三合一管理手册

XXXX有限公司文献编号：JGV/QEOS01-2023质量/环境/职业健康安全管理手册ISO9001:2023&ISO14001:2023OHSAS18001:2023A/0版编制:审核：批准：2023年07月01日发布2023年07月10日实行

修订记录修订状态修订/更改日期更改章节更改内容02023年4月1日—版行

目录1概述1.1颁布令1.2公司简介1.3管理者代表任命书、安全事务代表任命书1.4质量环境安全管理手册的管理2管理体系范围3手册引用文献、术语和定义3.1引用标准文献3.2术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及背景4.2理解利益相关方的需求和盼望4.3拟定管理体系的范围4.4管理体系及过程5领导作用5.1领导和承诺5.1.1领导和质量环境安全管理体系承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2质量、环境和安全管理方针5.3组织角色、职责和权限6质量环境安全管理体系策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3危险源6.1.4合规义务6.1.5措施的策划6.2质量、环境目的、职业健康目的及其实现策划6.3变更策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运营环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5文献信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文献信息控制8运营8.1运营策划和控制8.2产品和服务规定的拟定8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务规定的拟定8.2.3产品和服务规定的评审8.2.3产品和服务规定的更改8.3产品和服务的设计与开发8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2外部供应商的信息8.5产品和服务的提供8.5.1产品和服务提供的控制8.5.2标记和可追溯性8.5.3属于顾客和外部供应商的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6变更控制8.6产品和服务的放行8.7不合格过程输出、产品和服务的控制8.8环境和职业健康安全管理运营控制8.9应急准备和响应9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1顾客满意度9.1.2分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改善10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3连续改善

1概述1.1管理手册颁布令质量环境职业健康管理手册是本公司从事与质量环境和职业健康安全管理有关的活动中必须共同遵守的大纲性文献，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以保证公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运营，实现质量环境和职业健康管理目的，促使公司质量环境、职业健康管理工作得到连续改善与不断发展。质量环境职业健康管理手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司质量环境职业健康安全管理工作的法规性、大纲性文献，用以统一、协调全公司的质量环境和职业健康安全管理活动，使其基于ISO9001:2023和ISO14001:2023、OHSAS18001：2023标准规定，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司质量环境职业健康安全管理工作。现决定正式颁布实行。公司全体员工必须认真学习，严格按一体化《管理手册》规定的标准贯彻实行。总经理：日 期：2023年07月01日

1.2公司简介XXXX有限公司位于温州市龙湾区滨海工业园区，是集阀门研发、制造、销售、服务于一体的无区域行业有限任公司。公司创建1978年，通过全体xx人的努力拼搏，实现了跨越式发展。目前公司在xxxx新建生产基地，总占地面积30亩。公司现有员工96人，其工程技术人员共35人。公司成立了高新技术研发中心，拥有发明专利、实用新型专利多项。公司不断加大软硬件投入，拥有国内领先的加工中心、数控机床、普车、铣床、刨床、磨床、热解决等加工设备60余台套；建立了先进的阀门性能检测和实验中心，拥有先进的理化检测设备。由于产品性能与质量优异，深受广大用户青睐。成功跻身中石化资源成员单位、燕山石化资源成员单位、中石油天然气网络成员及中国电力网络成员。产品拥有自营进出口权，远销欧美、中东、南美、非洲及亚洲等二十多国家和地区。公司先后通过了ISO9001、APIQ1、ISO14001、GB/T28001体系认证，等荣誉称号。公司主导产品有xxxx等，并且可以根据客户需求，自行研发、设计和开发各类xxxx。产品xxxx。公司地址：电话：传真：电子信箱：网址：

1.3管理者代表任命书公司所属各部门、各单位：为实现公司的质量、环境方针和目的（指标），保证公司一体化管理体系的过程得到建立、实行和保持，任命谢建国担任本公司管理者代表。其重要职责是：a)负责按ISO9001&ISO14001、OHSAS18001标准的规定建立、实行、保持和改善一体化管理体系；b)向总经理报告一体化管理体系的运营情况和改善的需求；c)在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；d)批准管理体系程序文献；e)配合总经理的工作，推行公司质量/环境/职业健康管理方针，组织制定质量/环境/职业健康安全目的和管理方案。f)做好内部审核的组织工作；g)协助总经理做好管理评审；h)负责质理环境安全管理体系的有关事宜的内外部联络。总经理：日 期：2023.07.01

1.4职业健康安全事务代表任命书兹推荐 王成云 为本公司职业健康安全管理体系安全事务代表，履行职业健康安全管理职责，保证职业健康安全管理体系有效运营．职业健康安全事务代表的职责是：a)适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的拟定；b)适当参与事件调查；c)参与职业健康安全方针和目的的制定和评审；d)对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；e)对职业健康安全事务发表意见。总经理：日 期：2023.07.01

1.5管理手册的管理1.5.1一体化管理手册简介本管理手册（以下简称手册）是按照ISO9001:2023和ISO14001:2023、OHSAS18001：2023标准及本公司的质量环境职业健康安全管理规定编制的。本手册的重要目的是规范质量环境职业健康安全管理体系的基本结构、阐明公司的质量环境管理方针与目的，并明确与质量环境管理有关的立场。手册是实行和保持质量环境职业健康安全管理体系应遵循的文献。1.5.2一体化管理手册的管理与控制本手册版权属于XXXX有限公司所有，未经批准任何人不得所有或部分复制，违者追究法律责任。手册由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后颁布实行。办公室负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解释等工作，并拟定手册的发放范围，负责对手册进行统一编号，编制分发目录后以“受控文献”形式发放。当出现以下情况时，需对手册内容进行评审及更改：a) 法律法规发生变化时；b) 公司的活动、产品、服务发生变时；c) 公司的质量环境方针更改时；d) 组织机构变更时；手册的更改及换版由办公室负责，更改或换版后的手册由总经理批准后颁布实行。若顾客或相关方索阅质量管理手册，经管理者代表批准后，以“非受控文献”形式发放。有关手册的控制详情，按《文献控制程序》执行。注：手册中部分内容需要进行调整或变更时，如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行修订，使用章节修订说明进行修订（变更章节必须进行标记，便于区分），经管理者代表批准后进行更新并发布实行。

