环境体系标准

环境管理体系

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GB/T14001－2004一、建立环境管理体系重要意义

环境污染日益严重，生态环境在恶化

全球环境问题引起世界各国普遍关注为国际贸易和环境安全创造一个平等、自律的发展条件二、主要术语

环境――组织运行活动的外部存在，包括空气虽土地自然资源植物动物人以及它们之间的相互关系。环境因素――一个组织的活动产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

环境影响――全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

环境管理体系――组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。二、主要术语环境目标――组织依据其环境方针规定的自己所要实现总体环境目的。环境绩效――组织对其环境因素进行管理，所取得的可测量结果。环境方针――由组织的最高管理者就组织的环境绩效，正式表述的总体意图和方向。环境指标――由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，可适用于整个组织或其局部。二、主要术语相关方――关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。污染预防――为了降低有害的环境影响而采取过程惯例技术材料产品服务或能源，以避免减少或控制任何类型的污染物或废物的产生排放或废弃。4.1总要求

界定环境体系范围－区域产品活动制定适宜的环境方针识别环境因素识别适用的法律法规和其他要求确定适宜的环境目标和指标规定职责制定实施环境方案开展控制监督处置不符合准备应急预案开展内审和管评实施纠正和预防措施4.2环境方针

形成书面文件应体现最高管理者对－遵守适用法律法规和其他要求的承诺－进行环境污染预防和持续改进的承诺适合于组织的－产品/活动/服务的性质规模环境影响方针应成为建立评价环境目标和指标的框架传达到所有为组织或代表组织工作的人员成为环境管理的指导思想和行为准则定期对方针的适宜性和相关性进行评审

4.3.1环境因素

编制程序文件识别环境/重要因素的方法准则依据过程记录环境因素识别的方法

过去

现在三种时态

将来

异常正常三种状态

紧急能够控制能够施加影响两个方面

物理属性向土地排放自然资源使用能源使用能量释放废物和副产品向大气排放向水体排放八种类型

环境因素识别清单过程环境因素状态影响对象主控部门评价大气水体噪声土壤能源资源其他退浆煮炼退浆煮炼废水排放正常●退浆煮炼车间烧碱等化学品消耗正常●地面废水的排放正常●废热的辐射和散发正常●退浆煮炼碱液跑冒滴漏异常●印花液体/化学染料泄漏紧急●●印染车间印花/设备废水排放正常●风机的噪声正常●配色调浆有机气体挥发正常●固害废物的排放正常●

环境因素评价基准

第一组评价因子及评分标准发生的概率m1分值发现/预防可能m2分值影响程度m3分值已经发生每日布少于一次

5不可发现/预防

5影响严重涉及外部

5偶然发生发生可能性大

4难以发现/预防

4影响大内部可处理排污量大

4有发生的可能

3可发现/预防无措施

3内部可处理排污量小

3发生的可能性小

2易发现/易预防

2影响小/作业者可处理

2根本不会发生

1有经常性预防措施

1根本无影响

1

环境因素评价基准第二组评价因子及评分标准法规符合性n1分值监控措施n2分值事故/投诉

n3分值超标/违规

12无

12发生未采取措施

12偶然超标/违规

6有未实施

6发生采取措施

6在标准内/符合规定

3有已实施

0公司外投诉在解决

3没有规定

0公司内投诉已解决

0

环境因素评价基准

综合评分等级对照表

n-n1＋n2＋n3

m-m1×m2×m3

第二组分值27－12

11－87－4

3－0第一组分值125－40

A

A

A

B39－17

A

A

B

C16－9

A

B

BC8－1

B

B

C

C4.3.2法律法规和其他要求

法律法规和要求包括：－国家国际省级部级地方性－与政府/顾客的协议非法规性指南自愿性承诺行业协会要求建立一个管理程序文件－建立获取有关法律法规和要求的渠道－识别适用于环境因素的法律法规和要求，进行逐条评价符合性－确定如何应用和符合这些法律法规和要求4.3.24.4.64.5.1定期评审符合性有效性识别更新的需要4.3.3目标指标

