化学产品制造业审核作业指导书

化学产品制造业审核作业指导书审核作业指导书甲(类型代码:5)BCC/AG/S-5.1-5.9/00编制：孙雪如审核：操圣祥批准：操圣祥2023/6/9编制目的指导本公司审核人员对化学原料及化学产品制造组织，按“职业安全健康管理体系审核规范”进行有效的审核；二、合用范围用合成方法制得的高分子化合物，重要涉及合成橡胶、合成纤维、合成树脂和塑料等制造过程所涉及危害危险因素的辨认、评价及审核方法。三、所引用的法律法规和其他规定法律：中华人民共和国宪法中华人民共和国劳动法中华人民共和国消防法中华人民共和国工会法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国建筑法中华人民共和国节约能源法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国标准化法中华人民共和国卫生防疫法法规规章(1).[19830204]加强化工公司安全生产的八条规定(2).[19851004]化工研究院（所）安全管理暂行制度(3).[19860906]光气及光气化产品生产安全暂行规定(4).[19870815]化工公司高处作业安全管理规定（试行）(5).[19870217]化学危险物品安全管理条例(6).[19880301]化学工业部关于化机公司安全生产工作的暂行规定(7).[19890215]溶解乙炔生产安全管理规定（试行）(8).[19910414]化工公司安全管理制度(9).[19920612]化工安全技术成果奖评审办法(10).[19920928]化学危险物品安全管理条例实行细则(11).[19921029]化学工业部化工安全卫生监察办法(12).[19941008]化学工业部安全生产禁令(13).[19950622]煤系硫铁矿安全规程(14).[19951124]小氮肥安全技术规程(15).[19961022]关于在化工公司开展创建安全合格班组活动的决定(16).[19870217]化学危险物品安全管理条例(17).[19900220]化学工业部、劳动部关于化工公司申报国家级公司等荣誉称号考评安全条件的规定(18).[19870217]化学危险物品安全管理条例(19).[19840820]橡胶工业静电安全规程(20).[19860623]涂装作业安全规程、涂漆工艺通风净化危险品登记注册管理规定2023-10-1国家经贸委19号令化学危险品安全管理条例2023-3-15化学品毒性鉴定管理规范卫生部2023-11-27化工公司安全管理制度化化工部1991-4-11气瓶安全监督规范质技监锅发(2023)250号2023-7-1实行锅炉房安全管理规则劳人部88-1-3化工公司急性中毒抢救应急措施规定化工部86-11-24公司职工劳动安全卫生教育管理规定劳动防护用品管理规定公司职工伤亡事故报告和解决规定漏电保护的安全监察规定GB11651-89UDC675-682劳动防护用品选用规则车间空气中含50%－80%游离二氧化硅粉尘卫生标准GB11723-89橡胶加工配炼车间防尘规程GB5833-86有毒作业分级GB12331-90氯气安全规程GB11984-89职业性接触毒物危害限度分级GB5044-85焦化安全规程GB12710-91工业公司煤气安全规程GB6222-86UDC658.382：614.824常用危险化学品的分类及标志GB13690-92车间空气中1，2-二氯乙烷卫生标准GB11723-89车间空气中钒及其化合物卫生标准GB11722-89车间空气中环氧乙烷卫生标准GB11721-89车间空气中溶剂汽油卫生标准GB11719-89车间空气中三甲苯磷酸酯卫生标准GB11530-89车间空气中丙烯酰胺卫生标准GB11525-89车间空气中氯乙醇卫生标准GB11524-89车间空气中甲基丙烯酸环氧丙酯卫生标准GB11520-89车间空气中甲基丙烯酸卫生标准GB8776-88UDC661.92.013.8：628.512车间空气中丙烯酸甲酯卫生标准GB8773-88UDC661.92.0138：628.512硫酸厂卫生防护距离标准GB11663-89有毒作业场合空气采样规范GB13733-92危险货品命名