2范围2.1总则质量环境安全管理体系涵盖了公司采购、销售及服务、行政及相关管理活动提供过程的管理工作，编制了管理手册、程序文献、相关作业指导书等文献。本管理手册按ISO9001：2023、ISO14001：2023、OHS18001：2023标准规定描述了公司的质量、环境和职业健康管理方针、目的，部门职责及合用条款，对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客规定的产品和服务，对内作为管理体系的最高文献，指导公司管理体系的有效运营，实现增强顾客、相关方满意度。管理体系重要覆盖：a)本手册合用于公司各类型阀门产品的生产、相关环境与职业健康安全管理活动；b)本手册也合用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一。2.2应用本公司所有产品和服务过程：阀门的生产和销售，根据客户及行业标准规定进行服务。

3手册引用标准文献、术语和定义3.1引用标准文献本《管理手册》及其它一体化管理体系文献，均依照《ISO9001：2023质量管理体系——规定》、《ISO14001：2023环境管理体系——规定及使用指南》和《ISO9000：2023质量管理体系基础和术语》、OHSAS18001：2023《职业健康安全管理体系 规定》而制定。3.2术语和定义3.2.1顾客：本公司应用产品和服务的需方、团队、个人。3.2.2相关方：能影响、被影响或感受某项决策或活动影响的个人或组织。3.2.3规定：规定的需要或盼望，通常是隐含的或必须履行的义务。3.2.4质量：一组固有特性满足规定的限度3.2.5合格：满足规定3.2.6不合格（不符合）：未满足规定3.2.7缺陷：未满足与预期或规定用途有关的规定3.3缩写说明一体化管理体系：质量、环境管理体系QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系OHSMS：职业健康安全管理体系QEOHMS：质量、环境、职业健康安全管理体系

4公司的背景4.1理解公司及其背景公司应拟定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司应更新这些信息。在拟定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：1)也许对公司的目的导致影响的变更和趋势；2)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3)公司管理、战略优先、内部政策和承诺；4)资源的获得和优先供应、技术变更；5）总经理办应建立经营计划。注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。4.2理解利益相关方的需求和盼望4.2.1公司已拟定与管理体系有关的相关方，重要如下：1)直接顾客；2)最终使用者；3)供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4)政府机构；5)其他与公司利益有关的个人或组织。4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方的需求和盼望，并拟定这些和盼望中哪些将成为其合规义务。4.2.3当公司的经营场合、股东结构、产品类型、重要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新以上拟定的结果。4.3拟定管理体系的范围公司应界定管理体系的边界和应用，以拟定其范围。在拟定管理体系范围时，公司应考虑：1)标准4.1条款中提到的内部和外部事宜；2)标准4.2条款的规定；管理体系的范围应描述为组织所包含的产品、服务、重要过程和地点。描述管理体系的范围时，对不合用的标准条款，应将管理体系的删减及其理由形成文献。删减应仅限于ISO9001:2023标准第8.3章节，且不影响组织保证产品和服务满足规定和顾客满意的能力和责任。过程外包不是合法的删减理由。注：外部供应商可以是组织管理体系之外的供方或兄弟组织。一体化管理体系应用范围详见第2章。4.4管理体系及其过程4.4.1总则公司按ISO9001：2023&ISO14001:2023、OHSAS18001：2023标准的规定建立管理体系、过程及其互相作用，加以实行和保持，并连续改善。4.4.2 过程方法公司将过程方法应用于管理体系，按照以下原则进行：a)拟定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；b)拟定每个过程所需的输入和盼望的输出；c)拟定这些过程的顺序和互相作用；d)拟定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务、顾客满意和合规义务带来的风险；e)拟定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以保证这些过程的有效运营和控制；f)拟定和提供资源；g)规定职责和权限；h)实行所需的措施以实现策划的结果；i)监测、分析这些过程，必要时变更，以保证过程连续产生盼望的结果；j)保证连续改善这些过程。见下图图示：管理体系基本框架图组织及其环境组织及其环境（4）顾客满意产品和服务改善（10）支持和运营（7、8）策划（6）绩效评价（9）顾客规定相关方的需求和盼望（4）处置管理体系的结果策划领导作用（5）实行检查顾客满意产品和服务改善（10）支持和运营（7、8）策划（6）绩效评价（9）顾客规定相关方的需求和盼望（4）处置管理体系的结果策划领导作用（5）实行检查

5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1领导作用和质量环境职业健康安全管理体系承诺为使一体化管理体系得以有效建立并获得连续改善，总经理采用如下措施并形成相应的证据：1）在公司例会和每月的工作会议上，所有部门的负责人对本职工作进行评议、讨论，并形成会议记录；部门负责人向下传达会议精神，使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规的重要性，提高员工的质量和环保及职业健康安全意识，以指导工作的开展。2）制定并发布质量、环境、职业健康方针和目的，以及绩效指标，并大力宣传贯彻实行。通过现场巡视、内审、每月工作会议等方法来检查目的、指标及管理方案的实行情况。3）按管理评审的规定，适时主持召开管理评审会议，对一体化管理体系的适宜性、充足性和有效性进行评审。4）按照实际工作的规定，合理设立和调配人力和设备等资源，以保证符合顾客和相应法律法规的规定。5.1.2以顾客为关注焦点为保证顾客的需求和盼望得到拟定和满足，最高管理者采用如下措施：5.1.2.1增强顾客满意理念：将“增强顾客满意”的理念明确地纳入公司的质量方针中，“使顾客满意”成为了公司中长期上下一致贯彻的服务宗旨，并规定全体员工全面理解并实行；同时在层层展开的目的中明确顾客满意的限度，通过定期的评价来验证是否达成规定。5.1.2.2重视信息：公司在工作流程的各重要环节，重视法律法规的规定和顾客的信息反馈，并予以理解，保证将顾客的规定在协议中体现和满足，并随时修正和改善自身的管理水平。5.1.2.3解决投诉：5.1.2.4假如顾客对产品实现和服务有不满意，公司需要按照《客户满意度调查控制程序》和《客户服务控制程序》的规定连续改善。5.2质量、环境和职业健康安全管理方针质量和环境、职业健康安全方针（简称为方针）是全体员工必须遵守的行为准备。方针经总经理批准，由管理者代表监督、实行。结合公司自身的特点，制订了公司的质量、环境和职业健康安全方针：以质量求生存，以科技求发展，以市场为导向，力保顾客满意，满足连续改善；节能降耗、防止污染、重环保，关爱生命、安全第一、除隐患。上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司活动、服务的性质、规模，以及环境影响、危险特性，并且体现了本公司遵守现行有关质量、环境，职业健康安全面的法律法规及其他规定连续改善的承诺。为贯彻实行方针，最高管理者采用如下措施：1）让相关方了解和认同是公司对一体化管理体系的承诺。公司通过办公例会、专题学习、墙报、等其他方式，加深各部门员工对方针的结识、理解与沟通。通过网页、宣传单、标记牌、文献的方式使方针便于相关方获取，并通过书面协议的方式与重要供方沟通双体系方针。2）根据上述方针制定公司和各部门的目的、指标，并通过管理评审检查目的的实行情况。3）公司通过定期的管理评审对方针进行检查、评审。当公司内外环境发生较大变化时，应及时对质量和环境方针进行评审、修订，以保证其充足性和适宜性。5.3组织角色、职责和权限5.3.1组织架构为实行一体化管理体系，XXXX有限公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对XXXX有限公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。XXXX有限公司一体化管理组织架构图见下面图一。

