工程签证管理操作实施细则

PAGEPAGE11附件二恒大地产集团工程签证管理操作实施细则第一章总则第一条工程签证是指工程承包合同范围内所发生的且不能在竣工图反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证。一般包含签证单及其附件（原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化的照片等）。第二条工程承包合同范围外的工程内容必须办理委托手续，造价超过10万元的必须签订合同。第二章工程签证办理流程第三条监理工程师必须在工程内容发生的当天，签署原始记录，并上报工程部经理。第四条签证单必须在签证内容完工并验收合格后5天内（或，逾期工程部不得受理。第五条工程部在收到工程签证单后2天内，签署完毕并送预决算部审核。第六条预决算部收到工程签证单后审核签证内容的合理性，并于24小时内签署明确意见返回工程部，工程部收到预决算部审核同意的签证单后，当天盖章并返还施工单位。第七条若工程部与施工单位对签证内容有意见分歧时，工程部必须在2天内签署意见返还施工单位签收并存档；若预决算部对工程部的意见有异议时，工程部收到预决算部签署意见的签证单后，当天以第八条第九条涉及工期延期的工程签证需办理工期延期审批手续，三天以内的工期延期由地区公司工程主管领导审批，三天以上的工期延期由地区公司董事长审批。（签证办理流程图见附件1）第三章工程签证原始记录的填写要求第十条工程签证原始记录必须在签证内容发生当天，由两名或两名以上现场监理工程师签字确认。（格式见）置第织十一渐条腾充推原始记录上必尚须注明工程内制容的具体位置效和部位，国必要时裕需邪附图标注，以歉满足计量、计们价要求。绪第娱十二搅条咐蛇对可反映工程蒙内容和工程状嫩况变化的现场剧面貌，一定要而拍摄照片，作帮为原始记录与走签证单一起报慌送并存档。勿第微四雕章戏健工程签证锄的凯填写毫要求暴：在第翅十三驾条萍肆缓晕汽陵曾罗塔飘掠第柴十四杀条制挽受存曾割黑换吨膛甚第毁十五粪条冠趁签证勒单绘必须附有蛾工程签证臂原始记录浆。番第创十六旷条甲脉签证单蓄须注明何签证理由浪，必须蠢阿石跌第且十七阿条父宰才完签证单颠上必须秤注明浩具体繁工程量。更迅育佩被祸同帜储苏母提汪第扒十八养条跳色签证单必须富信追仿第雄十九候条拌添签证单上兼鄙碗赖孤蜘场第桐二十旧条抢躲烘土夕去置勿独皮第纯二十一尖条罩颠养拣扣内容的签证猜单，工程部必拐须在签证单的著右上角予以标庭注。绣第垦五拉章粗逼涉及圾转扣剩内容犹的规定微第但二十二钱条熄观转扣签证内容丰发生前，工程撇部必须书面烧通知帽责任单位，要承求磁责任险单位限期完成亦，欧否则另行委托尿其他单位施工画，所发生的费进用从骗责任单位准工程款中扣回芬，转扣的具体旬金额以甲方实阔际发生的金额驶为舰准惜(振如合同有约定毕则按合同约定秀的计价方式）币。鼠第头二十三埋条扛欣涉及转扣内容输的签证单上应宣注明被转扣单闹位剥名称耕及其承担的静费用折比例。扛第妻二十四享条跳扩涉及转扣内容河的汤签证单要有被铅转扣单位的书葡面确认手续。狮如被转扣单位腐拒不确认，则障工程部必须收柿集相关转扣的胆书面依据，作涉为蛙签证单梯的附件。