电子厂仓库管理操作流程原材料与成品收发作业流程图

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理操作流程全文目录一、目的 1二、范围 1三、定义 1四、仓库区域 2五、职责 2六、仓库管理操作流程 26.1物料接收操作 26.2物料存储 36.3物料发放操作 36.4物料退库 46.5成品入库 46.6成品出货 46.7半成品PCBA物料的收发 56.8化学品仓库管理 56.9盘点 56.10不合格品处理 56.11FIFO控制 76.12ECO物料控制 86.14JIT和MIN&MAX物料配送管控 9七、仓库管理作业流程图 107.1、原材料收发作业流程图 107.2、成品出入库作业流程图 10一、目的建立规范化的操作流程，对仓库进行有效的系统化管理，以保证所有货物的入库、流转、储存、出库，能满足合理、准确、准时的运营要求。二、范围本流程适用于上海联技范安思安防电子有限公司仓库所有生产原材料、成品、半成品、化学品的管理；三、定义物料：指生产物料清单（BOM）中的材料。成品：指生产部门生产的部件产品。半成品：指PCBA化学品：酒精、助焊、剂焊条等有毒有害物料。四、仓库区域在仓库内设立：原材料区、成品区、待检区、化学品区、UL标签区、PCBA区域、报废区（SCRAP）、待定区（QWH）、出货工作区、办公区，所有区域按库位设置，对应清楚的标识。五、职责收料员:收料、上架物料员：开单、配料、将物料送到产线系统录入员：仓库内物料的库存准确性及Oracle系统仓库模块的操作成品：负责与成品、PCBA相关的操作六、仓库管理操作流程6.1物料接收操作6.1.1国内供应商到货，由仓库人员清点送货通知单上料号和数量与实送货物料号和数量是否相符包括外箱或货物外观是否良好，无任何遗漏方可签收。6.1.2对于快递收货1)确认快递单上的件数和收货单位等信息一致后签名；2)开箱清点货物与箱内的装箱送货单进行核对，清点正确的在送货单上签名包括日期和时间；3)收到的小件物料必须存放到收料车上，同时在送货单上写明存放的料车号。6.1.3对于国外的报关料到货，核对运单、送货单、实物，正确无误后在送货运单上签名，包括日期和时间，最后把运单发票保存到运单专用文件夹内。电子物料收货结束必须及时把货物存放到仓库内待检验区。6.1.4当收到的物料数量、料号与送货清单不一致或单证料号缺失或外观明显破损时，将物料放到待处理区并及时通知组长，由组长通知采购待处理。6.1.5送货单和实送货物的料号和数量确认一致的，货物外观完好的，在送货单上签名，包括日期和时间，然后交系统输入员将物料录入系统ReceivingTraveler状态。6.1.6检验依据GEIXS-P37《进料检验管制程序》执行。6.1.7上架员拿到检验合格的ReceivingTraveler上架单进行上架。6.1.8系统输入员在拿到收料员的ReceivingTraveler上架单后对货物进行系统入库操作。6.1.9上述操作需依次及时更新原材料来料看板上的信息，具体操作详见WI-WHS-03《原材料来料看板操作指导书》。6.2物料存储6.2.1仓库存储条件：按货物类型分别放置在各类型货架上，按库位区分，仓库温湿度要求为：温度12℃-30℃，湿度：40％RH-80％RH。6.2.2存储时间：按货物类型分别设置，对PCB及PCBA，IC和SMT物料和部分易氧化物料规定相应有效期，当物料超过其有效期，需提交质量部重新检验；参照附件GEIXS-P41-001《易氧化物清单》。6.2.3湿敏物料具体操作详见《仓库湿敏物料操作指导书》。6.3物料发放操作6.3.1仓库的发料方式分水蜘蛛发料模式（包括双盒模式）、工单发料和SMT发料模式，具体操作详见《水蜘蛛配料操作指导书》和《发料退料操作指导书》。6.3.2物料员开具发料单由系统录入员按顺序将发料单编号，编号以“时间顺序”为原则，把物料需求单信息登记到电子表格内。6.3.3系统录入员将登记好的物料需求单交给相应的物料员进行发料。物料员接到物料需求料单后，根据物料需求料单的库位进行配料。6.3.4仓库物料员必须在两个小时内（水蜘蛛模式）或四小时（工单模式）按物料需求单将物料配好，A类物料经系统录入员或组长检查确认后发到产线各岗位。6.3.5系统录入员对于录入的数据必须自检确认无误后进行系统保存、文件归档。