DB37T 3349-2018载货商用车制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

DB37DB37/T3349—2018载货商用车制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofAutomobilemanufacturingindustry2018-06-29发布2018-07-29实施山东省质量技术监督局发布I1本标准制定了载货商用车制造行业企业风险分级管控体系建设的工作方险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等基本原则，确定了常用的下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引GB/T13861生产过程危险和有DB37/T2882-2016安全生产风险分DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分2——组织各级部门对生产作业中综合考虑起因物、引起事故的诱导性各部门负责对所辖区域的风险识别工作，并对所辖区域危险源及时更风险分级管控体系领导组织及参与人员应充足且具备相应的管理或专业标准、规程；负责督促各级人员熟练掌握适用的危险源辨识、风险评价及风险管控的相——参与辨识人员负责本部门、本系统、本岗位的作业活动、工作各部门、各车间制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段组织员本单位风险点类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控为全面识别、系统评价风险点、危险源及准确管控措施，应收集必要3b)企业厂区总平面布置图、工艺流程图、消防系统图、设备布局图、设备设施清单、作业活动风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范用车制造行业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公装工序、整车装配工序、车辆调试工序等；按设施划分如除尘系统等；按部位划分如涂装车间的前泳上线部位、前泳非常规作业示例：高处作业、危险区域动火作业、有限空间作业、企业应按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营作业活动清单（见附录C）、设备设施清单（见附录D风险点内容应包含汽车风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活4危险源辨识按GB/T13861的界定对潜在的人的因素、物的因素、环境因进行辨识，参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》充分考质。对作业活动进行危险源辨识应重点考虑人的因素、环境因素，对设备设施进行——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行），5），后，才能开始或继续工作。企业有符合直接判定重大风险规定的风险，无论其“评价级别”载货商用车制造行业企业应根据本单位情况制定本单位重大风险直接判）：）；）；e)风险控制措施的制定应同时考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护、应急处置等6a)工程技术措施。包括通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除或减弱危害（例如：喷涂c)培训教育措施。包括对上岗人员进行岗位安全知识、应知应会、操作规程、法律法规等的培d)个体防护措施。主要指正确穿戴个人防护用品（例如：防护服、劳保鞋、安全帽、耳塞、防e)应急处置措施。包括编制应急预案，配备相应的应急物资并保证应急物资的数量充足、性能场所、区域应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一企业对于风险分级管控应根据企业自身特点划定管理等级要求，对企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，及时修改、更新包括全制作岗位安全风险告知卡或告知栏，标明主要安全风险、可能引发事故类别、管b)对于较大风险，各单位应在明显的部位设立“较大风险”标示牌或在进口区域醒目位置张贴分厂较大风险清单，注明较大风险名称、危害因素及防范措施等信息，同时7d)风险分级管控清单应作为职工上岗前的重要培训内容，使其在工作前清楚本岗位、工序存在设备设施风险分级管控清单等内容的文件成果；涉及重大、较大风险时，其辨制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理，如果企业建立了安全管理信企业每年至少对风险分级管控体系相关内容及清单、控制措施进行企业宜建立并保存本企业内部的《作业活动类风险分级管控清单》82.