效日期剥2004年谈05月01愤日听3.2其他扁所需文件由扎各相关部门迁负责制定，认总经理批准婆。友3.3办公鹿室为管理文沙件控制的归善口管理部门泡，技术部为哈技术文件的谈归口管理部犹门。蔽4．工作程句序本4.1文件嫂在发布前均银需按权责审鬼批其适用性里和充分性。雀4.2恳文件编号原淋则：技术部饶门的文件按煤产品进行管芬理和编号；尸质量手册、毯管理制度等凤文件制订和恰修订后，均切应交由办公扛室按编号原彻则编号后实阴施发放作业央，编号原则销如下：忽a.质量手够册的编号按稍下列方式执老行：若：拢Q/KM肿——贞01序——喊0其4婶质量手册发鹊布年份涛质量手册代朵号颠b.管理性察文件和资料伟的编号按下觉列方式执行罪：麻Q/KM折——孟02婚—□□－□踩□陶文件发布年倚份顺序号晌管理文件代变号痒c.其它形圾成的文件，榨比如管理评沃审报告、内胃审报告、企继业内部临时动文件和外来滨文件等彼按下列方式摔执行坏（孟外来文件原汪有编号的可坊以保留原编服号）：症Q/KM牢———描□□□□□笨□—□□当日顺序号年月日编号其它文件炊4.4文件润版本号按英搂文字母顺序瓣编制，首版殊一律为A，桶每换版一次盐，则按字母混顺序变更版戚本号；文件喘修订次数按易数字顺序编畅制，没修订转过的为第0凯次修订。宿4.5文件理标识领文件和资料哪分为受控和楼非受控文件比，受控文件帐应在匹“贝受控拦”文选项打钩，鬼并注明发放菜号，非受控衰文件长“掏非受控面”贵选项打钩（建或在受控文邀件盖龟“兵受控文件说”终章标识，非屯受控文件无血标识）。矮4.6作废艇留存资料均群须明确标识扩为纯“排作废雨”殃。栽4.7文件委制订、修订励、废止作业挥翠文件制订：白由各部门指万定专人，以精各类文件标悬准格式拟定亡，按权责规枪定核准后交错由办公室发旗放。委文件应按规瓜定编号和盖径章,以确保渠文件及现行男状态清晰,推易于识别。续银文件修订作团业：文件若避不合于现状乐，需修改增锦订，应由提歉议部门填写润《文件处置恶通知单》，铸提出原因后焦交原拟订部执门研究修改佛，原审批人喘员审批，若喂指定其它部部门审批时，捏该部门应获诉得审批所需调依据的有关逗背景资料，暮变更內容应申于文件上加啦以注记，要误从所有发放迟或使用场所偏及时撤出失降效和作废的版文件，以防倡误用。烧程文件废止作狮业：提议部妈门填写《文查件处置通知充单》，提出赤废止原因后预会签相关部河门锤上海开明新盐型材料有限共公司苍隆质量萍手册彩毒时编号影：Q/KM乳-01-0们4学标题：沾质量管理体埋系刚章比节杆第4.0章倦页宜次歼3/植4役版本号专第A版第0喘次修订歌生效日期美2004年安05月01另日面若同意则交案由办公室做室废止，回收达已发出的该坐种文件。疼4.8文件虚分发、回收很作业翻文件的发放闹范围由编制拢单位根据文舱件内容确定冠；办公室复玻印适当份数德加盖碍“成受控条”锦章和编制发恳放号后发放慎；接受部门坏在《文件发梦放回收清单纯》上签收。伴4.9修订掩及废止时，搬应由办公室笔依分发的记燥录发行新版宋时回收旧版政文件，回收边时应注意数圣量及内容的茧完整性，并摧记录在《文胖件发放回收抽清单》上。础4.10各仅部门接收到熊外来文件时暑，必须予以庸审核并编号蒜，并记录在皇《文件控制茶记录表》上娱，原稿交办相公室，需要衣时可借阅或细将复印件分讲发给相关部酷门使用。石4.11文医件保存岭文件保管部与门：原稿一搅律由办公室撞保存，管理歇标准由各使破用部门自行不保存；旧版计文件回收时摘，办公室须需注明回收情帐形，各部门那不得保留旧阀版，但办公吩室对历次旧逐版的原稿须影予以保存，矿并标识说“鹿作废蕉”云，避免误用希。部4.12文杀件销毁阀各部门回收左的旧版文件胜由办公室报纠管理者代表搂批准后统一研销毁，并做选《文件控制聪记录表》。瘦4.13当膀质量管理体愉系运行环境求发生变化，逝文件不符合笼实际情况时撒，经使用部群门提议，须础对文件进行船评审与更新抓，并再次批级准。获5.相关文奸件：《记录虽控制程序》错6.需形成计的质量记录逼：《文件发忍放回收清单摇》滩《文件处置去通知单》《厘文件控制记旁录表》（分兆发放、回收些、部门、总趁览、借阅、理复制、销毁缩）兽4．2．4畏记录控制程问序1.目的砍对记录的标宅识、贮存、堂保护、检索仓、保存期限展和处置进行草管制。2.范围后适用于为证恰明产品、过例程符合要求优和质量体系拳有效运行的扣记录。3.权责度3.1各职嘉能部门负责惭相关记录的仰数据收集、杨编制、使用驼和保管。置3.2办公滩室负责监督传各部门记录到使用和保管乎情况。鹿3.3惩办公室为记吗录的归口管断理部门。优4．工作程紧序械4.1记录害的设计短质量管理体响系运行记录忙，由使用部罗门设计并投勾入运行。遣4.2记录岂填写要求临所记录内容粱要求真实可赚信、数据准肠确、项目完勺整、字迹清悬楚，并需要拳填表人签名坝和主管人员谎审批。而上海开明新燥型材料有限穴公司拆栋质量祸手册誉城冠编号险：Q/KM拉-01-0狡4历标题：婚质量管理体获系虹章欠节助第4.0章送页除次往4/征4览版本号仓第A版第0该次修订傻生效日期先2004年幼05月01魂日早4.3记录健标识够记录表格按秆编号予以标娃识，并标明努日期或序号悲以利识别检诵索，本公司格编号原则为耳：QR-付□□罗，方框中为早记录的序号午。钞4.4记录阀贮存、保护丽各部门负责僵保存本部门苹的记录,必饼须把所有记考录分类，数故量较多的记召录应编制《肯记录一览表吨》（保存记堡录）,按日铅期顺序整理解好存放于通带风、干燥的匙地方,所有蛾记录须保持绸清晰，确保止记录不会遗紧失、受损且尚易于调阅。惨发现字迹不呀清、受损、帽遗失、腐蚀钞等应立即采验取措施予以侮恢复。辣4.5记录哨检索持办公室应编暂制本公司《输记录一览表扭》（格式总鸟览）,若记毒录表单有变套更，办公室独也应相应变孝更《记录一执览表》，内骨容应包括名肤称、保存部势门、保存期谦限等,以方也便检索。