物资管理制度

物资管理制度

篇一：物资管理规定

物资管理规定

1.目的

为提高矿井内部材料物资管控水平，明确职责范围，规范材料物资管理的操作流程，在保证平安生产的前提下，以科学合理的投入，实现矿井生产成本费用的削减，提高经济效益。

2.范围

适用于矿井各单位。

3.职责

3.1矿负责掌握关系矿井长期进展、重大平安投入、政策性投入、预算外、依据管理需求必需特别掌握的费用以及不易精确     猜测到区队，或因生产条件变化不宜猜测部分以及涉及矿井生产平安不宜精确     猜测部分。

3.2各单位负责本单位使用材料的掌握。

3.3经营财务部负责全矿全部材料、设备、配件方案、审批、验收、发放管理工作。

3.4办公室材料设备方案员负责物资材料价格调研、对外联系对接、材料设备方案根据专业分类上报、催办方案等工作。

4.运行程序

4.1指标分解

4.1.1依据年度生产经营规划支配，由矿依据测算经营指标确定材料费指标。

4.1.2材料费按指标承包安排到单位。各单位材料费节超与工资100％挂钩，零星工程按单项工程及限额费用考核，其他材料费按原煤吨耗和延米单耗考核。当月材料比方案节超部分一律进入单位工资总额。

4.2方案管理

4.2.1月度方案

使用单位依据生产任务和生产条件，合理编制月度材料方案，按要求注明产品名称、规格型号、所需数量及特别材料的相关要求。由单位主管及专业领导审核签字后，再由生产矿长签字，于每月的23日前报经营财务部。经营财务部汇总并依据库存状况调整月度方案，形成月度材料方案，报矿长审核后转办公室方案员，办公室方案员按专业分类上报矿业管理集团。

4.2.2追加方案

因生产条件变化或特别安装所急需的材料，使用单位必需提前3天提出追加方案，同时注明到货期限及特别要求，由生产矿长批准后报经营财务部。经营财务部依据实际状况调整方案，形成追加方案后，矿长签字转办公室方案员。办公室方案员按专业分类上报，并催办方案。每月矿井追加方案不能超过3次。

4.2.3自购材料方案

自购材料方案编制执行《自购材料、设备外委修理管理方法》。

4.2.4材料方案必需填报规范：物资编码、材料名称、规格型号、需用数量、到货时间、物资价格、金额、使用地点及用途、去向等内容应精确     具体，不得随便涂改。

4.3验收、发放管理

4.3.1物资到货后，由供应服务中心人员、经营财务部、办公室、机电运行部及使用单位有关人员根据分管范围共同验收，验收合格后由经营财务部出具料单，相关验收人员在料单上签字后，仓库将合格物资入库。无发票或清单不得收货。

4.3.2验收人员对无方案物资、质量不合格物资、煤矿专用物资缺“三证一标志”和“3C”的及平安用具、油脂等物资无检验合格证的一律拒收，供应服务中心乐观协调退货；不合格物资入矿，对验收人员罚款50元/次.人，联责部门负责人20元/次。

4.3.3水泥、砂子、石子等物资，按实际检斤称重或量方验收。

4.4领用管理

4.4.1各单位凭料单领取材料，经营财务部库管员办理出库手续。

4.4.2特别状况的由调度室支配，领用人签字领取，但必需在24小时内将料单补齐。

4.4.3火工材料由通防科依据井下药库库存状况向矿方领取，工区向通防科领取，通防科、工区分别建立火工品台账，月末核对。

4.4.4仓库保管负责常用材料方案的提报，常用材料库存低于合理库存后负责向经营财务部书面汇报，准时补足。

4.4.5从仓库借出的物品要当班归还，以备他人借用。如有遗失，追究借物人的责任，原价赔偿。

4.5价格管理

4.5.1供货物资执行不得高于集团指导价，原则上不能超过矿上的调研价格，办公室方案员负责审核。

4.5.2招标物资根据招标合同价格执行。

4.6各单位对物资使用过程中存在的质量问题、价格问题及其他状况，每月准时填写《物资信息反馈单》报经营财务部，实行月度“零”报告制度。经营财务部汇总整理，并乐观协调处理。办公室方案员进行价格监督，准时解决价格争议。对消失质量问题的物资，由供应服务中心负责退货、退换，并担当相关经济损失。