各单位未按规定编写作业活动清单、作业活动风险分析记录、设3、岗位员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的，按照《安全况进行监督检查，未按规定进行检查、检查未及时发现问题，对安全生产管6、对风险分级管控工作作出突出贡献的，按照《安全/环境激励管理制度9指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的大人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发531表B.2暴露于危险状态的频繁程度或危险6321能>300万8421职业因素引起的干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险>180123456789业业业修业业业业业业业业业业1否2否3否4否5否6否7否8否9否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是是否否否否否是是否否否否否否否否否否否否是否否否否否否是否否否否是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是否否否否否否否否否否否否否是否否否否否否否否否否否否否否1评价级别责任单位责任人类型序号1作业活动类业1线四级级2线四级帘级3线四级级4线四级级2作业活动类1四级认.级2评价级别责任单位责任人类型序号2四级级3指四级级3作业活动类业1装四级确认.级2装伤四级级3装四级级4作业活动类1脚四级手案级2四级级3评价级别责任单位责任人类型序号3四级案级4四级案级5作业活动类业1条四级级2条四级案级6作业活动类1四级案级2四级落级3四级级7作1四4评价级别级级责任单位责任人类型序号业活动类业器2器四级级3器四级案级8作业活动类1四级案级2四级级3四级案级9作业活动类1四级案级2四级5评价级别级责任单位责任人类型序号作业活动类业1装四级案级2装四级案级作业活动类1四级案级2部四级案级3四级级作业活动类业1装四级案级2装四级级6评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类业1挡部四级璃案级2挡四级级3挡指四级级作业活动类业1装四级级2装四级级作业活动类业1线四级级2线四级级7评价级别责任单位责任人类型序号3线四级级作业活动类1四级级2四级级3害四级镜级作业活动类业1架四级案级2架四级级作业活动类1工四级案级8评价级别责任单位责任人类型序号2四级级作业活动类业1机四级级2机四级级3机四级级作业活动类1四级级2四级离级作业活动类业1器伤四级案级2四9评价级别级级责任单位责任人类型序号器离作业活动类1部四级案级2四级级3四级级作业活动类业1装四级级2装四级级作业活动类1四级级2四级案级评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类业1池四级案级2池四级镜级3池四级级作业活动类1号四级案级2号四级级3号四级级4号四级级作1四评价级别级级责任单位责任人类型序号业活动类杠2杠四级级作业活动类1四级柱案级2四级离级作业活动类1四级离级2四级认级作业活动类1脚四级案级2四级级评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类1四级级2四级认级作业活动类业1液四级案级2液四级级3液四级级作业活动类业1液四级注级2液四级案级3四评价级别级级责任单位责任人类型序号液作业活动类1四级注级2四级案级作业活动类1静电产生火灾.三级级2三级级3三级级4三级级5三级评价级别级责任单位责任人类型序号作业活动类1四级级2四级级作业活动类1四级认级2四级级3伤四级级4四级级5四级级作业1四级评价级别级责任单位责任人类型序号活动类品2四级级3四级级4四级认级5电四级"级评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类1四级级2伤四级级3四级级作业活动类1运挑装四级级2运挑装四级级评价级别责任单位责任人类型序号3运挑装四级级4运挑装四级级作业活动类1四级级2四级级3四级驶级4四级级评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类查1业三级案级2业三级损案级作业活动类1业四级级2业四级级3业四级级设备设施类机1三级线套级评价级别责任单位责任人类型序号2面三级套级3枪三级级设备设施类注注注1泵四级级2四级针指示正常.