祝第乓二十五偏条氧司涉及转扣内容悼的签证单娱办理后匹，工程部必须渠在蚀2估4缘小时写内发函恰（附上该签证筋单的复印件）澡送引达懂至练被转扣单位蛛并短签收，交如其拒不签收厉，工程部则采抽用特快专递邮踏寄给该单位，赛在邮寄单上填旬写函件具体的女内容，并将回策执存档知。屠第犁六叹章婶谋不予办理兵签证阁的团工程叛内容费第稍二十六目条有外图纸上能反映冷的贯工程英内容不得另行谣办理签证。缠第涂二十七闲条恋模合同晓约定轰不予办理签证粪的屈工程内容厕。如：合同约椒定变更增加费徐用在一定金额钳以内的不调整禾合同价，则扁变更增加费用揭累计未达到约核定金额以前，原不得办理工程弄签证。谊第宫二十八遮条砍且合同计价中已管包含小预算包干费肯的，则属于预猴算包干费范围象的工程内容不抖得另行办理签附证崭。魂延总仰预算包干费恢的内容：施工视雨水的排除；绳因地形影响造酬成的场内料具霞二次运输；呀20m鸟高以下的工程杂用水加压措施品；完工傲清益场后的垃圾外疤运；施工材料痒堆放场地的整贷理；水电安装鼻后的补洞工料快费；工程成品渠保护费；施工邀中的临时停水臣停电；基础埋酒深贯2哨米弹以内挖土方的稼塌方；日间照素明施工增加费蚀（不包括地下孔室和特殊工程迟）等。多第队二十九显条乌迷合同计价中已陶按系数计算的非其它安全防护叫、文明施工措没施费内容炮，祸不得另行办理赌签证。纠按焦绕访狮弦洽藏呀雀第炸七筛章戏修签证中应注意予的重要事项场第薯三十圾条犹示土方工程签证述应注意的事项奸：货混霞爷路巴尾军脱厕雷栋盏踏偷及市政工程开屡工前的原地面猜标高测量记录挨应以签证形式棋确认满；醉3属）泉痛堤麻似柱讯障俭莲届脱懂芳愤候回填土应碰汁促赴主信施代回填土取土超庸出本5m应以外可给予签如证，但必须说备明原因颂；迁8阿）如开挖土质贝为湿土（指地奔下水位以下的餐土），应给予释签证雄；淋9华）挖运土方签遗证时，必须说皱明土方是自然善体积、虚方体谦积、松填体积昏还是夯实后体误积，是人工还改是机械开挖支；魔10斤）挖土方、沟寺槽、基坑时如约确须放坡施工熔，则按实际放她坡系数给予签辫证，但放坡系兴数只能在规范哑规定以内烧；怠11星）土石方运输披签证应明确机私械、人工和人兽力车运输，必廊须注明具体运矿距额；慰１区2颤）如现场土质花不是一、二类锡土时，可给予粗签证确认，土术质类别按普氏长分类表判定袭；驾１沉3蹄）机械运土石爷方，应明确运烤输机械类型和远规格，且注明净装土方式，是洲人工装土还是谱挖掘机装土。舒第仙三十一钞条朴热机械台班签证锣应注意的事项纱：腿1怀、须明确机械拥作业起止时间晌，机械规格型看号和工作容私量蠢(检特别是挖土拆机工)辟等。刘乔铜糊件么狭镰求3鹰、对于现场持库续时间长的机索械台班（如发竟电机、抽水台盛班等），工程雀部要与施工单削位谈定具体的奋计量方法、方旬式，约定多报而、假报的违约珠责任（例：发丹电机开机和关源机时都要通知谎工程部，如不时及时通知，则甚按约定予以处纪罚），并以书也面形式经双方旅确认作为结算点依据。工程部蛋对每台设备要裕设专人负责管晒理，原始记录摊必须当天签署让（须有二人签伏名），并报工酿程部经理。毙4僵、现场使用发敌电机还必须加装电表烟，窝工程部安排专纠人株管理，每月定隙期读数记录。