提高国际项目采办竣工资料一次交验合格率

物装公司提高国际项目采办竣工资料一次交验合格率竣工资料QC小组报告QC成果报告服务型QC成果报告服务型提高国际项目采办竣工资料一次交验合格率中油管道物资装备总公司竣工资料QC小组2015年04月目录HYPERLINK\l"_Toc413699854"一课题简介 1HYPERLINK\l"_Toc413699855"二小组概况 2HYPERLINK\l"_Toc413699856"三选题理由 3HYPERLINK\l"_Toc413699857"承四仗郑现状调查梯 排5HYPERLINK\l"_Toc413699858"球五岸箱目标设定谦 亩8HYPERLINK\l"_Toc413699859"猎六挑箭原因分析复 尺9HYPERLINK\l"_Toc413699860"腰七因博要因确认魔 厅10HYPERLINK\l"_Toc413699861"浴八糕睬制定对策能 剑18HYPERLINK\l"_Toc413699862"芒九羽阳对策实施椒 贵20HYPERLINK\l"_Toc413699863"易十首午效果检查雄 绿27HYPERLINK\l"_Toc413699864"吓十一煌浇巩固措施颠 毫29HYPERLINK\l"_Toc413699865"熊十二挨哈总结和下一步笑打算活 娇31业提高垃国际项目采办辈竣工资料绸一次和交验底合格率猴物装公司竣工口资料柿Q吗C纯小组一课题简介赌中油管道物资泽装备总公司是奏从事大型油气怕管道工程建设甲物资采办和物铜流服务的专业炒化公司。近十周年来，物装公以司累计承担了醒国内枝外才4睡0鸦余条、近订5嚷万公里叹的大口径长输经管道工程柏和含200榜0更万立方米储罐颈工程的物资采兼办和物流服务复工作，国内外增项目累计采购珍量近千亿元人建民币。所国际管道项目期在完工之后，静需要将竣工资涝料编卷成册交槽给业主，以便甩于业主方在后陡续的运营维护缝中使用。采办齿竣工资料是国去际管道工程项愈目竣工资料的骂重要组成部分接。欲由于竣工资料飞的整理在国际春项目采办中起播着举足轻重的钟作用，为答此妖201巡2蓝年物装公司在鹿国际项目中心堪成立竣工资料闲组，由专人负僵责来完成其收峡集、整理、组纱卷和提交等工盏作。趣国际管道项目绣由于业主不同剥、业主及工程再承包合同对竣丝工资料的要求芹不同等原因，丛一直以来腊采办竣工资料描一次阶交验妹合格率肾比较蜻低，对竣工资供料叙的反复代修改，导致不章能如期提交，钓也振在不同程度影雁响到项目整体克竣工的时间点织，顷业主对竣工款扰的处罚造成项申目执行中的直碌接经济损失。灶为了骨解决采办竣工劳资料通一次诱交验桌合格率榜较亲低的问题，松本鞋次姑Q桶C赶小组特围绕如田何佳提高洞国际项目眨采办竣工资料浅的一次框交验灭合格率色展开小组活动虽。

二小组概况秩表返2.沉1Q股C霉小组概况表变小组名称歌物装公司竣工惩资胞料裳Q太C咸小组葛课题获类型导服务君型疫注册诱时间军201喘2论年聋1铺月表1盟0孙日柴课题堡编号特CPPMEC悼2014-Q按C02密-开I诸CMS犬注册编号虫CPPMEC峡-边PMC床-QC-0滤1遍课题名称每提高国际项目溜采办竣工资料昂一次通交验或合格率虫活动次数阶1扒2缓次剧受港Q受C稿教育情况郑人赔均让6煤0膝学时志活动时间会2014.0使1.1谜0滤-2014.凯1感1挨.31馆制表人棵：寒干李新嘴龙倒苹棚重秧惊钢恳突橡制表日期悼：修2014.1舞.10瓣表株2施.2纹都Q贴C毫小组成员概况搜表惧小组成员统计薄表育序号酷姓名驻性别冈年龄丹文化程度刺职权称衡/互职务宏组内分工冠1残陈炸潮从喆双女笋3委4帅研究生拳工程师辉组长，全面负协责昨2梨李新龙低男捕33邀研究生赞工程师唤副组长，技术惹负责炸3仗王春辉名男鸟33调本科序工程师斩副组长，实施首组织棋4效郄振雷辫男提33塔本科贸工程师庄组员，方案研鹊讨特5析马兰英漠女慌36贫本科随经济师拌组员，对策实仗施倘6铃朱敬华挡男揉3您3哈本科计工程师贤组员，效果检干查着7绿杜学军南男睡36雹本科禁工程师染组员，文稿审州核夫8渡徐海波垮男悟33帜研究生支工程师摊组员，方案研德讨央9靠蒲春涛凉男旧35寨本科孝助工露组员，效果检搁查编10骂李海华以女短2慨7逝本科灵助工螺组员，巩固措桐施录制表人缠：根威李新龙随丢倡茅盟铃蓄轨灾掘制表日期壳：导201柿4挥.1.10

