质量事故处理原则及奖惩办法质量责任追查以及承担原则

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档AA电子有限公司质量事故处理原则及奖惩办法1.目的为了妥善处理质量事故，同时，使质量责任及奖惩有章可循，特制定本办法。2.适用范围适用于各项质量事项的处理。3.质量事故的分类质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划分为：重大质量事故；一般质量事故；轻微质量事故。3.1重大质量事故的判定（满足abcd任一条件）3.1.1造成直接经济损失（产品库存积压或索赔）≥10000元的；3.1.2一些大客户由于质量事故导致终止合作关系的；3.1.3严重影响本公司形象的。3.1.4确因过失造成的重要客户重要样品认证失败。3.2一般质量事故的判定3.2.1造成直接经济损失≥1000元但不足10000元的；3.2.2对本公司整体形象造成不良影响的。3.3轻微质量事故的判定凡行为/现象属于3.1、3.2规定以外的，造成损失、影响不属于3.1、3.2规定范围之内的，均判定为轻微质量事故。3.4经济损失算法：由品质部主导按以下种类核算：3.4.1退货，订单丢失，合同解除的：计算合同金额及运费。3.4.2换货：更换产品的合同金额及运费。3.4.3返工：根据返工的费用情况计算及运费。3.4.4对公司整体形象影响：由会议讨论判定。4.责任追查即及承担原则4.1若产品抱怨是由于员工操作失误或未按工艺规定操作的：4.1.1员工负主要责任的，处罚根据问题的严重程度来决定，通报批评直接责任员工并加罚款50元（轻微）、100元（一般）、200元（严重）；并可加罚行政处罚（如警告、严重警告、记过、开除等）。4.1.2相关组长（包括副组长、组长和主管助理）或工程师负次要责任，每次都要通报批评，累计两次通报批评加罚款50~100元，重大抱怨一次即罚款100元，并根据抱怨次数和严重程度由生产部决定是否降薪降级。4.1.3若是重大质量事故，责任部门经理或主管担负失职责任，每次都要通报批评，加罚款200～500元；并做单独质量事故报告，由公司领导决定其它处罚（包括降薪降职等）。4.2若产品抱怨是由于业务员下错计划的：4.2.1导致客户抱怨但未导致直接经济损失的（经济损失包括退货运费、产品返工、换货、报废、呆废料等），业务员通报批评。4.2.2导致客户抱怨且导致产品经济损失的，业务员通报批评并罚款：经济损失低于500元的按照实际经济损失；经济损失高于500元的则处罚500元，并可加罚行政处罚（如警告、严重警告、记过、开除等）。4.2.3若计划部未履行职责没检查出错误，计划员或经理负次要责任，通报批评，累计两次罚款100~200元。4.2.4日常工作中，由生产或品质部发现业务员下达计划严重错误（可能导致产品做错）但尚未造成损失，则通报批评业务员；若由于下计划出错导致了经济损失的，则通报批评业务员并罚款：经济损失低于500元的按照实际经济损失；经济损失高于500元的则处罚500元，并可加罚行政处罚（如警告、严重警告、记过、开除等）。4.3工程师或主管指导有误的，如流程卡写错，工程师未按受控工艺文件指导操作的，工程师通报批评并罚款，轻微抱怨罚款100元、一般抱怨罚款150元，重大抱怨罚款200～500元。4.4客户抱怨若属于一些工艺或技术细节不够完善，工程师负主要责任，通报批评，并罚款50～100元。4.5客户抱怨属于工艺技术很难解决的，不追查责任人，团体攻关解决，该工序负责的工程师带头，其它工程师辅助。若负责工程师不积极、消极怠工，则公司给其相应的行政或经济处罚。