图二 XXXX有限公司质量环境安全管理组织架构图组织机构图总经理总经理管理者代表管理者代表销售部技术部采销售部技术部采购部生产部财务部质检部办公室

5.5.2管理者代表为建立、实行一体化管理体系，使之有效和高效运营，由XXXX有限公司经理任命一名管理者代表，不管其在其他方面职责如何，都具有1.3职责和权限。5.5.3各部门职能分派表5.5.3.1总经理a) 拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实行。b) 领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。c) 领导公司制定各种规章制度，并进一步贯彻实行。d) 主持公司平常生产经营管理；拟定公司组织机构并拟定部门职责，协调公司内外关系。e) 负责建立、实行、保持质量环境职业健康安全管理体系并连续改善其有效性，确认公司管理方针、目的、指标的建立和实行。f) 决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。g) 加强公司文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。h) 总经理是公司的第一负责人，对整个公司的经营业绩负责。5.5.3.2办公室主任a)；组织编制公司管理体系文献；b)负责管理文献和记录的控制管理；c)负责制定公司中长期和短期员工培训计划，并组织实行；d)协助获取、辨认、更新公司合用的质量环境及职业健康安全法律法规；e)负责公司内、外部质量、职业健康安全卫生与环境管理体系的信息交流工作；f)负责环境因素的辨认、评价、更新管理，建立和保持《环境因素辨认与评价控制程序》；g)负责组织辨认公司生产、管理活动的危险源，并组织评价、更新公司的危险源和重大安全风险，建立并保持《危险源辩识和风险评价控制程序》；h)协助管代制定管理目的、指标及环境方案，并负责制定与实行目的、指标及环境方案；i)负责公司办公、后勤等管辖范围的环境、职业健康安全运营控制；j)配合生产部做好应急准备与响应工作；k)协助管代、总经理做好管理体系的内审、管理评审的具体工作，外审的联系和协调工作；l)负责对环境、安全保护设施进行控制；m)负责体系的监测和测量工作及合规性评价工作；n)负责环境安全不符合项的纠正防止措施的跟踪验证工作；o)负责审核或审批本部门编制的文献；p)负责完毕相关程序文献中规定的工作内容。5.5.3.3生产部经理：a)负责公司整个生产加工过程的控制，保证公司的管理体系在本部门得到正常运营；b)根据公司下达的生产任务编制生产计划，做到均衡生产；c)根据生产需要对车间人员进行统筹调配，协调各车间班组的生产关系，检查生产进度，保证生产任务准时完毕；d)负责生产现场管理，做好生产设备的维护保养工作，并做到安全、文明生产，搞好标记和定置管理；e)负责对公司生产过程人、机、料、法、环等方面进行控制，保证产品的过程质量；f)保证本部门出现的重要环境因素、重大风险得到控制，为环境、职业健康安全管理体系中运营的重要控制部门；g)对出现的紧急情况进行辨认，做好应急准备与响应，并定期对编制的应急预案进行验证；h)负责仓库的管理工作；i)负责审核或审批本部门编制的文献；j)负责完毕相关程序文献中规定的工作内容。5.5.3.4采购部经理：a)负责供方的选择、评价及控制。负责采购计划的编制及具体的采购工作；b)对供方施加环境及职业健康安全的影响；c)在采购过程中做好易燃易爆品的防护工作；d)负责审核或审批本部门编制的文献；e)负责完毕相关程序文献中规定的工作内容。5.5.3.5技术部经理：a)全面负责公司的新产品设计、开发管理工作；b)负责对本部门的环境、职业健康安全的运营控制；c)在设计开发时，优先考虑采用节能降耗、新工艺、新方法、新设备的产品；d)保证管理体系在本部门得到有效运营；e)负责技术文献的控制；f)负责审核或审批本部门编制的文献；g)负责完毕相关程序文献中规定的工作内容。5.5.3.6质检部经理：a)负责产品实现过程的监视和测量，组织计量器具及各类检测设备的周期校准；b)负责对不合格品解决、检查、跟踪验证，纠正和改善措施；c)负责产品验证和标记及可追溯性控制，对购进的物资进行验证；d)保证管理体系在本部门得到有效运营；e)负责对本部门的环境、职业健康安全的运营控制；f)负责审核或审批本部门编制的文献；g)负责完毕相关程序文献中规定的工作内容。5.5.3.7财务部经理：a)负责本公司内财务资金的预算、成本预算，保证收支平衡；b)在公司内提倡节能意识，对资源、能源进行记录分析；c)保证环境方案中资金及时到位；d)工资的发放；e)与政府部门有关税务呈报等方面信息交流。5.5.3.8销售部经理：a)负责公司产品销售管理工作，组织制定产品营销计划和销售方案；b)组织安排产品上市的市场拓展和策划工作，进行市场调查和顾客满意度调查，及时解决相关方的投诉和抱怨；c)负责协议评审；d)负责本部门重要环境因素、重大危险源进行控制；e)在销售过程中宣传公司的方针、目的，收集客户对安全卫生与环境方面的反馈意见；f)负责售后服务；g)管理体系文献中规定其它职责和权限；h)负责审核或审批本部门编制的文献；i)负责完毕相关程序文献中规定的工作内容。5.5.3.9车间主任：a)保证公司管理体系在本车间得到正常运营；b)负责车间人员及生产安排，工艺过程的质量、环境控制，保证生产任务完毕及环境符合规定；c)负责车间员工思想教育，对员工的组织纪律实行监督；d)对新进员工进行质量、环境、安全教育；e)保证本车间的环境因素、风险因素得到控制，认真执行环境方案规定的内容；f)公司管理体系文献中规定的其它职责与权限。5.5.3.10仓库管理人员：a) 负责物品的收、发、结存，保证帐、物、卡相符；b) 按照“5S”规定保证仓库内物品整洁、干净、标记明确；c) 对本部门的环境因素、危险源进行控制；d) 做好消防安全的防止工作，为应急准备与响应的重要管理部门。5.5.3.11车间员工：a) 熟悉工作岗位的质量标准，工艺文献和作业指导书；b) 严格遵守工艺纪律和操作规程，搞好“三检”，（即自检、互检、专检）对加工的产品负责质量责任；c) 努力完毕质量指标的考核；d) 爱惜工具、量具和工位器具，做到擦洗干净、摆放整齐；e) 搞好文明生产和安全操作，做好标记管理工作，在本岗位做到防止环境污染；f) 公司管理体系文献中规定的其它职责与权限。5.5.3.12员工代表：a) 参与公司职业健康安全重大事件的讨论，代表员工提出合理化的意见或见议；b) 进一步员工基层，了解员工的工作与生活，对有困难的员工向工会报告；c)参与重大安全事故的解决，代表员工提出事故解决意向；d)监督公司对员工的职业病防护、劳保品发放、女工利益、童工或未成年人安全健康等事项。

