1B表10 监理项目部工作检查评价表

序号评价项目监理工作质量要求条款标准分不符合项扣分标准评价与考核标准监理工作记录施工准备阶段351监理项目部配置21人1未按要求组建监理项目部，扣1分；人员数量不足，每人扣1分；未及时到位，每人扣1分。21人0.2-1项目总监不具备上岗资格，扣1分；专业（含安全）监理工程师不具备上岗资格，每人扣0.5分；监理员不具备上岗资格，扣0.2分。项目部监理人员资质复印件11项0.1-0.5监理设施不满足要求,扣0.5分。规程、制度配置不全，每项扣0.1分。《监理项目部技术标准执行清单》2工作制度及人员培训11项0.5未按要求建立制度每项扣0.5分，未进行培训每人扣0.5分。《监理规划》《监理工作交底记录》3质量控制183.1质量监理工作策划5.2.1.1中(1)21项0.5-1未按要求编制相应文件每项扣1分，未进行审批扣1分，针对性不强扣0.5分。《监理规划》、《监理实施细则》《监理项目部技术标准执行清单》3.2施工项目部体系审查5.2.1.1中(2)21项1〜2未审查扣2分，审查意见不明确扣1分，未跟踪落实扣1分。《施工组织设计报审表》《人员资格报审表》3.3分包单位资质审查5.2.1.1中(3)21项1-2未审查扣2分，审查不严造成不具资质的单位承担分包工程扣2分，审查项目每缺1项扣1分。《分包单位资质报审表》2B表11监理项目部工作检查评价汇总表工程名称监理单位监理项目部序号评分项标准分实际检查项目标准分检查得分得分率（％）评价人员（签名）1施工准备阶段352施工阶段953竣工阶段20总分评价结论口优良口合格□不合格主要问题及整改要求检评组成员:受检评单位（项目）成员:序号评价项目监理工作质量要求条款标准分不符合项扣分标准评价与考核标准监理工作记录3.4施工图会检及设计交底5.2.1.1中(4)21项1-2未参加扣2分，未编写纪要扣1分。《施工图纸会检纪要》《施工图纸会检意见回复单》3.5施工组织设计、相关方案审查5.2.1.1中(5)21项1-2未审查扣2分，审查意见不明确扣1分，未跟踪落实扣1分。《施工组织设计报审表》《专项/重要施工方案报审表》3.6项目划分和WHS点设置审查5.2.1.1中(6)21项1-2未审查扣2分，审查意见不明确扣1分，未跟踪落实扣1分。《施工质量验收及评定项目划分报审表》《WHS质量控制点设置报审表》3.7其他施工准备审查5.2.1.1中(7)21项1-2未审查扣2分，审查意见不明确扣1分，未跟踪落实扣1分。《试验单位资质报审表》《供货单位资质报审表》《主要测量计量器具/试验设备检验报审表》《工程控制网测量/线路复测报审表》配网《单项工程统计报审表》3.8工程创优策划5.2.1.1中(8)0.51项未按要求编制扣0.5分，针对性不强扣0.2分。《工程创优监理实施细则》《专项/重要施工方案报审表》3.9第一次工地会议5.2.1.1中(9)11项0.5-1未参加扣1分，未按规程规范要求明确第一次工地会议内容及交底的每项扣0.5分。《第一次工地会议纪要》3.10开工条件确认5.2.1.1中(10)2.51项1〜2.5未按时审批，每项扣2.5分；未留有备案或书面通知的，每缺一个审核项目扣L5分;审核不认真，意见不明确的每项扣1分。《工程开工报审报审表》及附件序号评价项目监理工作质量要求条款标准分不符合项扣分标准评价与考核标准监理工作记录4安全风险控制7《监理规划》《安全风险及文明施工监理实施细则》《安全风险监理工作交底记录》4.1安全风险管理5.3.1.1中(1)21项1未按要求完成安全风险管理工作每项扣1分4.2安全风险评估与控制5.3.1.1中(2)21项1未按要求完成安全风险评估工作每项扣1分。《主要施工机具/工器具/安全用具报审表》《大中型施工机械进场/出场申报表》《分包单位资质报审表》4.3应急与响应5.3.1.1中(3)21项1未编制应急预案扣2分,未开展演练扣1分。《监理项目部应急预案》4.4生产用具5.3.1.1中(4)11人0.5未按要求对监理项目部人员配备相应的个人防护用品每人扣0.5分5造价控制11项0.5未按要求开展施工准备阶段的造价控制工作每项扣0.5分。