XX精益课题管理办法

XX市公司精益课题管理方法文件编号：Z/HF-XZ-016编制：审核：批准：版本号：A修订号：0发布日期：2015年5月25日生效日期：2015年6月1日目录1范围 32职责 32.1市局精益管理领导小组 32.2市局精益管理领导小组办公室（挂靠综合支配科） 32.3各单位/部门（课题组） 33课题的申报 33.1精益课题的来源 33.2课题申报范围 33.3课题不受理范围 33.4申报程序 44课题的调研与可行性评审 44.1课题的调研 44.2课题的可行性评审 45课题的实施与变更 45.1课题的实施 45.2课题的变更 56课题的监控与验收 56.1课题的监控 56.2课题的验收和等级评价 57课题成果的嘉奖 57.1嘉奖的申报 57.2嘉奖的实施 58流程图 6附录A（规范性附录）精益课题记录表格 7A.1精益课题申报表 7A.2精益课题可行性评审记录 8A.3精益课题变更申请表 9A.4精益课题验收记录表格 10

精益课题管理方法1范围本标准规定了精益课题的申报、可行性评审、实施与变更、监控与验收和成果的嘉奖等方面的要求。本标准适用于XX市烟草专卖局（公司）。2职责2.1市局精益管理领导小组2.1.1负责批准实施精益课题；2.1.2负责批准精益课题的变更；2.1.3负责批准嘉奖取得优秀成果的精益课题组。2.2市局精益管理领导小组办公室（挂靠综合支配科）2.2.1负责精益课题管理方法的编制及修订；2.2.2负责精益课题的征集、组织论证和评审、过程监督、技术帮助、验收及嘉奖工作。2.3各单位/部门（课题组）2.3.1负责本单位/部门精益课题的立项申报工作，并组织实施；2.3.2负责协作相关单位的精益课题的实施工作；2.3.3负责参与对课题效益进行评定；2.3.4负责项目成果的移交和实施。3课题的申报3.1精益课题的来源3.1.1上级部门或市局（公司）领导指定的精益课题；3.1.2市局（公司）各单位/部门自主申报的精益课题。3.2课题申报范围3.2.1管理体制：有利于公司文化的建设，有利于现场、行政、财务等管理，提高团队士气、实力等方案；3.2.2品质改善：降低卷烟破损率，提高客户满足度，提高办案胜利率，提高订货胜利率等的项目；3.2.3降低成本：效率提升，作业方法改善，工艺流程改善，工具或设备改善，物流改善，布局改善，降低消耗品运用量，其它成本降低之方法的项目；3.2.4生产/服务技术：烟叶生产管理方式，烟叶生产技术的探讨与创新，卷烟营销精益化服务等；3.2.3有关平安生产、环境爱护、社会责任、办公和作业现场6S改善等项目。3.3课题不受理范围3.3.1看法、希望、指责、诉苦等事项，而无具体可行的改善事项；3.3.2和以前项目内容相像的事项；3.3.3和有关人事变动、薪资、任免等政策性的事项；3.3.4课题中改善不切实际的事项；3.3.5已公知或正在实施的精益课题；3.3.6已经实施的精益课题；3.3.7会议的决议事项；3.3.8精益课题填写不完整，缺少建设性建议的；3.3.9其他未能通过精益课题可行性论证的课题。3.4申报程序3.4.1上级部门或市局（公司）领导指定的精益课题在综合支配科备案后，结合上级部门或市局（公司）领导要求，按本管理方法组织实施；3.4.2自主申请的精益课题由课题主办单位每年1季度向市局（公司）综合支配科申报、备案，并填写《精益课题申报表》（见附录A），经评审可行，报市局精益管理领导小组批准后实施；3.4.3各课题依据自身实际状况组建精益课题小组（课题组）。4课题的调研与可行性评审4.1课题的调研4.1.1各精益课题组成员负责对课题进行前期调研，了解和驾驭目前的现状、造成问题的主要缘由、改善的意义与效果，以及改善会产生的负面影响，大致预算，并在《精益课题申报表》中注明调研的相关状况；4.1.2市局综合支配科负责对各部门课题调研状况进行跟踪、了解，驾驭课题调研状况。