环境目标和指标须形成文件

符合环境方针和体现三个承诺（预防污染持续改进遵守适用的法律法规和其他要求）应在组织相关职能和层次上建立实施检查目标指标应可测量具有先进性考虑有关技术方案成本相关方要求4.3.3环境方案环境方案应形成文件当客观变化时需修改和调整具有动态适应性规定实现组织和部门的环境目标和指标－职责－方法措施－实施过程阶段－时间进度表－所需的资源4.4.1资源作用职责和权限

明确规定各部门职责权限作用－形成文件

确定环境体系的管理者代表资源·－人力为组织或代表组织从事与重大环境影响有关工作的人员包括合同方人员－专项技能技术资源－基础设施（污染治理和预防装置）－财力经济成本4.4.2能力培训和意识

建立进行人力资源管理程序文件确定培训需求实施培训保持相关记录能力·教育·培训确认能够胜任所承担的工作·经历提供证据－－证实员工的意识知识技能能力－－满足要求4.4.3信息交流建立管理程序文件确定信息交流方式和内容·组织内部交流－－职能层次须交流的信息方法频次响应·与外部主动交流－－信息内容渠道责任部门方法频次4.4.4文件环境方针目标指标环境质量手册程序文件12个形成文件的4个进行环境管理策划运行控制的文件环境管理记录适用的外来文件程序文件文件控制程序Q4.2.3/E4.4.5记录控制程序Q4.2.4/E4.5.4人力资源控制程序Q6.2/E4.4.2监视测量设备控制程序Q7.6/E4.5.1内部审核控制程序Q8.2.2/E4.5.5不合格/不符合控制程序Q8.3/E4.5.3纠正预防措施控制程序Q8.5/E4.5.3环境因素识别控制程序E4.3.1法律法规和其它要求控制程序E4.3.2/E4.5.2信息交流控制程序E4.4.3环境体系运行和监控管理程序E4.4.6/E4.5.1应急准备和响应控制程序E4.4.7

文件环境方针4.2环境目标指标4.3.3环境管理方案4.3.3环境管理职责和权限4.4.1化学品仓库管理规定4.4.6突发事件应急预案4.4.74.4.5文件控制应形成文件管理的程序文件规定文件审批要求·发布前各类文件审批的权限·更新时审核文件的充分性适宜性文件标识文件的分发更改更新保管等管理4.4.6运行控制建立运行管理的程序文件－根据SEA识别评价确定重要环境因素的控制点－策划运行控制所需文件要求准则－确保控制点在规定的方式/条件下运行－提供相应的运行记录将适用的运行程序和要求通报供方及合同方检查体系运行情况提供环境因素环境方案的运行实施证据4.4.7应急准备和响应建立程序文件

识别可能发生的对环境造成影响的“紧急情况”和“潜在事故”规定响应的措施：事前预防事后应急确定危险品及危险场所对紧急情况或事故类型规模的预测策划应急准备和应急响应的方法措施

应急措施的定期评审修订试验培训演练

对实际发生的紧急情况或事故作出响应后，进行分析：发生的原因应急措施的适宜性和有效性4.5.1监视和测量建立监视和测量控制的程序文件

对具有重大环境影响的关键特性进行例行的监视测量所用的监视和测量设备按周期进行检定妥善维护监视和测量结果的利用

4.5.2合规性评价形成程序文件：明确定期进行合规性评价的责任部门评价形式时间评价内容－是否已识别出应遵循的法律法规和要求－评价遵循每条适用法律法规和要求的符合性的充分证据（有关符合/不符合）－验证评价人员的能力评审中对发现不符合法律法规要求的问题的处置跟踪评价结果信息的处理保存合规性评价记录

4.5.2合规性评价

评价输入信息

－法律法规和要求－目前的环境活动（环境因素环境方案运行控制）－监视测量的结果（运行记录监测报告目标指标情况）－事故报告－违反法律法规和要求的记录－当地环保部门的信息

对合规性评价过程的要求－评价输入信息是否充分（4.3.14.3.24.3.34.5.1）－评价环境控制符合法律法规和要求的有效性－跟踪评价结果信息的处理（4.5.34.3.34.4.64.6）

4.5.3不符合

纠正措施和预防措施

建立一个或几个管理程序文件

规定不符合识别职责途径方法识别不符合调查分析产生的原因严重程度需采取纠正措施所采取的措施应与环境问题和环境影响的严重程度相符记