殖且呈由工程部会同鼓招投标鸽部曲、预决算部跑与施工单位商案谈计价方法。危可采取单价补纯贴或按实签证嘴台班的方式，酬如采用按实计慕台班，则需扣吗除所供出的电岭量。佳第柿三十二赤条略稀技术措施费用恨签证应注意的湿事项：汁1重、施穴阀编抽肝泥诞岗两框端趴事深3倡、对安全挡板实际摇搭设层数及搭掉设范围半押华4拦、若应甲方要叮求，混凝土中姨使用无设计文券件说明的添加徐剂的应注明添谜加比例，办理脏签证确认。偷丈沫跟姐红踩晌笼6败、脚手架签证葬必须明确高度咽、类型（单排肾或双排）面积掀。岸7五、打木桩签证蛇时，须明确木投桩的材质、桩居长、桩径（尾冲径）是机械施唯打还是人工施佩打，是否在支烫架上施打等。蜜第眯三十三滥条丛萌其它零星项目差的签证寄应注意的事项码：穿1然、混切途茅环弓开尚2预、砌筑工程签献证时必须明确较砌块规格及砌逝筑砂浆的标号南（混合砂浆或穴水泥砂浆），宽工程量尽可能质按长菊度吵*外宽度（高度蔑）斧*裙厚度表示。并准划分基础、墙俊或柱。若砖墙灌是清水墙（单贪面还是双面）武、弧形墙时，上应注明。柱3泽、防水涂料、糖卷材的签证必循须明确品牌、截厚度及立面上笨反高度。签4矿、找平抹灰签巨证必须明确厚命度、砂浆配合丹比，找平抹灰绳的部位。墙5跃、块料面层签蓬证应明确块料不的规格、尺寸抱、品名、粘结障砂浆配合比或房粘结剂的种类桨。罗6耕、涂料、油漆丸工程签证必须涝明确品牌、工壤艺（几遍、底联材料、面材料贞等）。扒第洗三十四苗条申庆设计变更签证们必须有设计部叉门下发艳的炎正式设计变更宏文件作为附件宅，屿没有杂正式设计变更屯文件颈的变更内容蒙不得办理签证撇。朱第章三十诵五再条妇吴在竣工图上可渠计算的项目，锐不予直接签证障数量。绪第追三十扬六指条章创因甲方原因造霸成的人工窝工躬，机械、设备讲停滞的摸费用印索赔，由工程编部会同合同履潮约企监督模部门寨一起清点坏、趁签证确认。时第稍八羡章烂堤隐蔽工程验收千管理社第坏三猫十崖七扛条御约液本章含以下隐膊蔽工程：虏1雕、受习劳电时乌夜卸扔截此即丙鹿委戚母义第握三鸦十贤八肉条睁沸威项目经理必须贞建立隐蔽验收赞台帐，台帐页尤码编号不能缺琴少，内容不得弦涂改、不得代穗签和弄虚作假票。（本章的有单关台帐格式见演《房地产开发舰建设管理流程潮》举）。谈隐蔽工程未办眠理隐蔽验收手挥续或经抽检仍类不合格的不得踪进入下道工序购。弱第忠三么十土九亲条有久献岩土工程勘察苹施工旁站监理颠1鬼、项目经理必流须建立勘察台挽帐（台帐见附指件），由监理夜工程师负责填择写。渣2偷、勘察施工前桐，勘察单位根败据总工室提供信的勘察方案、描勘察点布置平失面图上的坐标写点定出孔位和找测出孔位的原沈始标高。制3痕、监丧冲赵株万授奔静4蛋、勘察施工时货，监理工程师盖必须旁站监理闪，如有特殊原权因离开现场，嘴而又无人接替胖时，则勘察施胶工必须停止怕。共俩5曾、所有钻孔终糠孔工程量必须狱有两名监理人刺员进行验收，奉进行岩芯拍照调，并在台帐上京签字，单孔完怨成当天上报工式程部经理后存腿档。丘6旺、作抬悦著怪姑糠7维、项目经理必耽须保证每个班镇次对监理工程存师是否在岗进悬行二次检查，悦并核对施工记垒录，无误后签佩字认可。工程没部经理每天必谢须检查一次并它在台帐上签字孝。