6质量环境职业健康安全管理体系策划按照公司方针和目的的规定，行政部对管理体系的各项基本活动进行策划，策划的结果在相关的管理体系文献中予以规定。6.1应对风险和机遇的措施6.1.1 总则策划管理体系时，组织应考虑4.1和4.2的规定，拟定需应对的风险和机遇，以便：a)保证管理体系实现盼望的结果；b)保证组织能稳定地实现产品、服务符合规定和顾客满意；c)防止或减少非预期的影响；d)实现连续改善。组织应策划：a)风险和机遇的应对措施；b)如何在管理体系过程中纳入和应用这些措施（见4.4），以及评价这些措施的有效性。采用的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。公司编制了《风险管理控制程序》管控公司的业务风险，制定《设计开发控制程序》对产品在设计开发阶段和过程管控阶段进行管控。6.1.2环境因素公司通过建立并保持《环境因素辨认与评价程序》，从以下几方面拟定、鉴定、考虑和更新环境因素：1）辨认环境因素的范围必须覆盖公司产品实现安装的全过程，以及平常管理活动的各个方面。2）各部门在辨认环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。3）在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响限度、发生频次、相关方关心限度、资源消耗及法律法规的规定。4）当国家环境法律法规及有关标准发生变化、产品实现过程发生较大变化或相关方提出合理规定期，应重新拟定、评价重要环境因素。6.1.3 危险源公司通过建立并保持《危险源辩识与风险评价控制程序》，从以下几方面拟定、鉴定、考虑和更新环境因素：1）辨认环境因素的范围必须覆盖公司产品实现的全过程，以及平常管理活动的各个方面。2）各部门进行风险评价，应结合实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态。3）重大风险的影响应考虑：重大风险的规模和范围，重大风险的影响限度大小，影响连续的时间及发生的概率等，及法律法规的规定。4）当国家职业健康安全法律法规及有关标准发生变化、产品实现过程发生较大变化或相关方提出合理规定期，应重新拟定、及时对公司范围内的危险源作出辨识并进行风险评价，拟定出重大风险。6.1.4 合规义务1）法律法规及其他规定由行政部负责按《法律法规及其他规定控制程序》的有关规定，通过相关渠道获取合用的质量、环境、职业健康安全面法律法规及其他规定并予以执行。行政部负责编制《合用法律法规、标准规范一览表》，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规规定。2）各部门应严格遵守已确认的相关质量、环境及职业健康法律、法规、标准、规范和其他规定。6.1.5措施的策划：公司应采用策划行动来解决重要环境因素、职业健康危险源和合规义务，如对公司运营和管理过程中的风险和机会进行辨认和采用措施。将策划行动整合到管理体系或其他商业行为的实行过程，并评估这些策划行动的有效性。在策划这些行动时，公司应考虑技术方案、财务、运营和业务的需求。6.2质量、环境和职业健康目的及其实现策划公司制定了《目的、指标和管理方案控制程序》管理质量和环境、职业健康目的的制定，以及对目的的实现进行了策划。6.2.1目的策划：质量和环境、职业健康目的是质量和环境、职业健康方针的展开，各部门根据公司每年的总体质量、环境和职业健康目的、以及年度工作计划，制订本部门的年度的质量、环境和职业健康目的，经部门经理审核、总经理批准后，由办公室负责汇总。拟定的质量、环境和职业健康目的以公司的年度工作计划下达至各部门。每年第四季度，由办公室编制“年度质量、环境和职业健康管理管理目的及方案计划”，拟定年度质质量、环境和职业健康目的。各部门经理组织各部门根据总目的进行分解，转化为各部门具体的质量、环境和职业健康/工作目的。办公室每月评估质量、环境和职业健康目的的实现情况，以连续改善和满足相关方的规定。6.2.2实现环境、职业健康目的措施的策划公司应当制定环境、职业健康安全目的实现的管理方案，拟定工作内容、资源、负责人、完毕计划和评估方案，以保证目的得以实现。6.3变更策划当存在以下情况时公司可对本手册和一体化管理体系进行变更：1）公司组织架构、经营活动等发生重大变化时；2）或者管理体系标准换版时；3）或者为了满足顾客需求时；4）以及自身连续改善等需要时；5）变更需要在受控状态下实行，各级管理层要保证更改期间一体化管理体系的完整性和有效性。