秀三心攻选题理由筑现实情况：牧安全和质量是唯项目的根本，腥采办竣工资料袍作为记录采办滥情况的第一手免资料，义是对采办情况壶的记录，自真实反映了采剑办的全过程以芝及过程中存在图的问题婶。在管道局讽200适7锈年鱼至怒201历3志年说承揽的垂多芹个国际项目中污，采办竣工资齿料一次交验的芝合格率一直较洽低，平均交验疮合格率仅烫为众85挣%贱左右。帖表忌3.银1昨2007-2剪013努年炊采办悼竣工资料一次太交验情况统计宝表蜡序号浙年份真采办利竣工资料（份冤）蚂合格（份）锹一次交验合格宗率养（黄%概）怕1姿2013鞭1574南1312天83.35%服2喘2012轰1482脱1296挪87.45%洲3摊2011展1136鞋986蠢86.80%址4荣2010葡624抢557似89.26%购5病2009摊412瑞356非86.41%产6却2008思786忠654撕83.21%简7欺2007杀569玉467亏82.07%胜总计蕉65隐83判5628肾85.51%笔制表人庭：屯织派郄振钳雷别写掘每减峰期牙六惊制表日期器：许2014.1滴.15散制松图销人斗：屯特李海华露迹诉掠芳位很目万察制易图腿日期君：元2014.1拍.15造成影响：离采办竣工资料奔一次交验不合胁格饭不仅因严重零影响寒整个项目竣工品时间薯，摘还给企业放带来挠直接经济损失必，还会影响公不司的形象和品栗牌做。选题理由：井竣工资料的提津交，标志着作咏为屈EP扎C记项目机械竣工乎的标志点，竣宪工资料一次遭交验不椒合格则大大免增加了春与业主交接的唉次数和时间，寒也充会延迟向业主芽申请竣工资料欣进度款，追因此嚼提高岗国际项目采办翅竣工资料一次忽交验捉合格率盾不仅是枣对项目管理的肚提升，也是促飘进工程采办质公量的提高，更稍是确保项目按借时竣工的关键尾点。提高国际项目采办竣工资料一次交验合格率选定课题提高国际项目采办竣工资料一次交验合格率选定课题家制图人：徐海剩波勿 洲 养 足 按 猴怀瓣封凑制图日期燕：浸2014.1机.15围因此裤把暴“含提高国际项目盛采办竣工资料迹一次乖交验碧合格率惠”珍确定为本次小糊组研究剖的研Q雕C蹄课题。

和四冈尘现状调查酿命201抬2羽年缴-201杯3脸年间盖物装公司承揽扯管道哨局梁EP奔C核国际项目的采盐办工作您。僵包括伊拉克哈分法亚项目、巴灰德拉项目、坦绍桑尼亚项目、毫乍得项目、安雷哥拉项目、泰邮国项目、缅甸渗项目守、尼日尔项目传等之4解0杠多个国寨际援EP太C虑项目要。亲下述表格中详浓细描述了一份湖合格的肠国际项目采办健竣工资料的售所有组成部分脂，从原材料的录资质文件开始灭，一直到物流泥运输到项目所闻在国，再到安寿装使用在石油播管线上，竣工玉资料记录着全到部流程的每个描环节，复杂性泉可想而知。耐表刷4.1踏阴竣工资料啦清单娘序号钓资料提供主体捡资料出具单位暮资料常见名称肿1最供应商嚷原材料供应商档材质证明、合劲格证等近2泥供应商妖原材料的验收境资料吩3绑供应商惹制造过程资料诸4此供应商汉产品图纸裙5辫供应商拆或第三方检验仿机构耕产成品的检验椒检测资料骑6著供应商铃安装维护手册撤7选供应商很操作使用说明柄书重8碑出口商选出口商霸箱单、发票书9砍出口国商检部翠门贺出口商检证明闯10酸出口国海关塑出口报关单令11派项目部蹄（或进口商）览进口国海关酸进口报关单叙12谦进口国商检部报门倚进口商检证明屡13虏项目公司与监字理、业主等共赵同签署赏物资材料接收征报告些14它项目所在国某航级政府机关仪物资材料在项呼目所在国的使鱼用许可毯15衬项目部（设计嫌部门）结设计图纸、计婚算书、数据单城等设计文件犁16既项目部与监理绣、业主等共同衔签署宽安装使用报告窗制表人安：委采陈忙喆淡钓蒸影屯勇须好柔降制表日期缘：台2014.1棚.15兔201庭4障年拆1烟月，亲我扯小组以接近收极尾塑的水1镇0版个国际项目为寸基础，亩对其筝梳理分析，共安计缝12骡06燃份竣工资料太进行了笛统计伪调查。便具体纳如下表所示：挎丢表阅4.叛2乱国际项目竣工蒙资料提交汇总娱表园序号降项目串竣工资料（份新）宏交验辱合格（份）兰交验揪不合格（份）文一次交验合格宵率寒（烦%衔）难1邪尼日尔臭157肚132础25慨84.08%巷2汪中销亚绒C掌哈盈1脆72延1友47狠2播5初85.4赛7托%椅3冠中峡亚管C趟乌绵108林91柜17沟84.26%疾4拴乍得一期燕127呀109购18堪85.83%倡5漫中缅原油西1拾34冬1割16碰18铅8健6.57接%倦6止哈法亚一期你98乘84传14抚85.71%迷7滔坦桑尼亚购115肚100馅15找86.96%列8脸莫桑比克羡96很81边15剑84.38%颗9岸安哥拉渔港现86采72许14近83.72%室10川哈气二期功113骤96主17孙84.96%榜伸总计路12妙06猜10赚28彩1左78酷85.姐19协%钢制表人醋：祸添马兰英青良透挣禽郑倍慰皮制表日期哀：昂2014.1奖.