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文档简介

生产工艺变更治理制度目的：,消退和削减因变更带来的潜在隐患,标准相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进展分析和管控,防止因变更因素而引发事故,特制定本制度;适用范围：,原辅材料包括助,工艺路线、流程及操作条件,,工艺掌握参数,仪表掌握系统包括安全报警和联锁整定值的转变,水、电、汽、风等公用工程方面变更的适时性动态治理;变更治理的内容工艺、技术变更主要包括以下内容：建、改建、扩建工程引起的技术变更；原料介质的变更；工艺流程以及操作条件联锁报警、工艺指标的重大变更；工艺设备的改进和变更；操作规程的变更；公用工程的变更水、电、气、汽等变更职责和权限：,进展风险评价,并实行治理措施,,了解分析生产技术的数据和状态,确保设备变更,,保证生产工艺的稳定;及其附属变更申请的批复包括生产设施的建,组织设备变更,危急源的辨识,并进展风险评价和实行治理措施,确保设备变更符合国家相关标准可标准,保证设备及其附属设施变更后的安全运行;,组织变更危急源的辨识,进展风险评价和实行治理措施,确保电气仪表、计量器具及其附属,保证电气、仪表和计量器具变更后的安全运行;各生产单位负责本辖区各项变更工程的申请、初步风险分析和危急源辨识、工程的实施、调试及运行后的验收;同时各生产单位要明确兼职变更登记治理员,负责做好每项变更登记;工程变更后要向全部相关员工风险告之和操作培训;工作要求：总体程序要求,变更内容要有相关论证证据,杜绝随便变更;需要变更发生时,由所在部门提出申请,经过本部门安全风险分析,部门领导签字后上报公司生产技术部;,报分管副总或总工程师审批后实施;变更分类及程序技术革类：技术革工程由所在单位申请、经生产技术部组织初,然后设计单位供给出相关资料、或使用说明书等,最终由技术革工程所在单位负责施工实施、试运;以上资料要由变更登记人员做好存档;五小成果小改小革工程,要经过分厂初步风险评估、技术人员争论、形成技术方案、上报技改申请、生产技术部审核、公司级分管生产领导批准后进展实施;试运后准时编制操作标准并向员工培训;以上资料要由变更登记人员做好存档;其他构不成小改小革,但有可能影响生产的公用物料管线的变更工程,;实施投入运行后,要对本单位员工培训操作留意事项;以上资料要由变更登记人员做好存档;,岗位操作规程的修改和补充,,,经生产副总或总工批准前方可执行;;工艺指标的变更必变更工程工程编号变更申请人申请时间须填写工艺指标变更审批单变更工程工程编号变更申请人申请时间变更档案治理,,,以便能准时查找;全部变更纸质板台帐要用碳素黑色笔记录,字迹清淅工整;保存纸质板台帐和电子版档案,可分年存档,长期保存;变更治理考核本制度考核纳入龙宇煤化工“双基”考核相关记录生产工艺变更申请审批表工艺指标变更审批单规律关系修改审批表联锁报警解除恢复审批表临时联锁报警解除恢复审批表附件：生产工艺变更申请审批表变更前状态描述即变更缘由：变更前状态描述即变更缘由：变更后状态描述即变更点及可能效果：风险分析结论：风险分析掌握措施：变

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