公司年度费用分析报告

2018司检修费用说2018公司检修费用总计7285.00万，其中生产装置检修费用为5008.57，具体见表1，占比见1表1：2018年公司检修费用统计表

单位:万元公司公用类别

生产检修

土建2017年费用

柴油

质检中心

其它材料费用5008.57792.08563.80135.20109.64438.68237.03图1:2018年公司各类检修费用占比精选文档

一、年生产装置检费用情况说2018生产装置检修费用为5008.57万元，比原计划超出81.80%（考核标准为2755.00万元，超出2253.57元），其中材料费用3069.47万元，外委检修费用1939.10万元。各分厂检修费用见表2，比见图2：2018年各厂检

单位：万元单位PVC厂烧碱分厂动力分厂热电分厂储运分厂检修分厂小计

材料费用948.80826.49327.62801.02110.6554.883069.47

外委费用532.86436.27280.00635.1021.4833.391939.10

总计1481.661262.76607.621436.12132.1388.275008.57

考核标准882.00888.00200.00634.00106.0045.002755.00

超出费用599.66374.76407.62802.1226.1343.272253.572018精选文档

1、材料费用说明按照类别对各分厂领材料费用进行了统计，费用见表，比见图3。表：2018年厂维修、大修材料费用统计表单位：万元类别

PVC分

烧碱分厂动厂热厂储分检分

总计

备注自控维修、大修备品备件阀门钢材实物管件仪器仪表五金电料其他合计

127.17499.0562.0017.5016.7431.9649.42144.96948.80

123.03403.1565.6357.7674.6421.5221.9558.81826.49

27.83113.6828.414.032.228.2122.68120.56327.62

132.73312.93147.8419.0212.5671.1041.3563.49801.02

0.3067.0910.2910.310.102.044.4216.10110.65

0.022.160.130.000.000.000.0052.5754.88

411.081398.06314.3108.62106.26134.83139.82456.493069.46

塑料制品、工具用具、油品线电缆等精选文档

图3：各类材料费用占比饼状图通过表3、图3分可以得到（1备品备件、阀、自控仪表费用共2123.44万元，占比69.00%；（2钢材实物表料用共489.53万元，占比16.00%；（3其他材料费用塑料制品、工具用具、油品、电线电缆等）共456.49万元，占比15.00%通过以上数据分析2019年应严格核、控制备品备件、阀门和自控仪表采购计划，降低采购费用，并加强货物到厂验收管理工作2、外委费用说明按照专业对外委费用行了统计，费用见表4，占比见精选文档

图年各

单位万类别

大型设备变器检修检修

防腐保温

设备管道设备道特种设安装清备检测

脚手架外吊车高电机

其他

总计费用631.24323.63255.59219.88100.5588.0059.3056.2427.20177.471939.104年各通过表4、图4分可以得到（1大型设备检修变压器检修、防腐保温、设备管道安装外委费用共1430.34万元，占比74.00%；（2设备管道清洗特种设备检测、脚手架、外雇吊精选文档

车、高压电机331.29万元，占比17.00%（3其他专业共计委费用共177.47万9.00%。通过对以上数据分析需重点从以下3面加管理：（1大型设备结构杂、装配精度高、专业性较强，检修及定期解体保养外委厂家进行，为降低该类费用，需加强设备操作人员、理人员专业知识培训，提高处置设备故障的精准性，避免患累计，造成设备损坏，特别是加强对盐井的监管。（22018年大修期间集中对一线3台35KV整流变压器、化工区15台10KV变器、17台高压电机进行了预防性检修，费用总计110.00元。以后需计划分批对电气设备进行维护保养，在保生产安全稳定运行的情况下，尽量避免对某类设备进行中检修。（32018防腐保温费用约255.29万，主要原因为大修期间压力容器力管道检测配合拆除复温。2019年将加大材料利旧工作，并控保温数量。（4设备管道安装除去特种设备的安装改造维修，尽量避免外委。二、各分厂近三年检修费用对比、司近三年检修费用见图5：精选文档

图5公司近三年检修费用走向图、分厂近三年检修费用见表4，数据对比见图6：表：近三年各分厂检修用统计表

单位：万元序号123456

单位PVC厂烧碱分厂动力分厂热电分厂储运分厂检修分厂合计

2016年1158.22683.47179.05406.3979.6725.972532.77

2017年1310.505579.985334.045779.7689.1249.383142.80

2018年1495.241276.97578.771372.95193.7290.915008.57

备注精选文档

图：各分厂近三年检修用对比柱状图三、年控制检修费措施1、继续加强设备预性检修，但需对其必要性进行充分论证；2、严格审核材料和品备件的采购计划，降低采购