原则GB7694-87UDC656.073：001.4有毒作业场合空气采样规范GB13733-92橡胶工业静电安全规程GB4655-84工业用化学产品采样安全通则GB3723-83=ISO3165-1976聚氯乙烯塑料生产防尘防毒技术规程ZBY09001-88氢气使用安全技术规程GB4962-85UDC614.83.661.96GB16483-96危险化学品安全技术说明书编写规定GB15603-95常用化学危险品贮存通则GB38361-83爆炸性环境用防爆电气设备通用规定GB12463-90危险货品运送包装通用技术条件GB190-90危险货品包装标志GB13690-92常用危险化学品的分类及标志LD34.1-92带电作业绝缘手套LD64-94高压绝缘胶鞋HG23011-23018化工公司厂区作业安全规范2023-3-1实行HG23011厂区动火作业安全规程HG23012厂区设备的作业安全规程HG23013厂区盲板抽堵作业安全规程HG23014厂区高处作业安全规程HG23015厂区吊装作业安全规程HG23016厂区断路作业安全规程HG23017厂区动土作业安全规程HG23018厂区设备检修作业安全规程四、典型的生产活动、重要工艺过程和设备乙烯尾气尾气尾气醋酸氧气醋酸蒸发乙酸乙烯酯精制乙酸乙烯酯醋酸蒸发乙酸乙烯酯精制合成反映器混合器罐区（单品）合成反映器混合器罐区乙酸乙烯酯甲醇氢氧化钠溶液聚乙烯醇包装干燥机粉碎机醇解机聚合釜成品包装干燥机粉碎机醇解机聚合釜树脂乙烯生产（同时联产丙烯、碳四、裂解汽油）深冷分离装置缸区裂解装置深冷分离装置缸区裂解装置轻柴油合气丙烯、碳四裂解冷油苯酚、丙酮生产（联产）三氧化铝精馏回收烃化苯精馏回收烃化丙烯异丙基苯氧化提浓氧化提浓过氧化氢异丙苯贮存装桶装车分解抽提精馏硫苯酚、丙酮精苯酚出厂贮存装桶装车分解抽提精馏酸混合液精丙酮氧化乙二醇生产工艺水氧化精制吸水纯氧氧化液精制吸水乙烯水解环氧乙烷水解提浓脱水精馏缸区乙二醇成品出厂提浓脱水精馏缸区原液苯乙烯生产精制烃化乙烯粗乙苯精制烃化苯脱氢三乙苯脱氢缸区精馏氧粗苯乙烷成品出厂缸区精馏化铝反映装置分离装置贮存合成材料（以低密度聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、顺丁橡胶、聚酯切片为例）的典型流程低密度聚乙烯（高压聚乙烯）生产包装贮缸分离掺混选粒高压聚合乙烯包装贮缸分离掺混选粒高压聚合引发剂助剂仓贮出厂仓贮聚丙烯生产分离包装贮缸混炼切粒聚合丙烯分离包装贮缸混炼切粒聚合溶剂催化剂助剂仓贮调节剂出厂仓贮聚苯乙烯生产包装贮缸掺混切粒聚合脱挥苯乙烯包装贮缸掺混切粒聚合脱挥胶液引发剂（脱除挥发物）助剂仓贮仓贮顺丁橡胶生产裂解碳四抽提分离氧化脱氢丁烯－2抽提分离氧化脱氢丁二烯聚合凝聚分离干燥包装压填溶剂聚合凝聚分离干燥包装压填仓贮催化剂仓贮出厂反映装置分离装置成型装置贮存硫酸H2SO4生产流程图：转化净化焙烧粉碎转化净化焙烧粉碎硫铁矿粉碎900~950℃二氧化硫气体中催化氧化粒度0.1~4mm生产出二氧化硫气体除砷硒成三氧化硫尾气回收吸收尾气回收吸收三氧化硫被吸取生产硫酸五、重要危害因素（举例说明）活动/过程危害因素引发因素危害结果可燃性气体（乙烯）达爆炸极限化学性危害泄漏时成负压，与空气形成爆炸性混合物（反映器）爆炸、火灾甲醇取样喷入口腔、眼睛有毒物危害（化学危害）压力过大、流速过大危害人身，严重失明两米以上高空作业物理性危害违章作业，没有安全措施人身伤亡（高处坠落）罐区储罐遇雷电物理性危害静电接地损坏电伤害进入设备作业化学性危害设备内未解决，缺氧中毒、窒息机械设备运营噪声物理性危害设备润滑不佳，消声器失灵人身伤害阻聚剂粉尘静电化学性危害易燃、易爆粉尘静电（没放）爆炸、火灾六、危害风险评价方法1.用hEC法或FMEA法（一般作业风险评价/故障类型及影响分析）作业危险性是三个因素的乘积a发生事故或危险事件的也许性，用h表达；b人出现在危险环境中的时间，用E表达；c发生事故后也许产生的结果，用C表达。某项作业的某一项风险即为作业风险=h×E×C320分以上非常高风险160-320分高风险70-159分有一定风险20分以下低风险2．