6.4物料退库6.4.1具体操作详见《发料退料操作指导书》6.5成品入库6.5.1仓库成品操作员在生产线，对应成品入库清单，清点产品并确认待运成品符合所有下列要求的予以入库：整包装已经封箱的；敲有QA印章的；外箱上无明显的灰尘、印记、破损的；外箱所贴标签的产品型号与入库单据上所列型号相一致的，以上要求确认无误后运送成品到仓库。6.5.2成品与生产线交接结束后，仓库成品操作员和生产线人员必须共同在成品入库单上签字确认相应的数量和型号。6.5.3成品入库后，仓库成品组其他操作员做第二遍检查，确保入库的成品正确无误，然后录入系统。6.6成品出货6.6.1成品入库后由成品出货系统操作员，在Oracle系统中导出并打印出PickSlip和PackingStatus，成品操作员必须预估当日出货的托盘数量及重量体积，将此信息与发货人确认后递交给物流部门提前预订仓位和通知货代。成品现场操作员根据PickSlip的数据配货打包。6.6.2在打包完成后立即在Oracle系统中输入托盘号信息，对于同一货物放在多个托盘的情况，分别记录各个托盘上货物的个数。6.6.3在每个发货当天，在Oracle系统中，统一所有打包结束后的托盘发货号(DeliveryNumber)。对于有托盘号的货物，分配发货号(DeliveryNumber)。6.6.4Oracle系统自动打印出PackingList，将系统打印出的PackingList与手工记录的第一联CheckingList核对，保证一致后，在第一联CheckList上标注该托货物的发货号，然后将PackingList用背胶袋贴在相应的托盘上，并用透明胶带包住。所有托盘都须贴上醒目的托盘号、PackingList、第二联CheckList和防潮、堆高限制、易碎的货运标识。成品系统操作员所有的发运资料提交物流部。6.6.5提货人员到物流部领取发运单和出门证,仓库成品操作员根据发运单上的信息发货。发运数量和型号双方确认后签字，将发运单归档保存。6.7半成品PCBA物料的收发6.7.1PCBA物料操作见相关的《PCBA物料管理操作指导书》。6.8化学品仓库管理6.8.1化学品仓库管理人员要求:任何进行化学品库中的化学品及化学品废弃物的操作人必须具备化学品作业证。6.8.2化学品入库：化学品仓库管理人员根据进料单与实物核对无误后，登记入账,并在物品上标贴“危害识别”的菱形标签及内部标签并填写化学品用量进出卡。6.8.3化学品领用：由领用人根据需求在手工帐上签字确认，仓库管理人员发实物，并填写化学品用量进出卡并及时做化学品电子表格记录。6.8.4化学品废弃物的处理由化学品废弃物搜集人集中统一废弃物后，交于化学品仓库管理人，由其存入化学品库的废物区,记录手工帐。每隔二周视废弃物量的多少，由化学品仓库管理人员报于EHS“废物”元素负责人，并处理该废弃物。6.8.5化学品仓库的检查化学品管理人员对化学品库进行每日的检查，检查项包括：门窗,MSDS,整齐,帐物相符,温湿度记录。6.9盘点6.9.1具体操作详见《仓库盘点操作指导书》6.10不合格品处理6.10.1仓库发现不合格原材料、半成品和成品按GEIXS-P10《不合格品控制程序》执行。6.10.2QWH&RTV物料操作规范：6.10.3成品HOLD操作规范:6.11FIFO控制6.11.1目前仓库对PCB、PCBA物料进行FIFO控制，具体操作详见各相关操作指导书。6.12ECO物料控制6.12.1仓库ECO操作流程：6.13RM负库存管控操作：6.14JIT和MIN&MAX物料配送管控6.14.1JIT物料配送：由组长每天定点定时确认补货数量后发邮件通知外库送货。6.14.2MIN&MAX物料配送：由仓库主管根据货物每班消耗量及库位容量设置物料合理的MIN&MAX值并将此信息递交给物料组，由物料组根据每日实际库存数和MIN&MAX值对比分析后，进行供应商及时补料。