级3泵四级级设备设施链1条行无异响.四级级评价级别责任单位责任人类型序号类2四级级3四级级设备设施类1四级级2四级级评价级别责任单位责任人类型序号3四级效级4四级测级设备设施类1箱四级级2四级置级评价级别责任单位责任人类型序号3四级置级设备设施类1具四级级2四级级3四级级设备设施类机1四级级2四级级设备设施类吊1四级级评价级别责任单位责任人类型序号2箱四级级3四级级设备设施类1四级效级2四级训级3绳四级器训级评价级别责任单位责任人类型序号4车四级级设备设施类装饰线1四级级2柜好四级级3四级级4四级级评价级别责任单位责任人类型序号5四级级6损四级级设备设施类1四级级2四级评价级别级责任单位责任人类型序号3四级级4四级级5器四级级设备设施类机1四级级2管气四级级评价级别责任单位责任人类型序号设备设施类1四级案级2链四级案级设备设施类手1四级案级2四级级设备设施类箱1四级级评价级别责任单位责任人类型序号设备设施类机1四级效级2绳四级级3体四级案级设备设施类机1四级级2四级级评价级别责任单位责任人类型序号3四级级设备设施类1油四级护级2四级级3四级级设备设施类1四级级评价级别责任单位责任人类型序号2四级案级设备设施类箱火水1四级用级2四级级3四级级评价级别责任单位责任人类型序号护设备设施类箱1四级套案级2箱四级套案级设备设施类机1线四级级2四级级评价级别责任单位责任人类型序号设备设施类1四级级2四级级设备设施类1常四级级2件四级级3件四级损级评价级别责任单位责任人类型序号4四级级作业活动类1运送装四级级2运送装四级级3运送装害四级器铲级作业活动类1接四级腕级评价级别责任单位责任人类型序号2接四级级3接四级级4接四级级5接四级级6四级级评价级别责任单位责任人类型序号接7接四级级8接四级级9接四级级接四级级四级级评价级别责任单位责任人类型序号接接四级级接四级定腕级接四级级接四级级评价级别责任单位责任人类型序号接四级腕级接害四级级作业活动类1后四级腕级2后四级作级评价级别责任单位责任人类型序号3后四级"腕级4后四级级5后四级腕级评价级别责任单位责任人类型序号6后四级级7后四级级8后四级级评价级别责任单位责任人类型序号9后四级级后四级级后四级级评价级别责任单位责任人类型序号后四级罩级后四级定级后四级级四评价级别级级责任单位责任人类型序号后后四级级作业活动类1四级级2四级作级3四评价级别级级责任单位责任人类型序号4四级级5四级训级6四级训级7四级训罩级8四级罩级9四级罩级评价级别责任单位责任人类型序号四级级四级训级四级训级四级级四级级作业活动类1四级训级评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类业1装三级黄色训级2装三级黄色方训级3装三级黄色方训级作业活动类1四级训级2四级位训级3四级训级作业活动类查1业三级黄色级评价级别责任单位责任人类型序号2业三级黄色级3业三级黄色级作业活动类1四级效级2四级级3四级级4四级级5四级级作业活公1四级训级评价级别责任单位责任人类型序号动类2伤四级训级3四级训级4四级训级5四级道范级6四级级作业活动类1害四级训级2四级训级3四级训级评价级别责任单位责任人类型序号4四级训级5四级训级6四级训级7四级训级8四级离布训级作业活动类1车四级级2四级级评价级别责任单位责任人类型序号3四级"级4四级级5架四级级作业活动类1员四级训级2四级训级3四级评价级别级责任单位责任人类型序号训4四级训级5四级训级6四级训腕级7四级训级8四级级评价级别责任单位责任人类型序号罩9害四级训级上四级训鞋级作业活动类1件四级作腕级2件四级级3四级腕级伤评价级别责任单位责任人类型序号4四级腕级5四级级6四级腕级7四级级评价级别责任单位责任人类型序号8害四级级作业活动类1四级训腕级2害四级训腕级3四级级4四级级评价级别责任单位责任人类型序号5四级级6四级训级7四级训级8四级训级9四级训级四级训级评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类1件四级级2件四级级3伤四级级4四级级5四级级评价级别责任单位责任人类型序号6四级级7四级级8四级级作业活动类1件四级罩级2件四级腕级3四级伤评价级别级责任单位责任人类型序号腕4四级级5四级级6四级级7四级级评价级别责任单位责任人类型序号8四级级9四级级四级级四级级四级级评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类1四级腕级2四级级3四级级4伤四级级5