4.6如客户抱怨是由于其它未列的原因或其它责任人造成的，参考上述条款。5.质量奖励基金5.1设立质量奖励基金，质量奖励基金用于向质量优秀班组、质量标兵发放奖金。5.2质量奖励基金的来源：5.2.1公司各级别领导的捐款：——公司副总级别及以上的领导每人捐赠100元/月。——各部门经理每人捐赠50元/月。——生产品质部门主管每人捐赠25元/月。注：以上合计约725元/月。5.2.2各种质量失误处罚方面的罚款：——生产部、品质部巡检时开出的红色罚单款项（10元/张）。——各种客户抱怨涉及到的罚款。——由公司直接发放的奖金。5.3质量奖励基金的使用：5.3.1每月评选出质量优秀班组二个，并按以下标准发放奖金：——第一名的优秀班组发放质量奖励基金的60％，其中20％发放给组长，40％发放给整个班组。——第二名的优秀班组发放质量奖励基金的40％，其中15％发放给组长，25％发放给整个班组。——优秀班组授流动红旗一面。5.3.2每月评选出质量标兵4～6名，奖金50元/人由公司发放（跟质量奖励基金无关）。并由行政人事部在显着位置张贴姓名和照片。6.各奖项的评选办法6.1质量优秀班组：6.1.1每月从各班组中评选出二名“质量优秀班组”。6.1.2采用扣分制，每月初每个班组有100分。6.2扣分细则：6.2.1每个班组被开具一张红色罚单，扣除本组1分；（本组组长开具的红色罚单不扣本组分数）。6.2.2每双周质量会议上定性为轻微的质量投诉，涉及的班组将被扣除10分。6.2.3每双周质量会议上定性为一般的质量投诉，涉及的班组将被扣除20分。6.2.4每双周质量会议上定性为严重的质量投诉，涉及的班组或部门将被一票否决，剥夺“质量优秀班组”的评选资格。6.2.5每月考评分低于60分的班组，取消当月的“质量优秀班组”的评选资格。6.3质量标兵：6.3.1质量标兵每月评选4～6人，根据当月客户质量投诉的情况而定。6.3.2由每个班组组长每月推荐1～2名候选人，汇总提交给五人质量标兵评定组（生产部与品质部的经理与主管）。6.3.3由五人质量标兵评定组最终投票确定人数与名单。6.4参选班组的定义以直接参与生产和质量控制的各班组参加质量优秀班组和质量标兵的评选，现阶段参评班组有：拉锥组、封装组、测试组、包装组、模块组、研磨车间、CWDM车间、品质部。6.5工程师(包括生产、研发、品质工程师)如果对产品质量或生产效率有突出贡献，可由总经理和生产副总共同签字，通报表扬并由公司奖励100～200元，该款项不由质量奖励基金出。6.7质量奖励基金由行政人事部管理并记账，受财务部监督及核查。7.其它生产和品质部门由于员工操作导致的每周通报批评或通报表扬照常按以前方法进行，与本规定不冲突，跟质量奖励基金无关。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库整改计划仓库管理工作是公司经营活动中不可或缺的一个重要部门，对于明确仓库职能及仓库人员职责权限是仓库所有工作中的首要任务。望公司领导能够按照实际情况将此工作明确下来。只有这样，仓库人员才能够在比较独立的情况下按照仓库管理制度完成与生产、采购的协调，才能更大程度的发挥仓库管理的作用。一、仓库存在的现有问题：仓库职能划分、职责权限不明确。与生产、采购部门沟通缺乏可控性和主动性。仓库人员不具备整体管理素质。部分货品来货时没有随货单情况，物料领料时没有领料单。原材料领用没有领料单，手续不健全。产成品的入库，发货手续不健全。帐、卡、物严重不符。仓库物料、成品等归类摆放不标准。文件的归档不严谨、不完善。仓库办公室卫生。二、仓库管理问题的解决方案部分货品来货时没有随货单情况。物料领料时没有领料单。自开会公布之日起开始实行凭单领料发货，对于没有单据的情况将不再给予领料。