生产过程控制点一览表

压力容器制造质量保证手册版本Ⅱ附录F质量限制系统、环节、限制点一览表修改号0标题共10页第1页设计系统质量限制环节、限制点一览表设计限制限制环节限制点名称限制内容负责人限制类别限制依据工作见证设计人员管理培训⑴设计根底学问⑵专业技术⑶关键岗位设计单位技术负责人R设计限制、相关制度培训准备考核⑴设计成果⑵工作实力⑶技术水平⑷工作看法设计责任师R设计限制、相关制度设计人员业务考核表资格确认各级设计人员资格设计单位技术负责人R设计限制、相关制度任命文件、资格证书设计过程限制设计条件⑴设计范围⑵托付书⑶任务书⑷条件图5)保存设计责任师R设计限制、相关制度托付书、任务书、条件图设计⑴计算⑵选型⑶选材⑷构造设计人员R设计限制、相关制度图纸校核⑴计算书⑵技术要求⑶完整性⑷精确性⑸执行标准校核人员R设计限制、相关制度图纸、校核记录专业审查⑴工艺⑵焊接⑶材料⑷标准化专业负责人R设计限制、相关制度校审记录审核同校核审核人员R设计限制、相关制度校审记录设计限制设计审核修改审核修改⑴设计⑵校核⑶专业审查⑷审核设计、校核、专业审核人员R设计限制、相关制度校审记录出图⑴晒图⑵签字⑶盖章设计单位技术负责人R设计限制、相关制度图纸成品检查存档⑴图纸齐全完整⑵签字⑶印章⑷数量资料员E设计限制、相关制度成品入库单图纸领用⑴图纸编号⑵数量资料员设计责任师R设计限制、相关制度提货通知单图纸出库单材料代用代用单⑴代用材料⑵计算设计单位技术负责人R设计限制、相关制度材料代用单设计修改更改单⑴设计⑵校核⑶专业审查⑷审核设计单位技术负责人R设计限制、相关制度设计更改通知单压力容器制造质量保证手册版本Ⅱ附录F质量限制系统、环节、限制点一览表修改号0标题共10页第2页材料与零部件系统质量限制环节〔限制点〕一览表系统名称限制环节限制点名称限制内容负责人限制类别监检类别限制依据工作见证材料与零部件系统材料选购 准备编制⑴材料选购 单⑵材料技术条件材料责任师、质保师R材料与零部件限制程序文件材料选购 单供方评价〔1〕资质〔2〕材料来源〔3〕质量限制〔4〕加工实力〔5〕产品质量(6)履约状况材料责任工程师R材料与零部件限制程序文件合格供方清单〔名录〕考核表材料验收质量证明书⑴质证书、合格证及技术文件⑵编号存档材料责任工程师材料选购 员质检员RB材料与零部件限制程序文件质证书、合格证及技术资料入库通知单实物检查⑴外观质量⑵规格、数量⑶材料标记仓库准备员、质检员、材料选购 员E材料与零部件限制程序文件检查记录复验报告⑴审核认定⑵存档材料责任工程师RB材料与零部件限制程序文件复验报告材料保管与发放材料存放⑴分区存放⑵实物标记及确认仓库保管员、材料质检员E材料与零部件限制程序文件分区标记、实物标记焊材管理⑴数量、规格⑵堆放⑶温湿度限制⑷标记移植仓库保管员、材料质检员E焊接材料管理程序文件实物、料帐、标记、限制记录料单签发⑴产品编号⑵核对制造工序过程卡仓库保管员、材料质检员E材料与零部件限制程序文件料单、印章标记移植⑴发放标记移植⑵标记确认材料质检员EB材料标识及移植规定程序文件实物标记材料代用代用审批⑴合理性⑵审批手续材料、工艺、焊接责任工程师单位技术负责人RB材料与零部件限制程序文件材料代用单压力容器制造质量保证手册版本Ⅱ附录F质量限制系统、环节、限制点一览表修改号0标题共10页第3页工艺系统质量限制环节〔限制点〕一览表合同负责人、工艺责任工程师工艺责任工程师工艺责任工程师、质检员、工艺技术人员、质保工程师工艺责任工程师、质检员、工艺技术人员、质保工程师工艺责任工程师工艺技术人员质检员、工艺责任师工艺责任工程师、质检员、工艺技术人员工艺技术人员、责任师、质检员压力容器制造质量保证手册版本Ⅱ附录F质量限制系统、环节、限制点一览表修改号0标题共10页第4页焊接系统质量限制环节〔限制点〕一览表焊接责任师压力容器制造质量保证手册版本Ⅱ附录F质量限制系统、环节、限制点一览表修改号0标题共10页第5页热处理系统质量限制环节〔限制点〕一览表系统名称限制环节限制点名称限制内容负责人限制类别监检类别限制依据工作见证热处理系统热处理工艺工艺审核〔1〕热处理类型〔2〕方式〔3〕材质、尺寸、重量〔4〕工艺要求〔5〕试板放置〔6〕支撑、配炉热处理责任师R热处理限制程序热处理工艺卡工艺更改同上热处理责任师R热处理限制程序热处理工艺卡或工艺更改单热处理准备热处理条件〔1〕焊接、无损检测完成〔2〕中间验收完成热处理、工艺、检验责任师R热处理限制程序焊接记录、无损检验报告、中间验收记录设备、测温系统〔1〕检查〔2〕测温点位置、数量〔3〕操作要求热处理责任师、检验员E热处理限制程序检查记录、操作规程托付〔1〕托付单〔2〕工艺卡热处理责任师R热处理限制程序托付单、工艺卡