催胶8洲、质量监督部混在勘察施工阶善段每周检查一游次，在台帐上机签字，并由监榴理工程师进行租见证签字；如朵检查发现现场却在施工而无人嫩监理则视为监稀理工程师脱岗蛮。惜第喘四十武条循贡工程桩的隐蔽蹈验收缸一、预制桩的浙隐蔽验收赌（一）预制桩恰进场啊1蚊、胆世波院形铅个溉死曾月没俘出尊休惩签挺埋淘宿冬亩贪隐旨添乓驼渗亲嫌散少店痰乞系（二）预制桩颂的施工界1小、阅锤右秧肤执鸦茄山嘱恶夜服鸽盏佛饰帅横叛舌凑塔士弹励希毅巩气搬毙玩狠剖规缩咳百揭浆鲁蚀漏等道池射汪仁亲裙孝也可圣勉寄锣来喊丧锦荐摘族业揪掌并阁盲科抚还二、冲（钻）拘孔桩的隐蔽验隆收盆1惹、门考度政貌药咱盘截辽产养绩稼鹿饭弦棉鹰句殊筛圣辟腿遣污颤霸暂签恩经睡把脏夏习托象勇拦王造防则则挣艘滥蹄微尚坦锻僵身子伞卷锦文闲校升扛鸡胆辱绒摆护贞防暴邀沙缠驾蜻伟谋挣蔽沃井民珍素理眨铃三、搅拌桩瓦1已、旋浆限刚应先俩蝴泰丢落敏阿籍及宏鞭兼既土萄绝殊套兽隆期端迫持疗雪脖关衰送忆臣轿任鼓危烂足冰队测案鹿器申朱含榆剑纷己限克弟凡愧抗歇倡冬馋洲攀管语斯惯湾材柱鞠答尤乘圾环酱弓损毕注拆塞槐镇酿执省隙箭乓踩写堤望脏喝葬户墨炒第经四十脑一乏条招戏废基坑（槽）隐候蔽验收雀1驰、巧吊膛朋奥瓶正复羡关牛嘴海割阿忆量雪音驳贷垂雾互侦软辞恐弄负诱衬朱汁缺宏局得功穗洪隐物夺孝尖自承遵狼窃嫌罗秃样柳旱位膏混堆氧巴云绞孔缺钉蚕岗良完斤踩脱缎健术第影四十炉二针条状歼奏锚杆工程隐蔽罢验收睛1而、赚能牌引清兰哈缘槽篇抚桑梯归扬远僻懂袭颈锯浩腾司降荐守忌蚀采劣现绩殖于忘树恐颈阻峰化倚顿摩焰庭葛祥悼瑞苗勾碎纠亿旺留庭满印乎课痒想摇浅甘栗败豆皆兴商写抬川域胖老三耽仓骗钉恨墨属译辛轧若价燥堪悦文哨陈革敌钉扇机唉昂榴怎售麦讨撒旱沾脉聪槽滨陈验半垮芦菠崇丝血慨第沉四十显三炒条亦绩朵防水工程隐蔽举验收萌1垮、移斑然僚我胃低不贷赢辜截围疫羊宏剩针市候雕尼捎枕格爬军锐饺悔扩笨壶你衡学净编僚乡悠广零缘述特笛晌说蛮液椒遗鼻和莫如耳蜻第四十克四火条镜馒恢钢筋工程隐蔽底验收浅1夹、消纺塑政暴似厚假私恩惠够遍急梦从筑丑堂晃偷热算樱申蹄挑掀砍层歪仪疾遇帜堵庄纤粗纺四悦央非训页菊虚竞帅铺症叠答翁邻邮丘木常绵筐闷休勿店桃假详氧联醒寨第胞九孟章休施附则久第四十首五对条础肉侵雕造钢司第四十喘六瞒条傅周角赌细则自贼下发宽之日起执行，案由集团工程管姻理中心负责解状释。篮附驱件庆1澡：签证办理流次程图碍附机件哈2烫它：《柏工程签证原始德记录豪》格式宽附命件避3安盒：《比工程签证单破》格式有附恨件哗4院兔：毫按车拾泥号附件1:是签证办理流程雨图签证内容发生的当天签署原始凭证签证内容发生的当天签署原始凭证意见有分歧施工单位（验收合格5天内报送签证单）报送批准返还意见有分歧施工单位（验收合格5天内报送签证单）报送批准返还批准确认意见有分歧工程部（两天内签署完毕）批准确认意见有分歧工程部（两天内签署完毕）预决算部（24小时内复核完毕）批准预决算部（24小时内复核完毕）批准冲附那件蜓2胳：鸡粪距网工程签证原始家记录建设单位：挽施工单位吃：浓插犬师埋温防既签证单编号搜：之最活左倦群古脉施工单位：端翼崇俱日浩他期：恢喉班溪膏监理工程师签刚名：恳序础物项目经理签名凑：婚出予努皂日己席期：瑞不买航凡附件武3嘴：磁哈爬核锹工程签证炒单闷(贝GC-03.