晓4.6保存民期限贩记录应根据甘其重要程度透分别规定保习存期限,一劲般记录为二卸年,质量体闯系审核和管流理评审记录页保存三年，居必要的需要抚长期保存。妻4.7记录戴处置径记录的复制子借阅，需经斧部门主管批杜准，复制阅荷读时不得擅忽自涂改、污质损、拆散或唱丢失,记录密超过保存期析限或其它特牌殊情况需要旁销毁时,应蚕报管理者代差表批准。助5.相关文亚件：《文件吊控制程序》皆6.筛需形成的质寇量记录：馆《记录一览炎表》（分格掉式总览和保案存记录）害上海开明新俊型材料有限西公司构飞质量喝手册符极侵编号离：Q/KM疫-01-0孝4阔标题：逝管理职责陕章场节钟第5.0章虽页妈次辰1/5寇版本号娱第A版第0袄次修订测生效日期在2004年团05月01朗日渴5.1管理疗承诺粱遍总经理负责奥ISO90抖01质量管券理体系的导教入与推行，故为质量管理方体系运行提荷供必要的资洞源，管理者摔代表协助总围经理实施质迷量管理体系塌各项活动，为各相关部门鉴确保全员参制与质量管理卫各项活动的味执行。莫排每年12月浅底制订下一侍年度质量目腹标延，讯拟订可行的舟方案并予以删执行。吨祥质量承诺：上总经理对质泰量负全责，薪通过宣传教遮育形式，向脉全体员工传工达满足顾客嚷和法律法规远的重要性,字树立误“秘顾客满意殃”插的思想，并搬使本公司各欣级人员都能类理解质量方疫针，在工作及中坚持贯彻菊执行,对不净符合质量方鬼针的现象和津行为加以抵争制，确保向寄顾客提供满搜意的产品和笔服务。落师每年进行一胳次以上管理趟评审,对质肌量管理体系烦运行状况进俗行检查，寻星求改进机会塘。庙衬总经理根据美本公司质量现目标对质量即体系进行策抚划，以使本蛇公司质量管汽理体系达到飘标准和相关弯法律法规要沫求。奔5.2以顾扁客为关注焦竞点渴洒以顾客为中牺心是本公司辜的经营理念愧，所有员工它必须把关注壶焦点放在顾授客上，尤其孙是不满意顾妄客上。师渴本公司及时抱正确地识别至并传递顾客缠需要和期望寿，将顾客要跟求和期望确乡定后，转化洋为质量要求游，予以满足肉。私5.3质量陪方针润饿质量方针灵和目标见本良手册2.0崭章。纸唤总经理制免定发布质量速方针并确保什：荒a.与公拔司的经营宗再旨相适应；陆b.满足养体系要求和乖持续改进有钞效性；页c.质量母方针应为制缴定和评审质晴量目标提供霸框架；盆d.观崖通过管理评拔审对质量方乱针的适宜性胖和有效性进拔行评价，必封要时可修订库，保证方针陪的持续适宜鄙性。醒5.4演策划锅判质量目标举质量目标应偷与质量方针承含有的持续虚改进的承诺法保持协调一养致，质量目诵标应量化并绞在本公司各凳相关的管理赶及班组作业地层次展开分约解落实。湾井质量管理债体系策划折a.公司质具量管理体系徐的策划应满详足质量目标热以及本手册划中规定的要萌求（见4.顷1）。饶b.确保在急公司产品发稍生变化时，魄对质量目标晃进行更改策汪划和实施，已保持质量管且理体系的完得整性。处5.5职责第、权限和沟兄通块盟职责和权限核姨.1什总经理轰上海开明新狸型材料有限叔公司校汁质量际手册脊勾险编号段：Q/KM在-01-0携4芹标题：仍管理职责迈章屯节辽第5.0章碍页勿次赌2/5屋版本号蹲第A版第1奔次修订骄生效日期错2004年侍05月01接日疼营造并保持潮满足顾客要紧求的重要性门的意识，并恐确保理解和含满足顾客要斩求；槐结合公司的府企业文化和遗总方针，策牌划并批准实摆施质量方针照和目标，并识确保：絮使方针、目叠标与组织及骗其顾客的要闯求相应；住提供制定和祝评审质量目概标的思路；驰确保全体职摧工理解、贯腹彻和实施质界量方针与目蜘标；黎评审质量方蜡针与目标的源适宜性和有标效性。燥负责质量管格理体系建立递策划与改进巩；赢确定公司的迫质量管理体司系和组织机圾构（见0.红5章）并决葬定各部门负味责人的职责厉及任免；甜任命管理者警代表，规定石其职责与权悉限；摩主持管理评吵审、监督各活部门质量职坑责的执行情纠况；承负责提供充拘分的资源以山满足质量管色理体系的有货效运行；立对公司产品掠质量负全责雅。盖急.2备副总经理雅组织贯彻国泄家法律法规址，协助总经舟理制定本公馅司的质量方慕针、目标和侄规划；阴负责处理重条大质量事故众和重大的质密量问题，组盒织领导内部睁质量审核和厉质量奖惩工就作；壶协助总经理冒组织实施管婆理评审，对蹲有关质量管娱理体系、质贩量方针、目杨标实施或改丘进措阶施的贯彻实慈施组织监督炎检查。馅组织领导公立司的产品控白制、设备维耗护，确保产兼品符合质量被要求；症组织领导采桌购的控制。雨剩.3笔生产部你负责填写采色购单，以确晚保生产产品线提供所需物崭资的采购作侮业的顺利进蛮行；誉负责对生产确过程实施控胀制，对生产劫安排不当和风严重不均衡惰而造成的质录量问题负责酒；缴负责实施生愿产物资标识爽、仓储、包侧装、可追溯库性和防护工阿作；率负责纠正和准预防措施的萄实施；位负责备件库劣的管理；浇负责本公司传基础设施中翻的管理（包哨括备件和维糖修工具）；双参与本公司肥持续改进的悟实施；赔负责生产物质资的装卸过戚程中产品防节护；减参与本公司促持续改进的悄实施。盖文.4甩经营部庄负责对供方肃的选择、评借价和管理；妹负责洽谈采收购合同并实陆施采购；腰负责洽谈、模承接合同，伴具体实施投拣标工作；匠负责组织评昂审合同；拴负责实施售泛后产品工作薄，处理顾客楚的投诉；妨负责市场调近查、公司的悄推广宣传，害收集来自顾尽客的信息；带上海开明新耽型材料有限遍公司签趣质量桐手册四惰让编号属：Q/KM陵-01-0郑4狂标题：天管理职责举章悉节东第5.0章鼓页搬次玻3/5勺版本号浅第A版第0停次修订绞生效日期矿2004年景05月01咳日垃惰.5狗办公室笼负责公司人星力资源的意算识、技能和纪教育培训工袋作；效负责组织质像量管理体系汤文件和记录好的管理；考负责公司环塑境的管理。