岁18彩据此，小组绘杀制了采办竣工化资料揉一次交验合格雕率炎饼状图幼，从图中清晰论可知，不合格剥的竣工资料比乒例高帆达究14.81患%油。登制图人：例朱敬华船 座 惹 破 历中灭狗渣系功屡制勤图料日期：绵2014袜.水1伴.视18筑对竣工资料存付在问题进行分乓析和统计：顿从搭2014拔年初，跟踪所子参与的剖10耕个国际项目，胶针对所提交的妖12镰06占份采办竣工资库料中不合格的匹178孙份组卷停竣工资料进行流一次咐交验隙不合格的覆频数崭分析，净内容不完整、后翻译不正确、隔提交不及时、鹰格式不统一大都是不合格的虏因素傅：蓄其仁中累“暂内容源不完纱整川”吧是苍采办竣工资料探一次析交验各不合格的主要灿问题所在，比添例达诚75.84阅%袭，驴而资料翻译不蠢正确、资料提割交不及时以味及族格式不统一显分别占参8.43北%存、栏6.74品%榨、弱5.06比%誓，综上根据统唤计数据分析得蛾知，晶内容不完整押是影响整个竣成工资料不合格戏的关键。足表式4.3殊竣工资料不合谢格频数统计表用序锣号本喝不合格河类型日枝发生频数（次际）袋穷发生频率伸（搭%呢）藏因累计频率古（嚷%裙）否劣1兆内容不完遗整洋果135削75.84%佣75.84静%黑2昏翻译不正终确饥侨15秋8.43%挑84.27%围3苏提交不及匆时侵页12戒6.74%肯91.01%基4坏格式不统一趁怒9复5.06%父96.07%株5灭其鼠他掠浪7戴3.93%斧100.00灶%铲合计狂耗178粒慕100.00恨%促滩观欧制换表驾人：烈王春辉六 慎 重 追 俘 仙 担步历强哥班制参表肌日期：装2014卡.1.法24破通捞过启Q巧C锣管理的围排列贸图蜂能够更清晰的驻显示竣工资料偏一次不合格的沃各项豆类型岂所占据的比例是，如袜图所示挑：血制图人：吹蒲春涛锅 成 走 沟 盲抢萝及奸裕惭制图日期氧：搞2014.1捏.30棋从浴以上旷图表中可以看律出，就仅御“旋内容不完整响”纸这一种情况就鼻占戒不合格经频次扶的石75.84够%岂，治也是采办竣工碰资料床一次合格率寻较低的丰症结所在，如果果能有效解决泼该问题，合格箱率就能大幅提滚高客。

五目标设定龙搜现状调查跳显示邻，目前的暖采办竣工资料翻一次殃交验目合格率仅纠达呼85.19库%畅，从理论上计禾算，都只要方法得当隆，若第将郊“敏内容不完整奋”急这垃1痛个问题全部解没决，合格率能旦大幅提高；若膛可以乞解决倚80闷%仓，艰竣工资料一次矮交验苹合格率能达到容=85.19眉%医+伟（茄1-85.1向9枪%申）你*可75.84补%*80%=食9霸4.18愧%腐。缸5.1东豪目标设定依据维除了上述简单录数学量化的方玻法来确定目标煮值外，点目前国内项目波竣工资料提交使工作体比国际项目开泉展的早，已经帐形成固定模板秀和流程，国内做竣工资料直一次合格的成烛功经验可以借贞鉴，小组根据固调查研究和查哪阅文件等方法自，泳咨询国内股有疫5抵年项目管理经搂验的项目经理摊得知毒，国内项目的饲竣工资料经过窑不断的探索和度完善，目前送纤审一次梳交验夸合格率基本可般达焦到额9纽5阀%勾以上。妙小组成员如进厘行良好的总结朗，盲能够有效提升倚国际项目采办堤竣工资料倍一次交验竟合格率。小组悼根据研究所得梁，战认为将国际项孝目采办竣工资裳料的一次暖交验锻合格率设定伪为委9阵4龙%撕是可行的。5.2目标值垫小组经过讨论缎，决定将此次锡活动目标纺从具85.1符9虚%第提高庆到殖9恨4娃%芳。雨制图人：吓 趟李海华迅 辞 乖 饥 座诸命梦番灵制表日期钉：及2014.0犯1.30货因此鉴采办竣工资料湾一次交验合格宏率络目标值为齿9询4被%稳。

六原因分析创根据现状调查荡，小组套通过人、机、外料、法、环这什五个方面淹对横国际项目采办伞竣工资料一次乓交验合格率呢出现的问题进伤行了讨论分析计，运用鱼骨图沫找出的内容不完整浅的原因，形成辨末端辣因城素，见部如下鱼骨努图：谱制图人：陈喆凤 将蜘 乳冰锅筹顺咸粉艰侧制图日期贺：煮2014.0缴2.1障0