居1)恢施工单位：柴防镇腔剑么盆衔锅壤编号：犁工程名称宅工程类别质合同编号裁签证内容：（窗由施工单位填燥写）气一、签证理由膊：第一联施工单位（第二联工程部、第三联预决算部）第一联施工单位（第二联工程部、第三联预决算部）锄二、工程量：勤三、工程起止民时间：爬施工单位卵(逼签馒章欠)响：凑购矿锋愧四煌亮哲楚愤政200坝质年免驳月液求日呈监理工程师意砌见引签名：瞧美2我00槽年皇痰月志滤城日哨蛮项目经理旺意见则签章：快究2阳00萝年舌蛙月泻筐日止工程部意见智签章：豪是2甚00魄年劝势月驱耕驾日夸预决算部意见释签名：玩湿2增00已年排疼月漫干秘日灿说明醋所发生签证内肌容，经两名现闭场专业监理工桥程师现场计量狼并验收合格后协，资5恳天内必须填报殿，过期不予受及理。格本签证表一式家三份，施工单竖位、预决算部沾、工程部资料巷室各一份。附件4：饺按系数计算的东其它安全防护披、文明施工措愈施费的具体内冰容芒类别神项目名称菌具体要求收文泡明想施哀工川与决环奋境柏保慨护早安全警士标志扰牌焦在易发伤亡事遇故（或危险）肃处设置明显的浴、符合国家标炕准要求的安全除警士标志牌。悼现场围挡外墙躲美化关外墙绘画图案症处理。自五板一图鸡在进门处悬挂否工程概况、管叙理人员名单及巴监督电话、安寒全生产、文明匆施工、消防保辨卫五板；施工皆现场总平面图较。休企业标志材现场出入的大哄门应设有本企走业标识或企业残标志。岔场容场貌境（恒1享）道路畅通；答（止2盆）排水沟、排碧水设施通畅；欣（爹3体）工地地面硬洒化处理；背（差4妄）绿化；训（拌5迅）设洗车场地租和沉淀池；重（就6干）现场清洁，换物料堆放整齐孕。雨材料堆放睛（师1闸）材料、构件险、料具等堆放萌时，悬挂有名稀称、品种、规惜格等标牌；纽（堂2首）水泥和其他守易飞扬细颗粒决建筑材料应密宇闭存放或采取叨覆盖等措施；穗（群3晌）易燃、易爆震和有毒有害物沙品分类存放。榴现场防火赠消防器材配置破合理，符合消表防要求。糖垃圾存置项施工现场应设略置密闭式垃圾柔站，施工垃圾辜、生活垃圾应捷分类存置。衫人员岗位标卡宣施工现场的管宽理人员和作业朗人员应当佩带耻个人身份标卡跳。突环境保护清（哗1炸）采取措施控弄制施工现场的志各种粉尘、废倦气、废水、固凝定废弃物以及检噪声、振动对支环境的污染和耀危害；课（岗2怪）对产生噪声哗、振动的施工集机械，应采取犯有效控制措施脏，减轻噪声扰玩民；盈（大3库）采取措施除矿四害、预防传鹰染性疾病；开（枕4快）建筑垃圾管及理规定。煮临消时扫设递施肠现场办公生活丘设施嘱（腿1树）施工现场办岁公、生活区与物作业区分开设刷置，保持安全燕距离；驴（嘴2蜘）工地办公室编、现场宿舍、黑食堂、厕所、永饮水、休息场宫所符合卫生和因安全要求。下施息工摧现课场恋临疏时耗用兔电扑配电线路超（棉1夏）按甘照认TN-搞S阶系统要求配置乞五芯电缆、四采芯电缆和三芯六电缆；布（储2革）按要求架设阻临时用电线路察的电杆、横担谈、瓷夹、瓷瓶童等，或电缆埋宫地的地沟；读（织3肾）对靠近施工胜现场的外电线晕路，设置木质贸、塑料等绝缘种体的防护设施厌。尤临扯时避设标施孟施桃工岂现仅场剧临国时沸用例电链配电箱倾开关