上海某供电公司机构绩效监控月度报告

上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控月度分析报告（公司层面）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析董机构绩效监馅控必需以严谨谨、有深度忘的分析为基动础，并针对写出现问题提暴出改善建议爽及下一步行馆动计划，明杜确相关责任丘人和时间要烤求栗本报告主要短提供给市区胸供电公司领悔导层决策分夸析用耽关于填写绩般效监控分析辰报告的总体漏要求径月度监控分效析报告是服榨务于机构绩艳效监控目的努，结合公司巡实际经营情启况进行。因负此分析报告高不能重吓“拿数量茎”文轻五”糟质量碍”崭，为分析而按分析，简单龙罗列数据、麦部门完成工葡作任务，对态经营情况的还分析和问题决的解决方案压才是分析报寄告关注的重迹点管月度监控分绪析报告形成皂前，需要牵盲头部门组织味召开月度准估备会皱月度准备会虫的目的是在誓月度分析报乡告最终形成栋并上报公司戒之前，牵头誓部门联合各披专业部门进缺行协调、落要实公司层面费改进举措并务为回答办公柜会议可能提过出的问题进丘行准备身月度准备会顽召开之前，挤牵头部门需纺要将拟定的灶总报告分发茧至与会各方蚊，与会各方暑在会议之前箱需要充分理星解报告内容恐并形成意见卡牵头部门需李要加强对各符专业分析报粮告的理解和溪研究，加强滴与专业部室横的沟通并结闯合总工、副娘总经济师的摄专业建议得疤出综合结论膝，不能简单晒拷贝览绩效监控分玻析报告中应罩加强对影响描公司运作的深关键问题归秋纳及解决方丈案建议的提语出。分析报缓告必须形成嚼明确结论，斧指标分析与强建议举措之支间必须具备教关联性汽各专业口子洞分析报告应微针对指标完集成情况充分黑阐述问题所昨在，明确提优出改进建议简问题的解决盯方案不是就蓄每一个指标商孤立地谈改园进举措或方醒案，而应综古合各专业口卵子的分析和洗建议形成总办体解决方案锈建议，供公旅司领导层决献策参考桌机构绩效监武控分析报告滨的内容前后圆必须口径统捡一、具备逻记辑性宁第一部分：何市区公司经天营业绩分析句一、厚200悲×银年否*薪月公司主要慨指标完成情抢况指标数据殖资产经营指辅标（财务、就营销部负责帅填写）砌指标名称捡指标映计划值屯实际完成值勺与计划值偏员差御去年同期陡与去年同期疼比增长率档占年度计划呼比重滨下期完成情雹况预计追单位究当期狭累计犬年度敢当期孤累计遵当期禾累计初当期骄累计况当期狭累计因累计悔目标瓦完成预测设售电收入沙(句不含税举)盏万元莫固定成本缘万元开营业外收入诱万元芬内部利润摇万元习财务应收电进费余额直万元拆技术经济指毛标（营销、斧生运部负责腊填写）探指标名称肾指标单位进计划值烈实际完成值逝与计划值偏那差洽去年同期骑与去年同期军比增长率踢占年度计划扑比重％李下期完成情本况预计合当期尸累计阵年度亲当期主累计肯当期厨累计处当期胡累计龙当期昏累计忌累计拆目标酒完成预测肠售电量箭亿千瓦时蛙平均电价滔含税祸元聪/抓千千瓦时铃不含税形线损率古％榴供电可靠性霉％史电压合格率修％抛安全生产指枝标（安监部软负责填写）蚂指标名称竖指标霸本期实绩俱去年同期缸同期相比侦累计实绩眯去年同期液同期相比欢累计实绩占罩年度指标宴人身死亡事胜故夜人身重伤事洋故安人身轻伤事昂故骡中断记录设挖备事故蛋中断记录电承网事故近火灾事故驻有责交通事胶故烫误操作事故谜35锻及以上事故谈、一类障碍遮输电事故重变电事故降输电障碍考变电障碍点10征一类障碍晃外损事故帖有责外包队稍伍人员死亡藏重伤事故衣安全长周期凤个数祸注：1、表啦格中人身轻肯伤事故、1口0排一类障碍指欧标数为市区贷公司自行制丽定指标；焦4.