成品库管理程序成品从入库、储存、出库、发放的全过程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司成品库管理程序FRT/MSP06—20061、目的为搞好产品生产与产品销售，确保产成品从入库、储存、出库、发放的全过程中数量、质量完好无损，验收发放准确及时,保证出厂产品质量符合规定的要求,制定本办法。2、适用范围本程序适用于公司产成品的入库、验收、保管、出库、发放管理和控制。3、职责3．1分（子）公司负责对生产的产品、外协加工件、外购管件按《检验和试验控制程序》进行质量检验，负责库房及入库产品的管理。3．2技术管理部负责对公司入库产成品检验、管理进行监督检查。4、工作程序4．1产成品入库管理4．1．1完工产品（含配件）经检验合格后，由分（子）公司检验员签发《产品合格证》并开具《产品入库通知单》，分厂下属车间凭据《产品入库通知单》和产品合格证到成品库房办理成品入库手续。库房保管员根据入库产品的名称、规格、数量进行清点、验收，查看外观质量，并认真核对送货单位提供的产品合格证等手续，指定存放地点，按照要求摆放整齐。不同长度尺寸、不同材质的产品（含管材，管件）分开码放，标识清楚，不允许混放。复合管管材的验收应进行检尺，建好磅（尺）码单；管件的验收要全部清点件数，库房进帐应按实收数量填单进帐。4．1．2产品办理完入库后，库房保管员按照《产品入库通知单》上的产品名称、规格和实收数量填写《产品入库实收单》。《产品入库实收单》一式五联：一联库房存根；一联交送货单位（车间）作为车间任务报表的原始凭据；一联报分厂财务，并随财务报表上转公司财务；另两联由库房保管员报分厂生产统计，其中一联在分厂上报生产统计报表时附在其后，一并报公司生产经营部，由公司生产经营部核实存档。4．1.3成品出、入库核算截止日为每月25日，每月27日前分厂财务、生产、库房等部门对产品入库、出库及库存产品进行对账和实物盘点，核实情况，对差异情况应及时查明原因并按规定处理。4.1.4每月28日前，成品库房保管员汇总当月入库产品的规格、品种和数量后，上报分厂财务、分厂生产管理部门；并以公司制定的内部入库价格进行入帐处理。4．1．5凡经检验合格并开具了“产品入库通知单”的产品必须及时办理入库手续。2成品出库管理4．2．1产品的出库须由分厂销售部门指定的业务人员办理，办理出库业务时，业务人员应持相应的发货通知单据，按照有关程序要求签字（盖章）后，交成品库房办理手续。4．2．2仓储保管员依据发货通知单据，填写产品出库单，“产品出库单”一式五联：一联存根；二联提货单位；三联留公司财务；四联库房留存；五联随货同行。4．2．3各单位销售部门要指定1—3名专（兼）职销售人员负责到公司办理产品销售的开票、结算等手续。为了便于销售单位内部的业务管理，销售人员在办理开票提货时，必须持有本单位委托办理提货通知单。凡指定的销售人员必须到公司财务部门备案。4．2．4库房保管员对出库清单要认真审查，逐项查对提货单位、制单日期、产品名称、规格型号、数量等，经审核无误后，由提料人员签字后，即可点交发货。产品发出后，及时清理发料现场、清理资料。料单帐目日清日结，原始资料保存齐全。报表编报及时、内容完整。4．2．5成品库房要严格遵守验单发货的原则，不见单据不发货，不允许没有办理入库手续发货或打白条赊帐。产成品出库库房保管员必须及时办理出库手续，并日清日结，按月汇总。4．3成品库管理产成品按不同规格、类型及工艺要求进行分类管理；对不同名称、规格、型号、批次的产品分类存放，标识正确，科学管理，原则上应做到先进、先出，确保使用价值。为了掌握库存产品质量状况，库房保管员应定期对所负责库存产品的质量进行抽检并做好记录，发现问题及时汇报。分厂要根据产成品库房存储条件，定期组织相关部门对库存产成品质量情况进行质量抽检，并根据质量检查情况，提出处理意见。对不合格的产品应在规定区域进行隔离存放。严格履行收发货手续，做到帐、卡、物、资金四对口。做好储存物资的防护保养，对露天存放有要求的管材要加盖防晒布进行保护。4．4、库存报表为加强库存管理，及时掌握产品入、出库及库存情况，每月27日前由库房保管员填报本月产品出、入库及库存情况报表上报分厂财务管理部、分厂生产管理部门。4．5、技术发展部每半年对公司入、出库产成品及检验工作进行一次监督检查。5、相关文件5．1《检验和试验控制程序》5.2《不合格品控制程序》编制：丁明安审核：沈中华批准：吴德奇实施日期：2006年10月8日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档四川省川安电器有限责任公司仓储管理办法1目的规范仓库管理，使仓库存储的各种材料均能达到帐物相符、合理摆放。2范围本程序适用于公司材料仓库、半成品仓库和成品仓库的管理。职责3.1总经办：原材料的检验并通知入库存贮，半成品、成品的检验。3.2总经办：各种材料的计划、采购、存储、发运。3.3财务部:产品的接收、存储、发运。