《监理规划》6进度控制11项0.5未按要求开展进度控制准备工作，每项扣0.5分。《监理实施细则》《工程开工报审报审表》7合同管理11项0.5未按照要求开展施工准备阶段的合同管理工作，每项扣0.5分。《总监工作交底记录》8信息管理5.7.1.1中(2)11项0.5未按要求开展施工准备阶段的信息管理工作，每项扣0.5分。《第一次工地例会纪要〉》《XXX工程通讯录》:施工阶段951质量控制34序号评价项目监理工作质量要求条款标准分不符合项扣分标准评价与考核标准监理工作记录1.1分包工程过程管理5.2.1.2中(1)21项1未开展对分包工程过程管理工作，每项扣1分。1.2材料/构配件/设备进场验收5.2.1.2中(2)41项1未按要求完成材料/构配件/设备进场验收工作，每项扣1分。《工程材料/构配件/设备报审表》《见证取样送检记录表》《试品/试件试验报告报验表》《设备开箱检查申请表》《设备/材料/构配件缺陷通知单》《设备/材料缺陷处理报验表》1.3技术标准监督执行5.2.1.2中(3)21项1未组织或参加重大技术方案讨论会扣2分，未交底扣1分，未检查标准执行情况扣1分。《技术标准、规程培训交底记录》1.4施工技术监督管理5.2.1.2中(4)21项1未按照要求完成施工技术监督管理工作，每项扣1分《施工技术交底会》1.5设计质量监督管理5.2.1.2中(5)21项1未按照要求完成设计质量监督管理，每项扣1分《工程变更申请》《工程变更执行报验单》《变更执行汇总表》《工程项目竣工蓝图报审表》1.6WHS控制点设置及实施5.2.1.2中(6)51项1未按照要求完成WHS控制点设置及实施工作，每项扣1分《WHS质量控制点设置表》《旁站点（S）质量控制记录表》《WHS质量控制点检查申请表》序号评价项目监理工作质量要求条款标准分不符合项扣分标准评价与考核标准监理工作记录1.7施工过程质量控制5.2.1.2中(7)71项1未按照要求完成施工过程质量控制工作，每项扣1分《工地例会会议纪要》《监理工作联系单》《监理工程师通知单》《监理工程师通知回复单》《试品/试件试验报告报验表》《监理日志》《调试/交接试验报告报验表》《工程建设标准强制性条文执行情况月度报审表》《使用备品/备件申请表》《监理月报》1.8成品保护5.2.1.2中(8)11项0.5未按照要求做好成品保护工作，每项扣0.5分1.9检验批、分项、分部、单位工程质量验收5.2.1.2中(9)51项1未按照要求完成检验批、分项、分部、单位工程质量验收工作，每项扣1分1.10质量监督检查前的监理工作5.2.1.2中(10)21项0.5-1未预检扣1分，未编制汇报材料扣0.5分，未跟踪落实存在问题整改情况扣1分1.11质量事故调查与处理5.2.1.2中(11)21项1未按照要求开展质量事故调查与处理工作，每项扣1分《工程暂停令》《工程复工申请表》《工程质量事故报告单》《工程质量事故处理方案报审表》《工程质量事故处理结果报验表》《监理日志》2安全风险控制25序号评价项目监理工作质量要求条款标准分不符合项扣分标准评价与考核标准监理工作记录2.1安全风险管理5.3.1.2中(1)71项1未按照要求开展安全风险管理工作，每项扣1分。《安全工地例会会议纪要》《监理日志》、《监理月报》2.2事故管理5.3.1.2中(2)31项2-3发生负有监理责任的安全事故扣3分；信息未及时报送，每项扣2分；未监督事故处理，每项扣2分。《安全事故报告》2.3作业环境5.3.1.2中(3)31项1-3未对作业环境进行检查扣3分，问题不跟踪落实每项扣1分《基建工程安全文明施工检查评价表》《监理工程师通知单》《监理工程师通知回复单》《工程暂停令》《安全文明施工措施费使用情况报审表》《监理日志》、《监理月报》2.4安全生产用具5.3.1.2中(4)31项1.5未按照要求完成安全生产用具管理工作，每项扣1.5分。2.5安全检查5.3.1.2中(5)51项1未按照要求开展安全检查工作，每项扣1分，未督促整改每项扣1分。2.6环保与水保5.3.1.2中(6)41项1未按照要求完成环保与水保工作，每项扣1分。《专项/重要施工方案报审表》《工地例会会议纪要》3造价控制93.1工程计量与工程款支付审核5.4.1.2中(1)41项1未按照要求完成工程计量与工程款支付审核工作，每项扣1分。