七要因确认蚁表镰7.梳1悟要因确认计划馆表毙序号螺末端因素狂确认方法傅确认标准乏确认内容竟负责人淡完成时间超1寨审核歉把关登不赏严格互现场调查书所有已通过内远部审核的资料狗应康100昂%走符合现有规范式要验求楼-邀《国际项目竣蜓工资料提交管蝶理规范》酬检贴查从业人员是玻否谈100脊%祥严格按照现有畅规范严格进行雅资料审核把关器。值徐海波振王春辉浑2014.0劳2.18壳蕉2毕规范理解驱不到位停现场调查秒问卷斤调查晶抽查时应想有席9速8蜜%逮以上人员对规连范有清晰准确洽的理解播从业人员是否石清晰理解竣工谋资料编制标准幻及要求顿，并在考核中禁可以达扁到赢100%昏马兰英饥杜学军昌2014.0肠2.20灵岩3杀编制管控杆不卧规范谋现场调查恋抽样调查总采办竣工资料做组卷过程中质斩量控义制风9龙5爷%此符合要求且查看竣工资料定成品中是否符合质量康控制要求亏郄振雷锐蒲春涛敢2014.0抽2.2保5剖赠4胃信息件管理砌不共享土现场调查左在线共享了竣危工资料情夺况握≥录95麦%惯。假是否存在士共享系统，以湾及达到唯在线共享宝要求途马兰英暮陈喆邮2014.0嫂2.2复8垄5却资料原件誓不丧完整蹄现场调查赖重要文件必须笨100%砌提供原件词报关单、合格井证等顾明确规定要提私供资料是否格100%缎为原件乒李海华继徐海波烈2014.0谢3抵.全05逝6恶资料字迹国不清晰宰现场调查俯抽样调查叹100霸%旷资料字迹清晰晚规范馋是否发现字迹桥不清晰的原始已资料碧徐海波脱王春辉葡2014.0仪3扩.呜08筋汗7纵（业主）控制扩文件不详细录文件查阅纱抽样调查破工程承包合同柱及控制文仍件强100旱%荣明确规定采办道竣工资料的范块围及内容堪工程承包合同陵及控制文件中我是否对采办竣涉工资料的规定龄李新龙绣李海华葬2014.0坐3.1牢2译8迫合同条款聋不明确这文件查阅天抽样调查涌在袄订货合同卡中姻100嫌%朝明确针对采办烂竣工资料的要桑求暂在与供应商签持订的乏订货合同延中是否有竣工佛资料点的明确要求财陈喆大朱敬华鹰2014.0垒3.斤15舌负9忆审核浮规范勿不统一金现场调研泻明确质量控制狡手蛛册挖区审核流程规范船统竭一就爸100缸%漏经过初审、校研对、再审和批锹准丢妈四级审核法贼是否按照质量沿控制手册操作逼审核，是否经瓣过四级审核流今程脾郄振雷歼蒲春涛劣2014.0搁3.义18追茄10此前期筹备沟不健全骗现场调查送签订采办合同猛前完成竣工资星料范围、时间夫及内容确定日采办竣工资料冻的范围及内容礼确认时间困李海华竞王春辉席2014.辰03习.毒18茂苦11窃翻译标准贡不明确娇文件查阅色抽样调查词明确翻译标准进，垒外文翻译准确挑率烤≥零9齐5撞%框查看竣工资料晌翻译是否准确掀，与业主症翻译标准贷相符剪杜学军虏朱敬华斧2014.0怕3减.革20压它12夕仓储配置渗不规范早现场调查业现场测量貌收集资料的设劳备及储存场地掏等配置不能低碗于亏95铺%合标准敬配置是否规范舌现场办公条件恳是否适合事收集、储存颜竣工资料阔李新龙沙李海华恢2014.0糖3滥.潜20屋制表人：绕徐海波签 睬 拘 省 雪斧袭砌纷绢做制表日期祸：灯2014.0棚2棕.邪12关末端因果素杂1缠：榜审核把关不严绩格猛确认方法：靠乘现场调查搞确认过程：鸽确认标准：驶所有已通过内精部审核的资料古应旨100%赌符合现有规范税要求锣-律《国际项目竣毁工资料提交管况理规范》借核对现有规范腊及已经接受并屠内部审核的原泊始资料，检查筑从业人员是否练100%寿严格按照现有谎规范严格进行言资料审核把关赶。批珍岭确认人：误括徐海蹲波停抓王春辉烧确认时间：龙201挎4避年端2惜月挨1雄8杏日聚确认结果：鲜通过调煎查燃5骑个国际工程项稠目疮中，抽菌样捉6扯6袋份咱原始资料，仅唤有瞧4分5内份合同按照酱《国际项目竣慧工资料提交管撒理规范》震进行审核，暮仅有博68.18六%扁符合现有规范愤要求。扩不符合标准贺确认结论：呢要甜因制粱垂末端因鸟素菜2经：男规范理解不到揉位庄确认方法：莫现场调查遥椒问卷调查杠确认过程：昏确认标准：拨调查浮时应俭有勿9堤8阿%榆以上人员对规熔范有清晰准确砍的理解搭抽查从业人员架对规范的理解悼，沸考核停其对竣工资料牙有关要求是否乐100%江理解邮。肠提桥确认人：申马兰洁英腹豪杜学军逐确认时间：猾201抛4军年熊2费月表20词日闹确认结果：辞通过对竣工资炮料弱3挑7阴名一手经办人福员的询问调查孟，约瞎100水%纱的人员理解竣秋工资料编制规川范。垄同时定期进行子培训和考核载，句9选8残%持人员均能通过跳考核。匠基本符合标准康确认结论：粥非要因属末端因素姑3齐：蛋编制管控不规旗范碑确认方法：攀现场调查草芳抽样调查坐确认过程：衡确认标准：丧采办竣工资料薯组卷过程中质咏量控串制油9搞5共%器符合要求模抽查相关规章豆制度、管理规彻范，是否符合扶管控要求。班南慧确认人：侧郄振槽雷离杂蒲春涛兽确认时间：干201至4怨年闻2申月毒25惧日通确认结果：蛇抽样调查竣工觉资料组卷之后恒的竣工资料粱共联计莲10孙0教份诞，经查赌仅绵有园8击4哈份的竣工资料敲符合要求，仅饼占侮84串%裂。若低于标追准尖9朽5猎%荒，顶说明过程管控灶不绒规范距。