7支持7.1资源7.1.1 总则为实行、保持和连续改善一体化管理体系，增强顾客对公司产品的满意限度，公司提供如下适当的资源配置，并及时提供到产品实现过程及相关活动中：1）产品实现以管理为主，充足的人力资源以及先进的科学专业技术是为顾客提供满意产品质量、做好环境保护、职业健康安全防止活动的前提。公司对此特别关注，并在本手册“7.1.2人员”中予以详述。2）良好的工作场合、相应的办公设施、生产过程所需的设备、仪器、和后勤支持性服务，是开展一体化管理工作的前提（详见本手册“7.1.3基础设施”）。3）必要的人文、气候、社会环境和信息资源影响着产品的质量、环境及员工健康安全，在做好自身管理工作的同时也要做好与周边环境、相关单位的协调工作（详见本手册“7.1.4过程工作环境”）。4）充足合理的财务资源是开展工作的基本条件。7.1.2 人员为顺利实行一体化管理体系，公司在人员的工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，合理地安排人员承担各项工作职责，以保证在各工作岗位上的员工（涉及经理、工程技术人员、产品实现员工、设计人员、办公管理人员等）都具有承担一体化管理体系规定职责的能力。7.1.3 基础设施本公司为体系运营提供良好的基础设施，涉及：a)办公和生产场合和相应的建筑物等相关的设施；b)机械、工具、设备、测量仪器、软件、或其它设备；c）必备的电脑设备及相关应用。d）国家法律、法规标准、行业规范等工具书籍。e）电话、传真、交通工具等后勤支持性服务。f)环保和劳保设施。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具有了这些必要的设施并及时传递有关信息，有关基础设施的采购与配置由使用部门提出申请，经专门的授权人进行审批。生产部门定期对设施的完好限度进行保养、维护、维修，拟定处在完好状态。7.1.4过程运营环境本公司努力为员工营造良好的工作环境，提高产品质量、客户满意限度和业绩，并从以下方面着手：1）营造公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协作精神，鼓励员工发挥自己的潜能，开展发明性的工作。2）对在现场工作的员工配备必要的劳动防护用品，制定引导员工安全操作。3）努力取得上级主管部门对公司业务的支持和认同，以及得到相关政府部门政策方面的扶持，发明良好的外部工作环境。4）尽力改善现场办公环境和居住环境，提供相应的设施用品，减少热、噪声、污染等对员工不利的环境影响，提高工作环境的舒适度。5）美化办公环境。公司员工都有明确的岗位和相应的职责，在工作的实行过程中，有分工也有合作，通过互相的协调和良好的工作环境，为一体化管理体系的运营提供了必要的保障。7.1.5监视和测量资源本公司制定并实行《监视和测量设备控制程序》，规定了对测量设备实行有效控制的职责和方法，以保证产品和环境、安全规定，符合规定规定所需的所有设备仪器的测量不拟定度为已知，且与规定的测量能力一致。1）质检部每年制定测量设备周期检定计划，按规定周期将设备装置送计量部门校验，并保存校验记录及校验合格证。当不存在校准基准时，应记录校准的依据。2）当测量设备长期停用后初次使用时应进行检定并保存记录，防止发生使校准实效的调整。3）测量设备的存放场合应符合设备对环境的规定，由使用人定期维护、保养，对设备的完好负责。4）在使用过程中发现测量设备未进行校准（涉及超过校验周期）或处在失准状态时，应立即停止使用，由质检部组织有关人员对前一阶段的测量和监控结果的有效性进行评估，并视情况需要按《纠正和防止措施控制程序》规定采用纠正措施。5）保持所有校准结果的记录和表白校准状态的标记。7.1.6组织的知识1）本公司在《各部门岗位职责及任职资格条件汇编》中拟定了各岗位对个人能力的需求，以此作为人员安排的重要依据，并明确规定了每个岗位的职责。假如员工的素质达不到规定，应采用培训或其他措施以满足规定。2）根据培训计划组织与质量、环境管理活动相关的人员进行培训，使员工具有相应的能力，以满足本岗位的需求，胜任本职工作。对于的确难以胜任岗位规定的人员，可以考虑采用再培训、调岗或解除劳动协议等措施，以满足体系管理的规定。3）以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评估及现场观测等办法对培训或其他措施的有效性进行评价。4）由办公室保持教育、培训、技能和经历的相关记录。具体操作参照《能力、意识和培训控制程序》。7.2能力公司制定了《能力、意识和培训控制程序》和《各部门岗位职责和任职资格汇编》，保证：1）拟定影响质量和环境及职业健康安全绩效的工作人员所需的能力；2）拟定在适当的教育、培训或经验的基础上可以胜任；3）拟定与质量管理和体系、环境影响及环境、职业健康管理体系相关的培训需求，对有关工作人员采用进行内外培训等措施保证其具有所需能力，并对采用的措施有效性进行评价；4)保存证明其具有所需能力的文献记录信息等。7.3意识公司通过平常宣导、宣传栏和员工卡佩戴等方式使各级员工了解公司的质量和环境方针、目的。通过管理体系文献，培训、宣导等方式让员工了解重要环境因素、职业健康危险源，及与自己所从事工作相关的实际和潜在环境影响，意识到个人工作的改善对质量、环境、职业健康绩效以及所带来的好处，同时也要了解不符合/不合格得管理体系规定的影响，涉及未所有履行本公司的合规义务所带来的影响。7.4沟通公司为保证在内部不同各部门和员工之间，以及与外部各相关方之间就一体化管理体系的过程与绩效，涉及质量、环境、职业健康安全规定、目的及完毕情况，以及实行的有效性，进行信息交流沟通，明确了信息解决的方式和方法。详见《信息交流控制程序》。7.5文献化信息7.5.1总则根据ISO9001、ISO14001、OHS18001标准的规定，公司制定并建立了一体化管理体系文献，这些文献涉及：1)方针和目的。2)管理手册。3)程序文献。4)作业文献。5)管理体系所规定的记录。这些文献覆盖了公司一体化管理的所有过程，描述了一体化管理体系各过程的顺序和各环节之间的互相关系以及对其的控制方法（具体见产品实现过程模式图），同时也符合国家有关的法律法规及其他规定。文献的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，保证所有文献得到控制。文献经发布后实行，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，保证在实行过程中一体化管理体系的文献化，以及过程运营和控制的有效性。7.5.2 创建和更新为对一体化管理体系运营中的所有文献（涉及记录的格式）进行控制，公司编制了《文献控制程序》，对以下内容作了规定：1）将文献进行分类，规定了各类文献的批准人，以保证文献的准确性、实用性。2）对文献的评审、修改方法、审批手续以及文献的更新作出规定。3）对各部门的文献作统一编码的规定，保证文献保持清楚，方便查找。7.5.3文献信息控制公司制定了在一体化质量、环境和职业健康管理体系运营过程中所需要使用的文献、资料和登记表格，并按照《文献控制程序》和《记录控制程序》进行管理。1）由办公室对文献进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用文献；2）文献的更改过程予以记录，并采用修订状态的标记，以便辨认文献的现行状态；3）对外来文献和外发文献进行统一登记，并建立受控文献清单，保证外来文献得到辨认，并控制其分发；4）规定了作废文献的解决方法，对作为参考而保存的作废文献加适当的标记以防止误用；5）作为记录的文献，应按《文献控制程序》规定进行控制；6）记录作为一体化管理体系有效运营的证据，必须予以保持；7）记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责；8）记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法由文控中心统一规定，相关部门配合实行。