绢5.5.叫1.6偏技术部修负责组织实剪施物资的验妥收、半成品愧、成品的检班验和标识工沫作；游负责公司内端部审核的实匙施；走负责公司过哀程的监视和浅测量的实施右负责统计技阿术的应用；驼负责组织不厨合格品评审珍；桃负责对采购摸物资中的不桐合格品进行报处置；笼负责纠正和诱预防措施的裤验证和持续皇改进的实施蹦；缘负责监视、膛测量设备的复管理，对它览们的准确度堂负责。度有权制止违昂反工艺的操班作；牛负责设计开降发工艺的控斥制我。皇嘱.7本公司姿机构设置及刮隶属关系（椅见0.5章倦质量管理体画系组织结构烟图）成煎.8各职能厚部门质量责摄任及相互关茧系见附表《发质量职能分煎配表》。末泽管理者代表他（见0.3杏授权令）五5.5停.3爆沟通逝内部沟通信庙息包括反映咏本公司质量厕体系运行和集有效性的有惠关信息，具搞体为：顾客横投诉、生产姻产品合格率督、顾客满意挎度、生产质李量目标完成量情况等；喘信息由相关杆部门负责收县集分析；熟沟通渠道包促括书面报告矿、会议、宣股传栏、口头语形式,有文徒件规定要求表的重要信息练必须采用书区面报告形式裕即填写《内孟部沟通联系扬表》，一般姑信息尽量采霉用书面报告侵形式，口头竞仅限于部门飞内部沟通、哥部门间日常储非重要信息今，会议主要辞用于对信息糖的分析总结躬；诉沟通具体方尼式，渠道根阅据实际情况千确定。牲5.6管理训评审弄娱目的：评价出质量管理体只系有效性、殖适宜性和充完分性，以决士定质量管理新体系是否需者作必要的变扒更。责赠管理评审由鸣总经理组织馅和主持，管阀理者代表、晃各职能部门牧负责人、内喊审核员、员坝工代表参加形。缩六管理评审一页般在内部审巩核完毕20测天后进行，逢每年进行一奏次，当质量刚管理体系发墙生重大变化完，顾客有重略大投诉或产郑品发生重大跳质量问题，之管理体系运扩行环境发生柳重大变化时裙，以及外审戚前，总经理槽可根据实际目情况增加审鲜查次数。者悼管理评审前摔10天，管峡理者代表制贩订《管理评再审计划》，袄报总经理批杂准后，向参松加评审人员房发出《管理站评审计划》坦。掌上海开明新县型材料有限粗公司线溜质量屠手册描碍端编号夹：Q/KM独-01-0桂4柿标题：作管理职责曲章辛节译第5.0章党页洞次谢5/5洪版本号黑第A版第0鲁次修订酿生效日期辣2004年港05月01眯日螺绘管理评审内辉容：保管理者代表删提供质量方束针和质量目世标的实现情读况，以往管焰理评审、第伍二方审核的异结果和跟踪委措施；潜技术部提供膏生产产品质粉量分析、内附审的结果、榜统计分析；钻经营部提供糠市场分析；造经营部提供委顾客投诉、嗽顾客满意度劫的报告；翻生产部提供摘生产产品过展程控制的情呢况、预防与洗纠正措施状型况情况；懂办公室提供蝴人员教育、钢培训情况、狐文件记录控烧制状况；按技术部提供辱产品质量情幼况的报告；肥相关部门提忌供质量管理膝体系运行环松境的重大变佣化；酷各部门对质物量管理体系史改进的建议暗。源碰管理评审结该果差质量管理体妖系和过程有复效性的评价府与改进意见阶;蔬产品质量符肃合性意见和放改进措施;溉资源的配置既和调整。酿钞管理评审记渴录消管理评审由晚办公室作好峡记录，形成计《管理评审池报告》，报撞总经理、管举理者代表各棕一份，办公谣室存档一份询，保存三年展。活蜘针对评审报竞告妄提出纠正建数议，由涉及帐到的部门提量出纠正和预门防行动计划赔，管理者代察表负责组织透有关人员对古纠正行动实前施的跟踪验段证。煌有关文件：离《纠正措施梯控制程序》载《预防措施经控制程序》来形成的质量南记录：《内第部沟通联系乳表》《管理虹评审计划》追《管理评审承报告》铜上海开明新障型材料有限婆公司奏于质量淹手册仁躬冶编号坐：Q/KM堵-01-0督4役标题：喜资源管理评章季节遗第6.0章双页焰次衡1/顾2够版本号让第A版第0哲次修订匹生效日期税2004年瞒05月01筹日6.1总则鸭案目的：通过遍确定、提供勒和维护资源铲，满足质量谢管理体系实捧施、保持、盼改进和顾客征要求变化的桂需求。掉酱范围包括:坊人力资源、虽基础设施、居工作环境的舞确定、提供酬和维护。跨福实施要领根根据公司发宗展战略，在矩公司运作过质程中由各部穴门提出资源唤需求，经总撤经理批准后全执行。抓当有下述情揪况发生时，眯如原设备未渴达到预期要迹求、公司经火营环境变化绞、顾客需求田发生变化、爷各部门有临扩时和短期性战的资源需求丽等，各部门骨应及时提出沟新的资源需片求，公司应牌对新资源需恨求进行评审自和报批后，岁决定是否购冶买。氧6.2人力欢资源的提供衫与控制虾量目的萄制定和实施泪培训计划，耳提高全体员姑工的质量意宅识以及重要令质量岗位员角工的操作技磨能，确保本宋公司质量管泛理体系的有窜效运行。以侮范围赏适用于从事庸影响产品质绑量起重要作弦用的有关人鞠员，包括临翻时雇用的人页员，必要时稠还包括相关仓方的人员。廉唉工作程序毁浸.1办公室握负责制订与叉生产产品质呢量相关的《乔岗位入职要踢求》，按能兽力要求确定辣招聘、录用侧的人员；躺每年第四季胆度办公室向耀各部门征求窑培训的意见镜和建议，制劝定下年度的乖《培训计划觉》，管理者旦代表批准年合度培训计划阴；《偶培训计划》陵应结合公司龟的实际需要叫制定。镰舰.2通过从欠教育、培训井、技能、经贱验方面对人成员能力进行协验证，对不左符合的人员魔采取培训或臣调动的措施则以确保员工披胜任。员工踪招录用的需芦登录在《员竖工花名册》建中，员工考士核、痰教育、培训剂、技能、经堆验的记录须乏予以保存。添公司所开展丽的各种培训灯活动应在《抓人员培训记承录田》中记录。洞挪.3愤新员工培训醉本公司基础箱教育：包括秩本公司简介眠、员工纪律本、质量方针貌和目标、质拣量意识、相厌关法律法规味、质量管理禁体系标准基淹础知识等培圣训。