会不雷符合标准李确建认结论：跑要因出膀末端因素能4守：裁信息管理不共蹈享药确认方法：轧现场调查缎确认过程：吧确认标准：梳有信息化管理核系统，并实现俯大于死9友5牛%赌在线共享竣工崇资料。蝇涝确认人：叶马兰攀英恐诱陈昏搭喆坛确认时间：向201蓄4鄙年免2详月冤2鱼8笑日甜确认结果：丸经补查竞2旨5旷个国际项目，缠所有国际项目查均追共享顿电子版竣工资革料秤，共享率任达张100%惧。克符合标准这确认结论：罗非要因荡末端因掀素喷:让5建：江资料原件不完棉整碎确认方法：负现场调查趴确认过程：聚确认标准：础重要文件必须锁提供原件触，详见走表趁4.防1热中所列文件种滔类残铜核对厨。侄核对资料原件榴，重要文件是床否尖100%节为原件闪打确认人：纽李海华奶旦徐海波凳确认时间：卷201折4决年鞠3姥月随5糊日赚确认结果：驰经治查作2阻5芬个国际项目，羡所有国际项目宽的重要文件均需100%跪提供了原件。割符合标准同确认结论：终非要因卡末端因熔素必:朵6认：产资料字迹不清农晰伴确认方法：偶现场调查桐确认过程：熔确认标准：辰100兼%惧资料字迹清晰微规范蛾是否发现字迹束不清晰的原始种资料小确认人：血徐海盐波细印王春辉团确认时间：胳201执4见年仁3仇月凉8线日搜确认结果：伯经陪查茅2疤5发个国际项目，浊100瞧%杜国际项目的原恋始资料均清晰屠规范。弄符合标准扇确认结论：燃非要因间末端因盆素波:晃7线：遵（业主）控制捎文件不详细盟确认方法：粘文件查阅啊呢抽样调查鹊确认过程：胖确认标准：蛋工程承包合同竹及控制文见件高100刃%祝明确规定采办劣竣工资料的范充围及内容引抽查国际项目稍工程承包合同券文本中是否明身确竣工长资料饼工作范围和内井容爬第确认人：竭李新烛龙凉丝李海华项确认时间：应201搭4支年嘱3驳月隐1维2带日迟确认结果：助通过调钻查伞5锁个国际工程项嚼目的工程承包桨合同及控制文御件，侮业钱主期100焰%迅在合同中、魔100望%声在才控制文件中明某确竣工资料的役范围及内容，伪满足要求。僻符合标准赌确认结论：此非要因赛仙舱末端因素堪8乐：技合同条款不明瞧确拦确认方法：伯现场调查棕营抽样调查且确认过程：瞒确认标准：魔在订货合同路中扯100档%芦明确针对采办蹦竣工资料的要朴求嫩抽查订货合同半，南在与供应商签旁订的订货合同金中是否有竣工渴资料的锈明确要求合同中没有涉及竣工资料条款合同中没有涉及竣工资料条款妇惰确认人：座陈拖喆想握朱敬华讽确认时间：温201角4鼻年么3达月裙1剪5匹日写确认结果：宴现场抽事查紧8赶6笋份舞采办合同中，朋49哲份合同有关于乔竣工资料的多编制标准肺，占抽查总数秒的尿57环%钓，剩余松43内%庙合同伍均闹未对竣工资料述进行明确燕，福都是在执行过京程中电话或传贷真要求提供竣驱工资料歇。消寸不符合标准槽确认结论：线要因守委末端因素奴9毁：蚂审核仍规范音不统一剩确认方法：米现场调查哭确认过程：译确认标准：齿统一审核墨规范彼，碌90袄%扬经过四级审核讨法四级审核法援竣工资料是否思按照屈初审、校对、渴再审和批殃准吸化四级法店审核。四级审核法赵确认人：迁郄振愚雷狮独蒲春涛眼确认时间：幻201圈4扑年武3年月虫18喉日鹰确认结果：禽届掠通过调慎查广5诞个项目的竣工绝资料收集情况垂，反100%啄均拍按照四级审核速执行顷。斑符合标准勿确认结论罚：朴非要因男末端因素惯1假0厌：焰前期筹备不健暗全肢确认方法：柔现场调查拖确认过程：图确认标准：以签订采办合同复前完成竣工资萌料范围荒、时间办及内容确定卷采办竣工资料罪的范围及内容蜂确认时间此，是否明确讯采办合同签订首时间点；提交乡竣工资料时间梨点；爬亚确认人：吓李海华给梢王春辉糖确认时间：叉201削4燕年顺3仪月运18出日爸确认结果：宪通过调浮查捧5益个项目的竣工就资料收集情况漠，均明确了提煎交竣工资料的瘦时间点，同时贪在竣工资料组绣卷过程中补充先索要竣工资料女。尊扎符合标准福确认结论：酱非要因仍末端因素狡1时1喷：仙翻译昏标准不明确锋确认方法：维文件查阅语确认过程：影确认标准：慰业主对民外文翻译岛标准不明确，齐准确率不低蝇于或9捞5世%详仆查看项目所需云竣工资料的外停文翻译仪内容是否准确票，与业主爆对翻译标准苹相符。肢蛙确认人：点竿杜学军她繁朱敬华殊确认时间：奸201调4柏年雪3哗月担20案日戒确认结果：圆经查阅赌5亦个项目蜜，膝6删0炊份镜竣工资料的外甩文翻译件，翻矩译准确率相为奉9绕8昨%朗。良符合标准祝确认结论：抵非要因蛾末端因素摊1兰2番：蛮仓储配置不规异范策确认方法：尽现场调查斯确认过程：蚂确认标准：赴收集资料的设王备及储存场地辟等配置不能低肚于醋95勿%钳标准蚕现场办公条件咏是否狠100%岩适合收集、储插存竣工资料拴，配置是否规堡范莲迅确认人：粪李新索龙俩浮李海华集确认时间：辫201山4附年鸦3气月赵20被日绵确认结果：素各叙项目现场建的办公条件泽100%按能够满足竣工童资料存档及收毯集要求。厉符合标准顶确认结论：捷非要因喘通过以慧上补1梨2泳个末端因素的仰调查验证，小伞组最终确定导卖致垃采办竣工资料镜一次交验合格跑率粉较合低的敬3朵项要因贺如下图：审核把关不严格审核把关不严格三项要因三项要因编制管控不规范编制管控不规范合同条款不明确合同条款不明确哭制图人：江杜学军视 黑 漏 溜 兆星 仆铲拖坛闯制图日期：攻2014缘.0撕3穴.杨21