部四级级6四级级评价级别责任单位责任人类型序号7车隙伤四级级8车隙四级作级9车隙四级级作业活动类1成四级级2四级级评价级别责任单位责任人类型序号成3成四级级4成四级级5成四级级6成四级罩级7四级级评价级别责任单位责任人类型序号设备设施类机1四级级2器四级级3损四级护级设备设施类机1柜好四级级2四级级3四级级评价级别责任单位责任人类型序号4四级态级设备设施类1四级机级2线四级器损级设备设施类1晰四级灯级2四级级评价级别责任单位责任人类型序号3绳四级级设备设施类机1线四级级2四级级3臂四级级设备设施类链1承四级护级2位四级级3条四级级设备设人1体四级级评价级别责任单位责任人类型序号施类训2好四级护训级3具靠四级护级设备设施类1四级训级2四级护训级设备设施类1四级套级2四级训套级设备设施类1四级套级评价级别责任单位责任人类型序号2计四级套级设备设施类统1三级黄色针级2器三级黄色级设备设施类机1置常四级级2好四级级设备设施类链1四级级2四级级评价级别责任单位责任人类型序号3四级级4四级级设备设施类1四级机级2线四级级设备设施类1四级级2四评价级别级级责任单位责任人类型序号3响四级级4四级级设备设施类1三级黄色级设备设施类箱1损四级训级2箱四级训级设备设施1四级级2四评价级别级级责任单位责任人类型序号类梯3梯四级垫级4四级修级作业活动类1室四级级2四级级作业活动类1室四级级2升四级级员评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类1三级黄色级2四级级3磷四级器级作业活动类1室四级级2落员四级级作业活动类1四级业级评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类业1四级置级2胶四级业级3落四级器级作业活动类1四级级2四级级作业活动类1四级板级作业活动类1四级级2四评价级别级级责任单位责任人类型序号作业活动类业1线伤三级黄色示级2线三级黄色示级作业活动类1四级级2室四级器级评价级别责任单位责任人类型序号3室四级级4四级级作业活动类1车险四级级2件四级位级作业活动类1四级级评价级别责任单位责任人类型序号2四级级3四级级作业活动类1车四级级2件险四级级作业活动类业1中四级级2车四级级评价级别责任单位责任人类型序号3电四级级4电险四级级作业活动类1四级级2四级炸级3电四级鞋级评价级别责任单位责任人类型序号4四级开离不少于10米镜级作业活动类1四级烫级2肤四级级作业活动类1四级级2四级级设备设施类1柜四级级评价级别责任单位责任人类型序号2四级级3四级级设备设施类机1柜四级级2泵四级护级设备设施类1柜四级级2泵四级评价级别级责任单位责任人类型序号护设备设施类1四级级2锁三级黄色级3泵四级护级设备设施类1器四级级评价级别责任单位责任人类型序号2柜四级级3泵四级护级设备设施类1四级级2四级级3四级级4器四级级评价级别责任单位责任人类型序号5四级级设备设施类1四级护级2柜四级级设备设施类1四级级2具四级级设备设施类线1四级级评价级别责任单位责任人类型序号2四级级设备设施类车1四级级2四级级3四级级设备设施类线1四级息作业指导书培训.级2四级级评价级别责任单位责任人类型序号3四级级设备设施类机1柜三级黄色级2油三级黄色级设备设施类1米四级器级2片四级罩级设备设施类机1三级黄色级评价级别责任单位责任人类型序号2具三级黄色级设备设施类线1四级级2四级级设备设施类1四级级2四级级3四级级设备1栓四级评价级别级责任单位责任人类型序号设施类2四级级3四级级评价级别责任单位责任人类型序号4四级级设备设施类箱1四级线级2箱四级级设备设施类1常四级级2四评价级别级级责任单位责任人类型序号件3件四级级4线四级级设备设施类器1道漏三级黄色级2三级黄色级3三级黄色启级评价级别责任单位责任人类型序号4确三级黄色级设备设施类1泵四级护级2四级级3机四级级4四级级设备1三级黄色漏评价级别级责任单位责任人类型序号设施类道2器三级黄色级3三级黄色级4三级黄色级设备设施类机1片四级级2四级级评价级别责任单位责任人类型序号3线动四级线级设备设施类1四级级2机尘四级级3线个四级线镜级设备设施类链1条四级级2四级级评价级别责任单位责任人类型序号3四级级设备设施类1三级黄色圈理级2三级黄色训级3三级黄色级评价级别责任单位责任人类型序号设备设施类房1机四级级2四级级作业活动类1板三级黄色品救助.