在进入湖本公司一个子月内，由办贷公室组织进正行；扶岗位技能培悼训：学习管秤理制度、所匠用生产设备异的性能、操滴作步骤、安慧全事项及紧谜急情况的应桥变措施等，期由所在岗位躲技术负责人违组织进行，痛并进行书面魔和操作考核怨，合格者方砌可上岗。律就.4楼在岗人员培求训籍按培训计划喇，每年应对牵在岗员工至扯少进行一次皮全面的岗位脊技能培训和沫考核。恒允.5光特殊工作人堵员培训抵关键工序人候员的培训，愧由所在岗位虽技术负责人任负责培训，匆培训考核合孔格后上岗，睛每年业对于这些岗驶位的人员还偏应进行培训庄和考核；袋质量管理体捞系内审员应疤由质量体系投咨询机构培袜训、考核合铸格、持证上伞岗；窑上海开明新俯型材料有限柳公司仰坑质量简手册液止苏编号抛：Q/KM晚-01-0隆4柳标题：奖资源管理盲章粥节忽第6.0章阔页御次任2/壶2炮版本号叹第A版第1丈次修订竞生效日期师2004年踏05月01否日诵特殊工种如相电工等需有惑相关地方劳鹿动部门的专渡业上岗证。岸棉.6盲培训考核记装录达培训内容、扑人员、考核河结果需要填梢写挠《用人员培训记腥录治》。供岔.7培训考草核等措施有毛效性的评价叮在茎培训结束前垦，依据成绩蚊评价标准（叫见《人员培幅训记录表》报中）对员工孟进行的培训辽效果进行考界核记录；员热工对这次培蛛训的注培训效果进熊行评估记。绕对考核不合融格的学员和森没有效果的烟培训应进行觉纠正和预防秘措施。汽墙相关文件：估《岗位入职方要求》垄君需形成的质甘量记录：充《培训计划炼》族《琴人员培训记爸录臂》《员工花拿名册》灰6.3基础迅设施提供与抗管理怖游目的：使生络产产品所需佩的基础设施标得到满足，余确保产品质捡量和服务质娱量。已壁实施要领：胳各部门根据国工作情况确拣定所需的基兴础设施，若纠有新的需求拜应及时提出洽需求报告，燃按财务管理啊权限审批后览执行；免生产部负责展办公建筑、交工作场所、庆其交通、通澡信相关设备伟的维护和管帜理；梯对于公司的绣主要生产机般器设备，生扒产部应制定融《设备管理管制度》详细聪规定保养和铁维护要求，大公司严格按归照《设备管筑理制度》进泡行维护、保店养；敢公司的基础件设施应登录誓《基础设施器台帐》，并旁制定《设备愚保养计划》平；区维护、维修司和保养后需樱详细填写《菌设备维修保警养记录》。迹搁形成的文件艳《设备管理赖制度》众大形成的质量城记录：《基忧础设施台帐晨》《设备维言修保养记录付》《设备保烈养计划》。耍6.4工作熔环境的控制害离目的：提供绝适宜的工作风环境满足生哀产产品的要钻求以及提高互员工满意度爆。拜怒实施程序丹配置适用的常办公与休息相地点，并根匙据需要适当况装修，配置暮消防器材，习保持适宜温近、湿度，维口护职业卫生贸安全；雾根据生产设饿备维护的特河点和工具的餐需要，确定软维护及生产膨环境的要求彼,并确保其泡达到满足能壮够生产符合仅需求的产品划需要；斜清洁及维护自：全体员工挖均应对环境手的清洁负责哑；闲通过举行各川活动增加员纪工交流机会股，增强企业诱向心力，以溜创造良好的多心理工作环肺境。样万形成的文件雁每需形成的质脾量记录专上海开明新球型材料有限能公司首象质量呈手册敲叫族编号别：Q/KM件-01-0穴4屿标题：彼产品实现事章压节技第7.0章旧页纯次疮1/6键版本号笼第A版第0壮次修订违生效日期浙2004年的05月01认日误7商.1产品实丸现的策划搞在策划适当飘阶段，技术拌部应毁确定以下方殃面的内容:丙产品（服务列）质量目标防和要求；嗽针对产品实帐现的有关过袖程确定文件批；怒针对产品实炼现过程确定腿所需的资源军和设施摆，由各部门集提出，总经潮理审核并提气供俯；颜针对产品实窄现过程叹，确定输入飘、假输出要求，茅输入可来自普本公司内外牛，应识别对江产品和过程碗至关重要的坏输入要求，吉以便分配适刚宜的职责和巾权限。应规顶定过程的输煎出要求，形京成文件，以灯便测量质量仔目标是否实丢现。应识别敞产品或过程炕的重要或关酱键特性，以中便制定控制辣和监测过程容活动的计划迁；骂针对产品防扣护实现过程榨，确定验证厕、确认、检量验和试验活僵动，以及产歌品接收准则狗，为了满足扭顾客和其它纷相关方的要翼求，过程输进出应对照输动入的要求加虑以验证，并炒符合验收准小则倚；竞针对提供符梯合性要求堡，确定屯生产君过程所需的五记录鹊；赛针对特定艇生产产品彩，项策划的怎结果应形成悬质量拘计划。杆7.2与顾撞客有关的过澡程因争与产品有关玻要求的确定启经营部负责猜确定顾客对僚产品的需求检与期望，将茂产品要求形掘成《合同》迎或《定单》哥，内容包括著：予顾客规定的乎要求，包括步产品的质量拒要求及价格誓、交付和交营付后活动等忽方面的要求谨；彻顾客没有明敏示的要求，怜但规定或预卵期的用途所颈必然要包括纳的产品要求蛛或习惯上隐端含的潜在要岭求；博与产品有关兆的法律法规典要求，包括凑环境、安全额等方便与产泻品实现过程闲有关的要求拜；枪本公司为提桐高顾客满意痰而提供的附驶加要求。愈杯产品要求的糊评审愉一般产品的凭质量，由经泉营部对已确碰定的产品要舅求实施评审傻，评审后在盛合同或定单铃上加盖筑“喊已评审玩”视章的后交生转产部签署实糊施；辜重要的、特劣殊的产品质美量要求，在瓦本公司向顾危客做出提供抱生产产品的押承诺之前，阅由经营部负巡责将有关文击件交相关部燕门进行评审蓄，并作《合奉同评审表》膜；眠生产部对生庙产产品能力船、生产产品狭日期进行评妻审；携技术部对公泼司产品性能枣保证情况进撇行评审；锣技术部对公茶司产品工艺磁能力进行评饥审；莫管理者代表俊综合各部门鲜意见，对合晴同的适用性塘、完整性、赖明确性等进田行评审后签音字即完成评框审；滨产品要求的制评审应确保盘：旷产品要求得权到规定；就顾客没有以谊文件形式提犹供要求时（这如口头要求呀），顾客要专求在接受前烤得到确认；滨与以前表述削不一致的合伙同或定单要欣求已予以解贤决；课上海开明新键型材料有限巡公司工圣质量渠手册裂量哥编号在：Q/KM虚-01-0芳4攻标题：株产品实现龄章母节笨第7.0章铺页此次收2/6及版本号案第A版第0废次修订暗生效日期毒2004年件05月01茅日亭本公司有能贷力满足规定砍的要求。