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文档简介

农业部财政专项资金自查报告范本农业部财政专项资金自查报告范本

工程名称：

工程类别：

工程担当单位（盖章）：

工程主管单位（盖章）：

工程负责人：

负责人联系电话：

负责人传真：

自查日期：

提纲

一、检查工作总结

（一）工程执行状况

1．工程批复的主要内容和目标

2．工程执行状况

1）工程是否明确专人负责；

2）各项进展状况和完成状况；

3）是否对已完成工程按规定组织验收；

3．工程成果和效益

4．存在问题

5．工作建议

（二）资金使用状况（此局部为重点）

1．制度建立状况。

1）是否建立了科学合理、层次清楚、分工明确、掩盖全面的资金治理制度体系；

2）工程单位是否建立了农业专项资金治理暂行方法，对工程负责人的要求是否详细、明确；

2．制度执行状况。

资金治理使用的各个环节是否严格根据农业部相关类别工程专项资金治理方法的规定执行：

3．资金安排状况。资金安排的各个环节和有关内容是否合理到位：

1）是否存在虚报工程骗取财政资金的状况；

2）是否存在截留、挤占、挪用财政资金的状况。包括：用于支付基建工程款；用于弥补人员经费或用于其它活动；用于对外借款；用于对外投资；用于出国；擅自调整预算；工程治理单位计提治理费（如有依据需注明）；根本支出挤占工程支出；其它截留财政资金挪作它用等状况；

3）是否存在滞留应当下拨的财政资金的状况；

4）是否存在扩大财政开支范围的状况，包括向非预算单位拨付财政资金、其它扩大财政资金支出范围等状况；

4．资金拨付状况。资金是否按时拨付到文件规定的资金使用单位：

1）是否存在转移工程资金的状况，包括虚假合同转移工程资金等状况；

2）是否存在是否以拨代支的状况，包括虚报工程完成额等状况；

5．资金监管状况。是否采纳资金运行全程监控等治理手段进展资金的有效治理，是否建立了资金使用和监管的责任机制，如何探究建立财政支农资金治理的长效机制；

1）工程单位资金使用审批手续是否符合《会计法》关于“会计监视”的有关规定；

2）是否将工程资金转至非工程实施单位进展核算；

3）工程资金是否专账核算、专款专用、专人负责；

4）是否存在虚列支出、重复列支、提前列支的状况；

5）是否有在往来款中列支的状况；

6）是否存在公款私存的状况；

7）是否存在违反规定办理定期储蓄的状况；

8）是否存在原始凭证等附件不齐全、不标准的状况；

9）是否存在违反现金治理条例，支付大额现金的状况；

10）是否存在账务处理不正确的状况；

6．资金使用效益状况。是否发挥了资金使用效益，实现了工程目标。

二、检查结果

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