4.7井下物资管理

4.7.1工区材料员要做好管辖范围内的材料设备的管理，严格材料、工具管理，掌握材料发放，建立工具台账，常用工具落实到人，对设备配件及易损件建立台账管理。

4.7.2支护材料：如沙子、米石、坑木、小方木等，原则上库存量不超过十天施工所需数量。

4.7.3机电配件：各区队设备及配件备用量原则上同一规格、同一型号不超过一件。

4.7.4金属支架：存放材料（支架、卡缆）数量应以满意三天生产需要为准。

4.7.5特别状况井下材料库存量超过规定标准时，必需写出申请，经材料员、工区负责人、生产矿长批准后方可超量存放。

4.7.6全部材料应按规定，分类码放整齐，挂牌管理，易潮湿材料必需有防潮措施。

4.7.7井下料场存放材料配件应根据先下先用的原则，防止材料埋压或腐朽，造成材料埋压或腐朽的按原值执行罚款

4.7.8井下材料乱扔乱放，属哪个区队的，按规定对其执行罚款。

4.7.9机电运行部要随时把握井下设备使用状况，实行动态管理，原则上能调配的闲置设备要准时调配使用。

4.7.10对更换下的坏设备和配件要在三天内回收，否则每超一天罚款20

元/件（台），丢失按原值2倍罚款。

4.7.11全部区队料场转移时，把料场材料全部搬走清净，并通知有关部门验收，未清理材料按丢失铺张惩罚。

4.8废旧物资管理

4.8.1废旧物资要分类存放，统一管理，使废旧物资的回收与利用达到规范化，各使用单位必需凭领料单领用，以便让仓库准时把握材料、配件的去向。

4.8.2对于无任何使用价值的废料，按矿管集团规定处理。

4.8.3废旧物资按用途分类：

⑴可修复的废旧物资。

⑵不行修复，但拆卸后部分零配件可以重新使用的。

⑶无任何使用价值的废料。

5.考核规定

5.1各单位在制定月度材料方案时要周密支配，确保单位材料方案的精确     率掌握在85%-115%之间，否则每差异5%罚单位负责人和材料管理员各50元；月度生产方案变化时，单位提出调整方案申请，生产矿长签批后根据调整后方案进行考核。

5.2使用单位不按时填报月度材料方案，每次对单位材料员罚款100元，并联责单位负责人罚款50元。

5.3方案填报不规范、手续不全的，每次对单位材料员罚款20元。方案管理程序录入不规范及消失错误记录的，每次对单位材料员罚款10元。因方案填报不规范，造成物资到货后不能使用的，由方案单位担当损失，每次对单位材料员罚款50元，并联责单位负责人罚款10元。使用单位报新增物资时未供应具体技术参数等资料，造成无法进货的罚单位责任人50元。

5.4对材料质量、价格及其他状况，不实行“零”报告制度的单位，对材料员罚款20元。

5.5丢失材料按原值10倍对责任单位罚款，管理人员担当10%；材料乱丢乱放不执行定置化管理，根据丢失铺张执行。

5.6未建立健全材料管理台帐的，对单位负责人、材料员各罚款50元。

5.7对常用材料随便实施追加方案，每次罚单位负责人、材料员各20元。

5.8无特别缘由物资配送不准时，由供应服务中心准时与集团取得联系，确保物资供应。消失供货不准时，罚供应服务中心委派人员20元。

5.9本规定由经营财务部责落实。

篇二：物资管理规章制度

物资管理规章制度

第一章

第一条：物资选购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康平安管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业进展，提高经营效果的有效途径。

其次条：物资选购供应管理工作必需坚持“从生产动身，为生产服务”的观念，仔细贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理安排物资，准时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。

第三条：加强物资科学管理。在物资方案、选购、供应、核算、统计等各个环节上做到“方案有依据，安排有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。

第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素养。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。总则