故障类型及影响分析（FMEA）按工艺流程或设备布局提成若干系统，判断系统中所有也许出现的故障类型拟定故障等级：a一种按故障类型对系统的影响严重限度分为四个等级，一、二、三、四；b另一种用致命度点数CE，，从几个方面考虑故障对系统的影响限度，用一定的点数表达风险限度的大小；通过计算求得CE=F1.F2.F3.F4.F5评价点数CE＞7Ⅰ级；4＜CE≤7Ⅱ级；2＜CE≤4Ⅲ级；CE≤2Ⅳ级；七、重要化学物质性能乙烯：常温常压下，无色可燃气体；在空气中的爆炸极限，上限16-29%，下限3-3.5%（体积）乙酸：无色透明液体，有强烈刺激气味；属二级有机酸性腐蚀物品，危规编号94001，贮存温度应高于乙酸冰点；氧气：无色、无味、无臭气体，属助燃气体；乙酸乙烯酯：无色可燃性气体，在一定条件下能自聚，有强烈气味，挥发气体眼睛有刺激；贮存应阴凉、通风、远离火源，避免热晒，按易燃有毒物品储运规定管理；甲醇：无色易挥发，易燃有毒液体；其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限6.0-36.5%，属一级易燃液体，危规编号61069，有毒性，饮后能致目盲；氢氧化钠：一级无机碱性腐蚀品，危规编号95001，易溶于水，有强碱性，操作时防止触及皮肤和眼睛；八、控制措施1、易燃易爆：（1）消除火灾爆炸引燃源；装设能发出声、光报警信号的可燃气体报警器；根据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场合的类、级、范围配置相应防爆等级的电气设备；按照防火设计规范规定设立防火设施、设备。（2）安全距离：采用消防规范规定的防火间距。（3）加强通风。（4）电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和控制等对策由消防行政部门按消防规范规定提出。（5）防静电措施在静电引起爆炸和静电影响生产的场合，生产装置都必须接地，使已产生的静电电荷尽快对地泄漏、散失。2、机械伤害：（1）设立安全防护装置：用屏护方法使人体与生产中危险部分相隔离，如操作时也许接触到的机器设备运转部分，加工材料的碎屑也许飞出的地方，机器设备上容易被触及的导电部分、高温部分和辐射热地带以及厂院和工作场合也许使工人坠落、跌伤的地方等。（2）设立保险装置：能自动消除生产中由于整个设备或个别部件发生事故和损坏，以至引起人身事故危险的装置。（3）设立信号装置：应用信号警告工人防止危险。（4）设立危险牌示和辨认标志：使工人及时受到提醒，防止事故、危害的发生。3、高处作业：凡高度在坠落基准面2m以上的工作位置，必须配备平台、通道、固定梯子和防坠落的栏杆。（1）梯子和栏杆的所有构件采用机械性能不底于Q235-A·F的钢材，采用型钢的规格尺寸必须保证足够的强度；与设备或建筑物的连接应牢固、可靠；（2）固定梯子（直梯或斜梯）各组成部分及扶手的几何尺寸和安装尺寸应满足安全技术标准的规定。当直梯高度超过3m时，应有防坠落护笼；（3）防护栏杆由扶手、立柱和横杆焊接组成，扶手高度不底于1050mm，立柱下部应有防止物体坠落的防护挡板；（4）平台、通道、梯子应具有良好的防滑性能；（5）配备高处作业的个人防护用品。4、有毒作业：（1）物料和工艺：以无毒、低毒的工艺和物料代替有毒、高毒工艺和物料。（2）工艺设备（装置）：生产装置密闭化、管道化，负压生产；生产过程机械化、程序化和自动控制。（3）通风净化：（4）对有毒物质泄漏也许导致重大事故的设备和工作场合必须设立可靠的事故解决装置和应急防护设施，如有毒物质事故安全排放装置、自动检测报警装置、连锁事故排毒装置、事故泄漏时的解毒装置。（5）根据危害严重限度，配备专门的气体防护机构、急救室、抢救设施、事故柜、急救箱、个人防护用品、人体冲洗器、洗眼器。（6）其他措施：隔离、遥控操作；有毒物质浓度监测仪、超限报警装置；检修时的解毒吹扫、冲洗设施；生产、贮存、解决极度危害和高度危害毒物的厂房和仓库，其天棚、墙壁、地面均应光滑，便于清扫，必要时加设防水、防腐等特殊保护层及专门的负压清扫装置和清洗设施。（7）采用防毒教育、定期检测、定期体检、定期检查、监护作业、急性中毒及缺氧窒息抢救训练等管理措施。（8）根据相关标准应采用的其他防毒技术措施和管理措施。