2019年丰南区就业服务局

PAGEPAGE142019年丰南区就业服务局部门预算公开2019年2月2019年部门预算公开目录第一部分2019年部门预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2、支出说明3、比上年增减情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分2019年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表丰南区就业服务局2019年部门预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区就业服务局2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（1）部门职责1、贯彻落实国家、省、市关于下岗失业人员再就业工作的方针政策。负责辖区内劳动力就业统筹规划和管理。负责下岗失业人员统一管理以及国家内外劳务输出和境外人员来唐就业的管理。2、负责统筹、协调、指导、管理城乡新生劳动力就业、创业培训，负责下岗职工、失业人员的转业转岗培训。3、负责就业指导、职业介绍、劳动人事代理、劳务派遣管理、社会中介机构的审核与管理。4、负责全区劳动就业服务企业综合管理。5、会同有关部门对下岗职工、失业人员从事个体经营和合伙就业的服务型企业、社区就业实体各项优惠政策的落实、考核及监督管理工作。6、负责全区失业人员管理，职业介绍补贴资金和培训补贴资金的管理工作，负责下岗职工基本生活费、失业人员失业救济金的管理工作。7、负责就业信息网络建设及用工信息采集、整理和发布。8、指导各街道、区直单位和企业的就业服务工作。9、承办区政府和区人事劳动和社会保障局交办的其他任务。（2）机构设置（一）、机构设置丰南区就业服务局是参照公务员管理的事业单位，机构规格为正科级单位。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式职业介绍科事业正股级财政拨款就业训练科事业正股级财政拨款劳服企业科事业正股级财政拨款综合信息科事业正股级财政拨款办公室事业正股级财政拨款具体职责如下：1、办公室负责就业服务局行政事务、综合性会议、起草、收发、信息反馈、文书档案、财务管理及后勤保障工作，协调各劳动保障指导站、工作站的业务工作。2、职业介绍科（挂“职业介绍所”牌子）负责劳动力交流大厅的管理，开展日常职业指导、职业介绍、境外劳务输出；为下岗失业人员免费提供“一站式”服务，组织开展8.18劳动力交流洽谈活动，搞好档案保管、合同签定等人事代理业务。3、就业训练科负责全区城镇新增劳动力、农村剩余劳动力就业培训，下岗失业人员的再就业培训、创业培训，在岗职工的岗位技能培训；组织开展职业技能鉴定，推行就业准入。4、劳服企业科负责全区劳动就业服务企业的管理工作，落实劳服企业的优惠政策，创建新的劳服企业，负责社区就业服务组织、服务实体的审批工作，做好下岗失业人员安置工作。5、综合信息科负责就业失业登记证管理发放工作，全区社区平台建设，就业服务网络建设，劳动力资源的开发与管理，劳动就业信息的整理与发布，企业招工审核等工作。（3）人员构成我部门实有参照公务员管理的事业在职人员30人，退休人员8人。二、部门预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年部门收入预算486.7万元，其中：一般公共预算拨款486.7万元。2、支出预算说明2019年支出预算486.7万元，其中：人员经费支出357.75万元，日常公用经费支出43.51万元；项目支出85.44万元，主要用于特困职工慰问、公共就业体系建设。3、部门预算较上年增减情况2019年收入预算较2018年减少2059.08万元，主要是减少了中央财政提前通知转移支付。2019年部门支出预算较2018年预算减少2059.08万元，其中：基本支出减少了23.52万元，主要是减少人员经费及相应减少的工会费和福利费；项目支出减少了2035.56万元，主要是减少了中央财政提前通知转移支付。三、机关运行经费安排情况2019年机关运行经费43.51万元，其中办公费是5.6万元，邮电费1万元，培训费0.5万元，差旅费1万元，公务用车运行维护费0万元。工会经费4.53万元，在职人员福利费2.38万元，离退休人员福利费0.5万元，公务移动通讯费用补贴13万元，公务交通补贴15万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元,比2018年“三公”经费无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年比无增减变化。②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年比无增减变化③公务接待费0万元，与2018年比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：（一）确保完成全年任务目标。下年度做到按时间节点完成各项市达任务目标，加强动员部署，确保既定动作不变形、创新动作更添彩，确保完成全年任务目标。（二）积极落实各项就业创业政策。通过各种方式确保就业创业政策深入落实，真正惠及于民，为我区发展发挥强有力作用。（三）提高服务水平。积极提倡并实现在工作中多一分主动、多一分热情、多一分关怀、多一分帮助，树立良好的窗口服务形象，增强群众的满意度、获得感。（四）加大信息采集力度，多渠道发布用工信息。建立用工登记备案管理制度，进一步扩大用工信息的采集面。通过公告栏、网站、微信公众号等新闻媒体等多种形式将搜集到的用工信息进行及时发布，使城乡各类求职人员能够及时、准确地了解到最新的用工需求。组织不少于12次大型招聘活动。（五）做好宣传引导工作。一是大力开展择业意识宣传教育活动，引导农民走出乡镇，到区外、省外就业。二是大力开展创业典型宣传，带动和引导更多的劳动者积极投身创业热潮中来。三是大力开展政策宣传，让广大劳动者和用工单位提高就业创业各项优惠政策的知晓率，从而做到懂政策、用政策、享政策。（二）职责分类绩效目标：促进就业管理绩效目标是为就业困难的大龄失业人员和高校毕业生申报灵活就业工作的人员提供社保补贴，减少城镇登记失业率，促进就业困难人员实现灵活就业，为单位和个人组织培训和开展职业技能鉴定。为创业者提供创业培训、创业项目推荐、创业专家指导、创业政策咨询解答、小额担保贷款服务，督促创业扶持政策落实，提供及时有效的创业服务，为创业孵化项目提供“一站式”创业服务平台，人力资源市是为企业招聘、个人求职提供免费公共服务。（三）部门职责-工作活动绩效目标指标表：部门职责-工作活动绩效目标410唐山市丰南区就业服务局单位：万元职责活动年度预算数职责活动年度预算数职责活动年度预算数优一、促进就业政策、管理及实施85.44一、促进就业政策、管理及实施85.44一、促进就业政策、管理及实施85.44一、促进就业政策、管理及实施85.44一、促进就业政策、管理及实施1、就业创业扶持政策的管理及实施1、就业创业扶持政策的管理及实施1、就业创业扶持政策的管理及实施1、就业创业扶持政策的管理及实施1、就业创业扶持政策的管理及实施2、就业服务体系建设83.442、就业服务体系建设83.442、就业服务体系建设83.442、就业服务体系建设83.442、就业服务体系建设3、职业培训能力建设2.003、职业培训能力建设2.003、职业培训能力建设2.003、职业培训能力建设2.003、职业培训能力建设（四）扶贫项目绩效目标绩效目标表（2019年度）项目名称脱贫攻坚-农村建档立卡贫困劳动力就业补贴项目负责人及联系电话韩志清8101366主管部门唐山市丰南区人力资源和社会保障局实施单位唐山市丰南区就业局其中：项目明细脱贫攻坚-建档立卡贫困户“4050”贫困劳动力就业补助脱贫攻坚-建档立卡贫困户“大队岗”贫困劳动力就业补助资金情况