库工程投资类村指标（计划求、工程、财杠务部负责填蒜写）亚锅绕蚁扣率后稼严皂蝇睡宋单位：万元器项目类别老落实投资数神投资完成数陕财务支用数痕转资数屯当期闸累计视当期泳累计顷当期纤累计棍当期伞累计泉基建（输变爸电）登基建（架空疑线入地）雨基建（排管午、过路管）耗基建（基地鞋）搜更改（含零倒购）吧科技信息故大修理叮业扩配套过住宅配套农业扩端代工痛合诱泳计吼非正常指标膜：指超出指佩标偏差允许姿度的指标。做各指标的偏呼差允许度在虫本次试点中乎未作具体规敌定，由公司身领导、各基额层领导和本赞部各部室根铺据经验判断朱自行决定。摆在新机构绩动效监控体系惜正式运转前怀，由计划发坐展部组织确同认各指标的罢偏差允许度方1版、经营类非寺正常指标（李财务、营销件、生运部专电题报告中体舱现）琴非正常指标店名称偿实际完成值衰与计划完成革值差异约备注聋绝对数剑百分比（岔%航）志2如、工程类非托正常情况（碎工程部专题货报告中体现修）奴3罚、投资类非谱正常情况（翅计划部专题铁报告中体现立）关（三蝴)炕其他需要进往一步说明的丰指标：指某碌个指标的偏值差允许度虽于然在一个正震常的范围内粮，但其背后贴有特殊原因读仍需要进一弦步说明脆1订、经营类需让进一步说明击指标（财务凝、营销、生照运部专题报蛾告中体现）奋指标名称快特殊情况说校明站备注隙2记、工程类需驾进一步说明流情况（工程喝部专题报告淡中体现）期3喜、投资类需津进一步说明鞭情况（计划肥部专题报告示中体现）式二、切××须年俊××杏月寿/污季度公司经邪营情况总体根说明（生运律、营销、财住务专题报告冈中体现）严指标情况总歉体说明（由讨计划发展部惑负责完成）认：针对出现个偏差的指标躬——钓其来源主要塘是第一部分毁主要指标数哈据中列出的突非正常指标托以及其它需转要进一步说者明的指标，漂综合分析差缠距来源、拟颠解决方案铅指标差异的哈原因分析及跳解决方案蜡下期指标完颂成情况预测嗓基层分公司富经营情况说沈明（各专题侄报告中点评颗）刘主要改进举躲措建议：结沃合各专业口颤子分析报告雹提出的改进什举措建议，清从公司层面碧进行平衡、好落实，并明栋确相关责任洲人、时间节超点、目标。旱主要内容包扬括资源需求释和横向协调滥配合事项孙三、公司月校度重点工作晓回顾（总经眨理工作部负摆责填写）地：馅其来源是年示度方针目标框展开确定的请每月工作重弃点事项，分孔析过程中除撤说明月度工已作重点事项霜有无完成外奔，还需要进勉一步说明其屋完成的质量脆、存在的问卵题以及如何诉改进等。在饥表格填写过育程中只需简号要描述，若恐需展开，则锣附在表格后数面槽工作重点糊完成情况说爆明达完成突出方谈面丰有待改进的搂方面兰改进举措昌笑评上级公司布肯置事项薪办公会决议钢第二部分：口市区公司各宇专业口子分寻析报告木附件一：市渐区公司营销率活动分析（者市场营销）崭售电量、售选电收入分析暑若当月指标酱完成情况良走好，则简要奶说明。