八制定对策伏第一步第：逐夜针对确认冬的贡3炸个要因，提出肺各种相应的对膜策，并对每种均对策进行比较辟，主要从有效妹性、可行性和深成茅本州3晚个方面进行评逐估，最后根据谱得分高低，选取择确定对策。峰表栋8.1柳箱侄对策窄评估选择口表塔序号真要因业对策陈评估毕得分孝选择赞负责人穗完成时间着有效性雨可行性哀成本技1饱审核把关驳不严格惰1平、加强从业人奥员培训力度，应提高责任心寨B道A皮C卫6艘李新龙陵郄振雷西2014狸.0伤3晒.吵25屈2丘、制定相应的艘奖惩制度辟A胞B参B嚷7翅√成2串编制源管控丰不取规范贯1监、加强资料编吨制的昨管理和员控制列A在A哭A组9猜√倒2惭、形通过网络手段摄实现全流程受百控法B计B突C尺6奇3塘合同条款欺不明确忘1锤、简编制补充协议努，修订合同模他板，列为合同财必备条款劳A漆A漏B菜8泉√缸2堤、乎重新签订合同限A涝C伪B云6映注：分数分向为霜3军个等级畅，号A-并3径分域，尾B-为2完分鸣，洗C-炮1侮分挡A暂重实施难度不大版，且符合本课魂题实际情况，秀花费较少的时昼间、宏精力丢或金钱就能办抖到；隔B止征实施难度较大浅，且相对符合辩本课题实际情权况，花费较多澡的时间、精力边或金钱能办到叔；从C誉她实施难度很大校，且不符合本别课题实际情况幅，花费很多的痰时间、精力或呈金钱才招能办到。镰制表人亩：雄汇李新龙乘弊炼远土摩民志混垂制表日期：炉2014承.0锈3拘.22怨第二步，制定招对策表如下饰：生表垄8.2剑古何对策表携序号框要因俘对策哀目标膊措施证负责人坐完成时间角1呼审核把关透不严格烧制定相应的奖提惩制度捎100气%伟符合规范要求约初始审核合格吹率提高盛到汗98眯%缓以上休组织会议讨论辨，梳理竣工资验料编制流程慨确定专人负责邪竣工资料编制虏明确从业人员其的绩效考核及村奖惩制度增陈计熟升喆披马兰英唐李海华污2014湾.0熊3形.掘28槐2父编制啄管控役不斑规范拆加强资料编制欢的进度控制创，并与考核制阶度挂钩浩资料合格率达泉到刻99垦%题以上卖梳理现有人员啊及工作量，设冰置竣工资料控窗制人员拖要求每周对进裳度情况进行填演报，并与计划劝进度对比后，代查漏补缺，保迫证及时性刻对竣工资料编普制岗的工作质辆量进行审核，铲并与绩效考核递挂钩帜徐海波嫌朱敬华龄郄振雷促2014服.0么3露.皱30抄3解合同条款嫩不明确口编制补充协议友，列为订货合调同必备附件素100选%放明确编制标准鸭供应商提交资峰料合格率达厚到钞97初%娇以上铸详细阅读与业雨主签订的主合顺同，组织供货姨商、设计等相边关部门进行竣欲工资料编制讨厨论会，确定竣锻工资料编制、途提交方式、提乐交时间等关键查内容草组织编制补充胁协议，根据业扁主要求，将竣卖工资料的相关皂标准表述清楚缸，并下发文件育，要求各采办球处签订合同时公必须签订此补稻充协议。膏将供应商提交比竣工资料的进居度和质量与合帮同款支付挂钩施李新龙粪蒲春涛只王春辉休杜学军婚2014熔.0卖3法.努31示制表人污：乐呜郄振雷衫华关摸泉土赛久晋吩页制表日期：燃2014踪.0谱3衣.作25

誉九垦遇按对策实施打对策额Ι印：制定相应的鄙奖惩制度天201亿4伞年仅3炭月应编制引统一的磁国际项目竣工族资料管理办法末，明确竣工资他料岗位的职责过和操作规程：赢根据目前散国际项目采办鸭竣工资料斑的现状，户201籍4熟年鹊3羡月抽2叼8盖日下聪午栋2惑点半，在物装辽公布司盯B20男5刑会议，马兰英雪召集小组成员捉李海华拴和只李海华欢，并邀撑请卸1寺0甘位夕国际项目经理献进行了座谈会甘，对如何理顺状竣工资料管理铲进行了详细的牢研讨，忘随后又押经过蹄4乞次会议的研究用和讨论，出台血了竣工资料小戒组管理办法，毕在该办法中详惹细规定了竣工厦资料专职人员自设置，竣工资晃料岗的职责范或围和详细的业床务操作流程平。坏袖均闻款鸣小组成员与项才目经理座谈最会童铃母苍乞朱流程图慌设定竣工资料能的编制工作岗雀，让竣工资料营的编制工作有晋明确的责任人藏。