医院库存物资与药品管理规定医院物资与药品管理流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档医院库存物资与药品管理规定为加强库存物资和药品的申购、使用及保管管理，提高流动资产利用效率，规范我院库存物资和药品核算，依据医院财务制度和实际情况，特制定本规定。一、建立资产管理体制建立“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。库存物资和药品由医院统一采购，并对纳入政府采购和药品集中采购范围的，按照有关规定执行。明确库存物资和药品的归口管理部门职责权限及审批程序。建立健全库存物资和药品岗位责任制，不相容岗位相互分离，加强制约和监督。药材科负责药品的申购和保管工作。医疗设备处负责卫生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申购和保管工作。总务处负责总务低值易耗品、总务其他材料的申购和保管工作。检验科负责血液制品的申购和保管工作。科室设立二级库，科室领入的物资和药品纳入二级库管理。科室设立核算员一名，负责二级库的详细登记和盘点工作。二、制定科学规范的库存物资及药品管理流程明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求,设置相应凭证,完备请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对工作,确保全过程得到有效控制。（一）、加强库存物资及药品采购业务的预算管理。具有请购权的归口管理部门按照预算执行进度办理请购手续。对于超预算和预算外采购项目，归口管理部门按规定追加预算后再办理请购手续。（二）、明确库存物资及药品采购审批权限，审批人不得超越权限审批。重大或重要采购业务由院“工程项目及物品采购招标管理领导小组”集体研究决定。根据库存物资及药品的用量和性质,加强安全库存量与储备定额管理,根据供应情况及业务需求确定批量采购或零星采购:1、确定安全存量，实行储备定额计划控制；2、加强采购量的控制与监督，确定经济采购量；3、批量采购由归口管理部门、财务部门、审计监督部门及使用部门共同参与，确保采购过程公开透明，切实降低采购成本；4、小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供应商等有关内容进行审查、筛选,按规定审批。（三）、严格库存物资和药品验收入库管理。根据验收入库制度和经批准的合同等采购文件，由保管员对品种、规格、数量、质量等内容进行验收并及时入库；所有物资和药品必须经过验收入库才能领用，不验收入库，一律不准办理资金结算。所有退货都有准确记录，注明品名、型号、规格、数量和退货原因，并经主管领导审批。财务处对验收手续及批准的计划、合同、协议、发票的真实性、完整性、合法性进行严格审核。审核无误后及时记账，每月定期与医疗设备处、检验科、总务处、药材科核对账目，保证账账、账实相符。对会计期末物资、药品已到，发票未到的，可暂估入账，下月收到票据据实调整。(四)、库存物资及药品的储存与保管要实行限制接触控制。指定专人负责领用,制定领用限额或定额;建立高值耗材、低值易耗品的领、用、存辅助账。由医疗设备处会计、总务处会计记账。各科室定额领用低值易耗品，在定额内领有低值易耗品，需以旧换新。医疗设备处界定高值卫生材料和普通卫生材料，高值卫生材料一般是指单位价值在300元以上，一次性使用的卫生材料。对由收费项目的高值耗料执行“以用定领”的核销办法，对无收费项目的高值耗材纳入耗材定额管理。科室的核算员对当月物资的使用情况进行登记，并制作盘点表。其中详细记载高值耗材的使用情况，并注明住院号、姓名等，每月的盘点表在科内进行公示。（五）、加强药品处置管理，明确处置权限。规范处置程序：1、药房药品退库时，须填写“药品退库申请单”，药库保管员复核曾经发货药品的批号、数量，经药材科主任批准后，通知药房保管员退回药品。药库保管员认真核对“药品退库申请单”所列药品品名、批号，规格和有效期后签字收货。拒收非药库发出的药品，情况上报药材科主任。2、过期药品退货时，需填写“药品过期失效报告表”，交药库保管员与实物核对。药库保管员填写“药品退库申请单”并按规定程序和审批手续后办理药品退库手续。药库会计和财务处会计按规定办理账务处理手续。不合格药品报损处理时，保管员填写“报损药品清单”，报经药材科主任审核后，上报主管院长、财务处处长、院长审批，财务处进行账务处理。批准报损的药品专人、专区管理。对于不合格药品，药材科应查明原因，及时纠正，采取预防措施。非正常原因报损，应追究责任人责任，由科室当月奖金中全额扣除。（六）、严格实行医院成本核算制度。加强管理、堵塞漏洞，降低医疗服务成本和药品、物资消耗。每月末由库存物资管理会计及药材科会计打印出月末库存物资及药品的账目同实物一一核对，做到了账实、账账相符；打印出各科室领取物资、药品汇总表，以便科室核对；打印出采购的各供货单位物品的汇总表，便于与各供货单位清算结账；医院成本核算部门准确及时取得各科室领取物资、药品的金额，提高了成本核算工作人员的工作效率和核算的准确性三、完善库存物资及药品盘点制度由医疗设备处、总务处、财务处、药材科、检验科、纪检委等科室组成监盘组，分组到各科室进行盘点。对盘点中发现的问题，及时查明原因，报请科主任、主管院长及财务院长审批后，按规定处理，调整账务，达到帐实相符。如属非正常损失，由科室当月奖金中全额扣除。行政后勤科室领用的物资也由科室一人详细登记物资用途，月底同样汇总登记并接受监盘，非正常损失扣罚科室奖金。以上自规定之日起执行。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档制定单位：生产部仓库文件编号：管理部核发核准审查制订管理部品质部注一注二文件变更履历项次修订日期变更页次变更内容简述12345