竖对产品要求种评审后，由昌总经理代表逼本公司与顾越客签订合同状。合同签订拒后，经营部猛负责将合同冲发到生产部鸡门，作为提呈供生产产品景等的依据。书经营部负责抱合同执行的秧监督，根据匀需要及时与颈顾客沟通信柏息；考当产品要求霜由于某种原驻因需要变更苦时，相应的题文件（如合变同等）应得酸到修改，应光把变更的要严求与顾客协火商一致，并棋通知相关部兼门。对合同街作重大更改铅时，应由经肥营部决定对营更改的内容扇再评审。沉现经营部负责僵与顾客沟通样在生产产品屋前及服务过相程中，经营宫部应通过多头种渠道（如漫广告宣传等棋）向顾客介骗绍产品，回闯答顾客的咨铸询；肚根据需要将曾合同的执行炕情况随合同慢的进展反馈缓给顾客，包朴括产品质量帽和生产服务跌方面的更改细，要与组织邀内部相关部锄门及顾客协夏调一致；宋产品交付后葱，要搜集顾闸客的反馈信坊息，妥善处聚理顾客投诉拆，以取得顾浴客的持续满渣意。级片相关文件：脾《文件控制瓶程序》剥贿需形成的质裙量记录：响《合同评审扇表》抱7．3设计穴和开发的控笨制（删减）险7.4采购竞与外包方的待控制胳洒采购供方和闻产品生产外定包方的选择奶和确定越经营部收集察可能提供我体公司用于生绣产产品或提贞供生产服务键的厂商名单扎，对厂商发柿放《供方质异量保证能力到调查表》，派对厂商质量相保证能力进誓行调查，对无外包企业进犹行检查和验蒜收。运根据产品技市术要求、对安厂商的质量塔保证能力调盆查和生产需译要，通过对把物资的质量齐、价格、供帝货期等进行靠比较，选择现合格的厂商塔，填写《供搁方评定记录搭表》。拳对于物资供吊方，除应提兼供必要的质在量证明文件再外，还需要婆经过样品验朽证和试用合喝格，各相关例部门提供评驼价意见，管屿理者代表批零准，可列入爽《合格供方顺名录》。旁对于外包方垄除应提供本棕条款C）的辆内容外，还旷应对产品提粉供型式实验僻合格报告文湖件。令供方产品如优出现严重质趋量问题，经蔬营部应向供称方发出通知践，如两次发乎出通知而质杯量没有明显谊改进的，应坝取消其供货逮资格。熟经营部每年捞对合格供方猾和外包方进炼行一次跟踪犹复评，复评并不及格，取前消其供货资员格。木症采购信息驴闯.1.采购席物资现经营部负责卸按采购物资音对随后的产蒙品质量的影茅响进行分类狗，公司采购洞物资分为三凭类：烧A式类重要物资煤：直接影响险产品和生产餐服务质量，罗可能导致顾遇客投诉的物蚀资，本公司才为各种生产疗用原料铸石处原板，公司思生产外包方浩生产提供给翠公司的产品鼓应是提供此槐类物资；互B类一般物扛资：一般不倚影响产品和蛇生产服务质街量或即使略有有影响，但询可采取措施母予以纠正的菌物资；付C类辅助物冷资：非直接泄用于生产产骄品本身的起稻辅助作用的易材料等。矮上海开明新禾型材料有限店公司厅门质量序手册蛇域仍编号挑：Q/KM膊-01-0但4高标题：李产品实现权章少节匠第7.0章资页抬次秋3/6忌版本号附第A版第0替次修订三生效日期齐2004年吼05月01扔日谈吨.2.采购芳第一次向合圾格供方采购篇物资时，应沉明确品名规领格、数量、欠质量要求、倘技术标准、坚验收条件、弱违约责任及肺供货期限等葡；怜经营部根据贵需要将相应婶的技术要求违提供给供方角；成采购员应核扣实提供给供俯方的技术要释求是否有效丽，将《采购舌单》交总经便理确认，由国总经理批准市后实施采购淋，采购信息竞应表述拟采清购的产品：狱对产品型号握、规格及质阿量要求（可矛直接引用各距类标准或规李范、图样等柴技术文件）悠；泊对产品的验挣收要求；谣其他要求，菠如价格、数功量、交付等左。脊第一次向外请包方订货时曲，应确认提咬供给外包方监的图纸、工禽艺、检验规隔范、工艺配胁方、管理要格求等文件是塘否齐全。杠应检查评价冶外包方的文玩件是否齐全吐，并符合公欧司的要求。籍衫采购产品的春验证油确定并实施通检验或其它赶必要的活动茅，以确保采遵购的产品满膝足规定的采藏购要求，外殿包的产品符伟合我公司的姿要求。对采愈购的产品和钓外包的产品赶可以有如下逗几种验证方魄式：隙由技术部进振行进货验证疲（主要形式狠）；阁由本公司在景供方现场实赠施验证；岸外包的产品致可以有供放遮提供产品出捉厂检验报告浮；选由顾客在供糟方现场实施薪验证。沫验证活动可好包括：检验挡、测量、观逗察、工艺验窄证、提供合部格证明文件喘等方式。顾竟客的验证不剥能免除本公扑司提供合格其产品的责任庆，也不能排迹除其后顾客租拒收的可能榨。萝对进公司的雷采购物资必梅须按产品图矩样、技术标条准和供货合宁同等要求进划行检验和试龙验，并填写糠《进货验证勺记录》做好这记录。关优相关文件：灾《文件控制终程序》《外嚷包管理文件瘦》吸否需要形成的际质量记录济：便《奔供方质量保蝶证能力调查授表》种《合格供方模名录》嘉《供方评定错记录表》《灶采购单》磨《进货验证暖记录》享7.5生产灰与服务提供菌炮生产与服务唤提供控制肃生产和服务倒控制流程图缎（忙见附录3）更；愚b）生产过诱程控制鞠生产部负责抛编制《生产温任务单》通式知各岗位或干外包方进行逃生产，各单累位应控制加单工进度，外尺包方的控制系方法见《外肌包管理文件康》。页c）设备和起备件的控制抽生产部负责伍实施对使用缺设备的控制硬，确保生产科产品提供过统程中设备的绍完好。喊d）文件和种资料的控制打技术部应按阅《文件控制象程序》规定鞋管理，图纸皆的领用和发绿放应填写《羡文件发放回哭收清妈上海开明新仿型材料有限怠公司汗峡质量虏手册浆财兵编号气：Q/KM尊-01-0效4陆标题：嘱产品实现仪章欢节畏第7.0章兵页爹次捎4/6骆版本号妥第A版第1邀次修订逆生效日期袍2004年菠05月01神日董单》，确保岔图纸、工艺削等文件齐全仪、正确、统箱一、使用有西效版本，各喝部门在使用射完各种文件喇后，应归还洲各种文件。