货物标识与可追溯性管理规定防止物料误用保证可追溯

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档货物标识与可追溯性管理规定1.0目的对生产过程中各阶段产品和物料之料号、品质、检验状态进行标识，防止物料误用，同时保持相关检验、生产记录，为不良品追溯提供依据。2.0适用范围适用于生产所需原材料、配件、包装箱、半成品、成品等之产品标识及检验状态标识、进行控制与追溯。3.0权责3.1品管部：检验标识之制定，检验、记录、标识、不合格品处理之执行。3.2生产部：产品标识之制定，标识、生产记录、不合格品处理之执行。3.3仓储组：长期库存品隔离标识方式之制定、执行。3.4管理者代表：标识用标签之审批、核准。4.0操作流程4.1产品标识：4.1.1外购、外包品：由供应商负责提供标识，环保料需加贴环保标签，若公司或客户有其它要求时，按规定要求执行。4.1.2半成品、委外产品：由生产部负责用“产品标识牌”4.1.3成品：由包装课负责用“包装卡”进行标识，环保料需加贴环保标签，若客户有特殊要求，按客户指定之标识方法作标识，出货之尾箱加贴“尾箱”标识。4.1.4长期在库品：由仓管人员打印“长期在库品”，贴示于产品上，以示区别。4.1.5季度标签：以季为单位，用圆形小标贴，以不同颜色进行区分，以达到每季加工产品明显区分，以便先进先出管理。区分方式：第一季度（1-3月）：绿色，第二季度（4-6月）：蓝色，第三季度（7-9月）：黄色，第四季度（10-12月）：灰色。4.1.5产品批量号标识由各生产部门按生管课规定之批量号作标识。4.2订单评审阶段：4.2.1业务部接收客户订单后按《订单评审管理规定》执行，以《销货单销售订单》知会PMC组、工程课（样品），PMC组依《生产计划与物料控制管理规定》执行，以《请购单》、《采购订单》安排物料，所有表单需注明需求日期及料号。4.3进料阶段：4.3.1供应商交货时，将来料存放于“进料待检区”，仓库按《仓库管理规定》办理来料暂收手续，以《外来物品送检单》或《采购入库单》通知品管IQC进行检验。4.3.2IQC人员依据《外来物品送检单》或《采购入库单》，按《IQC检验作业流程管理规定》进行检验：4.3.2.1检验合格：IQC将来料检验状况记录于《进料检验和试验报告》（一式一联）中，并以“IQCPASSED”、“季度标贴“对来料进行标识，环保料加贴“进料ROHS标签”，同时需注明批号（原材料入库之批次编号）。4.3.2A.IQC将来料检验状况记录于《进料检验和试验报告》（一式四联）、《不合格品处理报告》（制程不良）或《供应商投诉退货通知单》中，并以“待处理标识牌”进行标识。B.不合格品处理按《不合格品控制程序》执行，同时按《标签使用说明》执行，同时IQC负责将“待处理”标识牌更改为“退货”标示牌或/“特采”/“选别“/“重工”标识牌对物料时行标识。C.不良物料之退回：采购的不良品以红字《采购入库单》退回供应商，材料经委外加工尾料退回，以红字《材料出库单》（保持原材料规格）或蓝字《其它出库单》《退仓单》（原材料规格已改变）入库，所有表单均需注明LOTNO及产品料号，材料需注明原物料编码。4.3.3IQC于《外来物品送检单》或《采购入库单》上注明检验状态，并将表单返回仓储组，仓储组负责登入ERP系统。4.4制程及入库阶段：4.4.1PMC组按《生产计划与物料管理规定》执行，以《生产计划》、《材料出库单》、《其它出库单》或《物料领用单》（尾料）4.4.2生产部按《生产计划》进行生产加工:4.4.2.1制造加工、涂装、丝印环节在调试首件合格后，生产加工出第一个产品，即用“产品标识牌”对产品进行标识，并将相关生产、品质信息记录于《编排产品生产及维修记录》、《生产日报表》、《编排产品包装记录》、《前处理药剂测试记录表》、《废水处理运行记录表》、《涂装课消耗品用量记录表》、《烘烤温度链速点检表》、《制程检验记录表》或各设备点检表中，同时需于表单中记录LOTNO及产品料号。4.4.2.2包装环节按相关进行要求包装，在产品装箱后用“包装卡”、“尾箱”、“环保标签（客户有要求时按客户要求执行）”、“季度标签“进行标识，同时将相关生产信息记录于《编排产品包装记录》、《生产日报表》中。4.4.2.3各制程段物料多余需退回仓库时：A．材料类：原材料规格未改变，以红字《材料出库单》退回仓储组，原材料规格有发生改变，以蓝字《其它入库单》《退仓单》退回仓库，委外尾料退回按4.3.2B．其它物料：以红字《其它入库单》退回仓储组。C．所有表单均需注明LOTNO及料号，材料需注明原物料编码，物料均需进行标识，合格品需贴“季度标签”，环保件加贴环保标签。