其次章部门职责及岗位描述

（一）部门职责

1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；担当相关指标的完成。

2.负责公司物资选购各过程监控、建立选购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。

3.负责物资选购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以掌握。

4．监控公司各项目废旧物资处理工作，使各过程受控。

5.把握部门人员状况，负责系统人员培训、考核，帮助人力资源部进行系统人员调配。

6.负责制定系统工作规划并依据公司要求适时调整。

7.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作；协调公司与项目物资设备租赁供需关系，降低公司周转材料消耗水平。

8.本部门与其他部门的协调与信息共享。

（二）选购员岗位职责

1、严格贯彻执行公司各项物资选购管理政策及有关材料管理规定，接受部门主管及成本部监督检查。

2、乐观主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避开差错，按需进货，准时采办保证按时到货。

3、熟识市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的选购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

4、以搞好“物资供应，保障经营需要”为原则，抓好选购管理，了解加工厂及各项目部的物资需求及市场供应状况。

5、熟识和把握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和产品生产商。

6、按“产品质量负责制”的原则，要对本人分管的选购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道询价、议价，降低选购成本，提高选购质量；

7、定期去项目部了解产品质量、听取项目管理人员、保管员及工人的反馈，依据反馈状况制定切实可行的方案满意项目物资需求。

8、准时完成部门主管下达的各项选购任务，准时保障企业正常生产经营需求，严格执行公司选购管理制度，选购均以“物资申请单”为依据。

9、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单选购”的原则，购进的一切物资要准时通知仓库管理员、成本员、质量员等验收，按规定办理验收入库手续，共同把好质量及数量关。

10、熟识所选购物品的市场行情，能据此为经营投标活动做好参考服务。

11、听从公司各部门监督，遵守公司有关规章制度。

（三）保管员职责

1、严格贯彻执行公司制订的有关物资保管制度，对选购物资的验收入库、出库、盘存等工作负责；

2、入库：(1)新购物资到达仓库，依据物资特性，检查物资外观质量，数量，依据项目或加工厂反馈提示选购员选购质量；入库填写一式三联入库单，其中选购联及财务联交给选购员，报销使用；

（2）项目退回物资，与成本员、项目人员共同对退回的物资进行清点，确认无误后开具物料退库单，登记入账，便于对项目成本的结算。

3、出库：依据项目部物资申请单及部门库存表，盘存物资库存数量；库存数量足够，备货发货，同时依据最低库存或数量不足填写物资申购单，经主管领导批准后由部门主管支配选购员选购；出库填写一式三联出库单；

4、盘存：定期依据（每月一次）库存表及出入库单据核查实物，做到单据与实物全都；

5、信息收集与反馈：对发送项目部及加工厂的物品，实行跟踪制度；统计物品的使用寿命，收集工人及项目管理人员的反馈等，准时同部门主管沟通使用结果。

6、负责仓库物资的搬运、贮存、保管、维护、堆放管理工作，保证不合格的物资不投入使用；

7、材料出入库做好记录，健全账目，每月结算填写报表，按时上报；

8、负责废旧物资的回收、分类、保管、管理工作。

（四）修理工职责

1、负责公司设备的修理工作，按修理单准时做好问题诊断与修理；

2、按设备保养手册和设备说明书制订保养方案建议，并按方案实施保养工作；

3、依据库存状况提交备件选购申购表，负责怪件的验收与急购备件的提交；

4、指导操作工完成设备使用及简洁保养工作；

5、做好日常设备的巡察检查工作，准时发觉问题，处理隐患；

6、做好预防性保养、维护工作，降低本区域停机工时及设备缘由造成的停工等。

第三章人员管理

1、公司物资部负责项目仓管人员调配，业务指导、绩效考核。

2、项目部仓库管理人员由项目经理直接管理，工程结束后回公司物资部，由公司统一支配。

2、公司物资部部按《人员配备》表配备各项目仓库管理人员，在不影响项目供应工作的前提下可适当调整个别人员。

3、项目仓库管理人员应端正工作态度，接受项目部的领导。

4、考核项目仓库管理人员：现场材料使用率及物资回收率。

第四章物资选购管理

物资发放、选购、验收流程图：

篇三：仓库物资管理制度

仓库物资管理制度

一、入库管理

（一）库管员严格填写《入库单》；

（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下状况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：

1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；

3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。

二、

仓库管理

(一)物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；

(二)库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的精确     性，书写数