5、噪声：（1）减少冲击性工艺和高压气体排空的工艺。（2）选用低噪声设备。（3）采用操作机械化和运营自动化的设备工艺，实现远距离的监视操作。（4）采用隔声、消声、吸声和隔振降噪等技术措施。（5）个人防护：采用个人防护措施和减少接触噪声时间。6、综合：（1）机器设备的维护保养和计划检修：遵守技术操作规程；加油、清洗（此时，更应注意安全）；大修时要严格遵守修理进度及有关规章制度，重视各项安全工作。大修完了以后应进行验收和试车。（2）工作地点的布置与整洁：符合人机工程学规定；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的顺序，加工物品所通过的线路最短，避免反复往返；通道畅通，设备及与墙壁、柱子间保持一定距离；随时清除废屑、堆放整齐，修复损坏的地面。个人防护用品：按危害类型配备相应的个人防护用品，并有相应严格的管理制度，特种劳动防护用品应具有安全鉴定证。九、审核要点要素审核内容4.1总规定是否建立文献化的职业安全健康管理体系。OHSMS是否以危害为核心建立的现代安全管理体系满足本规范规定。以上两条可通过文献审核、现场审核后验证。4.2职业安全健康方针文献审核：1、适合化学纤维与合成材料业职业安全健康风险的性质和规模。2、改善职业安全健康绩效的承诺。3、连续改善的承诺。4、遵守法律、法规和其它规定的承诺。阐明目的。最高管理者署名，如何评审、修改方针？第一阶段审核：方针的拟定是否与组织的危害与风险评价结果相适应。第二阶段审核：1、方针如何传达？员工是否了解？是否为相关方获取？2、现场进一步验证方针是否符合公司的性质、规模？是否认期评审方针的适宜性？4.3.1危害辩识、风险评价和风险控制的策划文献审核：a.程序是否满足规定？是否描述了危害辨认方法：如用hEC法或FMEA法（一般作业风险评价/故障类型及影响分析）。危害辩识活动是否涉及：常规和非常规活动：“三种状态”：正常（天天常规生产运营）、异常（如开始加工、停止加工、停修等）、紧急（如火灾、爆炸等）。“三种时态”：过去（过去发生过的伤害事故）、现在（加工活动、机械设备现在安全控制状态），将来（计划中的活动也许带来的危险）七个方面：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机因素。化学纤维与合成材料业按伤害类型分类重要有：1、噪声2、化学性危害3、电伤害4、粉尘5、有毒物质6、火灾和爆炸及其他伤害7、高处坠落重要伤害为2、4、5、6类。（2）进入作业现场合有人员（本组织、相关方人员进入现场）（3）所有作业场合内的设施（涉及组织、相关方设备等）。从活动特点考虑是否涉及如下方面：设计、开发、生产过程中所有活动。设施、设备的采购到报废。公司内部及相关方人员在作业场合内的活动机动车辆活动。加工活动。场区宿舍、食堂、娱乐场合、办公场合。动力能源系统。b.风险评价：程序规定的评价方法是什么？是否界定了。A类：不可允许风险B类：重大风险C类：中度风险D类：可允许风险E类：可忽略风险。如采用评价方法为D=LEC法只否明确哪些是不可允许的风险。c.程序中是否规定对什么样的风险制定了控制措施。一类制定控制风险的目的及实现目的的管理方案。二类制定并实行运营控制程序。是否考虑“加强培训”、“加强监督检查”作为目的管理方案、运营控制程序的一部分内容？程序中是否规定用何方式更新危害？第一阶段审核：关注主管部门，查相关记录，验证辨认过程是否符程序？抽一部分危害评估其辩识的合理性。现场巡视，简朴验证危害辨认是否有漏掉，评价是否合理？第二阶段审核：重点查危害是否有漏掉？风险评价是否合理？现场是否及时更新危害。4.3.2法律、法规及其他规定文献审核：组织是否在程序中明确了法律、法规及其他规定的获取渠道？法律法规是否合用？是否规定及时更新这些信息，并将有关信息传达给相关方？（化学纤维与合成材料业法律法规祥见合用法律法规清单）。第一阶段审核：查主管部门获取法律、法规是否完整？现场验证准确、合用性。第二阶段审核：关注法规的贯彻。4.3.3目的文献审核：是否制定了文献化的职业安全健康目的，目的是否与职业安全健康方针一致，体现了连续改善的承诺。