2023年购买管理规矩(7篇)

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购买管理规则篇一

2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；

3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；

4、依照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监视；

5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监视执行；

7、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；

8、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

10、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理看法和建议；

11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

购买管理规则篇二

1、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员根据供应部提供生产商（供应商）的信息对生产商（供应商）进行客观的评价，按无记名方式对生产商（供应商）按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商（供应商）。

4、供应部对入选生产商（供应商）在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商（供应商）在发出标书之日起一周内寄出标书（以当地邮擢为准），超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商（供应商）提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商（供应商）提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：

1）检查标书的完整性；

2）开启标书；

3）宣读标书；

4）汇总计算平值；

5）按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；

6）按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。

7）填写中标书，与会人员签名确认。

购买管理规则篇三

一、总则

1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本方法。

2、本方法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二、管理原则和体制

1、公司购买部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三、供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1、质量水平。

（1）物料来件的优良品率；

（2）质量保证体系；

（3）样品质量；

（4）对质量问题的处理。

2、交货能力。

（1）交货的及时性；

（2）扩大供货的弹性；

（3）样品的及时性；

（4）增、减订货货的批应能力。

3、价格水平。

（1）优惠程度；

（2）消化涨价的能力；

（3）成本下降空间。

4、技术能力。

（1）工艺技术的先进性；

（2）后续研发能力；

（3）产品设计能力；

（4）技术问题材的反应能力。

5、后援服务。

（1）零星订货保证；

（2）配套售后服务能力。

6、人力资源。

（1）经营团队；

（2）员工素质。

7、现有合作状况。

（1）合同履约率；

（2）年均供货额外负担和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序如下：

1、对每类物料，由购买部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

2、公司成立一个由购买、质管、技术部门组成的供应商评比小组；

3、评比小组初审候选厂家后，由购买部实地调查厂家，双方协填调查表；

4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四、核准为供应商的，始得购买；没有通过的，请其继续改进，保存其未来候选资格。

五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商方法。

七、对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八、管理措施

1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3、公司减少对个别供应商大户的过分依靠，分散购买风险。

4、公司制定各购买件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5、公司购买、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6、公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

九、附则

本方法由购买、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

购买管理规则篇四

（一）具有合法的法人资格或独立承受民事责任的能力；

（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；

（三）具有良好的履行合同的记录；

（四）具备完善的生产、供货或提供服务的能力；

（五）具有良好的资金、财务和经营状况；

（六）履行缴纳社会保障、税收义务；

（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；

（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；

（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特别行业要在三年以上；

（十）政府购买管理机关规定的其他条件。

购买管理规则篇五

1.1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本方法。

1.2范围：适用于购买过程的各个阶段。

2.1购买部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。

2.2购买部负责建立合格供应商名录。

3.1购买部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。

3.2购买部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

3.3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

3.4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价方法见附录：供应商评价表。

购买管理规则篇六

为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接纳理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的购买供应工作。

一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储存登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。

二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的a类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签），并对所供原料进行现场取样分析；b类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同（有效期为一年），并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中；供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。

四、根据供应商的评价方法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价（遇特别状况可缩短评价时间），达不到要求的给予淘汰；合格的给予续签合同。

五、供应商评价条件：

1、产品质量；

2、技术服务；

3、交货速度；

4、对用户的需求能否作出快速反应；

5、供应商的信誉；

6、产品价格；

7、延期付款能力；

8、销售人员的素质（才能、品德）；

9、相关资料的优劣。

每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减；36分为总分值，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则〞。

购买管理规则篇七

第一条为了确保公司购买产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

其次条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

第一条供应商的资质

购买人员在选择供应商时，必需要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必需在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；

2、iso9001/20xx版证书；

3、产品认证资料，如3c认证证书、sgs检验报告、rohs证书等。

4、我方需要其他的资料。

其次条供应商的基本信息

1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址

2、公司的固定联系方式：固话和传真等

3、公司的网址

第三条购买部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品购买单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条购买合同及品质保证协议

1、购买合同：购买部门在与供应商进行洽谈且达成一致看法后，签订的有“供需关系〞的法律性文件。购买合同需含有以下内容：一是