4.4.3当该批次或当班次生产加工完后，生产单位于“产品标识牌”上加贴“季度标签”，以《产品交收单》提报PQC人员检验，包装后成品则以《产成品入库单》提报QA人员检验：4.4.3.1检验合格：A．PQC在《产品交收单》上签名担当，并将检验状况记录于《制程检验记录表》中，产品按《BOM清单》、《生产计划》正常进入次工序，所有表单均应记录LOTNO号、生产日期、料号。B．QA在《产成品入库单》上签名担当，“包装卡”上加盖“QAPASSED”章,并将检验状况记录于《成品检验和试验报告》中，产品正常入库。4.4.3.2检验不合格：PQC或QA开立《不合格品处理报告》，并将送检产品加贴“待处理”标识牌或“退货”/“重工”标识牌，不合格品处理按《不合格品控制程序》执行，责任担当单位以红字《产成品入库单》领料返工，处理后不合格品按4.4.3重新提报送检。4.4.4生产加工过程中产生不良品需报废时，以“报废”标识牌进行标识，生产加工单位以《产品报废申请单》提交报废或补料生产，PMC组依《产品报废申请单》重新开《生产计划》安排生产。4.4.5跨组、部门移交产品时，以《产品交收单》执行，并注明LOTNO及物料编号。4.4.6产品需委外加工时，按《外包加工单》、《外包产品送检/交收单》执行，并注明LOTNO及产品编号，加工后产品回厂按4.3执行。4.5出货阶段：4.5.1出货管控依《交付管理规定》执行，以《出货计划表》、《出货单发货单》安排出货，QA按《QA检验作业流程管理规定》进行出货检验，并将相关检验状况记录于《成品检验和试验报告》中，同时注明料号及LOTNO号：4.5.1.1检验合格：QA于“包装卡”上加盖“出货专用”章，客户有特殊要求时，按客户要求执行，仓储组安排出货。4.5.1.2检验不合格：QA开立《不合格品处理报告》，并将待出货产品加贴“待处理标识牌”或“退货”标识牌，不合格品处理按《不合格品控制程序》执行，责任单位以红字《产成品入库单》提货返工，返工后产品按4.5.1重新提报送检。4.6样品开发阶段：4.6.1样品开发依《制样管理规定》、《生产计划作业规范》执行，并将相关生产资料记录于《销售订单》、《生产资料需求单》、《样品生产计划表》、《样品工艺流程卡》、《工序图》、《BOM清单》、《样品评价报告》中，所有表单均需注明日期及料号。4.6.2样品制作不良需报废时，按4.4.4执行。4.7产品设变阶段：4.7.1产品设变按《设计变更管理规定》执行，以《设变通知单》通知各生产部门设变及设变前产品处理，设变后前三批产品各制程环节均以“设变”标签以示区别。4.8量具追溯：4.8.1量具管理按《计量器具控制程序》执行，以《请购单》、《采购订单》、《采购入库单》、《校验记录表》请购、确认量具。并以“合格证”或“免校证”或“限用证”或“禁用证”对量具进行标识。4.8.2量具之领用与管控按《计量器具控制程序》、《计量器具使用管理规定》执行，并将相关资讯记录于《其它出库单》、《计量器具使用管理台帐》、《计量器具发放记录》、《___年校验计划》、《校验记录表》等表单中。4.8.3所有相关记录表单中均应记录量具编号、仪器名称与型号。4.9基础设施类追溯：4.9.1固定资产管理依《固定资产管理办法》《基础设施控制程序》执行，相关表单、点检保养记录需予以保存，所有表单均需记入固定资产型号及厂家。4.10产品异常之追溯：4.10.1追溯依据：各种标识、各种记录表单及LOTNO4.10.2设变异常以《设变通知单》进行追溯，其它各阶段追溯方法可视具体情况而定,通常如下:阶段追溯方法/依据来料异常a.通过《材料出库单》或《物料领用单》查批号，以批号查《采购入库单》或《外来物品送检单》，可查供应商、来料日期、送货单号、订单号等。.b.以来料日期、供应商、送货单号，查《进料检验和试验报告》可了解来料品质状态。制程异常a. 通过“产品标识牌”可查LOTNO、料号及生产日期，以LOTNO可查《生产计划》、《生产日报表》、《制程检验记录表》、《生产进度表》、《不合格品处理报告》等，可了解产品生产及品质状况。b. 以《生产计划》查《材料出库单》或《物料领用单》查批号，可追溯至来料阶段。终检异常a.以《产成品入库单》可查入库日期、LOTNO、料号，以LOTNO可查《生产计划》、《生产日报表》、《成品检验和试验报告》、《不合格品处理报告》等，可了解产品生产及品质瘃况。客诉异常阶段a. 以《包装卡》可查出货日期、料号及LOTNO，以LOTNO、出货日期、料号可追溯至《成品检验和试验报告》、《发货单》可了解该批产品出货状况。b. 以LOTNO、料号可追溯至《生产计划》及终检、制程、来料阶段生产、品质状况。c. 