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文档简介

表及行为规范1总则1.1为了加强对公司库存商品的管理和控制，保证库存商品的安全性、完整性与准确性，提高运营效率，及时发现和纠正库存商品中的各种差错，保证生产、测试和销售环节得到有序的进行。根据国家有关法律1.2本制度所称库存商品，是指公司在日常活动中持有的以备出售的产品或商品、处在生产过程中的产品、在生产过程或在项目现场施工过程中耗用的材料和物料，主要包括服务器、交换机、分光器、协议转换器、网卡、光模块、硬盘、光纤尾纤、网线等。1.3库存商品内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：商品入库和出库申请人与审批人应分离；商品入库和出库执行人与审核人应分离；的验收入库人员与采购应分离；2职责分工与授权2.1市场部2.2技术支持部到货后由技术支持部验收，领用出库申请；2.3综合管理部2.4财务部审核外购入库单、销售出库单。3库存商品入库流程(详见附件一)3.1库存商品采购表及行为规范3.2库存商品验收采购到货后，交到综合管理部，由库管对货物的数量(包括设备和配件等)进行验收，并通知技术支持部相关人员对货物的质量(包括型号、配置和性能等)进行技术验收。验收合格后在相关单据上签字确认；若出现不合格现3.3库存商品入库3.4库存商品备货3.5库存商品编码4库存商品出库流程(详见附件二)4.1库存商品出库申请4.2库存商品出库表及行为规范4.3测试设备下线4.4库存商品报废4.5库存商品报废审批流程在废申请单的相应项目中填写报废意见。5库存商品其它流程5.1现场采购后需要补办入库和出库流程，并向综合管理部提供验收记录和采购设备清单，由库管办理入库和出库操作。表及行为规范5.2厂家直接发货某些项目由于距离或者设备数量巨大的原因，采购后直接由厂家发货到现货5.3借贷6库存商品盘点存物品进行检查维护(修)。6.2适用范围部6.4盘点准备6.5进行盘点6.6盘点结果差异及存档6.7盘盈和盘亏表及行为规范7监督和检查表及行为规范始项目采购申请项目采购流程采购货批复采购设备入库验收单库存管理软件入库操作金蝶管理软件入库操作查询库存验收入库表及行为规范物资出库下线设备入库验收单始签收发货试试验收入库采购流程物资出库申请单库存管理软件出库金蝶管理软件出库下线设备入库验收单物资出库表及行为规范验收部门验收人员资清单物资名称资产编号型号配置数量单与采购清单表及行为规范资清单单与采购清

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