（万元）年度资金总额：37.44其中：上级专款小计：中央：省：市：本级资金37.44年度总体目标帮助“4050”及“大队岗”贫困劳动力实现就业，发放就业补贴，助力脱贫。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标享受“4050”及“大队岗”贫困劳动力就业补助人数≥42“4050”和“大队岗全工”贫困劳动力800元/人/月“大队岗半工”贫困劳动力400元/人/月时效指标资金发放及时率≥95%效益指标经济效益

指标就业的“4050”及“大队岗全工”贫困劳动力收入增加800元/人/月就业的“大队岗半工”贫困劳动力收入增加400元/人/月社会效益

指标建档立卡贫困劳动力稳定就业率≥90%受益建档立卡贫困人口数≥42人满意度指标服务对象

满意度指标受益建档立卡贫困劳动力满意度≥95%六、政府采购预算信息2019年我单位没有政府采购计划，2019年此项目无数据。七、国有资产信息我单位2018年底固定资产58.33万元，其中房屋26.5万元；其他办公设备31.83万元，共计58.33万元。部门固定资产占用情况表编制部门：就业局截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——58.331、房屋（平方米）43226.5其中：办公用房（平方米）392242、车辆（台、辆）003、单价在20万元以上设备——4、其他固定资产——31.832019年无新增资产。八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。劳动就业是劳动力与生产资料结合生产社会物质财富并进行社会分配的过程；从劳动者个人的角度看，劳动就业是劳动者的谋生手段；从劳动法的角度看，劳动就业是指具有劳动权利能力和HYPERLINK"