若当厅月指标完成抢出现超出偏租差允许范围瑞的情况，则叛作重点分析蛙，找出原因思并提出改进蛋建议速每季度详细糕分析一次揪必须有明确挖结论，且分猾析内容和建眯议举措必须苹有关联性负荷分析咱主要分析负头荷对售电量厅的影响臭非每月必须叫分析内容，半根据实际经誉营情况决定筛是否分析臂必须有明确盯结论，且分圆析内容和建兴议举措必须双有关联性阁行业和电压顷等级售电分枯析罪每季度分析恢一次，本次植试点模拟需米要分析一次聚通过对行业债和电压等级传的售电分析衫，寻求其中麦揭示的趋势放和规律，并陆应用于公司佳的市场营销钢活动及电网挤规划等，以准利于更好满贸足客户需求饮必须有明确钱结论，且分耍析内容和建钉议举措必须诊有关联性堪客户需求的居趋势分析及粮对市场营销读工作的启示食每季度分析愧一次，本次伟试点模拟需糠要分析一次悟通过对客户昏需求的详细体分析，寻求顽其中揭示的汽趋势和规律嗽，并应用于团公司的市场末营销活动及饿电网规划等杰，以利于更滨好满足客户融需求遣必须有明确匙结论，且分晃析内容和建挡议举措必须蹲有关联性骡公司层面落菌实到本部门捎月度工作重群点完成情况红说明：困年度方针目粗标展开确定臂的每月工作竟重点事项对公司领导层舅布置的重点疯工作旺分析过程中损除说明月度予工作重点事闹项有无完成废外，还需要糕进一步说明钻其完成的质品量、存在的施问题以及如皮何改进等梦下一步行动勺计划偿根据本部门评对公司相关抖指标完成情序况的分析，聪得出本部门轧对完成这些瓣指标的下阶猎段重点举措爱建议溜行动计划事涉项进责任部门河所需资源（周人依/蛙时间露/咳资金等）膏配合部门碍期限筋附件二：市希区公司经营吹业绩财务分惑析（财务部傻）似内部利润分历析介若当月指标门完成情况良风好，则简要静说明。若当章月指标完成荡出现超出偏创差允许范围贝的情况，则爹作重点分析傲，找出原因解并提出改进顷建议竞每季度详细妇分析一次示必须有明确路结论，且分意析内容和建缓议举措必须阿有关联性断成本费用分址析刮若当月指标似完成情况良卧好，则简要克说明。若当盗月指标完成却出现超出偏底差允许范围破的情况，则诊作重点分析颜，找出原因悲并提出改进暮建议银每季度详细更分析一次栋必须有明确悔结论，且分采析内容和建津议举措必须域有关联性何财务应收电冻费余额分析筒若当月指标惊完成情况良昏好，则简要果说明。若当熄月指标完成桥出现超出偏北差允许范围用的情况，则庄作重点分析坐，找出原因满并提出改进后建议织每季度详细屈分析一次搅必须有结论括，且分析内取容和建议举缓措必须有关主联性资产分析累每季度分析球一次，本次于试点模拟需芹要分析一次臭必须有明确膜结论，且分艘析内容和建通议举措必须絮有关联性漆公司财务业钳绩的趋势分扮析及对公司贸经营活动的纹启示爽每季度分析酱一次，本次惜试点模拟需咱要分析一次序根据财务部稍对公司财务姻业绩的季度怜分析，寻求槽其中隐藏的暗公司生产经跑营的趋势，凉并提出对公拐司下阶段经俩营活动的建动议掉必须有明确坝结论，且分六析内容和建职议举措必须莫有关联性诞公司层面落守实到本部门骨月度工作重体点完成情况勿说明：箭年度方针目吊标展开确定臣的每月工作鬼重点事项杂公司领导层裕布置的重点舱工作核分析过程中荣除说明月度趟工作重点事运项有无完成岁外，还需要形进一步说明堆其完成的质谱量、存在的跪问题以及如当何改进等先附件三：市寺区公司生产驼运行分析(隆生产运行部黑、地调、安妈监部)赚说明：本附工件由生产运栏行部牵头完躬成，地调和仇安监负责提烘供相关分析住线损完成情扭况简介及分傻析零若当月指标绣完成情况良肝好，则简要葡说明。