纸品仓储搬运防护与交付控制程序纸品收发货与仓储规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档 纸品仓储搬运防护与交付控制程序1．目的：制定本公司仓储收发、搬运作业准则，以确保贮存帐物相符，并有效予以控制。防止内部处理和产品交付期间发生异常情况，确保产品质量完好达到客户满意。2．适用范围：适用于本公司对原材料、辅助材料、半成品、成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的控制。3．职责：3.1储运部：负责制定本程序及相关制度，产品贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。3.2运输车队在运输及交付过程中对产品的防护及质量监控。4．流程图（见下页）：4.1仓储流程图：责任人/部门流程图资料/表格储运部/质检部/财务部物料输入物料输入贮存/防护定期盘点收/发货记录〖原纸收料单〗〖成品入库表〗〖物料请购单〗输入电脑系统储运部储运部〖原纸仓出退记录〗〖成品入库表〗〖领料单〗〖出货清单〗输入电脑系统储运部〖成品仓结存查询〗〖原纸库存日报表〗〖辅料仓库存报表〗储运部〖成品仓结存查询〗〖原纸库存日报表〗〖辅料仓库存报表〗4.2运输流程图：责任人/部门流程图资料/表格储运部/营业部记录反馈送货单签回送货单运输打送货单/派车明细单发货/装车排单记录反馈送货单签回送货单运输打送货单/派车明细单发货/装车排单出货计划通知〖送货计划〗〖工作单〗储运部/运输车队发货员/送货员〖送货计划〗〖出货清单〗打单员〖送货单〗〖派车明细单〗运输车队〖送货单〗〖派车明细单〗运输车队〖送货单〗〖派车明细单〗打单员〖送货单〗〖派车明细单〗储运部/营业部〖送货单〗〖送货单签收情况〗5．执行程序：5.1收发/储存/搬运过程控制：5.1.1原纸收发管理1)供应商送来原纸,仓库会同质检部一起对原纸的重量、尺寸、水份、破损及复卷情况进行监督、检查和评估，对有问题的原纸给予扣重或退货处理，以保证收入库的原纸都能达到公司要求。2)原纸仓管根据供应商〖送货单〗和〖原材料检验报告〗进入电脑操作程序，打开原纸仓管理窗口后，再进入〖原纸收料单〗建立模块，进行入库，并制作〖原纸检验标签〗。3)原纸出入仓须按照先进先出原则，入仓后需标识清楚，按原纸种类、尺寸分类摆放。4)原纸在搬运过程中，须掌握好叉车油压操作系统，避免原纸因操作压力过大而造成扁芯，须做到轻拿轻放并做好防潮、防霉、防蚁的工作，且堆放高度新仓库不超过6米旧仓库不超过4.5米5.1.2成品仓收发管理1)接到生产部交来的成品，必须贴有QC检验合格并盖有PASS章的成品单，方可收货。2)仓管员在清点数量后，在〖成品入库表〗上登记，并在生产部的〖入库交接表〗上签名白作实。3)依据〖成品入库表〗和〖生产单〗进行电脑操作程序,进行入库操作。4)仓库需选用适当的搬运工具(如手拉唧车),并采取适当的方法确保成品品质不受外界环境的损坏，贮存须做到防潮、防霉、防损坏，并贮存高度不超过1.8米5)成品出仓参照《成品仓工作指示》、《理货员工作指示》操作。5.1.3辅料仓收发管理1)辅料仓管根据各部门填写的〖物料请购单〗和采购员或供应商的送货单,通知质检部IQC一起验收来料。2)仓管员根据送货单给来料进行编码，对所有物品验收完毕，需根据实际收货的数量，进行电脑作帐。3)入仓物品须轻拿轻放,做好物料防护工作,避免挤压变形,贮存须做到防潮、防霉、防损坏并区分化学危险品须注意区分储存和防泄漏。4)所有辅料须凭审批齐全的〖领料单〗进行发放。5)所有物品入仓须标示清楚并按种类分别摆放，出仓须做到先进先出的基本原则。5.2盘点：5.2.1原纸仓1)即时盘点：原纸仓管根据系统中的物料结存查询，进行仓库盘点。如有问题须及时反映并修正账目以保证账物统一。2)月盘点：每月最后一天仓库根据电脑系统中〖原纸库存日报表〗对原纸进行实地盘点。5.2.2成品仓1)即时盘点：成品仓管根据电脑系统中〖成品仓月盘点表〗进行盘点。在对仓存数据进行核对的情况下，并检查成品有无防护不良或品质异常的问题，如发现须及时反映。2)月盘点：每月最后一天仓库根据电脑系统中〖成品仓月盘点表〗，对在仓库成品进行实6.2.3辅料仓①即时盘点：辅料仓管每天根据辅料仓库查询之仓库物料结存明细表，进行抽查。如有问题须及时反映。②月盘点：每月最后一天仓库根据〖辅料仓进出存报表〗，对辅料进行实地盘点。