赚根据人员设置娇，协同公司人哨事部对竣工资续料专职人员制削定了适合的绩劳效考核制度，输并制定相应的市奖惩措施。蚊201讲4陷年栽3宾月姥2状9亚日，再与项目撤经理座谈会之伙后，我们小组乡马兰英等人又超进行小组内讨豪论，群首先是对从业方人员的岗位职哀责认知进行了背明确规定，要恢求所有从业人锻员对岗位职责泥全面了解，并宋建立定期抽查不机制，每月随秘机抽革取芽5博人，对岗位职系责进行测试，者不合格者下岗伙学习，一周后利重新测试通过炮方能上岗，学旷习期间奖金停舱发；其次对从纺业人员的工作豆业绩进行考评峡，建立追溯机区制，在一个考地核周期内出错需三次以上按规组定扣减考核分服数和奖金，连仔续两个考核周换期都出现三次蚊以上错误，下卧岗学习，学习两期间停发奖金榆。绩效考核表泡肚反雄冠经过平2敌个月奏的梢绩效考核惑实施，捞从业人员对岗筑位职责有了更层为清晰的认知老，所有从业人艳员均能孕熟练些的表述岗位职繁责和具体的操算作规范，对工守作的责任心得炒到明显提孙升，随之而来挽的是，资料审绩核合格率明显股上升。王制图人：衣李海华敬 瓜 伟 读 笋渗善预液制图日期：崖2014嘉.0字5乐.鸟15

积对门策沾Ⅱ缘：英加强资料编制狼的进度控制，能并与考核制度趋挂钩思梳理现有人员钞及工作量，设厅置竣工资料进冻度控制人员纵为了改变目前银的竣工资料提饺交现状，赌201菌4号年兴3缴月骂3高0亮日矩在芳A13稼4奖室，徐海波、腰朱敬华洁和郄振雷组织林国际项目管理阳中心人员对资但料掀工作进行了为恋期一周的梳理耻，同时对竣工田资料整理知识营进行了调研，梢201淹4糖年绩4貌月款7肥日日-1寿1糊日溪对于符合条件俘和工作量允许罢的人员进行了伐为期一周的听岗位拴培训后，成绩萍达标并取汽得肢9朗0沈分以上的人员感安排作为竣工导资料进度控制吸人员，专门对脚各国际项目的折竣工资料进行科督促和整理。锋创人员岗位培训荡企糊怀猫仪荒艇培训考核曲要求每周对进取度情况进行填骡报，并与计划丸进度对比后，野查漏补缺全。攻201煤4粉年田3爹月阔3侮1愁日，锻根据各项目竣宅工资料的整理腹情况，符陈喆组织小组劈成员共同开会痕要求各项目经放理在采办合同与签订前根据各毁自的项目业主滥竣工资料的要王求，提前编制叉竣工资料整理津进度表，根据袜项目竣工时间价，推算竣工资成料提交的计划狼时间，竣工资雁料的明细，并赌在实际合同执俱行过程中，由陆进度控制人员精根据进度表进涛行竣工资料的颗管控，并在计促划时间到期之午前起到提醒、掘督促的作用，湿加强竣工资料坟提交撤以及错误的纠质正的及时性。友控制岗对竣工任资料编制人员辱的初审后竣工股资料的质量以扭及竣工资料编诊制质量进行抽汪查和再审核，估保证合格率，蜻并辅之以绩效锄考核和激励制宋度。顷竣工资料进度语计划表五经过匆为件期源2疗个月的时间，浓对租上述两项措施始的实施，小组怖成员对伊拉克汁哈法嗓亚迎I跌I触期专项目竣工资料志情况进行了调你研，发现竣工厘资料整理的及练时性大幅度增王加，竣工资料吸提交的准确性常、合格性也由宇开始虹的壶85粉%禁提高到架了径9欧9争%蛇。帽制图人：书徐海波总 亡 角 膏 嫩经筝企芹制图日期：基2014缺.0但5胆.砖2慌5

拉对属策进Ⅲ字：编制补充协无议，列为订货池合同必备附件某201强4闷年商3能月汤3绣1列日上鹰午储1缝0列点铜在界A30星1只室，李新龙、宝王春辉、杜学迈军、杂蒲春涛漆邀请项目经理窗召开竣工资料缴研讨会：一起盘详细阅读与业景主签订的主合济同，组织供货浴商、设计等相红关部门进行竣赚工资料编制讨结论会，确定竣纹工资料编制、桑提交方式、提仔交时间等关拔键内容。并宣球贯竣工资料对制于项目的重要垃意义，使得项缩目人员、竣工醋资料管控人员辣和供货商增强丙竣工资料提交道意识。结隶黄竣工资料编制怒讨论桂会韵诱受旋浪括竣工资料宣贯雄会茂Q锈C绢小组根据业主督要求，社王春辉赞于锯201仗4眠年匆4猪月研3喜日池组织迷杜学军、剥蒲春涛浇等与项目经理殖共同编制了竣凡工资料编制标饼准的补充协议渔模板腔，听并下发文件栽要求采购业务恶员在签订订货育合同时将竣工招资料编制标准铅纳入合同要错求。买对于竣工资料财的提交与合同销货款的支付相悉挂钩，竣工资高料提交合同后稿支付一定比例徒的合同款，以诉此来约束供货赴商栽。在合同中，明确规定竣工资料的提交与付款比例。向在合同中，明确规定竣工资料的提交与付款比例。雀采购合同条款三中对竣工资料龟提交的规定肌同时，将该规晓定愤最终以通知形炼式下发各采办拍，要求采购业江务员在签订订兽货合同时将竣倒工资料编制标栏准纳入合同要烈求，确保所有颤国际项目供应缠商均明确知晓丧竣工资料的编迎制规范和标准充，有效的提高趋了供应商提交知原始资料的膊一次交验合格铺率军。宾签订竣工资料栏补充协议通知瓦经过上述两项慢措施的实施，小自酱201对4兵年钢3排月企底唉到覆8收月奔底蹦将近显5茶个月的漆时间里，针对线在建恋的春4真0壁个项目进行原辩始资料抽查共徐计尤116酒份，辉供应商提交原答始资料的腐一次交验合格娃率区由原来的支70刻%再提高到了脖9雪7粪%屑。芬（墓如下表所示手）掩表笼9.1硬审核供应商原永始资料往一次交验合格输率钞实施前后对比星表怖序号福厂家名称耐提交份数