七、仓库管理作业流程图7.1、原材料收发作业流程图7.2、成品出入库作业流程图收料收料供应商物料送到仓库入库工单下达/入库工单下达/生产制造通知采购/通知采购/退回厂商仓库接收不合格品处理成品完成不合格品处理成品完成Q.C检验Q.C检验贴不合格标签送检贴不合格标签送检检验判定检验判定IQCIQC检测贴合格标签或PASS章NG填写入库单填写入库单仓库物料入库入库上架仓库物料入库入库上架系统入库系统入库系统入库系统入库出库Oracle出库Oracle系统会自动打印出PickSlip和PackingStatus发料物料员填写物料需求单根据物料需求料单配料根据物料需求料单配料仓库备货仓库备货出库出库确认后打包确认后打包系统出库系统出库系统出库系统出库精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档库管工作流程1、入库工作流程（1）、库管接到采购员购进的财产和物资，根据已审批的申购单和原始发票进行验证、点数、检查其规格、质量等，验收合格后在入库验收单上签字。（2）、收货时以实际数量为准,不许以采购员报单为依据。参与收货人员必须每人认真检查质量，亲手过秤，认真填写收货单,签字加盖私章。未经亲自检查、过秤填写收货单的从重处罚。（3）、收货物品质量上建立二级责任制：采购把第一关（采购的数量、价格，不论大小、多少都要控制好质量）。使用部门在收货时严格进行质量检查，如有不合格、过期商品应立即剔选出来通知采购员退给供货商。（4）、所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库，收货数量必须填写大、小写，毛重、净重，多多少、差多少，必须写上个数、斤数。（5）、重要物资的验收必须按规定流程执行：香烟必须检验、登记批号，酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验，且要求供应商贴标，以防假烟假酒入库。（6）、对有保质期的食品要检查生产日期和存放有效期。（7）、不需要办理入库的直拨物品的验收，必须由使用部门、财务部门、采供部门三家到场验收，各自职责是：7.1采供部负责审核物品质量，送货与要货是否相符；7.2使用部门负责物品的质量检查，并监督数量的验收；7.3财务部负责物品的数量计量，并监督其质量；7.4验收数量、质量由采购、使用部门、供货商确认。7.5库管填制“物资直拨单”，经三方签字认可。（8）、入库登记8、1存货入库由库管员及时填制“入库验收单”。要求字迹清楚，填明入库日期、名称、规格、实收数量、单价、供货单位、物资大类编码和明细码，并由采购人员签字确认。直调单需由采购、使用部门负责人、供货商共同签字确认。8、2入库验收单一式四联。其中：第一联存根，库管员记账；第二联财务成本控制，由保管每天转财务部；第三联供应商联，交供应商作为结账的依据，第四联采购联，交采购员做报账依据。3不需办理入库的直拨物资仅指购入的餐饮所需的鲜活物品（蔬菜、鲜活品、禽蛋、肉类等）和购入的数量较少的材料或食品半成品。收货时应填制并打印“物资直拨单”，”物资直拨单”上，应由使用部门采购、使用部门负责人以及供应商共同签字确认。”物资直拨单”一式四联，其中：第一联使用部门存查；第二、三联财务成本控制，由收货员转交财务部；第四联供货商或采购结账依据。4少量办公用品或直接交有关部门的零星物品不办理入库的，收货人必须在发票上或清单上签字确认并注明实收数量，方可到财务部办理结算。5已验收且已办理入库的物资，若需退回供货单位，应用红笔填写“入库验收单”一式三联，并由收货人或采购员签字确认。8、6入库单和物质直调单应当在收货时现场开取，并由经办人当场签字，不得事后补办和补签。2、出库流程（1）、由部门填制“物资领用单”，注明领用项目或用途，经部门经理审批签字同意后，将单据交至库管手中。（2）、库管员收到单据后，严格审核单据手续是否齐全，签字是否完善，发现手续不齐全的单据马上退至领货人令其补齐手续，待手续齐全后再发货。（3）、按先进先出原则发放物资。（4）、在不影响正常运营的情况下，保持最低存货量，避免积压，减少不必要的损失，有效控制成本，利于公司资金周转。3、物资管理流程（1）、库管员对物资的出入库及时登记库存商品数量账，编制电脑号码，负责中心库房等经营物资以及干货库干货的入库单、领用单的编号和系统录入，确保录入及时，数据准确，并及时送成本会计。月末结出实际结存数与财会三级明细账核对，做到账账相符。（2）、每季末全面盘点，对盘盈、盘亏的存货编制差异报告，查明原因，盈亏盘点表报成本主管及财务经理审核，报总经理批准后方可进行账务处理，保证账实相符，账账相符。物资进行检查，定期向会计主管和财务经理汇报仓库是否有过期积压物资，自然损耗率应控制在合理范围内。按部门提供的最低库存量，及时提出补货计划