4.2课题的可行性评审4.2.1综合支配科依据各单位精益课题的申报和调研状况，每年2季度上旬组织精益课题可行性评审；4.2.2可行性评审由综合支配科组织的专家对精益课题方案、目标、预算、进度等进行评审，并做好评审记录；4.2.3可行性评审的结论分为精益课题可行、调整方案后可行和精益课题不行行，对应调整方案的应说明方案的调整内容，对不行行的精益课题应说明缘由；4.2.4可行性评审的专家由综合支配科依据精益课题状况邀请市局（公司）相关专业领域专家、领导或外部聘请的专家组成，评审组组长由综合支配科依据实际状况托付；4.2.5确定可行性评审专家组成员后，支配科应提前1周将相关评审资料发送至每一位评审组成员；4.2.6可行性评审的结果报市局（公司）精益管理领导小组批准后实施。5课题的实施与变更5.1课题的实施5.1.1通过可行性论证评审的精益课题，经批准后由申报单位制定完善具体的实施方案，并组织实施；未通过可行性论证的课题，予以退回；5.1.2课题实施的过程中涉及到相关部门的协调、保障工作，以课题单位为主，综合支配科帮助；5.1.3课题实施的过程中需开展培训的，由课题单位向综合支配科申请，综合支配科依据市局（公司）总体状况统一支配；5.1.4课题实施过程中需产生费用的，由课题单位报综合支配科、财务科审核后，向市局（公司）精益管理领导小组申请（或分管领导）；5.1.5课题实施过程中需进行的选购 等，按市局（公司）现有管理制度执行。5.2课题的变更5.2.1人员的变更。成员变更须由组长提出书面申请，经综合支配科审核备案，方可进行变更；5.2.2目标的变更。由于核算方式变更或其它不行抗拒因素影响需变更目标的，需组长提交书面申请，经综合支配科审核，报市局（公司）精益管理领导小组（或分管领导）同意后，方可进行变更；5.2.3预算的变更。涉及预算的精益课题，若实施变更需由组长提交书面申请，经综合支配科、财务科审核后，组织有分管领导参与的专题会议评审，通过评审后，方可进行变更；5.2.4完成日期变更。非课题组缘由或由于课题存在困难，的确须要延迟的，需组长提交书面申请，经综合支配科审核，报市局（公司）精益管理领导小组（或分管领导）同意后，方可进行变更。6课题的监控与验收6.1课题的监控6.1.1综合支配科负责对课题的实施进度，取得的效果进行监督、检查和考核，并刚好向市局（公司）精益管理领导小组汇报；6.1.2财务科负责对精益课题发生的费用进行监督；6.1.3纪检监察科负责对精益课题期间的违规违纪行为进行监督；6.1.4人事劳资科负责对精益课题组嘉奖的安排状况进行监督；6.1.5法规科负责对精益课题期间的准纪遵守法律状况进行监督。6.2课题的验收和等级评价6.2.1课题组依据课题的开展状况进行总结，总结应包含课题组成员参与状况、课题目标实现状况、主要工作开展状况、取得的效果或效益等报综合支配科并申请验收和等级评价；6.2.2综合支配科应组织开展精益课题的验收和等级评价，确认课题取得的成果，依据《精益课题等级评价和嘉奖标准》确定课题的等级，形成验收报告，报市局（公司）精益管理领导小组（或分管领导）同意后，课题验收完成；6.2.3课题验收人员应由综合支配科领导和工作人员、专业板块单位的领导和工作人员、课题单位领导组成，由综合支配科具体组织。7课题成果的嘉奖7.1嘉奖的申报7.1.1综合支配科依据各课题组的课题验收状况，形成具体的精益管理（课题）嘉奖实施方案，报市局（公司）精益管理领导小组批准；7.1.2上级嘉奖不影响市局嘉奖；7.2嘉奖的实施7.2.1市局（公司）精益管理（课题）嘉奖实施方案经批准后，由人事劳资科、财务科具体实施；7.2.2各课题组按公允、公正、公开的原则和贡献大小自行安排嘉奖，不得重复嘉奖；7.2.3综合支配科归档市局（公司）精益课题申请、评审、验收和嘉奖相关资料，各单位归档各精益课题实施过程中的全部资料档案。8流程图图1精益课题管理流程图附录A

（规范性附录）

精益课题记录表格A.1精益课题申报表

A.2精益课题可行性评审记录表2精益课题可行性评审记录日期：年月日编号：精益课题名称评审过程记录评审看法评审结论评审组长：年月日评审人员姓名单位评审组职务组长签字姓名单位评审组职务成员签字姓名单位评审组职务成员签字姓名单位评审组职务成员签字姓名单位评审组职务成员签字姓名单位评审组职务成员签字姓名单位评审组职务成员签字

A.3精益课题变更申请表表3精益课题变更申请表日期:年月日编号:课题名称课题编号变更内容课题组