5.3呆滞品质管制5.3.1呆滞品界定期限为：原纸库存期2年；纸箱成品库存期3个月；纸板成品库存期15天；辅料库存期限在物料的使用有效期内；凡超过此期限，必须由储运部填写【呆滞品处理报表】，交由相关责任部门分析产生呆滞品之原因，作出相关处理建议，并由质检部进行鉴定。5.3.2根据公司组织架构及各部门职责，原/辅料呆滞品的产生由采购负责分析，纸箱成品和纸板成品呆滞品的产生由营业部负责分析。5.3.3所有呆滞品可否继续留用、降级使用或作废处理，除由相关责任部门提出建议外，质检部需根据《进料检验控制程序》和营业部提供的客户信息对相关的物料进行鉴定，并将各项判定结果记录于〖呆滞品处理报表〗中。5.3.4质检部判定之不合格品按《不合格品控制程序》进行标识和隔离。5.3.5质检部判定之合格品，除公司主原料：原纸，由质检部重新制定〖原纸重检标签〗，在〖原纸重检标签〗上盖上PASS章，储运部在对应的原纸上贴上质检部盖有PASS章的〖原纸重检标签〗外，其他物料之标识依原本身标识不另作改变。5.3.6质检部鉴定的〖呆滞品处理报表〗，最终由公司总/副总经理签字审核，储运部跟踪处理结果。质检部根据已审批之〖呆滞品处理报表〗中报废款项，填写〖废品处理报告〗，经总/副总经理审批后，由储运部跟踪结案。5.3.7各部门所承诺之处理方式，需尽力、尽快完成，如因责任部门问题不能按时完成，公司应追究相关部门之责任，并由储运部重新申报，重新跟踪。5.4防护与交付过程控制：5.4.1储运部根据营业部〖送货计划〗〖工作单〗编排装车计划，进行排单。保证产品装车合理，不影响品质。5.4.2如出货计划有时间要求，编制装车计划需考虑前后顺序，避免送货时间有误。5.4.3发货员到指定区域仓库拉货，运输车队送货员注意搬运按规定要求操作，避免损坏产品。5.4.4成品仓每1个星期对成品上灰尘、蜘蛛网进行清扫，不定期的对成品的摆放进行整理，保证美观货品同运输交接。5.4.5储运部打单员根据客户要求与发货员的〖出货清单〗、〖送货计划〗打印〖送货单〗〖派车明细单〗。〖送货单〗必须有客户名称、货号、客户定单号、数量等，具体参见《打单工作指示》。客户收货后，送货员要求客户回签〖送货单〗，如：收货人签署或加盖客户公司印章等。5.4.6储运部打单员将签回的纸板、纸箱〖送货单〗交给营业部签收，由营业部审核单价后直接送到财务部会计作帐。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理控制程序1、目的2、适用范围3、职责4、定义5、相关文件6、流程图7、流程图说明8、相关表单9、附件1、目的：使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。2、适用范围：本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。3、职责：3.1原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。3.2半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。3.3成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。4、定义：4.1原材料：各类化工原料4.2配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。4.4成品：已加工好的各种产品。5.相关文件：《搬运、储存、包装与防护的控制程序》《服务控制程序》《不合格品的控制》《仓储管理制度总则》《原材料安全库存表》《配件安全库存表》6、流程图：6.1仓储作业流程总图：6.3配件仓库作业流程图: 6.4半成品仓库作业流程图:部门内容步骤生产部备注1.2.3.4.5.接收接收盘点特殊半成品生成货签周期盘点实物盘点记录堆放标识出库入库盘点特殊半成品生成货签周期盘点实物盘点记录堆放标识出库入库1.半成品检验单1.入库单1.半成品安全库存表1.申请单2.出库单6.5成品仓库作业流程图：部门内容步骤生产部销售部备注1.2.3.4.5.6.上工序上工序盘点周期盘点实物盘点生成货签出库记录接收堆放特殊成品标识入库盘点周期盘点实物盘点生成货签出库记录接收堆放特殊成品标识入库1.成品检验单2.成品包装记录表1.入库单1.出货通知单2.出库单7、流程图说明:7.1仓储作业流程总图说明:无7.2原材料仓库作业流程图说明:作业流程作业流程说明1.产生采购请求由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量，填写《请购单》申报给采购部，安排供应商及时出货。