8运营8.1运营策划和控制为了保证公司提供产品实现能很好地实现并满足顾客、项目、协议及法律法规的规定，按规定通过对特定项目或协议进行的质量、环保、安全策划，以保证这些过程在受控状态下进行。具体的策划内容涉及：1）编制的项目、协议策划书应制订出质量、环境、职业安全目的和对产品的规定；2）辨认运营过程中所需的过程和子过程；3）每个阶段的策划内容应明确公司针对产品特性提供的人力资源、生产设施、技术条件、使用的国家标准、规程、规范等验收准则，以及对客户规定产品质量、进度、验收、方面进行验证、确认、监视、检查和实验所使用的措施和方法；4）拟定为实现该产品所需展开的各项活动，如设计验证、评审和确认，过程的开发拟定、产品的检验和实验、产品和过程的监控和测量，应明确各阶段的接受准则；5）建立证明各过程和产品符合规定的记录，并保证记录的可信度；6）确认产品符合国家相关法律法规及标准的规定；7）当顾客有特殊规定期，可以按照顾客的规定形成文献并提交顾客确认。运营策划的结果应合用于公司的运营方式，形成不限可以是口头的、可以是实物的、也可以是文献形式的。策划的输出形成文献，如产品设计方案、质量计划、新产品开发需求申请表等，都是策划的输出结果之一。当策划发生变更时，要保证得到充足评审，防止或减少风险和不良影响。8.2产品和服务的规定8.2.1顾客沟通本公司应在以下方面采用必要措施，加强与顾客的沟通：1）及时了解顾客对产品或服务有关的信息；2）贯彻协议、补充协议等的签订或修改；3）收集顾客反馈的信息，涉及收回的《顾客满意度调查表》、顾客的投诉记录，以及进行的顾客满意度的记录；4）通过内部管理例会、来往信函、定期的质量回访等形式与顾客沟通；5）针对顾客财产的管理方式进行沟通，拟定相关部门的管理职责，并保存有关记录。6）当发生紧急情况时，与顾客进行充足沟通，保证问题妥善处置。8.2.2产品和服务规定的拟定销售人员在接受顾客的协议/订单之前，应辨认顾客的规定：1）顾客积极提出的规定，涉及对公司及产品规定、交货周期、产品实现技术、质量的标准等方面的明确规定。2）顾客虽未积极提出，但属于提供服务过程中必须符合和自觉遵守的规定，涉及产品实现人员的安排、机械设备的投入、环境保护的调配等方面的资源配置。3）在产品实现生产过程中所涉及的相关法律、法规、标准、规程、规范的规定。4）公司为了满足顾客需要，对产品拟定的任何附加规定。8.2.3产品和服务规定的评审8.2.3.1业务员与顾客签订协议之前，应组织相关部门对与产品有关的规定进行评审，以保证：1）顾客的规定明确，与产品有关的所有规定均有具体的界定标准。2）顾客无书面规定期，对其规定应事先拟定，再作承诺。3）顾客的规定假如存在前后矛盾或不一致的情况时，应以补充协议或补充协议的形式与顾客统一意见，并通过评审后再作承诺；4）顾客的任何规定，应在公司确认有能力完毕的前提下才干批准。8.2.3.2上述的评审活动，在开发阶段，由销售部组织进行；销售部输入的规定组织评审，并将评审结果及相关的解决措施填写在《协议评审表》上作为质量记录保存。8.2.4产品和服务规定的更改8.2.4.1当产品和服务的规定由于某种因素需要变更时，应将变更信息告知公司各职能部门知悉，保证对相关的文献进行修改。8.2.4.1当产品和服务的变化影响到顾客的规定期，应事先征得顾客批准，顾客的意见应以书面等有效方式保存。8.3产品和服务的设计与开发8.3.1设计与开发策划公司建立并保持《设计和开发控制程序》，技术部实行对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，技术部应拟定：a）设计和开发活动的性质、连续时间和复杂限度；b）所需的过程阶段，涉及合用的设计和开发评审；c）所需的设计和开发验证和确认活动；d）设计和开发过程涉及的职责和权限；e）产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源：f）设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；g）顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；h）对后续产品和服务提供的规定；i）顾客和其他有关相关方盼望的设计和开发过程的控制水平；j）证实已经满足设计和开发规定所需的形成文献的信息。8.3.2设计和开发输入技术部应对这些输入进行辨认和评审，以保证输入是充足与适宜的且完整、清楚，没有自相矛盾之处，并保持记录。如合用，输入应涉及功能规定和技术规定，以及如下的规定：a）功能和性能规定；b）来源于以前类似设计和开发活动的信息；c）法律法规规定；d）公司承诺实行的标准或行业规范；e）由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。设计和开发输入应满足设计和开发的目的，且应完整、清楚。应解决互相冲突的设计和开发输入。组织应编制设计和开发输入清单，并保存有关设计和开发输入的形成文献的信息作为其附件，以保存完整的项目资料备考或作为类似开发项目的参考资料。8.3.3设计和开发控制公司应对设计和开发过程进行控制，以保证：a）规定拟获得的结果；b）实行评审活动，以评价设计和开发的结果满足规定的能力；c）实行验证活动，以保证设计和开发输出满足输入的规定；d）实行确认活动，以保证形成的产品和服务可以满足规定的使用规定或预期用途规定；e）针对评审、验证和确认过程中拟定的问题采用必要措施；f）保存这些活动的形成文献的信息。注：设计和开发的评审、验证和确认具有不同目的。根据公司的产品和服务的具体情况，可以单独或以任意组合进行。8.3.4设计和开发输出设计输出是设计过程所产生的工作结果。如设计图纸、设计说明书、计算书、估（概、预）算书等，并可以对照输入规定进行验证。公司应保证设计和开发输出：a）满足输入的规定；b）对于后续的产品和服务的提供过程是充足的；c）涉及或引用监视和测量的规定，适当时，涉及接受准则；d）规定对于预期目的、安全和对的提供的产品和服务的基本特性。公司应编制设计和开发输出清单，并保存设计和开发输出的形成文献的信息。8.3.5设计和开发更改经评审、验证和确认后的产品，因顾客的规定，法律法规变更或公司自身的因素均会产生更改。更改发生在设计的整个过程中，设计人员及工程技术人员应对的辨认和评价设计更改对项目的生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。更改应涉及：a)拟定更改的需求及其可行性；b)文献中应阐明更改的因素，更改的内容及对项目的影响限度；c)如更改对设计项目的影响限度较大时，应对更改时行评审、验证和确认；d)按各级岗位责任批准后，方可实行设计更改；e)所有更改及其评审结果的记录以及任何须要措施的记录都予以保存。8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则公司应保证外部提供的过程、产品和服务符合规定。在下列情况下，公司应拟定对外部提供的过程、产品和服务实行的控制：a)外部供方的过程、产品和服务将构成公司自身的产品和服务的一部分；b)外部供方代表组织直接将产品和服务提供应顾客；c)公司决定由外部供方提供的过程或过程的一部分。公司应基于外部供方按照规定提供过程、产品或服务的能力，拟定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实行。对于这些活动和由评价引发的任何须要的措施，组织应保存合格供方名单、供方评估表及其附件等形成文献的信息。8.4.2控制类型和限度公司应保证外部提供的过程、产品和服务不会对公司连续地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。