生产物料、半成品、成品收发作业要求物资收发流程

文件名称：,,,,,,文件编号,COP-018,,,版次,1.2

产品收发控制程序,,,,,,页次,第4页共6页,,,生效日期,2006.07.01

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1.,目的,,,,,,,,,,

,为规范产品收发作业之要求，对产品的收、发进行有效控制、产品帐、物相符；确认产品在收,,,,,,,,,,

,发过程中数量准确、质量符合要求。,,,,,,,,,,

2.,范围,,,,,,,,,,

,适合本公司所有生产物料、半成品、成品及顾客提供产品等收发控制管理。,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

3.,职责,,,,,,,,,,

3.1,,品保部：负责对规定要求检验的“外购产品”和“自制品”等进行质量控制。,,,,,,,,,

3.2,,物料部：负责“外购产品”、“自制品”之出仓、入仓控制和顾客的“产品出货”管理。,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

4.,运作程序,,,,,,,,,,

4.1,,外购产品入仓,,,,,,,,,

,4.1.1,,供应商送货到本公司后，物料部管理人员凭送货单核对货物，并通知品保部IQC进行检,,,,,,,,

,,,验；若是环保物料，则需检查有无环保相关的资料证明材料。,,,,,,,,

,4.1.2,,IQC根据《送货单》上注明的物料，同样板、资料（包括环保货物）对照，同时根据相,,,,,,,,

,,,关的作业指导性文件进行验证，若验证不合格时退回供应商处理，若验证合格时通知物,,,,,,,,

,,,料部入仓，并填写相应的检验报告。,,,,,,,,

,4.1.3,,物料部收到入仓通知后，组织货物入仓工作，并作好相关记录。,,,,,,,,

,4.1.4,,外购产品入仓的作业流程图如下：,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,供应商送货,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,物料部暂收,NG,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,OK,,,,,,

,,,,,物料部入仓,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

4.2,,自制品入仓：,,,,,,,,,

,4.2.1,,本公司生产出来的产品，在生产过程中由生产作业员工自检和品保部抽检。,,,,,,,,

,4.2.2,,品保部的IPQC对产品进行检验，并根据客户的要求抽取样板进行环保测试，如果检验结,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

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产品收发控制程序,,,,,,页次,第5页共6页,,,生效日期,2006.07.01

,,,,,,,,,,,,

,,,果是不合格的产品，则需返回生产/注塑部进行处理；如果检验结果是合格的产品，则进,,,,,,,,

,,,的入行暂时存放/直接入物料部的货仓。,,,,,,,,

,4.2.3,,生产/注塑部需要进仓时，则统一开《成品进仓单》（非环保产品注明）给物料部，由物,,,,,,,,

,,,料部统一对货物进行库存放，标识清楚妥善管理。,,,,,,,,

,4.2.4,,自制品入仓的作业流程图如下：,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,生产/注塑部产品,,,,,,,

,,,,,,NG,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,OK,,,,,,

,,,,注塑部暂时存放,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,物料部入仓,,,,,,,

4.3,,仓贮管理,,,,,,,,,

,4.3.1,,物料部需将环保产品和非环保物料\产品、良品与不良品明确标识，并分开摆放，建立环,,,,,,,,

,,,保物品存放区。并定期或不定期进行检查、盘点。,,,,,,,,

,4.3.2,,对于危险化学品，物料部根据先进先出的原则，进行登记，并明确入库者的名字，以便,,,,,,,,

,,,追溯。危险化学品贮存期间，应密切注意加强检查作业，确保产品处于正常状态。,,,,,,,,

,4.3.3,,仓贮管理作业流程图如下：,,,,,,,,

,,,,,物料入仓,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,仓贮管理,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,物料出仓,,,,,,

4.4,,成品出货：,,,,,,,,,

,4.4.1,,物料部按先进先出原则，统一开具物料出货单，并经由品保部QA进行检查。并检查有无,,,,,,,,

,,,环保标识。,,,,,,,,

,4.4.2,,对物料出货单的货物检查，如果是检查不合格时，不准出货；如果是检查合格时，由物,,,,,,,,

,,,料部统一出货，并附上客户要求的资料，同时自留底一份，以被查验，环保物料严格按,,,,,,,,

,,,要求查验。,,,,,,,,

,4.4.3,,物料部在搬运、交付等出货物过程中，严格按作业要求进行操作，以减少不必要的质量,,,,,,,,

,,,事故。,,,,,,,,

文件名称：,,,,,,文件编号,COP-018,,,版次,1.2

产品收发控制程序,,,,,,页次,第6页共6页,,,生效日期,2006.07.01

,4.4.4,,成品出货物料的跟进，若顾客对交付的产品不满意甚至退货产品时，由物料部接收退回,,,,,,,,

,,,的产品。品保部会同有关部门追溯不良原因和提出改善对策，并向相关部门及供应商水,,,,,,,,

,,,平展开。,,,,,,,,

,4.4.5,,成品出货流程图,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,物料部成品,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,NG,,,,,

,,,,,OK,,,,,,

,,,,物料部出货,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,NG,,,,,

,,,,,OK,,,,,,

,,,,顾客接收,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

4.5,,物料出入仓原则：,,,,,,,,,

,,物料部的所有物料，在发出时均应根据入仓日期的先后，做到：先进先出；出入库实物与账,,,,,,,,,

,,目记录相一致。,,,,,,,,,

4.6,,尾料返仓的管理：,,,,,,,,,

,4.6.1,,生产/注塑部在返仓的塑胶原料时，已经开包原料则必须用原料袋包装，并保留其生产日,,,,,,,,

,,,期及LOT号；,,,,,,,,

,4.6.2,,为保证原料避光储存，所有仓存塑胶原料（含返仓原料）均不行使用透明胶袋包装。,,,,,,,,

5.,相关文件,,,,,,,,,,

5.1,,《产品监视和测量控制程序》,,,,,,,,,

5.2,,《标识和可追溯性控制程序》,,,,,,,,,

5.3,,《不合格控制程序》,,,,,,,,,

5.4,,《生产计划控制程序》,,,,,,,,,

5.5,,《产品防护控制程序》,,,,,,,,,

6.