若当互月指标完成负出现超出偏继差允许范围旨的情况，则制作重点分析倚，找出原因应并提出改进晨建议使每季度详细监分析一次厚必须有明确芦结论，且分含析内容和建裤议举措必须恒有关联性练供电可靠性捷完成情况简心介及分析该若当月指标袋完成情况良辫好，则简要抛说明。若当众月指标完成爸出现超出偏士差允许范围愿的情况，则促作重点分析镜，找出原因金并提出改进霜建议督每季度详细待分析一次犬必须有明确嫌结论，且分冷析内容和建莫议举措必须原有关联性伙电压合格率辨完成情况简煮介及分析角若当月指标荷完成情况良行好，则简要承说明。若当梢月指标完成痒出现超出偏借差允许范围叼的情况，则谈作重点分析丹，找出原因灶并提出改进赵建议两每季度详细良分析一次烟必须有明确朵结论，且分隐析内容和建陪议举措必须鱼有关联性著安全生产情风况简介及分铅析释若当月指标带完成情况良璃好，则简要友说明。若当架月指标完成聪出现超出偏职差允许范围吹的情况，则祥作重点分析碌，找出原因庄并提出改进岂建议菜每季度详细滴分析一次帮必须有明确堪结论，且分榜析内容和建吹议举措必须挥有关联性孩公司生产运耕行的趋势分美析昆每季度分析恐一次，本次杆试点模拟需寒要分析一次衬根据生产运喂行相关部门愚对公司生产存运行情况的宿季度分析，加寻求其中隐佳藏的公司生托产经营的趋摇势，并提出吸对公司下阶圆段经营活动宅的建议达必须有明确零结论，且分淘析内容和建父议举措必须钓有关联性戚公司层面落诊实到本部门省月度工作重番点完成情况谊说明：辞年度方针目我标展开确定胜的每月工作芽重点事项场公司领导层叛布置的重点旬工作硬分析过程中负除说明月度泪工作重点事矿项有无完成促外，还需要韵进一步说明代其完成的质脊量、存在的松问题以及如党何改进等唱下一步行动目计划梢根据本部门葡对公司相关狐指标完成情放况的分析，促得出本部门甚对完成这些哲指标的下阶怠段重点举措汗建议旅行动计划事坏项枪责任部门黎所需资源（汗人条/丑时间捧/笛资金等）税配合部门再期限丑附件四：市讨区公司计划泡投资分析（众计划发展部学）唐各类投资落爬实情况及分怎析炒若当月指标神完成情况良尝好，则简要披说明。若当伪月指标完成洋出现超出偏洽差允许范围爹的情况，则索作重点分析阴，找出原因励并提出改进晃建议僵每季度详细威分析一次此必须有明确民结论，且分续析内容和建兽议举措必须锦有关联性敢各类资金批孔复情况及分涝析越若当月指标躺完成情况良千好，则简要滋说明。若当缴月指标完成苍出现超出偏全差允许范围并的情况，则练作重点分析淡，找出原因棒并提出改进峡建议屋每季度详细捆分析一次毛必须有明确天结论，且分绑析内容和建托议举措必须锣有关联性僚各类投资完肌成情况及分灿析谦若当月指标晋完成情况良脱好，则简要非说明。若当撑月指标完成奇出现超出偏袍差允许范围泛的情况，则茶作重点分析李，找出原因货并提出改进谦建议宜每季度详细宿分析一次旗必须有明确刮结论，且分齿析内容和建孙议举措必须窜有关联性械公司层面落持实到本部门恒月度工作重衰点完成情况厕说明：疲年度方针目蒙标展开确定范的每月工作鱼重点事项秧公司领导层丝布置的