公司应：a）保证外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；c）考虑：1）外部提供的过程、产品和服务对组织连续地满足顾客规定和合用的法律法规规定的能力的潜在影响；2）由外部供方实行控制的有效性；d）拟定必要的验证或其他活动，以保证外部提供的过程、产品和服务满足规定。8.4.3提供应外部供应商的信息公司应保证在与外部供方沟通之前所拟定的规定是充足的。公司应与外部供方沟通以下规定：a）拟提供的过程、产品和服务；b）对下列内容的批准：1）产品和服务；2）方法、过程和设备；3）产品和服务的放行；c）能力，涉及所规定的人员资格；d）外部供方与公司的互动；e）被公司所用的外部供方绩效的控制和监视；f）公司或其顾客拟在外部供方现场实行的验证或确认活动。8.5产品和服务的提供8.5.1产品和服务提供的控制本公司通过《产品和服务提供过程控制程序》等相关的文献对生产和服务提供进行控制，涉及交付和交付后的活动。受控条件如下：a)获得表述产品和服务特性的文献信息，如产品图纸、产品合格证、说明书等文献资料；b)获得表述活动的实行及其结果的文献信息，如程序、程序安装操作规定、检查标准等；c)对设备的认可受控，保证使用适宜的设备；d)使用和控制适宜的基础设施和过程环境；e)获得、实行和使用监测和测量设备等资源；f)人员的能力或资格鉴定；g)当过程的输出不能由后续的监测和测量加以验证时，通过过程评审等对任何这样的产品生产和服务提供过程进行确认、批准和再次确认。h)产品和服务的放行、交付和交付后活动的实行；经确认本公司特殊过程为热解决、无损检测和焊接。8.5.2标记和可追溯性对产品的标记和可追溯性及检查和实验状态，建立了《产品标记和和追溯性控制程序》；公司应在产品实现的全过程中，采用适宜的方法标记产品。a）也许时，材料和产品的标记以顾客的规定作为辨认方法；b)建立保持或更换标记标志及标记控制记录的控制程序；c)根据监视和测量规定标记产品的状态，涉及合格、不合格、待检、待转等状态的标记。d)当有可追溯性规定的场合，公司应控制并记录产品的唯一性标记，以保证可追溯性。8.5.3顾客和外部供应商的财产为保证产品实现过程的正常运营，并保证产品满足顾客规定，必须对顾客所拥有的交由公司控制或使用的财产进行控制，涉及对顾客提供的产品（原材料、零部件、包装材料等）、生产与检测用设备及顾客知识产权的控制，控制规定如下：顾客提供的原材料、零部件、包装材料等产品，由质检部按检查规程或顾客规定的规定进行测量、检查或验证，如发现有不合格现象，及时反馈给顾客，协商解决办法。验证合格的产品放置于顾客提供产品的专门区域，并有明确的产品标记与检查状态标记，产品标记上注明顾客名称。对于顾客提供产品的贮存和维护，应根据产品的特点或顾客的规定进行控制。顾客提供的产品应用于顾客提供指定的用途，如挪作他用必须征得顾客批准。在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象，应及时反馈给顾客，同顾客商定解决办法，未经顾客批准不得直接进行修理、报废等解决。顾客提供的生产、检测设备分别由设备管理部门、品质部门按新设备进行验收，验收合格后，在设备上明确标记顾客的名称，按相应程序的规定进行管理。以验收、贮存、维护、使用中发现有任何异常现象，按照前述原则与方法进行解决。对于顾客的知识产权，如专利技术、非专利的关键技术、商业机密等需按照有关法律法规或与顾客签订的有关协议的规定进行保密控制。8.5.4防护a)对产品的搬运、贮存、包装、防护和交付建立了《产品防护控制程序》。b)在内部解决和交付到预定的地点期间，公司应根据顾客规定针对产品的符合性提供防护，以保证产品符合规定。c)这种防护应涉及标记、搬运、包装、贮存和保护；d)定期检查库存情况，以及时发现变质情况；e)检查合格的产品，在交付前应采用质量保护措施，按协议规定的交货方式和交货条件,保护产品质量的措施及责任一直延续到交付的目的地为止。8.5.5交付后的活动公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的规定。在拟定所规定的交付后活动的覆盖范围和限度时，公司应考虑：a）法律法规规定；b）与产品和服务相关的潜在不盼望的后果；c）产品和服务的性质、用途和预期寿命；d）顾客规定；e）顾客反馈。注：交付后活动也许涉及保证条款所规定的相关活动，诸如协议规定的维护服务，继续技术征询服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。8.5.6更改控制公司应对生产和服务提供的更改善行必要的评审和控制，以保证连续地符合规定。公司应保存形成文献的信息，涉及有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采用的必要措施。8.6产品和服务的放行公司建立并保持《产品放行控制程序》，规定产品放行的规定。质检部应保持符合接受准则的证据。产品的实验、监视和测量记录应指明有权放行产品的人员。除非得到有关授权人员的批准，合用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完毕之前，不应向顾客放行产品和交付服务。最终的接受和产品的放行应由与材料生产或产品生产的操作或直接监督无关的人员来执行。质检部应保持能辨认放行产品人员的记录。8.7不合格输出的控制公司应保证对不符合规定的输出进行辨认和控制，以防止非预期的使用或交付。公司应根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采用适当措施。这也合用于在产品交付之后，以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。公司应通过下列一种或几种途径处置不合格输出：a）纠正；b）隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供；c）告知顾客；d）获得让步接受的授权。对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合规定。公司应保存下列形成文献的信息，以：a）描述不合格；b）描述所采用的措施；c）描述获得的让步；d）辨认处置不合格的授权。具体见《不合格输出控制程序》。8.8环境、职业健康安全管理运营的策划和控制本公司分类建立并保持控制重要环境因素的控制程序及管理规范，保证与本公司拟定的重要环境因素有关的活动、产品、服务得到有效控制并逐步加大相关方环境行为影响力度，使体系运营不偏离本公司的管理方针，并保证目的和指标的实现。办公室负责制定《运营控制程序》、《废气、噪声控制程序》、《化学品控制程序》《新建项目控制程序》、《固体废弃物解决管理规范》、《办公用品管理规范》《环境卫生疾病防止控制程序》《事故解决控制程序》，并组织实行。采购部负责制定《对相关方施加影响控制程序》、《相关方环境、安全规定》，并组织实行。生产部负责制定《安全文明生产控制程序》，并组织实行。采购部采购物资时，尽量采购环保型的原材料，逐步减少对环境有影响的原材料，以满足相关方对环境关联物质的规定。特殊岗位人员必须进行培训，严格执行程序、管理办法或作业指导书规定，并严格按规定操作。做好环保设施，设备的维护和保修，保证设备正常运转。运营结果应予以记录。8.9应急准备和响应1）本公司制订了《应急准备与响应控制程序》，以拟定潜在的事故或紧急情况，并对其采用相应措施加以控制，防止或减少也许随着的环境影响、导致的人员伤亡和财产损失。2）有关部门定期对所管辖区域的防爆、防漏和防火等潜在的环境/事故或紧急情况，做好防止控制并贯彻所需的器材、工具。3）定期相应急预案进行4）事故发生后，办公室专责与相关部门组织对事故进行调查，并将有关解决结果通报相关责任部门和人员。5）事故发生后应对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。6）需要时，管理者代表应定期检查上述程序。