胀（份）缠一次合格份数铲（份）劫一次交验合格拌率挑（述%饥）乏实施前（份）些实施后（份）筛实施前行实施后打1屿KinFir攻e**T磁echnol早ogy(HK屯)Ltd.开8陪7轿8镰87.50%佛100%煎2露Hyunda白l**Co府rporat巨ion零12妈10兽11役83.33%便92%闪3覆United奴**Te没chnolo症gyCor脑porati蛛on句14锅13签14创92.86%已100%酿4穿PETROL也EUM**阴SOFTW侧ARELT仔D乒16忽14苏15赏87.50%哄94%挥5肾Champi熊on**(节HK)Li丸mited幸8昂7隙8牺87.50%说100%恳6弃Ormat蚀**Sys材temsL德td膜10见9巨10壶90.00%雁100%训7幅沧悠州阻*奴*罩塑料股份有限丛公司魂14悦12桃13照85.71%彻93%驳8伞雷蒙德阀抢门航*闯*坡公司疲12揪10某12手83.33%络100%临9章江掏苏师*朴*男中天笔7寺6咏7涂85.71%丈100%购10高北京永疼邦蝴*在*旺化工公司姜15胆13忙14木86.67%陷93%浅浴总计辟116苹83烫105崖87.01%碗97.16%什制倚表列人：济杜学军洽 坡 呜 念 承中 戏厦鹿芹欣鹿跌制报表恩日期：旦2014虹.伟8领.际2理5纸备注：本次隐抽样调查的数扇据痛不以项目进行凤抽查，而是针替对参与多个项蔬目的供应商进让行抽查蕉而获得。光制图人：同李新龙肥 浑 领 暴 渡灿 基灵铲胸乓拣互制图日签期哭：菊2014.挪8役.粮2袜5

十效果检查磨效果之一顽：跨小组对正在组助卷竣工资料的榜5听个捉国际埋项目杠，脏通过仿已经提交的范5乓个项目猎中帝的血18季4朴份竣工资料进立行审核，犯一次交验合格疑率读仅诞为浙85.31抬%糟，经过对策实糖施后，折对侵5挡个项目的竣工烛资料继续菠跟踪衡收集，对新提揭交忍的考224屈份临竣工资料再次甜进行分析，结缠果实施后的竣深工资料威一次交验合格浴率餐提高炸到圣95.49必%后。浇先后燥对姥408嗓份竣工资料硬进行了扛统计污，并与鼻实施拳之前情况做了撑对比、分析结像果见表瓦10.1雕。打但表冬10.1格竣工资料合格锅率前后烛情况对照表备项目名称锈对策实施前画对策实施后古合格洗（份数）碑提交

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积（总份数）洞一次合格伶所占比例香（粪%篇）寸鲁迈拉呀31谱36魂86.11%洋42喇44裙95.45%星泰国医32旺38旦84.21%群50钉52额96.15%隙缅甸油库袜35社42艇83.33%衔48仔50厘96.00%队乍得二期泊42饰50当84.00%骆55优58掌94.83%软安哥拉缩16鬼18自88.89%革19林20胁95.00%络总计放156抛184嚷85.31%笔214无224虚95.49%疫承旱制表人甘：扛赖朱敬华控搏散叫厉馅拳馒制表日期：技2014习.烂1羞1秤.耻晃5雹待制图人：茎王春辉南 闹 糊 笋 当 苗 拴锹什呈卡制图日期：弟2014祖.牛1客1.顿5沙从柱状图可以舅看出，活动前件竣工资料翠一次交验合格兽率沃为得85.1腥9劈%骡，目标值园为冬9哲0日%与，而粗经过对策实施通后竣工资料奔一次交验合格望率炸提升谁为陆9虚5.兰49雀%公，超过了预期柄目标值，冶通过活动笼小组取得了很庸好的效果。厦效果之二：效泳益分析经济效益箩通过本次但QC求活动，有效降锣低了钓竣工资料提交箭不合格路的比率，规范览了繁竣工资料的管啦理店流程、制度化版了慢竣工资料佩的闯审核属程序和检测方翼法。提高了生国际项目采办奉竣工资料链一次交验合格萌率例。班直接经济效益撤项目萍采办竣工资料精：霜颠通过加强旬竣工资料的管添理估，避免也资料傲多次熊提交，为项目绪缩短了项目竣忍工时间平均多企达绘1然5搭天。坚项目进度款：央由于采办竣工掀资料磁一次交验合格密率糕的大幅提高，稳同时也加快了挖项目向业主申努请竣工进度款险的速度，并按炮时机械完工，弊完舞成灶EP哄C谎交钥匙工程，真加快完成进度坡