1、目的：通过制定半成品、成品出入库管理办法及奖惩制度，指导和规范生产、检验、仓库工作人员日常作业行为，通过奖惩措施起到激励和考核人员的作用。规范仓库管理，持续性改善仓库工作，确保仓库料账相符、先进先出。强化统一管理、一致性作业，提高工作效率，减少沟通障碍。2、依据：依据本公司《生产作业管理程序》、《产品标识与追朔管理程序》、《不良品管理程序》和《仓储作业管理程序》，结合本公司生产、入库、发货的实际现状而制定本办法，规范生产入库、销货出库的流程。3、适用范围：本管理办法适用于本公司自制品的入库、出库及仓储作业，同时可做为原物料管理的参考办法。4、权责：4.1管理部：负责整个流程的推广，监督各部门的执行情况。4.2生产部车间：负责产品的生产、包装与标识和生产入库单的开订。4.3品质部：负责产品的检验，客户退货品的品质判定，以及库存品的检验、报废物料的判定。4.4生产部仓库：负责入库产品的接收、保管，依据销售部的出货通知单进行备货、协助发货，打印送货单，并及时进行账目的更新。4.5销售部：开立发货通知单给仓库；有大批量出货时，将出货情况提前告之仓库。4.6司机：负责物料的运输，勤杂工装车卸货工作的安排。5、流程图：流程责任部门相关表单产产品生产包装标识生产车间物料标识卡、生产入库单处理处理品质检验品质检验生产部、品质部检验报告单OKOK入库入库作业仓库生产入库单标识标识定位仓库物料标识卡、材料卡发货通知发货通知销售部发货通知单出库出库扣帐仓库送货单6、流程细则：6.1产品的包装：生产员工必须按实际情况贴好物料标识卡（物料标识卡的备注栏上填上自已的姓名），合理的进行产品的码放。生产员工在包装产品前需要检查标识卡上数量、规格型号填写是否正确、并熟知包装要求和规范，根据生产任务单的要求对产品进行包装。包装完成后的产品不要堆积过高过宽以防产品压坏和倾倒。6.2产品交库：6.2.1及时入库，每个班的产品要分开开单，不能混淆。由车间填写《生产入库单》，品检签字后交于入库人员，由入库人员与仓库库管员共同清点数量无误后签字确认；库管员指定入库人员将产品摆放合理之库位，并做好标识。物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在86.2.2如果产品直接从生产现场进行发货，则由发货的司机代替仓库签字，并备注“已发货”，然后将签字的“生产入库单”转交给仓库，做为仓库入库出库之依据，仓库打印“送货单”6.2.3如果产品需要修毛边，则由接收人员签收，并备注“需修毛边”，然后将签字的“生产入库单”转交给仓库，做为仓库入库出库之依据，仓库填写领料单6.2.4将“生产入库单”6.3产品的出库（成品发货）：6.36.3.2备货时，若品缺货或短少，应将缺货情况告之仓库主管和业务员，并按实际发货情况6.4销售退货：6.4.1非本公司产品质量问题而退货的，库管员凭客户退货单重新办理入库手续,6.4.2因公司产品质量问题客户提出退货时，经品质部核实属实的，库管员除进行账目更新外，还须按照公司的规定进行6.5不良品的处理：6.5.1对品质部判定的不良品，由仓库开立“物料报废单”6.5.2不良品销毁后，库管员依据“物料报废单”6.5.3库存产品发生破损，或在出库装卸时发生破损，或库存产品超过有效期，或受其它因素影响（如模具更改，客户产品变更）不能再销售，由库管员进行登记，定期填写“物料报废单”报领导批准后6.6物料的贮存保管：合理有效地利用库房空间，划分存放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：●库存产品标识包括产品名称、规格、入库日期，库管员需挂牌予以明示。●库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;●放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。6.7仓库内部管理6.7.1仓库主管应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况，6.7.26.7.36.7.46.7.5确实落实6S规划，对仓库经常性进行整7.奖惩细则：7.1生产员工不按要求对产品进行标识和码放的，怎么处罚7.2生产员工所标识的数量与产品实际数量不符者，如何处罚7.3“生产入库单”开单有误者，如何处罚7.4发现以上情况有功者，如何奖励7.5仓库抽盘发现料账不符超过3次者，如何处罚7.6仓库6S工作到位，每个月抽盘料账相符，如何奖励。8、参考文件：6.1、《生产作业管理程序》6.2、《仓储作业管理程序》6.3、《不良品管理程序》6.4、《产品标识与追朔管理程序》9、使用表单8.1《物料标识卡》8.2《生产入库单》8.3