领料单上需注明所领物料的品名、规格、个数、用途，以便仓库能够正常在系统中做出库，领料单需生产经理签字。对于临时借用的工具等物料须做好借用记录，使用完成后应及时归还，当月未能归还的工具应该将借用物品及人员名称通知到相应部门领导处。货品采购时应叮嘱供应商务必提供随货清单，如果次品货品未有随货清单，仓库则拒绝收货，并由采购进行解决。外采购货品来货时需在外包装上注明物品的名称及数量（标注需与随货清单名称一致）责任人：仓库所有人。计划时间：自开会公布之日起原材料领用未有领料单。原材料现有情况是没有监管，原材料的使用仅凭生产自行使用。为了能更好的控制原材料的使用，将开始执行原材料生产领料。原材料的领料单与库内物料单一样，须注明物料的品名、规格、个数、用途，以便仓库能够正常在系统中做出库，领料单需生产经理签字。对于领用的原材料次日仓库将执行盘点工作。责任人：仓库所有人。计划时间：自开会公布之日起产成品的入库，发货。经过近期观察产成品的入库及发货仓库未能及时有人跟踪，原因有以下两点：第一点：生产入库流程不完善，产品做好之后未能到仓库做入库工作。第二点：成品发货似乎与仓库无关，无人通知、无人知晓。自开会公布后，产成品生产完毕后，生产人员务必到仓库进行入库工作。入库的要求为填写入库单，生产、质检、仓库三方人员必须同时在场进行清点及检验。清点数量准确后的成品方可入库，入库的要求需按照仓库人员安排的指定地点存放。对于生产完成后及时发货的成品可就近堆放，以便装车及发货。任何库内物品的出库都必须要经过仓库，所以再之后的成品发货过程中必须第一时间通知仓库，仓库在接到发货清单后将货品清点与跟车员，再有跟车员监督相应的班组进行装车工作。成品发出后仓库应及时减帐销存。责任人：仓库所有人。计划时间：自开会公布之日起帐、卡、物一致在给物料更换存储盒的同时，将整理的货品数量进行清点，清点完成后将正确的数量填写到物料卡上，最后在系统中将数量进行更正，更正人员需要做好更正记录。对于不换盒的货品也应及时清点更改数量。正确更改数量之后，任何领料工作都必须遵守以下原则。第一，必须清点好发货的数量。第二，必须在相应的物料卡上填写相应正确的数量。第三，当天的领料单当天下班之前进行出库销存。对于当天发出的物料，有时间的话可进行盘点，以确保正确。再者，卡片填写要保证按照要求进行填写，产品名称、规格型号、出入数量、计量单位、经办人等必须填写齐全。责任人：仓库所有人。计划时间：五月二十五之前完成仓库物料、成品等归类摆放不标准。仓库现有物料的摆放正在整理之中，主要工作为更换物料存放盒、纸箱及清理货架。待更换完成后再将物料大致分类，例如，塑料类、铁件类、螺栓、螺母、轴承等等。成品现在的摆放没有次序，也可以说是很混乱。自开会之日起，生产入库必须由仓库人员在场，并且按照仓库的要求进行摆放，否则此批货品不予入库。现有成品的规整摆放计划在本月内完成。责任人：仓库所有人。计划时间：五月底之前完成文件的归档是否严禁、完整。仓库内的任何单据必须有相应人员签字，不可做到名称模糊、数量模糊、价格模糊、签字模糊等情况。入库单、领料单、发货单、借用记录需按照月、年份的顺序进行装订存档。需要做到完整可查、可追溯暂时责任人：李涛（待定）。计划时间：自开会公布之日起仓库办公室卫生。仓库办公桌、地面每天早上清洁，尽量避免灰尘。分责任人：仓库所有人。计划时间：自开会公布之日起建议：经过实际测量，仓库内部A区的货架分类情况如下高度（/层）货架个数建议存放物料48cm9塑料物料、铁件物料、轴承、大垫片、大弹片30cm5螺栓、螺母、小垫片、铆钉、自攻丝、自喷漆38cm363cm6不常用物料55cm3堆货位，对于整箱、整包包装完好的，在电脑上作