以《生产计划》查生产日期及LOTNO，可追溯至《编排产品生产及维修记录》，了解设备及模具状况。d. 通过各阶段检验标准及工艺标准，可追溯至客户图纸。样品异常a.以《销售订单》可查出料号及出货日期，可追溯至《样品生产计划表》、《BOM清单》、《样品工艺流程卡》、《工序图》，以《样品生产计划表》、《样品工艺流程卡》可追溯至各工序生产加工日期，及品质检验资料。5.0相关文件：5.1《仓库管理规定》5.2《IQC检验作业流程管理规定》5.3《订单评审管理规定》5.4《生产计划与物料管理规定》5.5《不合格品控制程序》5.6《QA检验作业流程管理规定》5.7《交付管理规定》5.8《计量器具使用管理规定》5.9《制样管理规定》5.10《固定资产管理办法》5.11《设计变更管理规定》5.12《生产计划作业规划》5.13《标签使用说明》6.0相关表单：6.1《采购订单》6.2《外来物品送检单》6.3《采购入库单》6.4《销售订单》6.5《进料检验和试验报告》6.6《供应商投诉退货通知单》6.7《不合格品处理报告》6.8《材料出库单》6.9《其它出库单》6.10《生产计划》6.11《编排产品生产及维修记录》6.12《生产日报表》6.13《编排产品包装记录》6.14《前处理药剂测试记录表》6.15《其它入库单》6.16《废水处理运行记录表》6.17《涂装课消耗品用量记录表》6.18《烘烤温度链速点检表》6.19《制程检验记录表》6.20《设变通知单》6.21《产成品入库单》6.22《BOM清单》6.23《成品检验和试验报告》6.24《产品报废申请单》6.25《产品交收单》6.26《外包加工单》6.27《出货计划表》6.28《发货单》6.29《样品工艺流程卡》6.30《生产资料需求单》6.31《样品生产计划表》6.32《样品评价报告》6.33《请购单》6.34《计量器具使用管理台帐》6.35《计量器具发放记录》6.36《___年校校验计划》6.37《校验记录表》6.38《退仓单》6.39《物料领用单》6.40《外包产品送检/交收单》6.41标签、印章详见附件一7.0附录附件一：标识用标签、印章：1.包装卡：2.产品标识牌：3.“IQCPASS”标签4.“退货”标示牌5.“特采”标示牌6.“待处理”标示牌7.“报废”标示牌8.“选别”标示牌9.“重工”标识牌10.“QAPASS”章11.“出货专用”章12.“尾箱”标签13.“设变”标签：14.“进料ROHS标签”15.“出货ROHS标签”16.季度标签：17.量具用标签：“禁用证”、“免校证”、“合格证”、“限用证”精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档货物出门放行条管理制度为了进一步完善物流监督，加强集团物资管理，决定实行放行条管理制度，提出如下具体规定：一、物资包括但不限于：产成品、半成品、原辅料、辅助材料、包装物、工具、修理配件、工程物资、废渣、废品等所有权属于公司的财物。二、所有进入集团厂区、生活区人员携带和运送物资出厂的均需办理放行条（公司免检车辆除外）。三、检查的范围：驾驶室、车厢、后备厢。四、放行条管理要求（一）放行条由集团公司统一格式，统一印制，各部门单位按流程申领，由公司资金部门负责管理。交旧换新，领取时要做好登记手续。（二）放行条包括存根联、门卫联和随车联三部分，存根联由仓库开单员保存；门卫联为物资出厂唯一放行凭条，由值班保安保管；随车联由驾驶员随货同行，签单结算运费。次日上午，保安需将前一日收集的放行条送交安保部门负责人转给财务部核对。1.放行条填写内容包括：出货单位、货物名称、计量单位、数量、收货单位、收货地址、出门时间、车号、对应的货单号码、驾驶员姓名、填写放行条人。另外，价值5000元以上的货物出门，还必须经过发货部门的主管签字批准，方可出门。2.放行条由出货单位填写，出门时，由当班保安查验签名。各有权填写放行条的人员的签名式样要预留保安一份。五、放行条办理流程（一）集团所属生产、经营单位均需指定放行条签批人，并将放行条签批人签字样原件的纸张加盖单位公章或放行专用章后，报人力行政中心安保部备案，由安保部对门岗保安进行培训，用作对放行条核对确认。（二）所有物资离开集团公司均须由仓库或经营部门的经办人提出申请，到本部门办理放行条。1.仓管员在开放行条前要对车辆进行检查：车牌号是否准确，车厢内和后备厢是否有本公司物品，仓管人员按要求填写好放行条后，需报部门指定的放行条签发人审核签字，同时在门卫联加盖本单位放行专用章或公章。2.门卫对所有出门的货车和物资，需按照放行条注明项目逐一进行核对，必须做到物、条、数相符。在确认无误后方可放行。对手续不全、涂改放行条或者无放行条等手续不全