热处理过程试板放置〔1〕产品焊接试板〔2〕位置检验员E热处理限制程序产品试板操作限制〔1〕按操作规程要求到达工艺卡要求操作员、检验员E热处理限制程序原始记录记录〔1〕升降温时间、温度〔2〕保温时间、温度操作员、检验员E热处理限制程序原始记录、曲线热处理资料外观检验〔1〕外观检验是否形、损坏热处理责任师、检验员E热处理限制程序检查记录报告编审〔1〕字迹清楚〔2〕内容与托付相同〔3〕签章热处理责任师RB热处理限制程序热处理曲线、报告热处理分包考核评价〔1〕企业资质〔2〕技术力气〔3〕工装设备〔4〕检测实力〔5〕热处理质量〔6〕评价热处理责任师R热处理限制程序分包单位考核表、企业资质资料合同〔1〕分包工程〔2〕内容〔3〕双方责任〔4〕签章热处理责任师R热处理限制程序分包合同托付〔1〕热处理工艺〔2〕托付人〔3〕托付单位〔4〕完成时间热处理责任师R热处理限制程序托付单、工艺卡压力容器制造质量保证手册版本Ⅱ附录F质量限制系统、环节、限制点一览表修改号0标题共10页第6页无损检测系统质量限制环节〔限制点〕一览表系统名称限制环节限制点名称限制内容负责人限制类别监检类别限制依据工作见证无损检测系统人员资格管理人员资格审查⑴人员资格有效期⑵类别及级别无损检测责任师R无损检测限制程序文件资格证书、台帐无损检测工艺管理工艺编审⑴工艺方法⑵评定标准无损检测责任师R无损检测限制程序文件、无损检测通用工艺无损检测工艺卡设备、试剂管理仪器校验⑴设备、仪器校验、运用及修理⑵周检无损检测责任师设备员R无损检测限制程序文件、无损检测通用工艺校验报告、周检记录无损检测实施管理任务托付托付单审查⑴产品类别⑵方法比例、合格级别无损检测责任师R无损检测限制程序文件、无损检测通用工艺托付单外观检查施探工件外表质量复查无损检测人员E无损检测限制程序文件、无损检测通用工艺托付单或检验记录复验扩探⑴返修复查结果⑵扩探比例无损检测责任师R无损检测限制程序文件、无损检测通用工艺无损检测报告报告审查⑴原始记录⑵报告⑶底片无损检测责任师RB无损检测限制程序文件、无损检测通用工艺无损检测报告、原始记录压力容器制造质量保证手册版本Ⅱ附录F质量限制系统、环节、限制点一览表修改号0标题共10页第7页理化系统质量限制环节〔限制点〕一览表系统名称限制环节限制点名称限制内容负责人限制类别监检类别限制依据工作见证理化系统理化试验托付托付核实⑴托付内容⑵托付核实理化责任师R理化限制程序文件理化试验管理规定托付单试样验收机械性能：⑴几何尺寸⑵粗糙度⑶标记化学分析：⑴试样编号⑵取样方法金相检验：⑴试样磨制⑵腐蚀程序理化责任师E理化限制程序文件理化试验管理规定试样验收记录人员资格及设备、仪器人员资格⑴资格证书、操作证⑵有效期理化责任师R理化限制程序文件资格证书设备、仪器检定⑴设备、仪器完好程序⑵检定期⑶检定标记理化责任师E理化限制程序文件设备、仪器及检验证书、标记理化试验方法选择⑴运用标准⑵试验方法⑶试验方案审批理化责任师R理化限制程序文件托付单、试验方案数据处理⑴计算方法⑵数据取舍处理理化责任师R理化限制程序文件原始记录检验结果和重复试验报告签发试验合格性评定理化责任师RB理化限制程序文件试验报告重复试验(1)缘由分析(2)试验方法、内容〔3〕复验审批理化责任师R理化限制程序文件重复试验审批单、试验报告压力容器制造质量保证手册版本Ⅱ附录F质量限制系统、环节、限制点一览表修改号0标题共10页第8页检验系统质量限制环节〔限制点〕一览表压力容器制造质量保证手册版本Ⅱ附录F质量限制系统、环节、限制点一览表修改号0标题共10页第9页压力容器制造质量保证手册版本Ⅱ附录F质量限制系统、环节、限制点一览表修改号0标题共10页第10页设备与检试验装置质量限制系统、限制环节、限制点一览表系统名称限制环节限制点名称控制内容负责人限制类别限制依据工作见证设备含计量系统设备购置选型订购(1)技术参数、性能(2)牢靠性设备责任工程师R设备和检验与试验装置限制程序文件购置申请设备管理建帐建档(1)运用说明书、出厂合格证、随机附件清单(2)运转记录、保养、修理、事故记录设备责任工程师、设备员R设备和检验与试验装置限制程序文件台帐档案设备运用专人专机人员资格(2)定机定人(3)专用标牌(4)操作规程设备责任工程师、设备员R设备和检验与试验装置限制程序文件台帐、专用标牌定期检查(1)外观(2)齐全完好(3)清洁、润滑、紧固、防腐(4)设备实力设备人员E设备和检验与试验装置限制程序文件检查记录修理定期保养、修理设备责任工程师、设备员R设备和检验与试验装置限制程序文件准备、记录计量管理计量器具选用和选购 (1)计量器具数量、规格型号(2)计量器具技术条件计量责任工程师R设备和检验与试验装置限制程序文件购置申请计量