9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准的规定，建立了顾客满意度测量、内部审核、产品质量的监测及环境、健康安全监测、不合格控制、数据分析、纠正措施、防止措施等一体化管理体系所需的监视、测量、分析和改善过程，并形成文献加以实行，以保证：1）证实质量、环境及职业健康方针、目的及指标的实现及符合情况；2）证实一体化管理体系运营过程的符合性；3）证实产品、环境特性、职业健康损害危险源关键特性的符合性；4）一体化管理体系的符合性；5）合用的法律法规和其他规定的符合性；6）连续改善一体化管理体系的有效性。9.1.2顾客满意公司建立并保持《顾客满意控制程序》。销售部对顾客有关公司是否满足其规定的感受的信息进行监视，并拟定获取和运用这种信息的方法，具体工作安排如下：a)信息获取——销售部通过顾客投诉、关键绩效指标、支持服务、调查表和顾客访问等信息收集渠道获取顾客满意和不满意信息；b)信息运用——销售部对收集到的顾客满意和不满意信息进行分析，至少每年一次（必要时应用记录技术）。分析结果提交管理评审，作为改善的依据。监视顾客感受可以涉及从诸如顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的来源获得输入。销售部应保持顾客满意信息的结果的记录。9.1.3分析和评价公司应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。应运用分析结果评价：a）产品和服务的符合性；b）顾客满意限度；c）质量管理体系的绩效和有效性；d）策划是否得到有效实行；e）针对风险和机遇所采用措施的有效性；f）外部供方的绩效；g）质量管理体系改善的需求。注：数据分析方法可涉及记录技术。9.1.4合规性评价公司制定并实行了《合规性评价控制程序》用来保持、评价其合规义务履行情况的履行情况。文献规定了：a）实行合规性评价的频次；b）评价合规性时所采用的必要措施；c）保持其合规情况的知识和对其合规情况的解。公司应保存合规性评价结果的证据。9.2内部审核管理者代表按《内部审核控制程序》定期组织进行内部审核，以保证一体化管理体系符合ISO9001：2023、ISO14001：2023、OHS18001：2023标准的规定及一体化管理体系得以有效实行和保持。1）由管理者代表负责内部审核的具体准备工作，并审批内部审核计划。2）内部审核每年至少进行一次，两次审核间隔的时间不超过12个月，覆盖整个体系相关部门和标准的所有规定。3）审核前，管理者代表任命内审组长，拟定审核组成员。内审员应具有资格证书，与被审核工作无直接的责任关系，并具有相关环保方面的知识和判断能力。4）管理者代表应对开出的不合格项进行跟踪验证，及时采用纠正措施，并检查实行情况和结果。5）审核工作结束后，应形成书面的内部审核报告，由管理者代表保存内审记录，并把《内部审核报告》提交管理评审会议。9.3管理评审9.3.1 总则为保证一体化管理体系连续的适宜性、充足性和有效性，总经理适时主持召开管理评审会议，检查质量、环境、职业健康安全管理体系，方针、目的的实现情况，并评价一体化管理体系是否有变更或改善的需要，形成并保持相关的记录。管理评审每年至少进行一次，两次评审间隔的时间不超过12个月。9.3.2 评审输入管理评审输入策划和实行管理评审时应考虑下列内容：a）以往管理评审所采用措施的情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）下列有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，涉及其趋势：1）顾客满意和相关方的相关沟通信息和反馈；2）目的的实现限度和职业健康安全管理的绩效；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果和合规性评价的结果；7）外部供方的绩效。d）资源的充足性；e）应对风险和机遇所采用措施的有效性；f）改善的机会。9.3.3 评审输出管理评审报告作为输出的形式，目的是使管理体系不断改善和提高，管理者应对评审结果做出决策。评审输出的内容涉及：a)管理体系及其过程的改善措施，并形成文献；b)顾客、员工及相关方对产品的质量、使用功能规定和环境、职业健康安全管理的改善措施；c)根据内部、外部的变化、考虑自身资源的适宜性和未来对资源的需求；d)体系的运作是否符合相关法律、法规的规定；e)资源配备；f)对体系文献有关适宜性、充足性、有效性的评价结果；g)结果形成记录。

10改善10.1总则本公司拟定和选择改善的机会并实行必要的措施以满足顾客规定、增强顾客满意和以及满足其他相关方的规定。重要涉及以下方面：1）改善过程防止不合格发生；2）改善产品和服务以满足顾客和相关方的已知或预知的规定；3）改善一体化管理体系的结果。10.2不合格和纠正措施10.2.1 不合格本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSMS18001标准的规定，制订了《不合格控制程序》、《合规性评价程序》、《事件调查、不符合管