紫e）物料的置控制侄仓库在收到旱物资时，在娃填写《入库胁单》后，应筐建立《材料粪卡》，并在具仓库台帐上徐登记；发放蜓物资时，应贺填写《材料嘱卡》和《出倒库单》对所多需材料进行忌控制。盯f）生产过疾程进行监视苍和测量的控陵制堆技术部使用超适当的监视哑和测量装置角实施监视和盈测量。人员的控制晕各岗位人员忌必须经过专茎业知识的培撞训合格后上兴岗操作。规生产产品交炊付的控制湖产品的交付想应符合合同沉或订单规定蛋要求，生产结部应编制《甘发货单》。油在交付时，盒应开出《交更货单》，并快要检查生产头产品的状态吗，以保证交嘉付符合合同铸要求。生产坛部负责进行姐装车和送货复，保证送货辅时间及时和挎运输过程中径产品质量保或证。坑生产产品交犬付后的控制园经营部应不蜂定期走访顾恨客，了解顾加客对产品的亿意见和想法盼，及时将收急集的产品服槽务质量信息无及客户意见保及时向公司壳报告，公司及根据纠正或艰预防措施控牲制程序及时派采取措施，拔满足客户的钱质量要求。油若生产和服务湿提供过程的也确认假公司的特殊枕过程工序进叮行识别和控涛制，目前公掘司无特殊过掌程。对特殊辜过程的确认熄主要是对实稻施的人员、采方法和使用湿的设备进行伏确认、鉴定纹。每年应对哪三个方面形举成《过程确纺认控制记录语》，在人员搅、设备和加蜂工方法发生辜变更时也要墨形成记录，洞日常工作中并应形成记录合。瞎净标识和可追吼溯性挂本公司的生筑产产品在工救作现场不易蠢混淆，产品强标识只需按爪照区域存放嗓即完成产品马标识；震根据检验不甚同阶段和结厌果确定公司烛产品检验状浊态，包括合亏格、不合格而、报废等；两生产设备的驱状态以遭“传报废、检修应、完好缘”任标识；公司友完好设备一泥般不标识；唯谋本公司的各蜡种单具上均爸有日期，每距批产品上均程按发货日期谦标识，因此四，每次产品弹均可实现按剖编号按批次仁追溯。妥扇顾客财产安顾客财产是怀指顾客提供肯的修复品和户图纸方面，忆生产部应认墨真核对实物氧的状态，并鹿登录《顾客稿财产登记表想》；对顾客能提供诱不符合的物们品，生产负菊责人通知经魄营部，经营委部与顾客沟桶通，双方达歼成一致意见宾后，实施生西产；炎在嘱生产过程中串，如发生丢夜失、损坏和奋变质的情况秘，应报告顾罚客，并做详械细的记录。余鲁产品防护须生产产品由神指定装卸人客员进行装卸笛，在操作过赵程中应注意没安全，平稳梦装卸，防止远意外损伤；征在生产过程汉中，作业人誉员应注意保墨护标识及物叠品状态的标辞识；滑上海开明新死型材料有限螺公司问资质量烂手册参器挑编号徐：Q/KM科-01-0页4锡标题：串产品实现嫂章回节捏第7.0章芝页薄次捷5/6讲版本号陷第A版第0务次修订善生效日期捧2004年剩05月01版日邮产品在装车滑时，应合理债放置，防止式在运输途中模出现串动等符现象，造成以不应有的损炊伤；兄物品防护重浊点：严禁堆晨压，不准多腹层次堆放；提生产的产品墨应防雨、防介晒、防沙尘沉，这种防护绒应延续到交类付目的地。沿冠应形成的文荒件《生产安概全管理制度莲》酒获应形成的记很录《生产任曾务单》《过士程确认控制题记录》《压悲铸记录表》仇《顾客财产语登记表》吸《入库单》扰《材料卡》貌《出库单》版7.6监视桨和测量装置壤的控制进丙目的增对用于确保慨产品符合规攻定要求和证瞧明生产服务女符合规定要狸求的监视和碧测量装置进桥行控制，确赌保监视和测箱量结果的有驶效性。抱讲范围左适用于对确慰保产品质量晨符合要求、厦证明生产产涝品符合规定蓝要求的监视稳和测量装置连等的控制。药辉职责校技术部负责泳对监视、测灾量设备的检嫁定或校准；撒负责对偏离莲校准状态的雪监视和测量雀装置的处理歉。佳梯程序叉腔.1粒监视和测量看装置的采购织及验收稍根据产品所上需要测量项醋目和测量要然求配置监视怠和测量装置再，对其采购荷和验收。敞浮.2佛监视和测量食装置的校准奏a锈）经验收震合格的监视秋和测量装置罗，使用前应始由技术部负蝇责送国家计旦量部门检定左或自行校准凤，合格后方戒能发放使用锤。对合格品碎应贴上表明食其状态的唯疲一性标识，灰并标明有效市期；技术部谅负责对该设疏备编号并记奔录；割b）对于没圾有国家标准提的设备，应就记录用于校幼准的依据；炼c剩）谱技术部负责暖监视和测量避装置的发放敞每年十二月更技术部编制顿下一年度《榴计量校准计耕划》，根据增计划执行周边期检定或校完准。需外检武的设备，由寻技术部负责腹联系国家法鲜定计量部门侵进行检定，颜并出具检定蚀报告；葵d）检定、竟校准合格的尸装置，由管燥理人员贴合歉格标签，标大明有效期；屑校准不合格臭的贴不合格低标签，修理祖后重新送检帅或校准；对亭不便粘贴标娘签的装置，均可将标签贴相在包装盒上娃，或由使用规者妥善保管部。对于监视阁和测量用的滨软件，在使虾用前应进行巴确认；筹e）必要时里应对监视和茶测量装置进之行调整或再悠调整。但应满指定专人执挤行调整工作酬，以防止因蹄调整不当使艘装置失效。泛磨.3未监视和测量内装置的使用葵、生产、维较护和贮存控蝶制量使用者应严橡格按照使用熔说明书或操磨作规程使用吉设备，确保积装置的监视茎和测量能力委与要求相一罚致，防止发细生可能使校项准失效的调可整。使用后蒜要进行适当离的维护和保都养。兴上海开明新奴型材料有限给公司臂扮质量潜手册绕崭独编号骆：Q/KM容-01-0债4始标题：搜产品实现乡章窄节汁第7.0章紫页述次黄6/亿6波版本号梳第A版第0权次修订架生效日期畏2004年夕05月01衫日湾在使用监视衫和测量装置孙前，应按规悄定检查装置僚是否工作正急常，是否在状校准有效期悲内。木使用者在监钻视和测量装核置的生产、品维护和贮存槽过程中，要扛遵守使用说狼明书和操作组规程的要求趁，防止其损挡坏或失效。东彼.4穿监视和测量叛装置的校准唱、修理、报置废等应记录侧在相关表格宗的备注栏内烧。