制定目的时，是否考虑了法律法规的规定，自身的危害和风险，可选技术方案、财务、运营和经营规定，以及相关方的观点，是否规定了目的修改的方法，时间。第一阶段审核：目的制定是否合理、可测量是否按目的做了。第二阶段审核：查目的完毕情况，效果？目的是否体现了连续改善的承诺。4.3.4职业安全健康管理方案文献审核：是否有文献化管理方案，管理方案是否根据目的制定、规定了组织相关方职能、层次实现目的的职责、权限、是否拟定了实现目的的方法、时间表。如：噪声治理管理方案：目的是否量化，职责权限层层有人负责;方法是否声源采用了消音装置，传播途径采用隔声墙措施;时间有起止期。第一阶段审核：是否按方案执行。第二阶段审核：完毕情况是否达成预期目的，是否对方案实行进行评审，当组织的活动产品，服务或运营条件变化时，是否对管理方案进行了修订。4.4.1机构和职责文献审核：查组织是否制定了相应的安全生产责任制与安全有关的管理、执行、检查人员的职责、权限、互相关系规定是否明确、合理;是否规定了管理者代表的作用、职责、权限;是否规定承担管理职责人员实现连续改善的承诺。第一阶段审核：查相关部门最高管理者、管理者代表、项目经理、安全员等是否对的有效地行使其职责。查管理层为职业安全健康配置资源：有关人员、技术、防护设施、用电和消防设施、机械安全装置、安全检查工具、安全技术措施经费等是否贯彻。4.4.2培训、意识和能力文献审核：程序文献中是否规定了培训需求，培训教育工作责任部门是否明确。有无培训计划？为保证计划适宜、有效是否规定了定期评审计划。是否满足职业健康目的的需要，管理人员、作业人员是否培训考试合格方可上岗。第一阶段审核：是否按培训计划实行。第二阶段审核：查培训计划完毕情况是否有效，员工职业安全健康意识是否提高？4.4.3协商与交流文献审核：程序中是否规定了内外交流，外部相关方交流、各类信息传递方式、途径、内容、信息是否有记录，是否规定了解决反馈，是否规定了员工代表（如工会、团委等）；收集从原料供应，生产加工全过程，员工职业安全健康意见、建议及协商交流的记录是否符合规定。第一阶段审核：查是否按程序执行。第二阶段审核：抽一部分记录，如违反劳动法规，危害生命健康情况，工会如何监督解决？工会及员工是否享受到职业安全健康方面的权利。原木供应单位、用户等单位提出的各类意见，组织是否及时解决，协商交流。4.4.4文献化文献审核：查OHSMS文献是否对核心要素及其互相作用进行了描述，是否提供了查询相关文献的途径。4.4.5文献和资料控制文献审核：1、程序是否界定文献发放范围，明确关键岗位，现行版本，文献修改方式，各层文献是否合用。查是否明确规定何时评审文献，修改是否由原审批部门批准，旧文献解决如何规定，各种文献标记方法是否满足规定。第一阶段审核：是否按程序执行。第二阶段审核：关注关键岗位是否为现行版本查相关文献记录，验证发放范围，满足规定是否有旧文献回收，文献评审是否合理，通过记录了解评审人员与授权人员是否一致，旧版销毁如何控制。4.4.6运营控制文献审核：1、查缺少程序也许导致偏离职业安全健康方针、目的的运营情况时，是否建立了文献化程序？程序是否规定了运营标准？2、组织所购买和使用的货品、设备、服务中已标记的风险，是否建立了文献化的程序。3、查从主线上清除或减少风险，对作业场合，加工过程、装置、机械及对人的能力适应等建立了文献化的程序。第一阶段审核：查是否按程序执行。第二阶段审核：查是否按程序规定对风险进行了有效控制，重点查如下内容：加工前准备：查加工组织设计、质量计划是否制定职业安全健康技术措施？1、特殊过程：特殊设备、新工艺、新材料、新设备。2、职业安全健康：改善劳动条件、减轻劳动强调、防止伤亡事故、职业危害、现场机械、设备等各类防护、保险装置。3、文明加工、环保。是否制定了专业性较强的专项安全加工方案：二、是否具有合格的生活卫生设施和条件。三、是否按计划组织设备、设施和防护用品进场。四、是否贯彻劳动保护技术措施。加工过程控制的审核：1、加工过程中各类特性上岗人员资格是否得到认可。2、安全设施、设备及防护用品的控制规定是否符合规定规定。3、临时用电使用前，是否按加工用电规定进行了检查、验收。4、生产设备运营前是否进行了检查验收，开、停机操作是否符合规定规定，设备是否进行了检查和维护保养（调整、润滑和平常保养）。防护装