《工程预付款申请表》3.2工程变更费用审查5.4.1.2中(2)41项1未按照要求完成工程变更费用审查工作，每项扣1分。《工程变更申请表》《工程变更执行报验单》《工程量签证单》3.3工程造价控制分析5.4.1.2中(3)11项0.5未按照要求完成工程造价控制分析工作，每项扣0.5分。《监理工作联系单》4进度控制74.1进度计划审查31项1未按照要求完成进度计划审查工作，每项扣1分。《进度计划报审表》《设计图纸交付计划报审表》序号评价项目监理工作质量要求条款标准分不符合项扣分标准评价与考核标准监理工作记录4.2进度计划检查与调整31项1未按照要求完成进度计划检查与调整工作,每项扣1分。《监理工程师通知单》《监理日志》、《监理月报》《监理工程师通知回复单》4.3进度文件管理11项0.5未按照要求完成进度文件管理工作，每项扣0・5分。《竣工图交付计划报审表》5合同管理105.1施工、调试阶段的合同管理11项0.5未按照要求开展施工、调试阶段的合同管理工作，每项扣0.5分。分包的文件经总包报监理5.2工程暂停及复工5.6.1.4中(1)11项0.5未按照要求开展工程暂停及复工工作，每项扣0.5分。《工程暂停令》《工程复工报审表》5.3工程变更的管理5.6.1.4中(2)21项0.5未按照要求开展工程变更管理工作，每项扣0.5分。《工程变更申请表》《工程变更通知单》《工程变更执行报验单》《工程变更汇总表》《工程变更专题会议纪要》5.4费用索赔的处理5.6.1.4中(3)11项0.5未按照要求开展费用索赔处理工作，每项扣0・5分。《索赔申请表》5.5工程延期及工期延误的处理5.6.1.4中(4)21项1未按照要求完成工程延期及工期延误处理工作，每项扣1分。《工程临时延期申请表》《进度计划报审表》5.6合同争议的调解5.6.1.4中(5)11项0.5未按照要求开展合同争议的调解工作，每项扣0.5分。《工程XX专题会议纪要》5.7合同的解除5.6.1.4中(6)11项0.5未按照要求开展合同的解除工作，每项扣0.5分。5.8分包合同管理5.6.1.4中(7)11项0.5未按照要求开展分包合同管理工作，每项扣0・5分6信息管理56.1信息管理5.7.1.12.51项0.5未按照要求开展信《工地例会会议纪要》序号评价项目监理工作质量要求条款标准分不符合项扣分标准评价与考核标准监理工作记录息管理工作，每项扣0.5分《监理月报》《收发文登记表》6.2档案管理2.51项0.5由于业主项目部未及时审批并退还报审材料，并且有佐证材料证明监理已履行审查工作，可以不扣分《监理项目部监理文件清单》7组织协调51项0.5未按照要求开展组织协调工作，每项扣0.5分《监理工作交底记录》《工地例会会议纪要》《工程XX专题会议纪要》—4竣工阶段201质量控制91.1工程竣工验收程序5.2.1.3中(1)21项1-2未组织初检扣2分，未编制初检报告扣1分，发现问题不跟踪整改扣1分，未参加启动验收扣2分。《工程竣工报验单》《监理初检缺陷整改通知单》《工程监理竣工初检报告》1.2工程总体质量评估5.2.1.3中(2)21项1-2未编制质量评估报告扣2分，报告内容不能全面反映工程实际质量情况扣1分《工程质量验评记录汇总报审表》《工程质量评估报告》1.3专项工程验收5.2.1.3中(3)11项1未按照要求开展专项工程验收工作，每项扣1分1.4质量总结5.2.1.4中(1)11项0.5-1监理总结中未有质量控制总结内容扣1分，内容不全面扣0.5分《监理工作总结》1.5质量保修5.2.1.4中(2)11项1未按照要求开展质量保修工作，每项扣1分1.6资料、档案移交5.2.1.4中(3)11项1未按照要求开展资料、档案移交工作，每项扣1分序号评价项目监理工作质量要求条款标准分不符合项扣分标准评价与考核标准监理工作记录1.7达标创优5.2.1.4中(4)11项1未按照要求开展达标创优工作，每项扣1分2安全风险控制11项1未按照要求开展安全风险控制总结工作，每项扣1分《监理工作总结》3造价控制43.1工程结算审核5.4.1.3中(1)21项1未按照要求开展工程结算审