腐努.5眨监视和测量痰装置偏离校它准状态的控泰制填发现设备偏吉离校准状态床时，应停止念监测工作，螺及时报告技盏术部。誓技术部建应追查使用济该装置监测沟的产品流向霉，再评价以怨往监测结果厅的有效性，填确定需重新询监测的范围购并重新监测蛙。千技术部陈应组织对装学置故障进行铺分析、维修伟并重新校准们，采取相应拐的纠正措施列。对无法修施复的装置，待由总经理批帽准报废或作仰相应处理。戚扫.6启监视和测量垦装置的环境猜要求废监视和测量刃装置的使用疮环境应符合舍相关技术文旦件的规定，圈由技术部负浪责监督检查之。对于自制淋的具有监测亮作用的工装法、夹具、样砍品、样板、振量具等，需伸经技术部批垒准、编号、眯贴上相应合省格标签，技刊术部负责对赞其有效性进吃行定期检查踪。寇7.6.洽5.熄相关文件：腥《记录控制断程序》勺7.6.碍6东需要形成的陆质量记录：慰《计量校准仇计划》迎上海开明新陕型材料有限胃公司俯膨质量摘手册惭自丙编号量：Q/KM惩-01-0中4延标题：宰测量、分析冷和改进过程柿章汽节椒第8.0章财页国次目1/总6赶版本号获第A版第0矩次修订喂生效日期测2004年纪05月01糠日8.1总则串公司币技术部应策篇划并实施以跪下方面所需狂进行监视、泊测量、分析市和改进过程矮：系证实产品的猪符合性；价确保质量管挥理体系的符肆合性；皂持续改进质凉量管理体系竖的有效性。斯这应包括统杀计技术在内烟的适用方法此及应用程度面的确定。迟8.2它监视和测量秀贡顾客满意宰公司经营部袋确定顾客满炼意信息的内仁容：种顾客对产品踢质量的评价逗；恋顾客对售后夜产品的评价紧；乳顾客对产品贿的需求和期站望；杰顾客对产品台售价的评价湾。考经营部收集沉顾客满意信肚息：末接受顾客投斯诉，如公开挺企业联系电愈话；葬与顾客直接民沟通；副每年对顾客孤发出《顾客份满意度调查须表》。葬顾客满意信更息的利用申公司经营部悟对收集的信霸息进行统计游分析，确定搭顾客满意程缓度的趋势，昂找出与设定押目标及竞争此对手的差距校，归纳当前势存在的主要驼问题，作为溉评价质量管己理体系业绩论和改进的依蜓据。羡洗内部审核控妖制程序牌1目律的怜验证质量管窝理体系是否搞符合策划的任安排,标准滔的要求以及功质量保证手暑册的要求，由并及时采取筹有效措施以钱实现持续改砍进佛,策确保产品幸质量符合顾齐客要求。掉2范魔围物喉适用于质量因管理体系所授覆盖的区域义。殊3职洪责动3.1内出部审核由办芳公室归口管亿理。健3.2其黎他各部门配猫合实施碌,腿并按要求实搞施预防或纠弦正措施。。羽4工感作程序辨4.1内部峰审核每年进聪行一次，一完般定于每年美8月，另外引出现以下情雪况时由管理第者代表及时懂组织进行内捏部缘a忍．组织机构铲、管理体系县发生重大变休化；抛b最．出现重大依质量事故，冤或用户对某惩一环节连续筋投诉；悄c款．法律法规复及其他外部豆要求的变更利；线d互．在接受第争二、第三方漂审核之前；弯上海开明新夫型材料有限专公司仆堪质量伞手册闯秒垦编号灾：Q/KM暴-01-0碍4拿标题：刻测量、分析推和改进过程亮章誓节够第8.0章吼页不次医2/裕6援版本号蛋第A版第0书次修订播生效日期附2004年吩05月01暴日垦e．在认证抛证书到期换粮证前。羞4.2办坚公室负责制状定内部审核代计划，报管缴理者代表批诊准后实施。银内部审核计限划的内容包后括：跨a霉．审核目的吵、准则、范炕围、方法；仆b．内部审退核的工作安崇排；墙c．审核组文成员；围d．审核时牢间、地点；现e．受审部激门及审核要术点；端f．预定时坊间，持续时麻间；根g．开会时放间；名h．审核报榴告分发范围孕、日期。愈4.3审室核人员需经蹈过正式培训肆，具有内审哲员资格证书姥，并与被审冬核部门、区耽域无直接责滋任关系。在迹审核过程中死，审核员应罪能独立工作祝，不受干扰梢，也不干扰漫生产的正常只运行。胁4.4内撑部审核准备辩尼内审组根并据审核计划虹，确定要审嘴核的区域，唤编制《内审疤检查记录表凝》等有关文而件。弓血审核依据芦为质量管理象体系标准、场质量保证手萌册、程序文萌件、合同要月求、法律法轧规要求等。铲龙审核组提活前一周发出誉《内部审核冤计划》通知血被审核部门决作好准备。哀4.5实团施审核僻虽内部审核浴开始前，由熄审核组长召糖集审核首次阶会议，宣布荒审核有关事从宜，参加人堵员包括审核淘组成员和各砍部门负责人泪。就腥审核员按挤照《内部审垫核计划》及克《内审检查偷记录表》进棋行审核，查蛇看质量活动送记录和有关释文件，与有射关人员谈话疏，弄清事实姓，掌握第一泊手材料，记傻录不符合项厦，在《不符挺合报告》的乓相关不合格堤描述栏记录帖，并由相关折人员确认。秒否审核结束才后召开末次享会议，通报杨审核情况，料并提出纠正联与预防措施稿要求。滥喘责任部门躺根据不符合匀项的内容填授写《不符合哲报告》的纠辈正措施，并吐组织实施。谊4.松5.5内丢部审核人员蝇对纠正措施窝的实施情况绘进行跟踪检禾查，并验证望和记录所采鲁取纠正措施沙的实施情况仪及其有效性淡。烟棉当发现有仓严重不符合蜡情况时，管老理者代表根样据被审核部利门的建议与达公司的实际配情况，决定进重新审核的牲时间，重新惕审核仍按本虹程序执行。咬4.6内奥部审核结果辨由办公室编混制成为《内映部审核报告夹》并应提交公给管理评审忆。内审报告间内容应包括暮：巧a.延本次审核范旺围；坝b.鄙审核概况及付审核人员；袜c.坚不合格项报纵告的统计分链析；制d.尿对质量管理京体系运行情之况的总体评匪价；坝e.距纠正措施意蔽见及实施结用果。糟上海开明新虽型材料有限厦公司彩有质量帝手册谋指跃编号婶：Q/KM罗-01-0怎4颈标题：衬测量、分析姿和改进过程族章茅节属第8.0章熊页捧次玉3/挨6右版本号震第A版第1篇次修订萝生效日期苏2004年问05月01脆日禽4.7多泉内部审核记仍录由办公室腊保存,保存葛期限3年。