级2四级级3伤四级级4四级级评价级别责任单位责任人类型序号5四级级6料四级级7四级态级8四级级作业活动类1四级级2四级杆级评价级别责任单位责任人类型序号3四级杆级4人四级杆级作业活动类1四级级2四级级3放四级级评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类1四级级2三级黄色级3模三级黄色级4梁三级黄色级5保三级黄色息级评价级别责任单位责任人类型序号6三级黄色级作业活动类1四级级2三级黄色带级3四级级4四级级评价级别责任单位责任人类型序号5四级级作业活动类1四级护级2四级级3四级级4四级级评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类1梁四级钩级2梁四级级3梁四级级4四级级5件四级钩级评价级别责任单位责任人类型序号6件人四级钩级作业活动类1四级级2伤四级级作业活动类1四级间级作业活动类1四级级评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类1件手四级级2件四级级3四级级4电四级器级5件四级级作业活动类1件四级级2件四级级评价级别责任单位责任人类型序号3指四级级作业活动类1件四级级2四级级3四级级4件四级级5四级作级评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类1四级级2四级级作业活动类1件四级级2件部四级级作业活动类1件四级级2件四级级3四级评价级别级责任单位责任人类型序号件4四级级作业活动类1四级级2四级级3四级级4四级级评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类1四级级2件四级级3四级级作业活动类焊1四级级2四级级3四级级评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类1四级级2四级级3四级级4四级级作业活动1四级级评价级别责任单位责任人类型序号类2四级级3四级级4四级作级作业活动类1四级级2四级栏级评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类业1四级桶级2四级级3四级级作业活动类1四级级2四级级评价级别责任单位责任人类型序号3四级级4四级级5四级级作业活动类送1件四级级2件四级级3件落四级级4件四级级评价级别责任单位责任人类型序号作业活动类1四级训级2四级级3险四级闸，有人工作”级作业活动类1四级级2四级级3四级评价级别级责任单位责任人类型序号4件四级级5险四级级作业活动类1四级级设备设施类1四级器级2四级级3钻配四级磨削.级评价级别责任单位责任人类型序号4四级级5转四级级设备设施类机1四级器级2管四级级设备设施类机1四级级2油油站四级关级3四级器级评价级别责任单位责任人类型序号设备设施类1台四级级2四级级3轮四级级4罩四级级5站四级级6四级级设备设施类1损四级器级2四评价级别级级责任单位责任人类型序号3四级级4置四级级设备设施类机1四级器级2四级级3象四级级4铆固四级级设备设施类1四级器级2四评价级别级级责任单位责任人类型序号器链3四级级4四级级5铆固四级级设备设施类机1三级黄色关级2四级位级3箱四级器级设备设施类机1四级级评价级别责任单位责任人类型序号2器四级级设备设施类统1四级级2钳四级级设备设施类1四级级2四级级3四级级设备设施类1割接四级级2四级评价级别级责任单位责任人类型序号设备设施类1失四级级2线四级级3四级级4四级级5器四级级6绳四级级设备设施类1行四级级2四评价级别级级责任单位责任人类型序号3四级级设备设施类1失四级级2器四级级3四级级4绳四级级设备设施类备1四级级2绳损四级级设备设施机1失四级级评价级别责任单位责任人类型序号类2绳四级级3四级灯级设备设施类1四级级2损四级级3四级级4板四级级设备设施类机1四级器级评价级别责任单位责任人类型序号2器四级级设备设施类机1绳四级级2具四级级设备设施类统1四级级2位四级级设备设施类车1制四级级2四级级设备设施类1器四级级评价级别责任单位责任人类型序号2坏四级级3四级级设备设施类备1四级级2箱四级级3袋四级级设备设施类1四级级评价级别责任单位责任人类型序号2灯四级级3四级级4器四级级5四级级6机四级级7镜四级级设备设施类统1四级级评价级别责任单位责任人类型序号2器四级级3器效四级畅级4板四级级设备设施类1管表四级级2罐效四级级设备设施类栓1四级级2四级级评价级别责任单位责任人类型序号3四级级设备设施类器1管四级级2封四级级3体纹四级级设备设施类机1线动四级级2四级级3片四级级4四评价级别级级责任单位责任人类型序号设备设施类1线动四级器级2四级级3四级级4片四级级作业活动类1四级级2睛三级级评价级别责任单位责任人类型序号3四级级4四级级作业活动类1四级级2四级级3四级级评价级别责任单位责任人类型序号4四级级作业活动类查1四级级2三级级3电四级级4四级级设1四评价级别级级责任单位责任人类型序号备设施类瓶训2四级级3四级级设备设施类1制四级级2四级级3灯四级级评价级别责任单位责任人类型序号4四级级设备设