工作程序公司现有材料库、半成品库、产品库，都要执行先进先出的发放原则；并按月报告库存周转率，对于库房盘点所发现的过期物品按照《不合格品控制程序》进行处理。4．1进仓作业4.1.1生产材料的进仓作业4．1．1.1供应商交货时，仓库收货员持采购计划员开出的“入厂检验送检单”将来货名称、数量、规格、型号等核对清楚后，方能在“收料单”上签收。4．1．1.2仓库收货后将货物放置在来料待检区，待检员填“入厂检验送检单”一式二份，交总经办检验，经检验员检验合格后，开具“入厂检验合格证”交仓库收料员。4．1．1.3仓库收料员依据采购计划员的“收料单”且经总经办检验合格方可办理入库手续。入库后将合格品按相应规格、品名放在相应的区域，于“材料明细帐”上标明材料编号、品名、规格、增减数量。4.1.1.4不合格材料分类摆放在退货区并通知采购，联系退货事宜（采购填写“退货单”做退货处理）。对经检验个别项目不合格，但可以让步接收的材料，收货后要在货物架上区分摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货时有所参考。4.1.2半成品的进仓作业4.1.2.1半成品经总经办检验合格后，由各车间计划员填写自制半成品入库单，经仓管员确认后办理入库，并建半成品入库台帐。4.1.2.2“产品（零组件）入库单”一式三联，第一联由总经办存，第二联由财务部存，第三联由库房存。4.1.3产品进仓作业4.1.3.1产品经总经办检验并验收合格后开具“合格证”，由计划员填写“产品（零组件）入库单”，办理产品进库手续。4.1.3.2仓管员根据公司总经办的“合格证”，办理产品入库。4.2出仓作业4.2.1仓库管理员按先进先出的原则发放材料，（以收货日期为准）。4.2.2生产材料出仓作业4.2.2.1各车间根据当月生产计划填写“领料单”，经采购计划员按定额审批后到仓库领用材料，仓库根据“领料单”上的材料牌号、名称、规格、数量进行发料。4.2.2.2“领料单”一式三联，第一联由领料部门留存，第二联库房存查，第三联总经办门存查。4.2.3半成品出仓作业4.2.3.1半成品按生产计划配套发放原则发放零组件。4.2.3.2各车间按生产计划配套数填写“领料单”，经半成品计划员审批后，到库房领取零组件。“领料单”的存放按4.2.1.3程序进行。4.2.4产品出仓作业具体作业按“产品防护控制程序”进行。4.3退料作业4.3.1公司各车间或总经办检验员，对生产过程中发现的不合格原材料，要分类集中管理，并及时重新检验，对确定为不合格的材料，由总经办开具“退货单”4.3.2总经办对因其他原因（如订单变更、设计更改）造成的剩余材料，可由总经办通知各车间填写“退料单”退回仓库。4.3.3各车间因作业不良，造成原材料损坏，由检验员填写“废品通知单”并由主管签署意见退回仓库，并报总经办。4.4补料作业4.4.1总经办因来料不良，造成材料短缺，领料部门需填写“领料单”补足领料，并在备注栏中注明原因，经总经办批准后，方可到仓库领料。4.4.2各车间因作业不良造成重要材料报废而需补料的，须公司总经理批准。4.4.3因返修产品而需补料的，由返修部门填写“领料单”补足材料，并在备注栏注明“返修用料”，经公司总经理审核后，方可到仓库领料。4.6储存管理4.6.1所有材料成品需按有利于节约空间、利于存放、利于核查、保证安全、防止损坏的原则摆放储存。4.6.2仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。4.6.3所有发料时开过封的材料都应包装好，防潮及防氧化。4.6.4仓库所有材料及成品的名称、数量、编号、规格等都须在“材料管理卡”上标识清楚。4.7库存量管理公司总经办根据市场发展部的信息预测半年市场需求量确定最高、最低安全库存数，并对材料库、产品库进行库存周转率的计算。根据库存物资的类别可以按照物资的量、所占用的资金数额进行库存周转率的测算。4.8盘点作业4.8.1月盘点：每月的月底，各车间和仓管对各自范围的材料进行全面盘点（包括帐面和实物），由总经办主管和仓库主管共同核对盘点数，对帐物不符的要分析原因，提出预防和纠正措施，并上报主管副总。4.8.2年终盘点：每年12月底，由总经办、财务部拟定盘点计划，报总经理审批执行，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点。4.8.3各种盘点的结果，将在盘点表上反应出来，对帐物不符的，要有上级主管的审批意见。4.9积压材料与超期处置作业具体作业按《不合格品控制程序》进行。相关文件《不合格品控制程序》6附件表格模板（质量记录）6.1QC006-01收料单6.2QC006-02材料明细帐6.3QC006-03产品（零组件）入库单6.4QC006-04领料单6.5QC006-05材料管理卡 收料单QC006-01编号：材料名称编号规格批号收料人部门日期材料明细帐QC006-02编号：材料名称规格批号上次结存进货量现存量产品（零组件）入库单QC006-03