2.供应商采购部根据供应商提供的发运资讯通知仓管员准备好堆放场地。3.接收原材料进厂后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到货的包装、标记、规格、型号和数量。填写《报检单》，通知质检部门进行检验。对未检原材料加以醒目的标识，并合理堆放。4.入库1.经质检合格的原材料应更换合格标识，并填写《入库单》。2.如因生产急需或特殊情况，原材料来不及检验或验证而放行时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。3.对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出具的相关证明，再入库。5.定义物料按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有些物资应适当进行库存控制，使其在有效期内使用完毕。如在平时发现已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。详见<<危险化学物品安全技术说明书>>。对原材料进行库存控制，以节约资源，详见附录1<<原材料安全库存表>>。6.计划和盘点1.对库存卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。2.用ABC分析法对所有的原材料进行分析，确认。在周期盘点中，计算原材料的库存周转率，以便各部门做分析检讨。7.发料1.生产部根据生产计划，通知原材料仓库准备发料。2.由需料部门填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的申请单进行送料作业，并填写《出库单》。实行先进先出的作业流程。8.配料无9.下工序无7.3配件仓库作业流程图说明：作业流程作业流程说明1.采购请求由设备部根据实际需求，向采购部提交《申购单》，由采购部安排进行采购。2.供应商无3.接收仓管员依据送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进行核查并进行外观检验，检验合格后签字确认并留存。4.验收进行外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人员更换，并补货。5.入库经检验合格后的配件填写《入库单》，并登记入册。并按各类用途分类堆放，并进行标识，以便存取。6.主要配件对价值贵重的配件进行库存控制，以节约资源。详见附录2《配件安全库存表》。7.计划和盘点1.对库存卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。2.用ABC分析法对所有的配件进行分类。在周期盘点中，计算配件的库存周转率，以便各部门做分析检讨。8.出库由设备部填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的《领料单》发放配件，并进行登记。实行先进先出的作业流程。9.下工序无7.4半成品仓库作业流程图说明：作业流程作业流程说明1.接收半成品入库，需有质检部出具的《半成品检验单》，并由质检部加盖合格章，并在检验单上注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量，由专人送交仓库，并与仓管员核对无误后，进行接收。2.入库根据核实后数据如实填写《入库单》，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。3.特殊半成品加以明显的标识，并在指定区域内整齐堆放，在登记本上及库存卡中进行记录。4.盘点对库存半成品定期进行盘点。对半成品库存的控制应参照《半成品安全库存表》，详见附录3。应在周期盘点时，计算半成品的库存周转率，以便各部门做分析检讨。5.出库生产部填写《领料单》向仓管员办理领货手续，仓管员根据核准的《领料单》发放半成品，并开具《出库单》。实行先进先出的作业流程。特殊说明:特殊半成品:1.紧急放行后的原材料,仍未取得检验结果时所制成的半成品.2.新材质的半成品(试验中或初次生产的产品).7.5成品仓库作业流程图说明：作业流程作业流程说明1.上工序无2.接收成品仓库根据质检部出具的《成品检验单》，并在单据上加盖合格章，并根据包装车间填写的《成品包装记录表》核对成品的规格、材质、生产批号、数量，进行接收。3.入库根据核实后的数