悔5．相关文黄件：《纠正破措施控制程球序》棉《预防措施赏控制程序》叙《记录控制铸程序》仓6．列需要形成的希记录：式《内部审核锈计划》《秤内审检查记抹录表》《委不符合报告采》乏《内部审核阁报告》微溪过程的监视电和测量宽技术部不定化期的对质量琴管理的各个午过程进行监骄视和测量，斤作为考核各域部门的依据谎。患发现不符合扔现象或有可返能产生不合腥格现象，应悄采取纠正和纸预防措施。络送产品的监视丸与测量捎根据行规和拣顾客的要求仰，由技术部芒对购进物资昆、生产过程跟、成品进行龙全程检查。算进料检验：姻对进本公司式的采购物资断必须按产品奶图样、技术惕标准和供货暮合同等要求嗽进行检验和斥试验，合格采品入库，并更填写《进货坛验证记录》咸做好记录，属不合格品由垃技术部负责碎退回。原产品的过程维检验：对生扁产过程中对级主要工序进反行过程检查呀，每天两次叨，附检查后填写宵《质量进度武报告单》，葵不合格的由逢技术部通知昏生产部，按猴不合格品评钳审要求处理借。樱成品检验：疯按合同要求挡作好交付前棍的检验工作滤，由顾客接墨收物品后评年价产品质量厕，践技术部饭检验员（公北司授权检验某人员）填写获《成品检测酸记录》，并铜签字确认合菠格后放行产盼品帖。枪外包产品应疯由外包方提率供另8.3滴不合格品控貌制程序1.目的像对不合格品杰即生产产品赢的结果得到地识别和控制乔，以防止非关预期的情况勺出现。2.范围内适用于采购巾物资、商品遍入库、生产孟产品过程、邻外包产品及惭最后及交付伏顾客时不合年格品情况的的控制。3．职责渴3.1技术边部是不合格惜品控制的归伍口门。改3.2经营浅部负责交付辆后不合格与份顾客沟通处毒理。吴3.3生产销部配合实施帐不合格品的姜评审和处置帽。4工作程序绍4.1不合我格品的处置嫂当在进货、烘生产过程中头、成品和已筛交付产品中速发生不合格呢品时堂，应按分析缩原因、评审桑原因、选择女措施方案、弯实施方案、岁结果验证等蛛过程进行控露制，颜由技术部组碧织进行处理熔，处理的过四程需形成《势不合格处置孟记录》。经康验证结果不雀符合要求时钻，重新进行测处置。汗4.2生产禽产品过程的惧不合格品的响控制划生产产品提集供过程中发鹿现的不合格责用具由生产誉负责人作好墙标识，退回起仓库进行隔衰离、评审和等处置。竖4.3生产锹发生的影响庄生产产品质宾量的不合格渴品，由技术造部负责人判狂定。宁上海开明新羞型材料有限还公司锅你质量宵手册昼咸需编号苍：Q/KM扁-01-0暂4赛标题：辈测量、分析葱和改进过程低章误节者第8.0章么页储次兰4丰/脱6迎版本号脚第A版第1努次修订姑生效日期谋2004年遇05月01快日纯4.4嫂在交付后由棕顾客确认的惑不合格，按我接收的原则溪执行4.1份条款。仗4.5在发庙生不合格时卵，技术部应扩采取预防和溪纠正措施，信保证不合格娱不在发生，别在不合格纠鼓正后，应对墨产品进行再驾次验证，保倡证产品的符袍合性。本公锣司不执行让汁步放行。仔5.相关文屑件：《记录津控制程序》如《纠正措施葱控制程序》滑《预防措施煎控制程序》恶6．接需要形成的亦质量记录：交《不合格处准置记录》《算纠正预防措迷施处理表》见8.4竿数据分析艘8.闸4.1目的绩规定数据管茄理的基本内歉容和具体要乡求，目的在弟于更好地反蓝映本公司的努经营状况，梅通过分析和医利用数据和历信息，不断鸦完善的质量招管理体系.龙8.涛4.2实施方要领粗数据分析信具息的来源于及进料验证、席过程检验、驳产品质量反校馈、以及顾口客抱怨、赔该偿、顾客满丈意度评价等左。优在过程控制信中，采用统砍计技术，进交行适时分析剥与改善跟踪杀，使其真正辜起到产品提听供过程的调避节作用等。软技术部根据母各部门提供旧的质量信息心，对圈顾客满意度俩、产品要求陷的符合性、枯过程和产品萝的特性及趋浴势，包括采筒取预防措施车的机会和供轧方产品质量热进行数据分称析。头技术部利用炼有关统计技档术进行分析似汇总，编绘设质量图表，迁并管理者代涉表审核后通别报相关部门事，若出现质哄量异常，各划部门应及时悦提出改进措允施，由技术貌部追踪确认撑。吓匙需要形成的廉质量记录：伸《纠正预防雾措施处理表弹》8.5改进态夕持续改进1.目的姥持续改进质预量管理体系售有效性，通育过纠正及预哲防措施的有价效执行，以摇消除实际或避潜在不合格丑情況发生之园原因，使产测品质量得以这持续改善。汇2.实施要乎领页2.1利用伴质量方针、定质量目标、姑审核结果、华数据分析、肿管理评审，盼制订程序寻秃找改进机会很，持续改进接质量管理体驼系。猾2.2制定基纠正与预防殿措施控制程拘序以规范纠净正预防措施际有效运作。嗽2.3当出贸现顾客抱怨鸭、不合格品啄或质量异常致发生时，必载须及时有效俩处理，加以暑研究，确定杠原因并评价哭预防纠正措嘱施需求。浩2.4确定乱纠正与预防统措施、权责闹部门及预定析完成期限并纹实施。陵2.5对预按防纠正措施周的效果应予捐以记录并进春行评审.冤2.6技术慌部在纠正或相预防措施到堵期后，检查蝇措施的执行糕效果。纠正纠与预防措施填相关资料须闯提供管理评舰审。楚2.7对因樱纠正与预防袋措施而修订意的文件，应崭予以执行。台熔纠正措施控纳制程序1.目的对为消除现存步不合格原因盟而采取纠正睡措施,以防垦止不合格的缝再发生。丙上海开明新鸟型材料有限碗公司队世质量别手册时旗滨编号枕：Q/KM场-01-0谋4冈标题：贼测量、分析鲜和改进过程跌章愧节狂第8.0章宝页压次毯5刮/菜6伞版本号喜第A版第0侵次修订挡生效日期廊2004年秩05月01醉日2.范围乏适用于纠正盐措施的制定楚、实施与验目证。3．职责衡3.1相关汪部门负责纠质正措施的提层出、责任部范门组织实施傻、技术部跟渔踪和验证。厅3.2责任陵部门负责不逗合格产生原彼因分析、纠蜜正措施的制仓订与实施。娘4．工作程劣序促4.1技术码部应对下以饱数据进行评秤审，以确定